TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 1 304 920 1 018 490 1 039 400 2,1 TOIMINTAKULUT -10 698 804-10 597 640-10 544 020-0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 393 884-9 579 150-9 504 620-0,8 Poistot ja arvonalentumiset -172 922-137 500-164 140 19,4 LASKENNALLISET ERÄT -393 455-385 510-369 780-4,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 960 262-10 102 160-10 038 540-0,6 Keskeiset muutokset: Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Leppäniemen koulu on lakkautettu - Perusopetukseen on perustettu erityisopetuksen resurssikeskus, jolle on siirtynyt kustannuksia kouluilta ja varhaiskasvatukselta - Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisoinnin vuoksi kustannuksia on kohdennettu uudella tavalla yksiköiden välillä 4.1 Sivistyslautakunnan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT -94 124-104 520-133 540 27,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 124-104 520-133 540 27,8 LASKENNALLISET ERÄT 94 124 103 980 124 460 19,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-540 -9 080 1581,5 Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. Sivistystoimen hallinnon uudistuksessa palvelualueen johtajan työaikaa on lisätty. 4.2 Varhaiskasvatus

TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 260 552 265 990 268 500 0,9 TOIMINTAKULUT -1 964 463-2 037 590-1 989 290-2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 703 911-1 771 600-1 720 790-2,9 Poistot ja arvonalentumiset -33 497-22 370-25 020 11,8 LASKENNALLISET ERÄT -100 771-104 300-103 650-0,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 838 178-1 898 270-1 849 460-2,6 TA 2016 tavoitteet Tavoite 2016 Toimenpide Mittari Toteuma Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset *Tervis -hankkeen työväline käyttöön, monialainen yhteistyö ja sen tehostaminen. *Vasu-keskustelut lakisääteisiä, henkilöstöllä aikaa lapsen havainnoinnille ja vanhempien kanssa keskusteluille, vanhempainvartit *Vuorohoitoon resurssoidaan työntekijöitä Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely vaarantamatta päivähoidon suhdelukuja *Tiivis yhteistyö resurssikeskuksen kanssa erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksessa ja ohjauksessa, ja henkilöstö konsultoinnissa. Lapsen ja vanhemman osallisuus *Lasten mukaan ottaminen toiminnan suunnittelussa, Asiakastyytyväisyyskysely koulutus *Vanhempien kuuleminen Henkilöstökysely lasten toiminnan suunnittelussa *Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma laadittava tiimeittäin/ryhmittäin *Askeleittain ohjelma/kilikerhot *Lapsen omahoitaja tiimissä, tutustumiskäynnit lapsen kotona (vasupohjainen)

*Mustikkatassun vanhempaintoimikunta *Oma Mustikkatassun mumma tai vaari. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa, jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Tuote on hoitotunti. tuotteet Päiväkoti Mustikkatassu+ pph varahoito perhepäivähoito Kuntalisä Ohjattu pihaleikkitoiminta tuotanto-määrä 148 680 t/v 39 800 t/v 2400 br/lapsi/vuosi 850 t/3 vk tuotteen kattavuus n.120 lasta n. 40 lasta n. 30 perhettä n.20 lasta Tuotetaulukko VARHAISKASVATUS 00022100 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS-HINTA TULOT TA 2015 NETTO Mustikkatassu 002121 TA 2016 148 680 8,70 1 293 830 201500-1 092 330 tunti TA 2015 148 680 8,72 1 295 950 200 490-1 095 460 muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % 0,5 % -0,3 % Perhepv.hoito 002140 TA 2016 39 800 7,33 291 730 67000-224 730 tunti TA 2015 39 800 4,21 301 010 65 000-236 010 muutos % 0,0 % 74,1 % -3,1 % 3,1 % -4,8 % Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja 4.3 Perusopetus TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 702 826 546 900 549 200 0,4 TOIMINTAKULUT -5 692 998-5 573 730-5 466 730-1,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 990 172-5 026 830-4 917 530-2,2 Poistot ja arvonalentumiset -56 436-35 970-21 750-39,5 LASKENNALLISET ERÄT -243 299-253 470-255 860 0,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 289 907-5 316 270-5 195 140-2,3

TA 2016 tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Laadukas, monipuolinen ja Uuden Opetussuunnitelmassa kustannustehokas perusopetusopetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Kouluhyvinvoinnin tukeminen Uuden teknologian käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman tuottaminen ja käyttöönotto Tukioppilas- ja kummitoiminta, oppilaskuntatoiminta, vanhempainyhdistykset Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokkaasteella Kyllä/ei Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluill kyllä/ei Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys kyllä/ei Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. Perusopetuksessa on uutena yksikkönä aloittanut syksyllä 2015 erityisopetuksen resurssikeskus, jonka kustannuksiksi on siirtynyt kuluja kaikilta kouluilta. Vuonna 2015 lakkautettiin kaksi kyläkoulua: Leppäniemi ja Varpanen. tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä 46512 2280 tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 610 oppilasta 50 % (46 iltapäiväkerholaista / 92 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta)

