Hallitus 23.3.2017 LIITE 5 Tarkastusltk 6.4.2017 LIITE 1 HANKETOIMINNAN RAPORTTI AJALTA 1.1. 31.12.2016
Katsaus hanketoimintaan vuonna 2016 Kehittämishankkeet ovat yksi keskeisistä työkaluista, jolla toteutamme kuntayhtymän strategian mukaista perustehtävää opetusta palvelevaa, työelämää ja aluekehitystä tukevaa kehitys-, ja innovaatiotoimintaa. Yritysyhteistyössä erityisinä painopisteinä ovat pienten ja keskisuurten yritysten prosessien kehittäminen, osaamisen nostaminen sekä kilpailuedun ja palvelukäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteenamme on, että hanketoiminnalla hyödynnämme tehokkaasti eri rahoituslähteitä ja tuotamme mahdollisimman tehokkaasti hyötyä maakuntamme elinkeinoelämälle sekä oman organisaatiomme kehitykselle. Hankkeilla on kaikilla omat tavoitteet, joiden yhteisvaikutuksella pyritään vaikuttamaan koulutuskuntayhtymän ja alueen kannalta tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Hanketoiminta sisältää ulkopuolista erillisrahoitusta, jonka käyttöön sisältyy niin riskejä kuin mahdollisuuksia. Useissa hankkeissa korostuu alueellinen yhteistyö ja hankkeita toteutetaan yhteistyössä useiden alueellisten toimijoiden kanssa. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset muodostavat korkeakoulujen kanssa hyvän kokonaisuuden innovaatiotoiminnan edistämiseen Lapissa. Vuoden 2016 aikana päättyneitä ja käynnissä olevia hankkeita oli yhteensä 64 kpl ja hankkeiden volyymi toteutuneina kustannuksina oli yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Käynnissä olevien hankkeiden rahoituspäätösten yhteissumma oli noin 7,3 miljoonaa euroa ja hankkeissa tehtiin 23,6 henkilötyövuotta.
Koulutuskuntayhtymän hanketoiminta vuosina 2012 2016 (ei sis. RAMK)
Hanketoiminta vuonna 2016 Koulutuskuntayhtymän hanketoiminta voidaan karkeasti jakaa kahteen alueeseen: 1. Opetuksen ja osaamisen kehittäminen 2. Aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta Opetuksen ja osaamisen kehittäminen tukee keskeisesti koulutuskuntayhtymän tulosalueiden tavoitteita ja ydinprosesseja. Hankkeet mahdollistavat henkilöstön osaamisen lisäämisen, KV-vaihdon ja työelämäjaksot sekä oppimisympäristöjen kehittämisen. Rahoitus saadaan pääosin kansallisena ulkopuolisena rahoituksena Opetushallitukselta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä EU rahoituksena ESR ja EAKR-ohjelmasta. Aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta hankkeissa tavoitteen on kehittää alueelle uutta, aluetta palvelevaa, kehittämisja palvelutoimintaa, koulutusta ja luoda yrityksille ja muille organisaatioille kilpailuetua kehittämällä alueen toiminta- ja innovaatioympäristöjä ja verkostoja. Rahoitus saadaan pääosin ELY keskukselta EU rahoituksena ESR, EAKR ja Maaseuturahastosta (EAFRD). Lisäksi rahoitusta haetaan kansainvälisiin hankkeisiin eri KV -ohjelmista. 