RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI
Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste (30.11.2016) 11,3 % Veroprosentti 19,75 % Kiinteistövero % yleinen 0,95 % Vakituinen asunto 0,43 % Muu asuinrakennus 1,03 % Vapaa-ajanasuntoja 2 156 (2015)
Elinkeinorakenne (2014) Alkutuotanto 20,7 % Jalostus 20,3 % Palvelut 57,6 Yrityksiä reilut 350, maa- metsätalousyrityksineen yli 600. Työpaikkoja reilut 2 200 (2015) Koulutusaste - Vähintään keskiaste 62,9 % - Korkea-aste 17,7 %
Tietoa väestöstä Alle 15 v 12,1 % 15-64 v 55,9 % Yli 64 v 32,0 % Eläkeläisiä 37,5 % Taloudellinen huoltosuhde 171,1
Uusi kunta, uudet tehtävät ja mitä tästä seuraa?
Mitä meiltä maakuntaan? Sote-henkilöstö siirtyi 1.1.2017 alkaen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymään Essoteen: sote-kiinteistöt vuokrattiin Essotelle Pelastustoimi on maakunnallinen, vastuukuntana Mikkeli Ympäristöterveys on ostopalveluna Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterilta Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan hoidossa Juvalta maakuntaan siirtyy nettomenoja noin 24,4 M (65 %) henkilöstöä ei siirry 12,47 %-yksikköä tuloveroprosentista, joka tällä hetkellä 19,75 (63 %), verotuloista yhteensä noin 53 % Valtionosuuksista siirtyy arviolta 72 % Verorahoitus pienenee yhteensä noin 63 %
Mitä meille jää? Sote-kiinteistöjä noin 10, joiden tasearvo noin 15 M. Tällä hetkellä vuosivuokra noin 970 000 sisältäen ylläpidon (pääomavuokra 490 000, ylläpito 480 000 ). Uusin investointi käynnistymässä, vuodeosaston peruskorjaus. Paloasema, jonka tasearvo on 130 000, vuosivuokra 25 000. Sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset 3 + 1 vuotta maakuntaan, mitä sitten?
Investointitarpeet kovat Vuodeosaston peruskorjaus 5 M VT 5 Mikkeli-Juva, Juvan kunnan osuus 1,6 M Kirkonkylän koulujen ja päiväkotien tilaratkaisut vähintään 15 M Kunnanviraston kohtalo Ammattiopistolta vapautuneet tilat Jätevedenpuhdistamo 5 M
VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015 A. PYSYVÄT VASTAAVAT 65 433 64 894 A. OMA PÄÄOMA 44 707 43 383 JUVAN KUNNAN TASE 1. Aineettomat hyödykkeet 142 221 Peruspääoma 24 066 24 066 Aineettomat hyödykkeet 142 221 Arvonkorotusrahasto 15 688 15 688 Edellisten tilik. yli-/alijäämä 3 629 3 369 2. Aineelliset hyödykkeet 41 286 40 749 Tilikauden yli-/alijäämä 1 324 260 Maa-ja vesialueet 9 359 9 388 Rakennukset 25 825 25 276 B.POISTOERO JA VAPAA- Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 253 5 327 EHTOISET VARAUKSET 408 439 Koneet ja kalusto 208 324 Muut aineelliset hyödykkeet 65 80 Poistoero 408 439 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 576 354 C. PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 3. Sijoitukset 24 005 23 924 D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 198 282 Osakkeet ja osuudet 22 845 22 799 Liittymismaksut 123 88 Valtion toimiksiannot 51 62 Muut lainasaamiset 1 037 1 037 Lahjoitusrahastojen pääomat 146 167 Muut toimeksiant. pääomat 1 53 B.TOIMEKSIANTOJEN VARAT 152 171 E. VIERAS PÄÄOMA 23 316 23 590 Valtion toimeksiannot 6 4 Lahjoitusrahast.erityiskatteet 146 167 1. Pitkäaikainen 8 227 10 936 Lainat rahoitus-ja vakuutus- C. VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 044 2 629 laitoksilta 6 303 8 987 Lainat julkisyhteisöiltä 854 906 1. Vaihto-omaisuus 0 0 Muut pitkäaikaiset velat 1 070 1 043 Aineet ja tarvikkeet 0 0 2. Lyhytaikainen 15 089 12 654 2. Saamiset 1 794 1 603 Lainat rahoitus- ja vakuutus- Pitkäaikaiset saamiset 75 75 laitoksilta 10 284 7 306 Lainasaamiset 75 75 Lainat julkisyhteisöiltä 51 49 Saadut ennakot 0 0 Lyhytaikaiset saamiset 1 719 1 528 Ostovelat 2 080 2 687 1. Myyntisaamiset 821 756 Muut velat 510 415 3. Muut saamiset 341 478 Siirtovelat 2 164 2 197 4. Siirtosaamiset 557 294 VASTATTAVAA 68 629 67 694 4. Rahat ja pankkisaamiset 1 250 1 026 Pitkäaikaisista lainoista ilmoitetaan tasekaavassa VASTAAVAA 68 629 67 694 seuraavan vuoden lyhennykset lyhytaikaisiin velkoihin; lainoja oli 31.12.2016 jäljellä 9.892.735,66 euroa.
2016 2015 1 000 1 000 Toiminnanrahavirta Vuosikate 3432 1824 Satunnaiset erät 73 0 Tulorahoituksen korjauserät -49-21 Investointien rahavirta Investointimenot -3326-3963 Rahoitusosuudet investointimenoihin 45 381 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 578 223 Toiminnan ja investointien rahavirta 753-1556 KUNNAN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, 1000-4 210-9 378 Investointien tulorahoitus, % 104,61 50,93 Lainanhoitokate 1,62 0,94 Kassan riittävyys, pv 9,01 7,3 Asukasmäärä 6 424 6 540 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 4000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2055-1952 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2300-100 Muut maksuvalmiuden muutokset -775 156 Rahoituksen rahavirta -530 2104 Rahavarojen muutos 223 548 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1249 1026 Rahavarat 1.1. 1026 478 Yhteensä 223 548
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA v. 2016 v. 2015 Konsernin omavaraisuusaste, % 54,44 53,57 Suhteellinen velkaantuneisuus 56,21 58,11 Kertynyt yli/alijäämä, 1 000 3 145 1 594 Kertynyt yli/alijäämä /asukas 489,51 243,77 Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 27 752 27 637 Konsernin lainat, /asukas 4 320 4 226 Kunnan asukasmäärä 6 424 6 540 KUNNAN TUNNUSLUKUJA
Kunta on ihmisten yhteisö Tehtävämme on tehdä työtä oman alueemme elinvoiman kehittämiseksi ja kuntalaisten parhaaksi.