Yhtymähallitus 27 05.02.2013 Yhtymähallitus 121 14.06.2013 Asiantuntijaselvityksen käynnistäminen Iisalmen Sairaalan toiminnan kehittämisessä 48/00.01.02.03/2013 Yhall 05.02.2013 27 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789. Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi, puh 044 709 6231. Johtava ylihoitaja Anne Mikkonen, anne.mikkonen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 272 4501. Kuluvan vuoden talousarvion tavoitteisiin on asetettu Iisalmen Sairaalan toiminnan selvitys siten, että selvityksen perusteella voidaan tehdä pidemmän aikavälin linjauksia sairaalan toiminnan kehittämisestä sekä tulevista investointitarpeista. Iisalmen Sairaalan toiminta Iisalmen sairaala on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän jäsenkuntien omistama sairaala, joka on toiminnallisesti osa Pohjois-Savon sairaan-hoitopiirin erikoissairaanhoitoa. Väestömäärä on 39 772 asukasta (31.12.2011). 1. Iisalmen sairaalan toiminta sisältää seuraavat toiminnot (suluissa virkamäärät): Operatiivinen toiminta, yhteensä 16 virkaa Operatiivinen vuodeosasto 28 (30) sairaansijaa (4 erl + 2 erikoistuvaa) Operatiivinen poliklinikka Kirurgian poliklinikka Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (2 erl) Naistentautien poliklinikka (2 erl) Äitiyspoliklinikka (1 erl) Silmätautien poliklinikka (ostopalveluna, 1 erl virka olemassa) Leikkaus- ja anestesiaosasto (6 salia) (2 erl)
Päiväkirurgia Konservatiivinen toiminta, yhteensä 14,8 virkaa Sisätautien vuodeosasto 20 (25) sairaansijaa (4 erl + 2 erikoistuvaa) Sisätautien poliklinikka Hematologian poliklinikka (40 % kumppanuus erl) Dialyysiyksikkö (10 paikkaa) (40 % kumppanuus erl) Radiologia (2 erl ja 1 erikoistuva) Erikoissairaanhoidon päivystys Ihotautien poliklinikka (1 erl) Lastentautien poliklinikka (1 erl) Neurologian poliklinikka (1 erl + 40 % kumppanuuslääkäri) Reumatautien poliklinikka (1 erl 60 %) Gastroenterologian poliklinikka (60 kumppanuuserl, tällä hetkellä ostopalveluna) Endokrinologian pkl (40 % kumppanuusvirka) Mielenterveys- ja päihdepalvelut, yhteensä 10 virkaa Aikuisten mielenterveys- ja päihdehuollon avopalvelut ja laitoshoito (Koljonvirran sairaala 28 sairaansijaa) (6 erl + 2 erikoistuvaa) Selviämisasema Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdehuollon avopalvelut (2 erl) Lastenpsykiatria 2. Toimintaympäristö Alueen väestömäärä on aleneva. Vuoden 2012 alkupuoliskolla Iisalmen, Kiuruveden ja Sonkajärven väkiluku laski ja kaikissa kunnissa kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Ennusteen mukaan väestön määrä alueen kunnissa vähenee ja yli 65 -vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut vuodesta 2010 0,7 %. Valtakunnallinen keskiarvo yli 65 v on18,1 % väestöstä. Sonkajärvi, Kiuruvesi ja Vieremä ovat ikärakenteeltaan vanhusvoittoisia kuntia ja myös Iisalmessa yli 65 -vuotiaiden osuus on yli valtakunnallisen keskiarvon. Alle 6 vuotiaiden osuuden valtakunnallinen keskiarvo on
