1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798 NETTOMENOT 23 762 540 23 463 900 22 823 900 23 242 245 1,8 % -1,3 % -2,7 % 101,8 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 171000,- tot. 242142,- Toiminta-ajatus/Selostus toiminnasta Sivistyspalveluiden perustehtävänä on järjestää kuntalaisille opetuksen ja kasvatuksen sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin monipuolisia palveluita lähtökohtana elämänlaajuinen oppiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Palvelut voidaan järjestää myös avustuksin sekä yhteistoimintasopimuksin eri kuntien yhteistyönä, muiden kumppaneiden kanssa tai yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa. Sivistyspalvelut muodostavat ehyen, moniammatillisesti toimivan järjestelmän, jossa työskennellään yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Toimintaympäristön muutokset -Palveluverkkoon liittyvien muutosten suunnittelu, päätöksenteko ja toteutus alkaa. -Esiopetus ja esioppilaiden päivähoito Erstan alueella siirtyy koulun yhteyteen, mikä edellyttää myös asianmukaiset tilaratkaisut. -Laadun ja arvioinnin kehittämistyö asiakasnäkökulmaa korostaen. -Kunnan oma aamu- ja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen. -Kehittämistoiminnan systematisointi prosessikuvausten avulla. -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen suunnittelun aloittaminen ja suunnittelun hyödyntäminen. -Koulukuljetusten palvelutason muutos. -Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamistehtävien uudelleenjärjestelyt. -Tieto- ja viestintäteknologian kehittämissuunnitelma. -Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus alkaa. -Uimahallin saneeraus ja sen vaikutukset palvelutoimintaan. -Rakokoiven ja Männistön koulujen hankesuunnittelu (Villähde ja Ersta). -Seudullinen yhteistoiminta tiivistyy kaikilla sivistyspalveluiden tehtäväalueilla. -Länsi-Nastolan oppilasmäärän kehitys edellyttää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen osalta nopeita toimenpiteitä. Toiminnan painopistealueet -Kumppanuuden ja osallisuuden korostaminen. -Asiakaslähtöisyys kehittämisprosessien painopisteenä. -Liikkuva koulu -hankkeen laajentaminen. -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen suunnittelun aloittaminen ja suunnittelun hyödyntäminen. -Nuorisotakuun vaikutukset. -Verkkokirjasto -Lasten päivähoitotilanteen parantaminen -Länsiosan tilaratkaisut Suunnitelmavuodet 2015-2016 -Sivistyspalveluiden toimintaohjelman päivitys uuden strategian mukaan v. 2015 -Palveluverkon muutokset -Esiopetuksen (päivähoito) siirtyminen koulun yhteyteen -Yhtenäiskoulu -Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma voimaan 1.8.2016 -Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnollinen muutos -Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja lainaajarekisterien yhdistyminen, uusi kirjastojärjestelmä -Uimahallin saneerauksen vaikutusten arviointi -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset -Lähiliikuntapaikkaverkoston laajentaminen -Läntisen Nastolan nuorisotilatarpeiden kartoitus Sitova perustelu Lasten päivähoitopalvelut nettona 7.929.100. Liikunta- ja nuorisopalvelut nettona 907.620.
