Rakennemuutosohjelman selvitystehtävien yhteenveto Rakennemuutosohjelmaan sisältyvien linjausten edellyttämiä toimenpiteitä ja säästövaikutuksia selvitetään tilaajajohtajien ja tuottajien yhteistyöllä. Seuraaville selvityksille asetetaan alla olevat aikataulut ja vastuut. Selvitykset tulee toimittaa tilaajajohtajille. Selvitysten perusteella laaditaan vuoden 2015 talousarvio ja vuoden 2016 taloussuunnitelma. Toimenpiteillä on arvioitu saavutettavan vuonna 2014 1,0 milj. euron säästö. Säästö on budjetoitu tulosalueelle 120 Yleishallinto, josta se kohdennetaan talousarviomuutoksen yhteydessä tulosalueille. 1. Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi piiripuutarhuri 31.3.2014 mennessä 1. Matonpesupaikkoja 14 kpl, vuosikulut 4000 6500 2. Viljelypalstoja 366 kpl, joista vuosittain vuokrataan 190. Vuokratuotto 3000 /v (14 ja 17 /paikka/vuosihinta). Kulut 1000. 3. Aidattuja koirapuistoja on 5 kpl, hoitokulut 2000 6000 aitaus, yhteensä 15 000 20 000 /v. 2. Venesatamien ja -valkamien siirto kaupungin yhtiö Saimaan Satamat Oy:lle joko hoitoon tai omistukseen ja hoitoon kaikissa vaihtoehdoissa venepaikkamaksut saatetaan kustannusvastaaviksi kaupungingeodeetti 31.3.2014 mennessä 1. 2000 vuokrattavaa venepaikka, joista vuokrattu 1400, vuokrausaste 70 %. 2. Vuokratuotot 130 000-135 000, hoitokulut 80 000, varaus- ja järjestelykulut 50 000. 3. Poistoja ei pystytä rahoittamaan; 10 % poistolla poistot 130 000 vuodessa. 4. Ehdotus: Pienvenesatamatoiminnot (vuokraus ja ylläpit0)siirretään kaupungin 100 %:sti omistamalle yhtiölle Saimaan Satamat Oy:lle 1.1.2015 lukien. Rakenteet ja investointivastuut jäävät edelleen kaupungille. Vapauttaa kaupungin henkilöstöresursseja 50 000. 1
3. Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla ensimmäiset toimenpiteet sisältyvät jo vuoden 2014 talousarvioon tavoite kaikkiaan 300 000 vuoden 2014 kustannustasossa kaupungininsinööri 15.5.2014 mennessä 1. Säästö toteutuu siten, että teknisen keskuksen rakennemuutoksella saavutetaan 135 000 ja ulkoisista menoista vähenee 165 000, joista 141 000 vuonna 2014. Vuoden 2014 osuus on huomioitu talousarviossa, ei lisäsäästö. 4. Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen selvitys henkilö- ja tavarakuljetuksista, niiden kehittämismahdollisuuksista, organisoinnista ja säästöpotentiaalista teknisen keskuksen johtaja 15.5.2014 mennessä toimenpiteet ja säätövaikutus: 1. Kuljetuskustannukset yhteensä 7,5 milj. 2. Perustetaan logistiikkayksikkö teknisen keskuksen alaisuuteen 1.1.2015, 10 henkilöä. 3. Yksikköön siirretään vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestäminen koululaiskuljetusten järjestäminen sisäisen postin kuljetusten järjestäminen ruokakuljetusten järjestäminen laboratorionäytteiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden kuljetusten järjestäminen kiinteistöpalvelujen eri yksiköissä tehtävät tavarakuljetukset kaupungin omistamien autojen hallinnointi kutsuohjattava joukkoliikenne, joka tukee sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetustarpeita. 4. Säästöpotentiaali 60 000 vuoteen 2016 mennessä. 2
5. Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus rakennusvalvonta kattaa kaikki kulunsa maksuilla vuodesta 2016 alkaen joka vuosi ympäristönsuojeluviranomaisen maksut rakennustarkastaja 31.3.2014 mennessä 1. Rakennusvalvonta + 42 000 2. Ympäristönsuojelu + 10 000 vuodesta 2015 alkaen 6. Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin kehittäminen päivähoidon johtaja 1. Uusi toimintamalli käyttöön 1.8.2015. Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ei järkevää, sillä kustannukset lisääntyisivät. Tiivistetty koulun ja päivähoidon yhteistyö. 2. Uuden toimintamallin talousvaikutuksia ei laskettu/ilmoitettu. 7. Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 15.5.2014 mennessä 1. Säästöt saatavissa vain supistamalla toimintaa. Leikkaushyötyjä pienentää valtionosuuksien menettäminen. muutokset heikentävät nykytilaa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Konservatoriolle etsitään vaihtoehtoisia tiloja. 8. Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen lukioissa yksikköhintakriteeri ja sallittava poikkeama keskiarvosta yläkoulujen kokokriteeri alakouluihin ei muutoksia sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 15.5.2014 mennessä toimenpiteet ja säästövaikutus: 3
1. Lukiot Alle 200 oppilaan lukion lisävaltionosuus poistunee vuonna 2015. Kaupungin lukioista Pyhäselän lukio saa tätä lisäosuutta 230 000 /v. Jos lisävaltionosuus poistuu, lukion toiminnan jatkaminen tulee arvioitavaksi. Karkea arvio lakkautussäästöstä on noin 0,5 m, joka toteutuisi todennäköisesti muutaman vuoden aikana. 2. Peruskoulujen yläkoulut Kun asetetaan yläkoulun jatkumisen kriteeriä, on järkevää tarkastella kouluja yhtenäisinä peruskouluina, koska alakoulun ja yläkoulun välillä on paljon toiminnallista yhteistyötä ja johto, talous ja henkilöstö ovat yhteisiä. Lisäksi Enon ja Uimaharjun yläkouluja on järkevää tarkastella myös yhdessä, jotta toiminta Uimaharjuun rakenteilla olevalla koululla saadaan varmistettua. Kun oppilasmäärä putoaa pysyvästi alle 100 oppilaan, koulu lakkautetaan seuraavan lukuvuoden alusta. Tuupovaaran koulun kokonaisoppilasmäärä olisi putoamassa pysyvästi alle sadan lukuvuoden 2015-16 alusta. Tässä olisi luonteva tarkasteluajankohta ja päätöksentekomahdollisuus, koska Kiihtelysvaarassa olisi tilaa tuupovaaralaisille seuraavan lukuvuoden alusta syksystä 2016 alkaen. Säästövaikutus 435 000, josta henkilöstömenosäästöt 375 000. Opettajiin liittyvät säästöt toteutuvat useamman vuoden aikana eläköitymisiä hyödyntäen. Säästö 200 000 vuonna 2016. 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, sote-palvelujen tilaajajohtaja 15.5.2014 mennessä erikseen valittavista sote-palvelualueista ulkopuolinen selvitys vuoden 2014 alkupuolella 1. tehostetun palveluasumisen vuokrasubvention poistaminen max.455 000 (2015) 2. hoidon ja hoivan rakennemuutos: 1,0 m hyöty vuonna 2015 ja 6,2 m hyöty vuonna 2017. Hyöty tarkoittaa tässä menokasvun hidastamista laitoshoitoa vähentämällä ja kotihoitoa ja omaishoitoa lisäämällä. Vertailuvuosi on vuosi 2013. Arvio vuodelle 2016 on 2 m. 3. Siilaisen sairaalan toiminnan kehittäminen: ei erillisiä talousvaikutuksia, tehostuminen tulee koko hoitoketjun kautta. 4
10. Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi työllistämispalvelut ja kuntouttava työtoiminta samaan yksikköön henkilöstöjohtaja 15.5.2014 mennessä 1. Työllistämisasioita hoitaa siellä täällä noin 40 htv, joista runsas kolmasosa on rahoitettu työllisyysvaroin. 2. Esitys konsernihallintoon sijoittuvan työllistämisyksikön perustamisesta, lisäkustannus 200 000 250 000 (2015) 3. Säästötavoite on 5 % työmarkkinatukikuluista vuonna 2015 ja 10 % vuonna 2016. Kuluiksi on laskettu tässä 12 milj.. 4. Työmarkkinatukikulut uhkaavat nousta runsaasta 4 milj. eurosta noin 12 milj. euroon vuonna 2015. 