7,7 % kun se alueen kunnissa on 5,9-6,9 %. SOTE- kuntayhtymän kaikissa kunnissa tulee varautua väestön vanhenemisesta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun. Väestöllinen huoltosuhde heikkenee voimakkaasti alueen kaikissa kunnissa ollen Iisalmessa ja Vieremällä lähimpänä Pohjois-Savon ennustetta. THL:N kuntakohtaiset sairastavuusindeksit 2008 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset mukaan sairastavuusindeksit Pohjois-Savossa ovat koko maata keskimääräistä suuremmat. Sairastavuusindeksi yht. v. 2008-2010 Ikävakioitu (Indikaattori on koostettu 7 eri sairausryhmästä) Iisalmi 125 Kiuruvesi 138,4 Sonkajärvi 132 Vieremä 121,2 Mielenterveysindeksi v. 2008-2010 ikävakioitu Indikaattori kuvaa kolmen ulottuvuuden mielenterveyden ongelmia suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön. Iisalmi 132,9 Kiuruvesi 139,6 Sonkajärvi 158,2 Vieremä 101.1 Sepelvaltimotauti-indeksi v. 2008-2010 ikävakioitu Indikaattori ilmaisee sepelvaltimotautitapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla (akuutit sydäninfarktit (I21-I22) angina pectoris (I20.0), sekä kuolemansyyt (I20-I25, I46, R96, R98) yleisyyden 35-79 -vuotiailla suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100). Iisalmi 120,1 Kiuruvesi 129,2 Sonkajärvi 160,6 Vieremä 110,7 Syöpätauti-indeksi v. 2008-2010 ikävakioitu Indikaattori ilmaisee syövän esiintyvyyden 0-79-vuotiaiden suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100). Iisalmi 97 Kiuruvesi 102,9 Sonkajärvi 92,5 Vieremä 98 Kustannuspainotettu indeksi 2008-2010 ikävakioitu
Terveydenhuollon suorien kustannusten sairausryhmäkohtaisessa määrittelyssä on käytetty Kiiskisen ym. 2005 laskelmia sekä THL:n 2011 raportin tietoja somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Suoriin kustannuksiin on sisällytetty vuodeosastohoidon ja lääkärikäyntien kustannukset, reseptilääkkeet sekä kuntoutus. Sairastavuusindeksissä mukana olevat sairausryhmät kattavat terveydenhuollon suorista kustannuksista yhteensä 53,0 %. Iisalmi 124,5 Kiuruvesi 134 Sonkajärvi 127 Vieremä 122,5 Palvelut tuotetaan omana toimintana ja palveluita myydään jäsenkuntien lisäksi sopimuskunnille Lapinlahdelle, Pielavedelle, Keiteleelle ja Rautavaaralle ja muille ulkokunnille. Palvelut tuotetaan Iisalmen ja Koljonvirran sairaaloissa ja osin lähipalveluna terveyskeskuksessa jäsenkunnittain. Leikkaussalit (6) on peruskorjattu vuonna 2008. Tavoitteena on luopua Koljonvirran sairaalan tiloista ja siirtää toiminta muiden palveluiden läheisyyteen. Palvelujen tuotteistetut ja kustannusvastaavat hinnat otetaan käyttöön kevään 2013 aikana. Toiminnanohjausjärjestelmänä toimii Maisemalli ja erilliset tuottavuus- ja benchmarking työkalut esim. NHG. 3. Toiminnan volyymi Vakinaisen henkilöstön lukumäärä sairaalassa on yhteensä 264. Lääkärivirkoja on yhteensä 41. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa toimii kuusi kumppanuuslääkäriä endokrinologiassa, reumataudeilla, neurologiassa, gastroenterologiassa, nefrologiassa ja hematologiassa. Ortopediaan on SHP perustanut 2 yhteisvirkaa 1.1.2013 alkaen. Mikäli oma rekrytointi ei ortopedin virkaan (eläköityminen) onnistu, niin proteesikirurgia tuotetaan yhteisvirkaratkaisulla jatkossa. Tekonivelleikkauksia tehdään vajaa 250 kpl vuodessa, mikä vastaa 20 % SHP:n Puijon sairaalan volyymista, minkä tarpeen odotetaan alueellamme kasvavan väestön ikääntyessä. SHP ei pysty tuottamaan tätä lisämäärää ainakaan ennen vuotta 2017 ja toisaalta SHP:n tuottavuusohjelma on linjaamassa ESH:n palvelujen siirtämistä aluetasolle yhä enemmän. Lisäksi ostopalvelulääkärit täydentävät toimintaa. Tavoitteena on tuottaa palvelut virkalääkäreillä ja kumppanuuslääkäreillä. Ostopalvelutoiminta on tällä hetkellä suurimmassa laajuudessaan tähystystoiminnassa ja kaihikirurgiassa. Hoitohenkilöstön vakituiset palvelusuhteet on täytetty.