1. Opetuksen ja osaamisen kehittäminen Opetuksen ja osaamisen kehittämishankkeissa on kehitetty tulevaisuuden opettajalta vaadittavaa tavoiteosaamista, perustutkinto-koulutuksen toteuttamismalleja työelämän osaamistarpeita ja opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi. Lisäksi on kehitetty työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankintaa sekä joustavia opintopolkuja ja väyliä eri koulutusasteiden välille. On myös kehitetty omia ja ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä sekä digitaalisia verkko- ja virtuaaliopetusympäristöjä. Ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämiin kehittämistoimiin ja muutoksiin kuntayhtymän valtuusto osoitti määrärahan osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisen kehittämiseen. 2. Aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta Aluevaikuttamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämishankkeissa on kehitetty työelämän palvelurakenteiden toimintamalleja, työmenetelmiä ja teknologisia ratkaisuja. Työelämän osaamiskartoituksiin ja C&Q järjestelmää käyttävät kehittämishankkeet ovat lisänneet työelämän kanssa solmittuja kumppanuuksia ja saatua C&Q tietokantaa on hyödynnetty koulutustarjontasuunnittelussa.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä HANKKEET 2016 TOIMIPISTEITTÄIN Toteuma 1.1. 31.12.16 Rahoitus Päätös Omarahoitus Toteuma Omarahoitu KP/nro Nimi Toteutusaika /Funding koko hanke koko hanke yhteensä s toteuma by Lapin ammattiopisto, Jokiväylän toimipiste Jako 1./2. Vastuuhenkilö Projektipäällikkö Projektisuunnittelija 888610 Työ tekijäänsä kiittää 01/15-03/16 OKM 27 230,00 0,00 27 021,92 0,00 1 Jouko Holappa Jari Koivumaa 888669 OPPA -hanke 01/16-02/17 ESR 100 000,00 20 000,00 54 671,55 10 934,31 1 Jouko Holappa Sini Yli-Suvanto 888612 DIGITOP 01/16-12/17 OKM 29 350,00 0,00 5 907,80 0,00 1 Jouko Holappa Jari Koivumaa 888613 Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 01/16-12/17 OKM 31 400,00 0,00 11 369,75 0,00 1 Jouko Holappa Pertti Heikkilä 888664 Mobiili Lapissa ja SOMEssa 09/15-12/16 AVI 18 750,00 3 750,00 12 848,23 2 569,65 1 Jouko Holappa Tiina Suopajärvi 888661 Yrittäjämäisen oppimisympäristöt 01/15-05/17 ESR 194 750,00 38 950,00 63 422,58 12 684,51 1 Jouko Holappa Anne Liedes 888662 Yrittäjämäisen oppimisympäristöt/välilliset 01/15-05/17 ESR 888665 LAO3D laitehankinnat 08/15-07/18 EAKR 352 756,00 105 827,00 154 088,44 46 226,53 2 Jouko Holappa Tarmo Aittaniemi 888666 LAO3D laitehankinnat, välilliset EAKR Heidi Hoikkala 900745 LAO3D laitehankinnat, investoinnit EAKR 888667 LAO3D 08/15-07/18 EAKR 576 199,00 144 051,00 112 923,62 28 230,90 2 Jouko Holappa Tarmo Aittaniemi 888668 LAO3D, välilliset EAKR Heidi Hoikkala Turvallisuussimulaatiot virtuaalisessa 888611 