TUOTANTO- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kirkonkylän koulu 002300 TA 2015 TA 2016 MÄÄRÄT 3 064 /TUOTE 154,51 473 420 TULOT NETTO -473 420 opetustunti TA 2015 3 021 134,06 405 000-405 000 muutos % 1,42 % 15,25 % 16,89 % 16,89 % Esiopetus Kirkonkylä 2302 TA 2016 850 41,48 35 260-35 260 opetustunti TA 2015 722 35,40 25 560-25 560 muutos% 17,73 % 17,18 % 37,95 % 37,95 % Yhtenäiskoulu 002310 TA 2016 33434 86,07 2 877 780 0-2 877 780 opetustunti TA 2015 30723 110,52 3 395 370 70 000-3 325 370 muutos % 8,8 % -22,1 % -15,2 % -100,0 % -13,5 % Jukola 002311 TA 2016 4408 65,69 289 560 240 000-49 560 opetustunti TA 2015 4964 53,84 267 240 220 000-47 240 muutos % -11,2 % 22,0 % 8,4 % 9,1 % 4,9 % Esiopetus yhtenäiskoulu 2312 TA 2016 1450 121,57 176 280-176 280 opetustunti TA 2015 1843 125,25 230 830-230 830 muutos % -21,3 % -2,9 % -23,6 % -23,6 % Toivolan koulu 002330 TA 2016 3306 132,14 436 870 0-436 870 opetustunti TA 2015 3230 129,48 418 230-418 230 muutos % 2,4 % 2,1 % 4,5 % 4,5 % Kirkonkylän iltapv. toiminta TA 2016 760 46,82 35 580 2 200-33380 002370 TA 2015 760 28,28 21 490 1 900-19590 muutos % 0,0 % 65,6 % 65,6 % 15,8 % 70,4 % Yhtenäiskoulun iltapv. toiminta TA 2016 1520 33,41 50 790 7 000-43790 002380 TA 2015 1520 35,38 53 770 5 000-48 770 muutos % 0,0 % -5,5 % -5,5 % 40,0 % -10,2 % Vastuuhenkilö sivistysjohtaja ja peruskoulujen rehtorit 4.4 Toisen asteen koulutus TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 60 068 41 600 51 800 24,5 TOIMINTAKULUT -1 147 780-1 111 950-1 136 580 2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 087 712-1 070 350-1 084 780 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -5 027-3 020-1 810-40,1 LASKENNALLISET ERÄT -51 301-51 930-50 490-2,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 144 040-1 125 300-1 137 080 1,0 TA 2016 tavoitteet

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Laadukkaan opetuksen tarjoaminen Pätevien opettajien rekrytointi Opiskelijan menestyminen ylioppilaskirjoituksissa omaan tasoonsa nähden Opiskelijamäärän ylläpitäminen Työpaikkaviihtyvyys Markkinointi Kurssitarjonta Opiskelijoiden määrä lukiossa Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h. Opiskelijoille on tarjottavana 200 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 229 tuotteen kattavuus tavoittaa n. 50% ikäluokasta Tuotetaulukko Toisen asteen koulutus 00025000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS-HINTA TULOT NETTO Lukio TA 2016 229 4 963,23 1 136 580 51 800-1 084 780 kurssi TA 2015 229 4 855,68 1 111 950 41 600-1 070 350 muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 24,5 % 1,3 % Vastuuhenkilö Lukion rehtori 4.5 Vapaa sivistystyö TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 106 427 74 400 78 000 4,8 TOIMINTAKULUT -472 702-491 300-498 360 1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -366 275-416 900-420 360 0,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 257-760 -460-39,5 LASKENNALLISET ERÄT -23 214-22 750-23 320 2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -390 746-440 410-444 140 0,8 TA 2016 tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tarjotaan liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia

Koulutuksellisen tasa-arvon ja työllisyyden edistäminen Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja. Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. tuote tuotantomäärä tuotteen kattavuus Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) n. 5445 h / vuosi n. 1100 netto-opiskelijaa/ n. 6250 asukasta Vapaa sivistystyö TA 2016 TA 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) TANNUS-HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kansalaisopisto TA2016 5 445 95,89 522 140 78 000-444 140 Opetustunti TA 2015 5 445 94,55 514 810 74 400-440 410 muutos % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 4,8 % 0,8 % Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori 4.6 Taiteen perusopetus

TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT -59 043-59 630-65 590 10,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 043-59 630-65 590 10,0 LASKENNALLISET ERÄT -3 070 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59 043-59 630-68 660 15,1 Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. Lukuvuonna 2015-2016 musiikkiopistossa opiskelee 64 mäntyharjulaista. Tuotteet opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen kattavuus 64 oppilasta / n. 6250 asukasta Tuotetaulukko Mlin musopist. sivut.piste 002810 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TUOTANT O- MENOT TANNUS- TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO opetustunti TA 2016 2 600 25,23 65 590-59630 TA 2015 2 600 22,93 59 630-59 630 muutos % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 0,0 % 4.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT 175 047 89 600 91 900 2,6 TOIMINTAKULUT -1 267 694-1 218 920-1 253 930 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 092 647-1 129 320-1 162 030 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -76 706-75 380-115 100 52,7 LASKENNALLISET ERÄT -68 994-57 040-57 850 1,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 238 347-1 261 740-1 334 980 5,8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio käsitellään sivistyspalvelujen hallinnon uudistuksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena. Nuorisotyö

TA 2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Laadukas ja ammattitaitoinennuorisovaltuuston kehittäminen perusnuorisotyö Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorten osallisuus Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa Osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin Yksilölliset ratkaisut koulutus- /työpoluille yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki 0-29-vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. Etsivän nuorisotyön toteutuminen on ehdollista valtiolta saatuun Etsivän nuorisotyön hankerahaan. tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 tuotteen 150/515 11-18 15/384 13 18 kattavuus vuotiaista vuotiaista Tuotetaulukko Nuorisotyö 00031200 Tuotantoyksiköt/Tuotte et TA 2016 TANNUS- TUOTANTO- Etsivä työparitoiminta 70/695 13 25 vuotiaista MENOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat 003220 TA 2016 900 29,2 26 280-26 280 käyttötunti TA 2015 900 29,2 26 320-26 320 muutos % 0,0 % -0,2 % -0,2 % -0,2 % Nuoten vaik.ryh., nuo. TA 2016 12 1 356,7 16 580-16 580 tiedotus 003250 TA 2015 12 1 356,7 16 280-16 280 kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,8 % Vastuuhenkilö nuorisotyöntekijät

Liikuntapalvelut TA 2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden Liikuntapaikkojen ylläpitäminen Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoite sama kuin terveyden edistäminen liikunnan vuonna 2015 toteutunut avulla Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Liikunta-avustukset seuroille Ensilumenladun käytön ja seurannan käynnistäminen Tapahtumien, leirien ja retkien määrä, tavoite sama kuin vuonna 2015 toteutunut Liikunta-avustukset (32 000 euroa) jaetaan seuroille Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, Kyllä/ei Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja. Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70%, käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana 10 000 hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa n. 120 lasta, lisäksi muut kuntalaiset Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6350 kuntalaista

Liikuntapalvelut 00031100 Tuotantoyksiköt/Tuotte et TA 2016 TANNUS- TUOTANTO- MENOT TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Liikuntasalit 003135 TA 2016 7 010 16,7 117 350 18 000-99 350 käyttötunti TA 2015 7 010 16,0 111 830 13 000-98 830 muutos % 0,0 % 4,9 % 4,9 % 38,5 % 0,5 % Kentät 003140 TA 2016 4 000 31,7 126 630 200-126 430 käyttötunti TA 2015 4 000 28,5 113 930 200-113 730 muutos % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 11,2 % Ulkoilureitit 003150 TA 2016 300 175,2 52 550-52 550 km TA 2015 300 149,5 44 850-44 850 muutos % 0,0 % 17,2 % 17,2 % 17,2 % Hiihtoladut 003160 TA 2016 169 288,6 48 770-48 770 km TA 2015 169 228,5 38 610-38 610 muutos % 0,0 % 26,3 % 26,3 % 26,3 % Uimarannat 003170 TA 2016 20 1012 20 240 1 000-19240 kpl TA 2015 20 963 19 260 1 000-18260 muutos % 0,0 % 5,1 % 5,1 % 0,0 % 5,4 % Leirit 003180 TA 2016 8 161,25 1 290-1 290 kpl/vrk TA 2015 8 155,00 1 240-1 240 muutos % 0,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Retket 003190 TA 2016 22 221,4 4 870 700-4 170 vrk TA 2015 22 220,0 4 840 1 000-3 840 muutos % 0,0 % 0,6 % 0,6 % -30,0 % 8,6 % Vastuuhenkilö vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino TA 2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Elokuvanäytökset Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) Nuorten työelämätaitojen kehittäminen Elokuvayhteistyö koulujen ja kansalaisopiston kanssa Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Yhteistyötapahtumien määrä Koululaisten elokuvanäytökset Nuorten Toiminnassa mukana olevien perehdyttäminen nuorten määrä, tavoite vähintään työllistäminen sama kuin vuonna 2015 elokuvanhoitajan ja kioskinhoitajan töihin