11. Pärnävaara vai Lykynlampi selvitys siitä, kummastako luovutaan ja mikä on säästöpotentiaali ja jatkotoimenpiteet sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 15.5.2014 mennessä 1. Esitystä kummankaan luopumisesta ei ole tehty. 2. Pärnävaarasta luopumisella 69 000 säästö (2015) 3. Lykynlammen rakennuksen myynnillä 50 000 säästö vuosikuluihin, latuverkko säilyisi (2015) 12. Latuverkosto ja latujen hoitotaso verkoston laajuus latujen hoitoluokittelu (ensisijaiset, toissijaiset jne.) ja latujen kunnossapidon rytmitys luokittelu huomioiden tavoitteena 50 000 100 000 vuosisäästö sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 15.5.2014 mennessä 5
1. Latukoneen myynti ja yhden htv vähennys 35 000 2. Latujen hoidon rytmitys, kuten edellä 35 000 3. Pärnävaaran ladut 25 000 4. Eläköityminen 1,5 htv 40 000 (2015): toteutettavissa 13. Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen selvitys eri vaihtoehdoista ja toimintatavoista vapaa-aikajohtaja, Tilakeskuksen johtaja ja sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 15.5.2014 mennessä 1. Myyntivaihtoehto ei toteuttamiskelpoinen 2. Yhtiöittämisselvitykseen on lisättävä myös muut Mehtimäen liikuntapaikat ja ISLO 3. Talousvaikutuksia ei esitetty. 14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit nuorisojohtaja, sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 30.4.2014 mennessä 1. Ei esitetty muutoksia, joilla olisi säästövaikutuksia. 15. Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin selvitetään, onko mahdollista ja millä edellytyksillä sekä laaditaan alustava suunnitelma sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 31.3.2014 mennessä 1. Yhdistäminen aiheuttaa kertaluontoisesti 2,7 milj. lisäkustannuksen. Asia tulee ajankohtaiseksi, jos Carelicum - rakennukselle tulee muuta käyttöä. 6
16. Teknisen keskuksen rakennemuutokset teknisen keskuksen rakennemuutostoimenpiteiden säästövaikutukset 2015 ja 2016 teknisen keskuksen johtaja 15.5.2014 mennessä 1. Eläköitymisen hyödyntäminen omia prosesseja kehittämällä ja lisäämällä ostopalveluja. 2. Ostopalvelujen lisääminen. Tavoitteena on erityisosaamisen hankkiminen, palvelutuotannon täydentäminen, ylikapasiteetin välttäminen ja tukipalveluiden hankkiminen. Säästövaikutus vuosina 2015-2017 yhteensä 15 htv ja 84 000 3. Teknisen keskuksen omien prosessien kehittäminen. Säästövaikutus vuosina 2015-2017 yhteensä 25 htv ja 703 000. 17. Käytössä olevien toimitilojen vähentäminen ja tilankäytön tiivistäminen vähennys 35 000 h-m2 (10 %) vuoden 2016 loppuun mennessä, vastaa noin 4 m vuosikustannuksia mm. tilojen voimakas realisointi, avokonttorit, tiivistys alueittain, etätyön ja liikkuvan työn huomiointi, yhteistilat yksityisten toimijoiden ja konserniyhtiöiden kanssa tilakeskuksen johtaja, tilatyöryhmä 15.5.2014 mennessä 1. Vuosina 2012-2014 on käynnistetty yhteensä runsaan 42 000 m2 vähentäminen, josta noin 21 000 m2 toteutettu ja toimenpiteitä tehdään edelleen lopun vajaan 21 000 m2 osalta. 2. Vuosina 2015-2016 käynnistettäviä uusia vähennyksiä runsaat 17 100 m2, joista tilakustannussäästöjä 1,02 milj. 3. Vuosina 2011-2016 vähenee kaikkiaan runsaat 42 000 m2, joka vastaa 1,95 milj. vuositasolla 18. Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä useissa paljon henkilöstöä vaativissa palveluissa ja eniten eläköitymistä sisältävissä ryhmissä ei käytännössä mahdollista (päivähoito, normitettu hoito ja hoiva, perusopetus, toimeentuloturva jne.) niiden tehtävien osalta, joissa mahdollinen, laaditaan erillinen, konkreettinen suunnitelma vuosille 2014 2016 merkitsee vähiten tärkeiden työtehtävien poistamista ja keskittymistä vain välttämättömimpään poistettavia tehtäviä ei voi korvata ostopalveluilla henkilöstöjohtaja 31.1.2014 mennessä 7
