2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kulttuurin palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. KulttuuriEspoo-imago tunnetaan. (Näkyvyys) Asiakasmäärien muutos %:eina. Ensikertaisten kävijöiden määrä. Kuntapalvelututkimus (kulttuuripalveluiden käyttö viimeisten 12 kk:n aikana). Verkkosivujen kävijämäärät. Tweettien, linkkaamisen ja jakamisen määrät. Kävijämäärien kasvu WeeGeellä 9 %, Tapiola Sinfoniettalla 34 % ja kaupunginmuseolla 24 %. Kirjaston fyysisten kävijöiden määrä on pysynyt samana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa, mutta fyysisten lainojen määrä on kasvanut. KulttuuriEspoon 2016 markkinoinnin painotukset on hyväksytty, KulttuuriEspoo-videon kuvaukset on tehty ja Kulttuuriespoo.fi-nettisivujen ensimmäinen vaihe on valmistumassa. Espoon kulttuurin tunnettuuden kasvattamiseksi ja näkyvyyden voimistamiseksi on päätetty markkinoinnin painotuksista ja kaikki yksiköt toimivat niiden mukaisesti. On tehty KulttuuriEspoo-video. Museo on mukana digikokeilussa, pilottina Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyn digitointi. Kokeilussa tutkitaan saavutettavuutta ja käyttömahdollisuuksien laajentamista. Kulttuurilautakunnan uutiskirjeitä on julkaistu 5 ja Kulttuurin tapahtumaliite on jaettu Länsiväylä välissä keväällä ja syksyllä. Uusien yleisöryhmien huomioiminen/etsiminen. Yhteisen asiakaskyselyn suunnittelu (toteutus 2017). Kirjaston omatoimi-aukioloaikojen lisääminen. Yhteistyö. Toimintojen järkiperäistäminen, toisin tekeminen. Digitaalisten toimintamallien ja -tapojen määritys ja suunnittelu. Toimivat kulttuurin nettisivut aukeavat. Somessa näkyminen. Viestintä ja tiedotus. Palvelualueet ja esikunta Johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointi kasvaa. Lähiesimiestyö paranee. (Tehokkuus) Koulutuspäivien määrä. Kyselytutkimukset johtamisesta. Ensikertaiset koulutuksissa kävijät. Työhyvinvointimatriisi. Terveysperusteiset Keväällä tehty esimies- ja lähiesimieskysely on päätetty toistaa ensi vuonna. Kulttuurin henkilöstöä on osallistunut koulutuksiin. Työterveyden, työhyvinvoinnin ja työssä 1 Kehityskeskustelut on pidetty. Työkykyraportin tulokset on käyty läpi ja ongelmakohtiin tartuttu menettelytapaprosessin mukaisesti. Kaupunginmuseossa on Johtamistaitojen ja koulutustoiveiden kartoitus. Tiiminvetäjät ja lähiesimiehet osallistuvat koulutuksiin. Kaikilla työntekijöillä
poissaolot. jaksamisen edistämiseen panostetaan. Museon johtoryhmän työnohjaus jatkuu vuoden loppuun. aloitettu ulkopuolisen asiantuntijan johdolla työstettävä organisaation kehittämistyö. Tulosyksikön henkilöstö on osallistunut koulutuksiin, mm. viestintätiimi on saanut somekoulutusta ja uusien nettisivujen pääkäyttäjiä perehdytetään. mahdollisuus kehittää osaamistaan. Palvelualueet ja esikunta Kulttuurin tilat optimaalisessa käytössä sekä kuntalaisilla mahdollisuus tilojen itsenäiskäyttöön. Tehostetaan tilojen käyttöä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. (Tehokkuus) Käyttöaste. Käynnistyneet yhteistyöhankkeet. KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpideiden askelmerkit / aikataulutus on laadittu. Kirjaston omatoimiaukiolo on laajentunut lähes kaikkiin kirjastoihin. Museo tekee yhteistyötä tilapalvelujen kanssa Pentalan saaristomuseosalueen rakennusten korjaustyössä ja toimien asiantuntijakumppanina Espoon koulujen inventoinnissa. Huvilamuseo Villa Rulludd on avattu. Kulttuuritilojen käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. Ks. seuranta 31.7.2016. Kulttuuritilojen käyttöaste ilmoitetaan Seuranta II:n yhteydessä. Hallintokuntien välisen yhteistyön käynnistäminen (KulttuuriEspoo 2030). Tunnistetaan projektisalkussa olevat hankkeet. Omatoimiaukiolo otetaan käyttöön kaikissa lähikirjastoissa. Palvelualueet. Toimintakate on alkuperäisen talousarvion mukainen. (Tehokkuus) Toimintakate. Tulosyksikkö pysyy asetetussa talousarviossa. Palvelualueet ja esikunta. 2