Talousavio 2013 ja tilinpäätökset vuosilta 2011 2012(arvio) Oman erikoissairaanhoidon nettokustannuksia: TP 2011 TA 2012 TA 2013 Oma ESH netto ilman Mtt 12 144 162 11 150 691 Oma ESH netto sis. Mtt 20 028 895 19 296 550 Sopimuskuntien myynti 2 574 404 2 411 310 2 916 350 Muiden kuntien myynti 1 031 170 1 231 364 1 455 287 4. Toimintaympäristön muutos ja tulevaisuuden haasteet Palvelujen ulkopuolinen kysyntä Palvelujen kysyntään seudun ulkopuolelta vaikuttavat kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistukset sekä terveydenhuolto lain mukainen vapaavalintaoikeuden laajeneminen vuonna 2014. Ulkokuntakuntamyynti on laskenut muiden kuin sopimuskuntien osalta. Lainsäädännön tavoitteet ja muutokset Toimintaan ja kysyntään mahdollisesti vaikuttavia lainsäädäntömuutoksia: Terveydenhuoltolain mukainen vapaavalintaoikeuden laajeneminen 2014. Päivystystoiminnan uudistuva lainsäädäntö KYS:n tuottavuusohjelma 5 / 2013 Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma 5 / 2013 Toimintalinjausten uudistaminen Avohoitoa tukevia linjauksia: kotisairaalan laajeneminen kuntoutuksen tehostaminen kotona ja avohoidossa, kotiutuksella suoraan sairaalasta kotiin tai kevyempien palvelumuotojen avulla (hoivahotelli) liikkuvilla palveluilla ja kotiin vietävillä palveluilla. potilaan luokse jalkautuvien toimintamallien lisääminen ja laajentaminen sähköinen asiointi alkaa 2013
Terveydenhuollon integroituminen (perusterveydenhuolto ja oma erikoissairaanhoito) yhteiset prosessit ja toiminnanohjausjärjestelmät yhteiset osaamista ja prosesseja tukevat tiimit yhteiset tilajärjestelyt ja resurssit vuodeosastojen yhdistäminen toiminnallisesti ja kustannustehokkaasti ja laitospaikkojen tarvetta vastaava käyttö Terveydenhuollon laitoshoito tuottaa akuutti-, lyhytaikais- ja kuntoutuspalveluja tiiviissä yhteistyössä seudullisina palveluina. Äitiysneuvolan ja äitiyspoliklinikan toiminnan integrointi. Vastaanottotoiminnan integrointi pitkäaikaissairaiden hoidossa. Alueelliset toimintamallit: alueellinen kuvantamisen malli alueellinen apuvälinetoiminta KYS tuottavuusohjelman työryhmien raporttien 5/2013 vaikutus Iisalmen sairaalan toimintaan. Perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman vaikutus Iisalmen sairaalan toimintaan 5/2013. Väestön vanhenemisesta johtuva korjaavan kirurgian tarpeen lisääntyminen alueellamme. 5. Selvityksen tavoitteet (somaattinen ja mielenterveystyö) sairaalan toiminnan tulevaisuuden linjaukset, mihin toimintoihin sairaalan tulisi keskittyä poliklinikat leikkaustoiminta osastotoiminta osastotoiminnan tarveperusteinen resursointi tulevaisuudessa päivystystoiminta (yhteispäivystys ja psykiatrian päivystys) yhteiset /muuttuvat prosessit perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa
yhteiset/muuttuvat prosessit / toiminta sairaanhoitopiirin kanssa lähipalveluna/jalkatuvat palvelut kunnissa, kotikäyntinä, liikkuvana, sähköisenä omahoitona ja asiointina järjestämisen kustannusten ja kysynnän tasapaino optimaalinen kustannustaso ja yksikkökustannus hoidon tasoon ja laatuun liittyvät kysymykset tuotantovoluumin vaikutus/suhde kliiniseen laatuun toimenpiteiden priorisointi uudet innovaatiot mahdollinen ylikapasiteetin käyttö toimintojen ja tilojen tarkoituksenmukaisuus ja yhteiskäyttö Selvitystyö tehdään asiantuntijatyönä helmi-huhtikuun aikana siten, että se on yhtymähallituksen käsiteltävänä toukokuun kokouksessa. Selvitystyön aikataulu liittyy meneillään olevaan muihin tilojen ja toimintojen selvityksiin ja yhteensovittamiseen. Selvitystyön ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Kuntayhtymän hankintaohjeiden mukaan soveltuvilta tarjoajilta pyydetään hintailmoitukset, joiden perusteella valinta tehdään. Selvityksen hinta pyydetään kokonaishintana sisältäen selvityksen mahdollisine matka- ja majoituskuluineen. Valinta tehdään halvimman kokonaishinnan mukaan. Tarjoajalta edellytetään kokemusta vastaavien organisaatioiden ja toimintojen selvityksistä ja referenssit pyydetään esittämään tarjouksen yhteydessä. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy konsulttiselvityksen teettämisen esittelyssä kuvatussa laajuudessa. Päätös hankinnasta tehdään hallintosäännön mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall 121 14.6.2013 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789. Iisalmen Sairaalan selvityksen laatijaksi valittiin edullisimman tar jouk-