1. Henkilöstösuunnitelmien perusteella ei pystytä tekemään sellaista ennakointia eläkepoistuman hyödyntämisestä, josta aiemmin on ollut kyse. Vuosina 2014 2015 ei ilmeisesti pystytä jättämään täyttämättä 41 vakanssia, jotka tyhjenevät eläkepoistuman myötä. Tuollainen määrä näiden kahden vuoden aikana tarkoittaisi hyvin ilmeisesti osittain oman työn siirtämistä ostopalveluun, ja sehän oli nimenomaan rakennemuutosohjelman selvitystehtävässä rajattu pois. Seuraavat vähennykset ovat mahdollisia eläkepoistuman myötä ilman että lisätään samalla ostoja. 41 henkilön rekrytoinnin välttäminen tapahtuisi nykysuunnitelmien pohjalta ja keskuksia kannustaen vuoden 2016 loppuun mennessä. Näiden vähennysten taustaolettamana on nykyinen palvelurakenne muualla paitsi koulupuolella. Nämäkin vähennykset vaativat henkilöstösuunnittelun/talousarvion yhteydessä vahvaa ohjausta, varsinkin vuosi 2016 on ennakoimatta henkilöstösuunnittelussa vielä täysin, joten siihen ei ole keskusten sitoutumista. Tällainen eläkepoistuman hyödyntäminen tarkoittaisi, että hyödynnämme vain 12 % poistumasta. Kun tavoite on suurempi, täytyisi tiukkaan harkita muiden selvitysten myötä jo tarkastelussa olevat kansalaisopisto ja konservatorio (siellä eläkepoistumaa yhteensä reilut 5 htv) sekä kirjastoverkkoselvitys ja sen yhteys meidän palvelupisteisiin, henkilöstön yhteiskäyttö kirjasto/palvelupisteet, sillä sekä palvelupisteiltä että kirjastolta on eläkepoistumaa, jota ei täysimääräisesti ole vielä hyödynnetty eikä tällä palvelurakenteella ilmeisesti pystytä hyödyntämään. Keskushallinnosta on eläköitymässä 17 htv vuoden 2016 loppuun mennessä, joten on siinäkin mahdollisuuksia vielä miettiä tehtäväkuvia. Muutoin poistuma kohdistuu operatiiviseen henkilöstöön, jonka osalta poistuman hyödyntämisen arviointi on hankalaa ellei prosesseihin ym. saada yhteisesti sitoutuen muutoksia. Teknisellä alalla on reiluhkosti poistumaa, mutta heidän henkilöstösuunnitelmansa mukaan laajamittaisempi eläkepoistuman hyödyntäminen edellyttää osin ostoihin siirtymistä. 2. 2014: 10 htv, 400 000 euroa 2015: 20 htv, 800 000 euroa, kumulat. 1 200 000 euroa 2016: 11 htv, 440 000 euroa, kumulat. 1 640 000 euroa 8
19. Energiansäästöohjelma selvitys, jossa tutkitaan kiinteistö- ja rakennetekniset sekä käyttäjien toiminnasta koituvat energiansäästömahdollisuudet tilakeskuksen johtaja 15.5.2014 mennessä yleiskuvaus ja selvityksen organisointi 1. Energiatehokkuushanke on käynnistetty 2013. Toimenpiteitä tehdään jatkuvasti mm. peruskorjausten yhteydessä. 2. Hankkeessa on seulottu 36 kiinteistöä, joissa merkittävä säästöpotentiaali. 3. Säästöarvio 410 000 /v, joka realisoituu taloudessa vasta säästöjen saavuttamiseksi tehtävien investointien takaisinmaksuajan jälkeen (ESCO-hanke, jossa investoinnit maksetaan syntyvillä säästöillä). Tässä investointi 2,5 milj. ja takaisinmaksuaika noin 6 vuotta. Toimenpiteet tehdään vuosina 2015-2016. 20. Kirjastoverkkoselvitys selvitetään verkon toimivuus, palvelukonseptien uudistaminen ja mahdolliset uudet toimintamallit kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 30.4.2014 mennessä 1. Tilamäärää vähennetään n. 450 m2. Ei säästövaikutuksia. 21. Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen selvitetään peruskaupungin käyttämät toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostot ja niihin liittyvät säästömahdollisuudet talous- ja strategiayksikkö 15.5.2014 mennessä 1. Merkittävä määrä näistä on sisäisiä palveluja. Olennaisia säästöjä vaikea löytää. 2. tuotannon lisäys: tuotannon talous- ja toimistopalvelujen sekä niiden työnjohdon keskittämisen selvitys (TA2014, s. 116) ensin keskuksittain ja mietittävä suhteessa mahd. org. muutoksiin, 31.10.2014 mennessä, teknisen keskuksen muutokset valmistuvat 15.5. mennessä osana osiota 16 9
22. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköiden vuokrien ja määräytymisperusteiden tarkistaminen potentiaali 450 t, katso kohta 9. asukkaan omat tilat, yhteiset tilat selvitys 31.10.2014 mennessä 23. Asiakasmaksutiimin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon potentiaali 1-2 htv? tuotanto antanut tehtäväksi selvittää 30.9.2014 mennessä 24. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt rahaa käytetään 13 milj. toimitaan eri tavalla kuin muut, paljon erillistä erityisopetusta, muilla enemmän integroitua tuotanto antanut varko-johtajan selvitettäväksi linjauskysymyksenä 30.9.2014 mennessä 25. Selvitys yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudesta palvelutuotannossa tuotantojohtaja selvittää 31.12.2014 mennessä 10
Säästöarvioiden yhteenveto 5/2014 (1000 ) tehtävä 2014 2015 2016 1 Matonpesupaikat, palstat, koirapuistot pieniä säästöjä, jos asukkaille/yhdistyksille - 20 20 2 Venesatamien siirto siirto yhtiölle, työvoimaa vapautuu - 50 50 3 Puistot, kadut; tuottavuus tekninen keskus 135 t /ulkoiset 165 t (/141) 229/165 300/165 4 Logistiikkakeskuksen perustaminen perustetaan 1.1.2015-30 60 5 Lupa- ja viranomaisten maksut Rakennusvalvonta 42 t, ympäristös. 10 t 10 31 52 6 Esiopetuksen siirto vaikutuksia ei esitetty - - - 7 Konservatorio, kansalaisopisto, orkesteri ei säästömahdollisuuksia ilman tasoleikkauksia - - - 8 Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerit Tuupovaara 435 t lopullisesti, Pyhäselkä 0,5m - - 200 9 Hoito ja hoiva palvelurakennemuutos; 2017 tasossa 6,2 m - 1455 2500 10 Työllistämisyksikön perustaminen säästötavoite 5 % ja 10 % / 12 milj. -20 350 950 11 Pärnävaara vai Lykynlampi Pärnävaara 69 t, Lykynlampi 50 t - 50/69 50/69 12 Latuverkosto ja hoitotaso 40 000 euroa, eläköitymiset 20 40 40 13 Areenan tilanneselvitys vaikutuksia ei esitetty - - - 14 Nuorisotilat ei esityksiä, joilla säästövaikutuksia - - - 15 Museotilat yhdistäminen lisää kertakustannuksia - - - 16 Teknisen keskuksen rakennemuutos säästöt 787 000 euroa, 2017 lisäsäästö 465000-272 322 17 Toimitilojen vähentäminen lisävähennykset 2015-2016 yht. 17 100m2 535 1022 18 Eläkepoistuman hyödyntäminen arvio ; vain osa 400 t lisäystä; päällek.3,12,16 (400) 1200 1640 19 Energiansäästöohjelma Esco-hanke, säästövaikutus tulevina vuosina - - - 20 Kirjastoverkko tilankäyttöä tehostetaan, ei säästöjä - - - 21 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut merkittävä määrä sisäisiä ostoa - - - 22 Tehostetun palveluasumisen vuokrat esitetty kohdassa 9 - - - 23 Asiakasmaksutiimin laajentaminen 30.9.2014 mennessä 24 Opetusjärjestelyt / erityistä tukea tarv. 30.9.2014 mennessä 25 Yhteiskunnallinen yrittäjyys 31.12.2014 mennessä yhteensä tiedossa olevat 200 4217 7090 arvio 11