oppimisympäristössä 09/15-12/16 OPH 3 100,00 775,00 3 223,16 805,79 1 Jouko Holappa Jyrki Niskanen 833612 New ECVET Teachin Culture 08/14-07/16 Erasmus+ 23 048,00 4 990,60 17 575,18 3 668,38 1 Jouko Holappa Jari Koivumaa 833613 LOVE VET 11/14-05/17 Erasmus+ 55 892,00 5 000,00 19 248,26 0,00 1 Jouko Holappa Jari Koivumaa Lapin ammattiopisto, Jokiväylän toimipiste Yhteensä 1 412 475,00 323 343,60 482 300,49 105 120,07 Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste 888023 888025 3T -mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen Ohjuri - työssäoppimisen tuki, arviointi ja palautejärjestelmä 08/15-12/16 OPH 22 000,00 5 500,00 21 536,03 7 329,94 1 Kyösti Paloniemi Tommi Bergbacka 01/16-12/17 OKM 18 200,00 0,00 2 581,21 0,00 1 Kyösti Paloniemi Sami Ämmälä 888538 Parasta poroa -koulutushanke 08/16-07/18 Mavi 330 000,00 0,00 14 905,02 0,00 1 Kyösti Paloniemi Maaren Angeli 888535 Kausityöntekijästä moniosaajaksi 04/16-12/17 ESR 38 610,00 7 722,00 718,38 143,68 1 Kyösti Paloniemi Kauko Jaukkuri 888536 Kausityöntekijästä moniosaajaksi, välilliset Kyösti Paloniemi Kauko Jaukkuri 888024 Luonnonhoidon virtuaaliset oppimisympäristöt 08/15-11/16 OPH 28 000,00 7 000,00 26929,94 6732,49 1 Kyösti Paloniemi Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste Yhteensä 436 810,00 20 222,00 66 670,58 14 206,11
Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste 877520 SOTEOSKE 01/15-02/16 ESR 99 998,00 20 000,00 12 102,81 2 420,57 1 Ritva Vartiainen Leila Karjalainen LOVO- Lappilaiset osallistavat verkkooppimisratkaisut 877521 03/16-12/18 ESR 132 701,00 26 469,00 35 203,29 7 040,66 1 Ritva Vartiainen Riitta Tammenoksa 877522 LOVO, välilliset Ritva Vartiainen Riitta Tammenoksa 877523 LUOLI- Luonnosta liiketoiminnaksi 05/16-06/17 MAVI 108 536,00 5 427,00 38 112,71 815,62 1 Ritva Vartiainen Aini Ojala 877524 LUOL, välilliset Ritva Vartiainen Aini Ojala OSMA -Osaamista maahanmuuttajille 877525 työelämälähtöisesti 08/16-12/18 ESR 1 468 839,00 293 768,00 48 293,79 8 255,35 1 Ritva Vartiainen Hellevi Tervo 877526 OSMA, välilliset Ritva Vartiainen Hellevi Tervo 877527 Lappilainen koulutuskumppanuus 05/16-09/18 ESR 44 912,00 8 982,00 72,55 14,51 1 Ritva Vartiainen Leila Karjalainen 877528 Lappilainen koulutuskumppanuus, välill. Ritva Vartiainen Leila Karjalainen Hanna-Maija 877024 YTY 4 08/15-05/16 OKM 20 000,00 0,00 5 473,06 0,00 1 Ritva Vartiainen Sandqvist 877025 TUKENA 08/16-03/17 OPH 20 353,00 5 088,25 15 452,89 3 863,23 Ritva Vartiainen Päivi Salo 829262 Fresh, KA1 06/15-05/17 Erasmus+ 26 082,00 4 000,00 10 325,30 2 898,30 1 Ritva Vartiainen Liisa Pöykkö 829263 Ilona, KA1 06/15-05/17 Erasmus+ 20 000,00 0,00 13 821,99 0,00 1 Ritva Vartiainen Liisa Pöykkö Lapin ammattiopisto, Porokadun toimipiste Yhteensä 1 941 421,00 363 734,25 178 