2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 20014 Strateginen päämäärä Hyvä kunnallisten palveluiden taso ja saatavuus/tehokas ja laadukas palveluverkko Kriittinen menestystekijä Tilojen tarkoituksenmukainen käyttö ja henkilöstön tyytyväisyys tiloihin Palvelujen saavutettavuus Mittari Vuositavoite Toimenpiteet Toteutuminen Palautekysely käyttöaste Asiakaskysely Tyytyväisyys lisääntyy Lain määrittämä taso Tiivistyvä yhteistyö tilapalveluiden kanssa Palvelutason tarkastelut mm. koulukuljetukset Yhteistyö tiivistynyt hankkeiden myötä. Käytössä olevat tilat vähentyneet ja käyttöastetta on saatu nostettua. Tyytyväisyys tiloihin on jonkin verran parantunut, kun sisäilmaongelmiin on puututtu ja niistä on tiedotettu. Perusopetuksen ja esiopetuksen osalta on tehty. Tulokset analysoitu ja kehittämistoimet on kirjattu toimintasuunnitelmiin. Asiakaskyselyt tehdään P-Hämeen kirjastojen kanssa yhdessä, v. 2014 ei tehty, yksin ei resursseja Koulukuljetuspalveluid en tasoa laskettu, lakisääteisyys toteutuu. Henkilöstön osaaminen Osaamiskartoitus Koulupäivien määrä/työntekijä Kartoitus tehty 30.6. mennessä Kehityskeskustelu koulutussuunnitelma Osaamiskartoitus lykättiin v:een 2015. Koulutussuunnitelmat tehty henkilöstöhallinnon toimesta. Koulutuspäiviä toteutunut (kasvatus ja opetus, yhteensä 391 hekilöä) yhteensä 381 päivää yhteensä 129 henkilölle. Hyvä kunnallisten palveluiden taso ja saatavuus/varhaiskasvatuspalvelut vastaavat kysynnän muutoksiin Päivähoitopaikkojen saatavuus Päivähoitopaikka on Päivähoitopaikka saatavilla järjestyy lain määräajassa edellyttämällä tavalla toivotusta hoitomuodosta Tiivis yhteistyö perhepäivähoidon, päiväkotien sekä yksityisten toimijoiden kanssa Kaikille hakijoille on hoitopaikka järjestynyt määräajassa, mutta ei toivotusta hoitomuodosta. Palvelusetelin käyttöönotto Palvelusetelin käyttöönotto viimeistään 1.7.2014 Palveluseteli päiväkotihoitoon 1.1.2015 alkaen. Yhteisöllisyyden vahvistuminen/nuorten hyvinvointi Sosiaalinen vahvistaminen Kuulemistilaisuuksien määrä Nuorten kuulemismenettelyn tapa vakiintuu Nuorisojaoston/- valtuuston perustaminen Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa marraskuussa 2014. Nuorten Työllisyysluvut (nuoret) Nuorten paranee Nuorisotakuutiimin toiminnan Työryhmä toimii. Toiminnasta tehty esite. Alle 25 v kunnan
3 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014, TOTEUTUNUT (nuoret) TILINPÄÄTÖS 2014, SIVISTYSLAUTAKUNTA toiminnan esite. Alle 25 v kunnan vakiinnuttaminen ja kuntayhtymän nuorista 58 ollut jossakin aktiviteetissa mukana. Työllistymisnäkymät ovat yhä heikot. Nuorten kuntouttava ryhmä ja ohjaaja aloittaa v 2015. Nuorisotakuun kuntakokeilu aloittaa v 2015. Yhteisöllisyyden vahvistuminen/vapaaehtoistyö liikunnan ja nuorison alalta Peruskoulun jälkeinen koulutus Toisen asteen koulutukseen siirtyminen Toimiva kumppanuus Yhteisten koulutusten ja tapahtumien määrä Peruskoulun jälkeinen koulutuspaikka varmistuu Vapaaehtoistyön määrä kasvaa Nivelvaiheyhteistyön vakiinnuttaminen peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välillä Järjestetään mahdollisuuksia osallistua toimintaan Etsivän nuorisotyön osalta toimii hyvin. Oppilaitokset ottavat hyvin yhteyttä, kun hakija jää ilman paikkaa. Keskeytyksistä vuoden aikana ei ehkä tule kaikkia tietoja. Järjestetty yksi järjestöjen kehittämisilta. Liikuntapalveluiden kaikissa tapahtumissa on mukana vapaaehtoisia. Sivistyslautakunta tilinpäätös tunnusluvut 2014 Varhaiskasvatus TA2014 TP2014 POIKKEAMA TOT. % 0-6 -vuotiaiden määrä päivähoidossa 600 567-33 -5,50 kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa 50 58 8 16,00 kotihoidon tuki, lapsia, keskimäärin/vuosi 320 324 4 1,25 Hoitopäivän hinta keskimäärin (netto) 57 78 21 36,84 Perusopetus Lapsia esiopetuksessa (lukumäärät tilastosta per 20.9.) 