sen mukaan Kuntamaisema Oy / eero Vaissi toimitusjohtajan vi ranhal ti ja pää tök sel lä hallintosäännön mukaan. Sairaalan selvitys on valmistunut toukokuussa 2013 ja se on esitelty kun ta yh ty män luottamushenkilöille sekä Maisemamallin ana lyy si päivä nä 28.5.203 että talousseminaarissa 30.5.2013. Selvitys on jaettu se kä sähköisenä että paperiversiona myös kuntayhtymän jä sen kuntien johdolle. Selvityksessä nousivat esiin seuraavat tulevaisuuden linjaukset: 1. Kumppanuuslääkärimallia tulee jatkaa ja sitoutua siihen tu le vaisuu des sa kin. 2. Sairaanhoitopiiriltä ei ole odotettavissa merkittävää toiminnan volyy min siirtoa Iisalmen sairaalan toiminnaksi. 3. Pienten poliklinikkojen ja ostopalvelutoiminnan vaihtoehtoinen tarkas te lu kannattavuuden näkökulmasta tarkasteltava 4. Sairaalan osastotoimintojen tarkastelu yhtenäisenä hoito- ja toimin ta ket ju na terveyskekusten osastotoimintojen kanssa Selvityksessä todetaan, että Iisalmen sairaalan toiminta on te ho kasta ja toiminnat ovat yksikköhinnoiltaan edulliset. Sairaalan toi min tako ko nai suu des sa ei ole osastotoimintojen tarkastelun lisäksi mer kittä viä muutostarpeita. Selvityksessä tarkasteltiin myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen ko ko nai suus. Toimintamallin todettiin täyttävän valtakunnalliset tavoit teet avohoitopainotteisuudesta. Malli toimii myös esimerkkinä sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Haasteet: - hoito- ja hoivapalvelujen ja sisätautien sekä neurologian ko ko naisuus ovat keskitasoa edellisemmat. Työnjako on tehokas, mutta sisä tau tien ja kirjurvian vuodeosastohoidon ja ter veys kes kus akuut tihoi don käyttö on runsasta ja nostaa kustannuksia. Käyttöä nostaa run saat ja pitkähköt hoitojaksot, mitä kasvattaa puolestaan po ti lai den runsaat siirrot erikoissairaanhoidon osastoilta terveyskeskuksen akuut ti osas tol le. - on myös huomoitava tuleva palvelutarpeen kasvu akuutti- ja kuntou tus hoi dos sa, jolloin osastohoidon raeknne tulee toiminan ja kustan nus ten näkökulmasta muuttaa mahdollisimman joustavaksi ja tehok kaak si. - päivystystoiminta yhteispäivystyksen osalsta tulisi organisoida hallin nol li ses ti ja budjetäärisesti yhdeksi kokonaisuudeksi -päivystystoiminnan uudelleen organisointi ja arviointi tulee tehdä siten, että päivystyksen käyttö saadaan suunnattua oikein ja laskettua huo mat ta vas ti päivystyksen käytön määrää.
-operatiivisessa toiminnassa proteesikirurgian tulevaisuus on ar vioita va sekä resurssikysymyksenä että sairaanhoitopiirin toiminnan muu tos ten yhteydessä (investoinnit). - mielenterveys- ja päihdepalvelujen osastohoidon tarve on pientä ja osas to paik ko jen arvioitu tarve on max. 26 paikkaa. Nykyinen osas totoi min ta erillään muista ydinpalveluista on tehotonta ja kallista. -vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyistä on esitetty ra por tis sa uusi malli, joka sisältyy myös kuntayhtymän tuot ta vuus oh jel maan. Mallin tarkempi esittely on tehty raportissa. Esityslistan liitteenä jaetaan: - Raportti ja tiivistelmäyhteenveto. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus edellyttää selvityksessä esitettyjä ke hit tä mis toi men pitei tä sisällytettäväksi kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan ja otet tavak si huomioon talousarviossa 2014 sekä taloussuunnitelmavuosille 2015-2016. Vuodeosastotoimintojen tilaratkaisujen osalta neuvottelut ja alustava suun nit te lu tehdään yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.