858,39 25 308,24 Lapin ammattiopisto, Kemijärven toimipiste 895543 Pohjois-Suomen TYKE 2014 04/14-05/16 POPELY 42 700,00 10 700,00 7 723,23 1 998,20 1 Tapani Kähkönen Anu Tossavainen Lapin ammattiopisto, Kemijärven toimipiste Yhteensä 42 700,00 10 700,00 7 723,23 1 998,20 Lapin matkailuopisto 443509 Lapin TNO -palvelut 07/15-12/17 ESR 175 160,00 35 032,00 60 207,90 12 041,56 1 Leila Hurtig Arja Taavetti 443510 Lapin TNO -palvelut 443511 Polut pohjoisen kasvuun 03/16-02/19 ESR 533 530,00 106 706,00 98 816,46 19 763,29 2 Leila Hurtig Eeva Maijala 443512 Polut pohjoisen kasvuun, välilliset 443011 TUTKEOPE 2015 06/15-12/16 OPH 171 111,00 41 111,00 129 444,63 9 717,83 1 Riitta Karusaari Riitta Karusaari 443012 Koulutussilta matkailualalle 06/15-12/16 OKM 150 000,00 0,00 90 721,91 0,00 1 Hurtig/Karusaari Päivi Ajo 443013 SuoMat-Akatemia 05/15-12/16 OPH 16 400,00 4 100,00 15 598,28 4 910,72 1 Leila Hurtig Päivi Ajo 443016 KV-verkosto Levi 2017 9/16-12/17 OPH 14 445,00 1 445,00 1 832,16 0,00 1 Riitta Karusaari 443017 PedaLean 11/16-12/17 OPH 160 000,00 40 000,00 1 056,05 264,01 1 Riitta Karusaari Satu Leinonen 443014 Oikeaan osuvaa ohjausta 08/15-12/16 OPH 17 700,00 4 425,00 20 098,73 4 425,00 1 Leila Hurtig Anne Petrelius
443015 OTADIGI 01/16-12/17 OKM 36 940,00 0,00 8 512,67 0,00 1 Leila Hurtig Päivi Kontiokoski 439204 Bon Voyage and Bon Apetit 08/14-07/16 Erasmus+ 110 250,00 0,00 18 840,05 1 320,05 1 Leila Hurtig Päivi Kontiokoski 439205 Customer Service in Practice 09/14-08/16 Erasmus+ 33 790,00 4 000,00 8 201,19 1 443,19 1 Leila Hurtig Mari Jokela 439206 Learning Tourism 09/14-08/17 Erasmus+ 67 536,00 0,00 9 815,07 583,77 1 Leila Hurtig Päivi Kontiokoski 439207 Metsä Erasmus+ 9/16-12/17 Erasmus+ 37 160,00 0,00 646,32 0,00 1 Riitta Karusaari Mari Jokela Lapin matkailuopisto Yhteensä 1 524 022,00 236 819,00 463 791,42 54 469,42 Lapin ammattiopisto, Sodankylä 894505 Arktisen alueen hiilijalanjäljen 01/16-03/17 EAKR 62 760,00 18 828,00 44 154,46 13 246,34 1 Tapani Kähkönen Petteri Bäck 894506 pienentäminen esiselvitys + välilliset 894507 Ammattitaitoa työelämästä 08/16-07/17 ESR 89 197,00 17 839,00 1682,42 336,49 Tapani Kähkönen Jyrki Mäkelä 895522 Arviointitoiminnan yhtenäistäminen, parantaminen ja kehittäminen kaivosalalla 06/15-12/16 OPH 10 000,00 1 000,00 11018,92 3078,32 1 Aarno Lompolojärvi Seppo Kalliokoski Lapin ammattiopisto, Sodankylä Yhteensä 161 957,00 37 667,00 56 855,80 16 661,15 RKKY, hallintopalvelut 015682 Hakeva ja Tukeva, NAO 01/15-04/16 OKM 22 000,00 0,00 7 695,49 0,00 1 Laukkanen Marjaana 015684 Nuorten ohjaamo 04/15-12/17 ESR 211 656,00 42 331,00 68 540,02 13 708,01 1 Vähäkuopus EKKU-Ennakoinnista koulutukseen ja 015687 kumppanuuteen 04/15-02/18 ESR 150 000,00 30 000,00 55 378,01 11 075,60 1 Laukkanen 015688 EKKU - välilliset