2016 - Kulttuuri Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Taide- ja kulttuurikokemukset kuuluvat jokaisen espoolaisen lapsen ja nuoren arkeen. Yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa toimii. Lisätään maksutonta matalan kynnyksen tarjontaa. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Yhteishankkeet nuorten kanssa, määrä. Nykyiset KULPS!-mittarit. Uudet KULPS!-kävijät. Kaupunginmuseossa 145 nuorta osallistui tapahtumien suunnitteluun. Yhteishankkeita nuorten kanssa toteutettiin 3, tilaisuuksiin osallistui 380 henk. Nuoret ovat osallistuneet yhteistyöhön kaupunginorkesterin kanssa yhdessä hankkeessa, toimien videon haastattelijoina. Palvelualueet ovat toteuttaneet lapsille/nuorille/perheille erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia tai opastuksia yhteensä 3 636 kpl. KULPS!-poluilla oli yhteensä 40 034 käyntikertaa, Rinnekodin koululle järjestetty oma ohjelma tavoitti 140 oppilasta. Kulttuurineuvoloissa Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen yhteistyö on jatkunut. Suurimpia ja näkyvimpiä yhteistyömuotoja ovat olleet Ystävyysluistelutapahtuma ja Urbanproject mini -lastentapahtuma. Lapsille ja nuorille on kehitetty ja käynnistetty osallistumisen mahdollisuuksia, mm. WeeGeellä on kokeiltu uutta luokkaretkikonseptia (Yö museossa) ja on avattu uusi työpajatila, Studio Ilmiö. Näyttelykeskus WeeGeen 10-vuotisjuhla käynnistyi 800 espoolaisen (10-vuotiaan) koululaisen vierailulla. Tapiola Sinfonietta on valittu Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeeseen, jossa 8.-luokkaisille järjestetään Espoo-päivä. Kaikukortti. KULPS! Nuorten osallistuminen tapahtumien suunnitteluun. Nuorisopalvelujen ja kulttuurin yhteinen tapaaminen kerran vuodessa. Kärkitavoite. Esikunta (KULPS!, -neuvola, -kaveri, TPO) ja palvelualueet. 3
(Leppävaara, Matinkylä, Suvela) järjestettiin 28 tapahtumaa. kulttuurikokemuksia v. 2017-2018. Lasten ja nuorten Kutitus-festivaali, 5.-10.10., keräsi 11 000 kävijän yleisön. Kulttuurineuvolatoiminta on kasvattanut verkostoaan: Kaitaa-Soukan ja Kalajärven neuvolat ovat liittyneet mukaan toimintaan. KULPS!-käynnit ilmoitetaan Seuranta II:n yhteydessä. Parannetaan saavutettavuutta ottamalla huomioon asiakasryhmien erilaiset vaatimukset. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Ensikertaiset kävijät. Kulttuurikaveritoiminnan asiakaskäynteja 305. Kaikukortteja on jaettu asiakkaille noin 800 kpl. Kulttuuriketju - Kulturkedjan -hoivalaistoksissa pidetyt kulttuuritilaisuudet keräsivät yleisöä 1 934 henk. Kirjastossa on järjestetty 107 ikäihmisten tapahtumaa. WeeGeellä 2 964 henk. osallistui ikäihmisille kohdennettuihin tapahtumiin, kaupunginmuseon 14 ikäihmisille suunnattuihin tapahtumiin osallistui 646 henk. Myös Sellosalin toiminta sisältää ikäihmisille suunniteltua iltapäiväohjelmaa. Kaupunginorkesterin osallistuminen Kansallisille vanhustyön messuille Finlandiatalossa sekä palvelutaloesiintymiset 13 kpl. 4 Kulttuurikaveritoimintaan liittyviä kulttuurivierailuja on tehty yhteensä 380. Kaikukortteja on jaettu 1 110 kpl. Kulttuuritaloissa on järjestetty mm. iltapäivätansseja sekä Kahvia ja ikivihreitä -konsertteja. Kulttuuriketju - Kulturkedjan -yleisömäärät ilmoitetaan Seuranta II:n yhteydessä. Kaikukortti. Kulttuurikaveri. Kulttuuriketju. Viestintä. Maksat, jos jaksat kokeilu. Esikunta ja palvelualueet.