203 211 8 3,94 Lapsia perusopetuksessa (lukumäärät tuntikehyksestä) 1664 1625-39 -2,34 Lapsia iltapäivätoiminnassa (ei kerhot; lukumäärät tilastosta per 20.9.) 91 96 5 5,49 Käyttömenot /oppilas 3 524 3 775 251,00 7,12 Kirjasto Lainausten määrä 214 000 204 810-9190 -4,29 Kävijöiden määrä 71 000 70 327-673 -0,95 Verkkokäyntien määrä 27 000 26 192-808 -2,99 Kokonaismenot /asukas 37,00 37,96 0,96 2,59 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien määrä (0-29 v.) 4800 3069-1731 -36,06 Nettomenot /asukas 13,15 16,33 3,18 24,18 Liikuntapalvelut Terveysliikunta (*): Ryhmien määrä Liikuntakortin lunastaneiden määrä 1100 904-196 -17,82 Osallistujamäärä 17000 22658 5658 33,28 Kuntoliikunnan kirjatut suoritukset 9000 5711-3289 -36,54 Erityisliikunta(*): Osallistujamäärä 2000 2252 252 12,6 Nettomenot /asukas 3,06 2,44-0,62-20,26 Liikuntapalvelut yhteensä (*) nettomenot /asukas Uimahalli: (ei TA2014 lukuja/halli peruskorjauksessa) Kävijämäärä 9950 9950 Uintikerran hinta /asukas 8,50 8,50 SIVISTYS HALLINTO 327 849 MENOT 277 156 255 600 249 210 281 604-15,5 % -7,8 % 24,0 % 113,0 % 40 TULOT 120 0 0 80 327 809 NETTOMENOT 277 036 255 600 249 210 281 524-15,5 % -7,7 % 97,5 % 113,0 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 13000,- tot. 0,-
4 KIRJASTOPALVELUT 547 287 MENOT 555 934 574 500 559 500 565 719 1,6 % 3,3 % 24,0 % 101,1 % 14 899 TULOT 19 977 14 500 14 500 15 397 34,1 % -27,4 % 24,0 % 106,2 % 532 388 NETTOMENOT 535 957 560 000 545 000 550 322 0,7 % 4,5 % 97,3 % 101,0 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014 / 0,- tot. 4700,- KULTTUURIPALVELUT 27 256 MENOT 15 311 25 800 23 800 34 829-43,8 % 68,5 % 24,0 % 146,3 % 27 256 NETTOMENOT 15 311 25 800 23 800 34 829-43,8 % 68,5 % 92,2 % 146,3 % LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT 8 878 930 MENOT 8 862 073 9 314 000 9 091 000 8 716 810-0,2 % 5,1 % 24,0 % 95,9 % 1 134 007 TULOT 1 100 138 1 161 900 1 161 900 1 066 911 5,6 % 20,0 % 91,8 % 7 744 923 NETTOMENOT 7 761 935 8 152 100 7 929 100 7 649 899 0,2 % 5,0 % 97,3 % 96,5 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 80000,- tot. 108600,- PERUSKOULUTUS 14 507 750 MENOT 15 044 078 14 214 300 13 872 070 14 782 717 3,7 % -5,5 % 24,0 % 106,6 % 1 015 007 TULOT 1 045 778 876 200 876 200 975 916 3,0 % -16,2 % 20,0 % 111,4 % 13 492 743 NETTOMENOT 13 998 300 13 338 100 12 995 870 13 806 801 3,7 % -4,7 % 97,4 % 106,2 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 80000,- tot. 114300,- TOISEN ASTEEN KOULUTUS 15 000 MENOT 15 000 13 500 13 500 13 500 0,0 % -10,0 % 25,0 % 100,0 % 15 000 NETTOMENOT 15 000 13 500 13 500 13 500 0,0 % -10,0 % 100,0 % 100,0 % AIKUISKOULUTUS 234 010 MENOT 212 929 159 800 159 800 141 890-9,0 % -25,0 % 25,0 % 88,8 % 1 502 TULOT 1 530 0 0 1 573 1,9 % 232 508 NETTOMENOT 211 399 159 800 159 800 140 317-9,1 % -24,4 % 100,0 % 87,8 %
5 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT 1 143 689 MENOT 1 127 616 1 062 200 1 020 820 912 795-1,4 % -5,8 % 25,0 % 89,4 % 179 518 TULOT 180 014 103 200 113 200 147 742 0,3 % -42,7 % 25,0 % 130,5 % 964 171 NETTOMENOT 947 602 959 000 907 620 765 053-1,7 % 1,2 % 94,6 % 84,3 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 1000,- tot.14500,- INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ 61 835 MENOT 79 674 122 000 122 000 34 879 28,8 % 53,1 % 25,0 % 28,6 % 61 835 NETTOMENOT 79 674 122 000 122 000 34 879 28,8 % 53,1 % 100,0 % 28,6 % Investoinnit Irtain omaisuus, opetusteknologia ja turvajärjestelmät 88 000 88 000 11 963 Irtain omaisuus, kalusteet sivistyspalvelut 34 000 34 000 22 916 Yhteensä 122 000 122 000 34 879