kustannukset ESR 015691 STRATOS 01/16-12/17 ESR 239 000,00 59 750,00 111 176,94 27 794,24 2 Laukkanen 015692 STRATOS, välilliset kustannukset 01/16-12/17 ESR 015693 Laatusampo 3 01/16-12/16 OKM 13 193,00 3 298,25 17 740,19 3 298,25 1 Laukkanen 015695 Opettajasta HRD-kumppaniksi II 05/16-12/16 AVI 3 825,00 1 912,50 3 942,45 1 912,50 1 Laukkanen 015694 Hakeva ja Tukeva, NAO 01/16-04/17 OKM 30 000,00 0,00 15 933,90 0,00 1 Laukkanen 015679 HANAKO 5 ja 6 -Suomi ja Japani Network 05/14-12/16 OPH 28 400,60 7 483,45 5 167,21 4 621,86 1 Laukkanen 015689 Kamoon china 8 05/15-12/16 OPH 20 000,00 5 000,00 9 125,84 1 876,51 1 Laukkanen 015690 ThaiGO 2 09/15-12/16 OPH 11 555,00 2 888,75 9 233,31 1 350,86 1 Laukkanen Kaisa Räisänen Kati Pakarinen Kari Rekilä Kari Rekilä Pertti Heikkilä Kari Rekilä Kaisa Räisänen Erkki Jääskö Erkki Jääskö Erkki Jääskö 015696 Erasmus Training 2016-2018 6/16-5/18 Erasmus+ 112 676,00 0,00 13 829,53 0,00 1 Erkki Jääskö Tiina Suopajärvi
015697 Kamoon China 9 8/16-12/17 OPH 20 000,00 5 000,00 247,49 61,87 1 Erkki Jääskö Tiina Suopajärvi 015698 ThaiGo 3 9/16-12/17 OPH 11 000,00 2 750,00 3 116,28 779,07 1 Erkki Jääskö Tiina Suopajärvi 015699 HANAKO 7 8/16-12/17 OPH 20 000,00 5 000,00 663,33 0,00 1 Erkki Jääskö Tiina Suopajärvi RKKY, hallintopalvelut Yhteensä 893 305,60 165 413,95 321 789,99 66 478,77 Lapin urheiluopisto 001015 Liikunnasta eväitä elämän reppuun 04/15-08/16 OKM 29 700,00 8 094,13 37 794,13 8 094,13 Ritva Pekkala Terhi-Maria Mäkikyrö 001017 Olympic Training Center of Rovaniemi 06/16-05/19 EAKR 555 974,00 121 342,00 87 685,80 17 971,77 2 Ritva Pekkala Jussi Sirviö 001018 OTC, välilliset kustannukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritva Pekkala Jussi Sirviö 000034 Urheilu ja ammatti 10/15-12/16 OPH 18 000,00 1 800,00 20 310,55 2 310,55 1 Ritva Pekkala Juuso Toivola Lapin urheiluopisto Yhteensä 603 674,00 131 236,13 145 790,48 28 376,45 Lapin oppisopimuskeskus 015278 Opsodiili Pohjoinen 05/15-12/17 ESR 56 597,00 12 322,00 18 868,23 4 107,61 1 Kari Plosila Kari Plosila 015279 Opsodiili Pohjoinen, välilliset kust. Kari Plosila Kari Plosila 015280 OppisopimusMylly - Vettä myllyyn 06/15-12/16 OKM 16 200,00 0,00 10 182,57 0,00 1 Kari Plosila Kari Plosila 015281 Tekniikan oppisopimuspolut 02/15-12/16 OKM 89 339,00 0,00 14 799,43 0,00 1 Kari Plosila Kari Plosila 015282 MyOppis 11/16-12/17 OKM 48 000,00 0,00 305,47 0,00 1 Kari Plosila Kari Plosila Lapin oppisopimuskeskus Yhteensä 210 136,00 12 322,00 44 155,70 4 107,61 Lapin kesäyliopisto 326109 Jos mentäisiinkin luontoon 04/15-12/16 OPH 44 161,00 0,00 31 474,53 0,00 1 Juho Mutka Lapin kesäyliopisto Yhteensä 44 161,00 0,00 31 474,53 0,00 KAIKKI YHTEENSÄ 7 270 661,60 1 301 457,93 1 799 410,61 316 726,02
Koulutuskuntayhtymän rahoituspäätösten jakauma 2015 ja 2016