Lisätään erilaisia osallisuuden muotoja kaikilla palvelualueilla. Asukkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja toteutumiseen. (Asiakaskokemus) Käynnit/kävijät. Osallistumismäärät/tilaisuuksi en määrä. Kuntapalvelututkimus. Yleisöä yhteensä 3 846 henk. ja turvapaikanhakijoille järjestetyt 5 tapahtumaa, yleisöä 229 henk. Muille erityisryhmille toteutetut pienimuotoiset esitykset tavoittivat 248 henkilöä Espoo-päivän (27.8.) ohjelman tapahtumien järjestelyihin on osallistunut yli 1 000 espoolaista yhteisöä, yritystä ja kaupungin yksikköä. Kaupunginmuseossa 165 henk. (sis. nuoret) osallistui palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palvelualueiden toimintaan osallistui myös vapaaehtoisia, mm. turvapaikanhakijoiden oppaina ja kirjaston kirjakahviloissa. StreetArt Karakallio -projektissa kaupunkilaiset suunnittelivat ja toteuttivat seinämaalauksen yhdessä ammattitaiteilijan kanssa. Kaupunginmuseon kokoelmatietojärjestelmän kohdevalikoimaa on täydennetty 321 kohteella. Espoon Suomi 100 -hanke etenee. Espoo-päivää vietti 35 000 henkilöä. Kohtaamossa kerättiin kuntalaisten ja muiden asiakkaiden toiveita kulttuuripalveluista elokuussa palvelutorin avajaisviikolla. Toiveiden keräämishanke tehtiin yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Sähköinen asiointi. Kokoelmahallintajärjestelmä. Kulttuuriespoo.fi. Näkyvyys somessa. Vapaaehtoistyön vaihtoehtoja. Järjestetään tilaisuuksia asukkaiden kanssa. Palvelualueet ja esikunta 5
Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. (Asiakaskokemus) Tulos- ja kehityskeskustelut on pidetty. 2 yhteistapaamista on järjestetty. Ks. seuranta 30.4.2016. Tapaamiset kulttuuriyhteisöjen kanssa. KulttuuriEspoo 2030 sitouttaminen. Kärkitavoite. Esikunta Kulttuurin palveluja tuotetaan ja tarjotaan monikulttuurista identiteettiä vahvistaen. Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Espoon alueilla on kulttuuritaustasta ja kielestä riippumattomia saavutettavia ja kiinnostavia kulttuuripalveluita. (Asiakaskokemus) Monikulttuuristen/kielestä ja kulttuurista riippumattomien tapahtumien lukumäärä. Avustussummat ja saajien lukumäärä. Tiedottamisessa käytetyt kielet, kpl. Palvelualueet ovat järjestäneet tai tuottaneet yhteensä 298 tapahtumaa. Avustuksia on myönnetty 12 615 euroa, saajia 5 henkilöä/ryhmää. Tiedottamisessa on käytetty 3-8 kieltä. Avustuksia monikulttuurisiin tapahtumiin on myönnetty yhteensä 18 565 euroa, saajina 11 henkilöä/ryhmää. Tapiola Sinfonietta on toteuttanut vastaanottokeskuksissa musiikkiprojektin vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Kirjasto on aloittanut oleskeluluvan saaneille suunnatun asiointineuvontapalvelun Entressen, Sellon ja Tapiolan kirjastoissa. Asiakasryhmät huomioitava tiedottamisessa. Kannustetaan kohdeavustusten hakijoita moninaisen aluekulttuurin tekemiseen. Palvelualueet ja esikunta 6
2016 - Kulttuuri Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Siton valtuustotavoite: Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta Kansainvälisen huipputaiteen tarjoaminen. (Yhteistyö) Asiakastyytyväisyyskyselyt. Määrät: avustustettavien yhteisöjen kv-festivaalit, Sinfoniettan kv-vierailut, kv-näyttelyt. Kaupunginorkesteri: 9 kv-vierailijaa. Kaupunginmuseo: 1 kv-näyttely (Gladiaattorit). Kirjaston irakilainen ilta ja näyttely, jonka toteuttivat ja suunnittelivat irakilaiset itse. Numeeriset tiedot ilmoitetaan Seuranta II:n yhteydessä. WeeGeen uudistuminen on käynnissä. Yhteistyö Aalto-yliopiston ja Innovation Garden -hankkeen kanssa etenee. Yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen oman alan kv-yhteisöjen kanssa. Kärkitavoite. Palvelualueet Palvelualueet rakentavat ja ylläpitävät kv-verkostoja. (Yhteistyö) Kokoelmien käyttö kansainvälisesti. Culture and Regions: tapahtumien ja osallistujien määrät. Arts Equal - osallistumiset. Kv-osallistumiset. Kulttuuri on mukana eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkoston, Eurocities, toiminnassa ja osallistuu verkoston tapaamisiin. EU:n komission rahoittama Cities ja Regions -hanke jatkuu. Museo on osallistunut kansainvälisiin verkostoihin ja niiden Espoo on valittu Eurocities-verkoston kulttuurifoorumin varapuheenjohtajaksi 2017-2018. Museon edustaja on valittu ICOMin hallitukseen. Osallistumiset kv-verkostoihin (tapaamiset, seminaarit yms.). Culture and Regions: Espoossa toteutettu tapaaminen ja Espoon osallistuminen muihin kohteisiin. Osallistutaan 7