Kino tarjoaa lukion kulttuurisalin tiloissa elokuvakulttuuria kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille ja elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia kouluille. Kulttuuripalvelut TA 2016 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kino TA 2016 545 167,0 91 040 57500-33 540 003303 TA 2015 545 166,7 90 830 57 500-33 330 Näytösmäärä muutos % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,6 % Vastuuhenkilö vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TA2016 tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Kulttuurin tarjoaminen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille Tuotteiden mukaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen Tapahtumien määrä tuotteiden mukainen Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen Kulttuuriavustukset Toiminnan avustaminen yhteistyöllä Avustettavien tahojen määrä Lasten kulttuuripolun käynnistäminen Paikalliskulttuurin arvostuksen nosto Yhteistyö koulun sekä Lastenkulttuurikeskus Verso hankkeen kanssa Museon kesänäyttely Kaikki alle 18-vuotiaat ovat säännöllisesti kulttuuritarjonnan parissa museon kävijämäärän nousu Kyllä/ei Museon kokoelman ylläpito Kokoelmatyö jatkuu valokuvakokoelman luetteloinnilla Kokoelman luettelointi 500 kuvaa /kausi Kyllä/ei Kulttuuripalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla erilaisia taide-elämyksiä ja tukemalla paikkakunnan taiteen harrastajien toimintaa. Kulttuuripalvelut luovat myös matkailullista vetovoimaa. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytyksiä paikkakunnan kulttuurijärjestöjen toiminnalle sekä huolehtia perinteen säilyttämisestä ja museokokoelmien säilyttämisestä. tuotteet seniorituote lapsi- ja kouluyhteistyö kuntalaisten ja kesäasukkaiden kohtaaminen Pääsylipulliset tuotteet tuotantomäärä 6 8 6 54 2 tuotteen +65 ja 0-17 vuotiaat kaikki asukkaat kaikki kuntalaiset kattavuus erityisryhmät 1200 lasta ja sekä kesäasukkaat ja kesäasukkaat Museo kaikki kuntalaiset kesäasukkaat/

1500 asukasta nuorta matkailijat matkailijat Vastuuhenkilö kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TA2016 tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Kulttuurin ja sivistyksen aineistohankintojen määrä, tarjoaminen tavoite 2700 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdolllistaminen Tarjotaan kattavasti fyysisiä ja sähköisiä aineistoja Ylläpidetään kuntalaisille sopivia aukioloaikoja kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit10/asukas ja lainaus17/asukas) Tarjotaan sähköisiä palveluja Järjestetään kaikille avoimia tapahtumia Verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön Lasten ja nuorten luku- ja Tarjotaan kattavasti tiedonhakutaitojen parantaminenaineistoa lapsille ja nuorille Järjestetään kouluille lukemiseen innostavia ja tiedonhakutaitoja kehittäviä tunteja Verkkopalvelujen neuvonnan määrä tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteen kasvattaa hankintaa vuoteen 2015 nähden Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus Koulutustuntien määrä Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Kirjaston aukiolotunteina asiakkaiden käytössä ovat eri osastojen aineistot, lainaus- ja palautuspalvelu, tietopalvelu, asiakaspäätteet (internet, tietokantoja, Libre Office-ohjelmat ja verkkokirjasto), monistuskone, digitointitila, näyttelytila sekä tapahtuma- ja kuntaesitteet. Lisäksi tuotetaan yleisötapahtumia ja käyttäjäkoulutusta. Kirjastoaineiston hankinta on käsitelty erillismäärärahana ja se kattaa kirjojen, lehtien, av-aineiston, e-aineiston ja muovien hankinnan.

tuotteet aukiolotunti kirjastoaineisto tuotantomäärä 2016 tuntia erillismääräraha tuotteen kattavuus Kirjastokorttia käyttäviä asiakkaita n.2200, noin 10 kirjastokäyntiä / kuntalainen / vuosi Tuotetaulukko Kirjastopalvelut 00032100 TA 2016 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 TANNUS- TUOTANTO- MENOT MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Pääkirjasto 003300 TA 2016 2 016 173,46 349 690 10 000-339 690 aukiolotunti TA 2015 1944 172,9 348 580 10 000-338 580 muutos % 3,7 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % Vastuuhenkilö sivistysjohtaja