tapaamisiin. vuorovaikutuskumppanina Arts Equal -tutkimukseen. Esikunta ja palvelualueet Kestävän kehityksen (ekososiaalinen sivistys) sitoumus on laadittu ja otettu käyttöön. (Uusiutuminen) Sitoumus on käytössä. Kulttuurin tulosyksikön jo laaditun sitoumuksen lisäksi palvelualueet laativat omat sitoumuksensa vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupunginkirjasto on laatinut oman sitoumuksen. Myös avustettavia kulttuuriyhteisöjä on kehotettu laatimaan sitoumus; osa yhteisökumppaneista on jo oman sitoumuksen laatinut. Ks. seuranta 31.7.2016. Sito-tasoiset toimenpiteet tammikuussa 2016. Laaditaan. Esikunta ja palvelualueet Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuudet on suunniteltu 2015. Espoon kulttuurin isot hankkeet ovat käynnistyneet. (Uusiutuminen) Tapiolan alueella olevat hankkeet: Hankesuunnitelma hyväksytty. Espoonlahden hankkeen etenemisen seuraaminen. Ison Omenan palvelutorin, kirjaston sekä kulttuurin Kohtaamon avajaiset 11.8. Kh:n elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 6.6. päättänyt kaupunginteatterin sijoittumisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen Tapiolaan. Palvelutorikävijät ovat löytäneet kirjaston ja Kohtaamon. Toisaalla kirjastopalveluja on supistanut Kivenlahden kirjaston sulkeminen tilapäisesti. Kohtaamo-tila on eri tahojen käytettävissä. Tapiolan ja Espoonlahden hankkeiden tilanne selviää valtuuston päättäessä talousarviosta ja investointisuunnitelmasta. Ison Omenan palvelutori on avattu. Kirjaston, kulttuurikeskuksen, teatterin hankesuunnittelu osana Tapiolan kehittämistä. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hanke on edennyt. Esikunta ja palvelualueet. Espoolaiset kulttuurialan yrittäjät ovat osa kaupungin ja Kulttuuri osana osallistavaa palvelu- ja yrittäjyyskulttuuria. Palvelun tuottamiseen osallistuneiden määrä. Kulttuuri-TETiin Harri-harjoittelijajärjestelmä on esitelty palvelualueille. Kaupunginorkesterilla on ollut Ks. seuranta 31.7.2016. Eri alojen harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten mukaan ottaminen 8
kulttuurin tulosyksikön yhteistyöverkostoa. (Uusiutuminen) osallistuneiden määrä. 2 kulttuuritet-harjoittelijaa. palvelujen tuottamiseen. Osaamisen jakaminen. Kulttuuri-TET. Esikunta ja palvelualueet. 9
2016 - Kulttuuri Riskit Kaupungin riskienhallintapolitiikan mukaan toimialojen ja yksiköiden tulee kartoittaa toimintaansa ja tavoitteitaan uhkaavia riskejä säännöllisesti. Riskikartoituksen tulokset koostetaan (tai se tehdään) tähän omaan korttiinsa. Riskeinä kuvataan näkökulmittain ne merkittävimmät epävarmuudet, asiat ja olosuhteet, jotka voivat vaarantaa tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Riskien vakavuutta arvioidaan suoraviivaisesti värisymbolien avulla. Riskit kirjataan mahdollisimman käytännönläheisesti ja selkeästi. Myös riskien hallintaan liittyvät toimenpiteet kuvataan lyhyesti ja siten, että asian ydin käy selvästi esille. Riskit ja hallintatoimenpiteet on kirjattava julkaisukelpoisessa muodossa. (Toimialatason riskikortteja hyödynnetään raportoinnissa muiden tuloskorttien tapaan.) Linkki riskienhallintapolitiikkaan: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0929_kaupunkikonsernin%20riskienhallintapolitiikka.pdf Apuväline tarkempaan riskikartoitukseen: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0310_riskirekisteri_tyhjä_työkalu_%20riskikartoitukseen.xlsx Näkökulma Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit Arvio riskin merkittävyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallinta Arvio 31.7. Arvio 31.12. Resurssit ja johtaminen Yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemnen voi laskea tulokertymää (nettobudjetoidut yksiköt). Sopeutetut palvelut / Yhteistyön lisääminen. Vähäinen riski. Asukkaat ja palvelut Palvelut epäonnistuvat tulosyksiköstä riippumattomista syistä. Viestinnän, vuoropuhelun lisääminen / Valmius tilapäisratkaisuihin. Ei riskiä. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoon isojen hankkeiden eteneminen hidastuu. Taloudellisen tilanteen vaikutus kv-hankkeisiin ja Pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus. Kv-hankkeita priorisoidaan. Kohtalainen riski, että isojen hankkeiden eteneminen hidastuu. 10
-tapahtumiin. 11