VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot (34 000 ) muut (3000 ) Kotihoidontuen kuntalisä 542 000 Koulusihteerien ja koulunkäyntiavustajien tehtävien yhtenäistäminen 70 000 (170 000 ) Seutuopisto 130 000 (230 000 ) Karsikon ja Uimaharjun kirjastot 35 000 (100 000 ) Seniorikortti 50 000 Teatterin avustus 100 000 ISLOn avustus 50 000 (100 000 ) Botanian avustus 34 000 Latujen luokitus 30 000 Hallintokuntien avustusten pysyvä 10 % leikkaus 57 700 (suluissa vaikutus vuonna 2015) Yhteensä 1 358 700
RAKENNEMUUTOSOHJELMAN SELVITYSTEHTÄVÄT VUONNA 2014 Selvitysten alla olevista säästöä saatava 1 milj. euroa vuonna 2014 Selvitystehtävien kaikki säästöt esillä vuoden 2015 talousarvion laadinnassa Kaikkiaan 18 selvitystehtävää kevään 2014 aikana
KEVÄÄLLÄ 1 Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi piiripuutarhuri 31.3.2014 mennessä Venesatamien ja -valkamien siirto kaupungin yhtiö Saimaan Satamat Oy:lle joko hoitoon tai omistukseen ja hoitoon kaikissa vaihtoehdoissa venepaikkamaksut saatetaan kustannusvastaaviksi kaupungingeodeetti 31.3.2014 mennessä Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla ensimmäiset toimenpiteet sisältyvät jo vuoden 2014 talousarvioon tavoite kaikkiaan 300 000 vuoden 2014 kustannustasossa kaupungininsinööri 31.5.2014 mennessä Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen selvitys henkilö- ja tavarakuljetuksista, niiden kehittämismahdollisuuksista, organisoinnista ja säästöpotentiaalista teknisen keskuksen johtaja 31.5.2014 mennessä Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus rakennusvalvonta kattaa kaikki kulunsa maksuilla vuodesta 2016 alkaen joka vuosi ympäristönsuojeluviranomaisen maksut rakennustarkastaja 31.3.2014 mennessä Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin kehittäminen selvitys meneillään, valmis viimeistään 31.5.2014 päivähoidon johtaja
KEVÄÄLLÄ 2 Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 31.5.2014 mennessä Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen lukioissa yksikköhintakriteeri ja sallittava poikkeama keskiarvosta yläkoulujen kokokriteeri alakouluihin ei muutoksia sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 30.1.2014 mennessä, päätökset helmikuun 2014 valtuustossa Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, sote-palvelujen tilaajajohtaja 31.5.2014 mennessä erikseen valittavista sote-palvelualueista ulkopuolinen selvitys vuoden 2014 alkupuolella Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi työllistämispalvelut ja kuntouttava työtoiminta samaan yksikköön henkilöstöjohtaja 31.5.2014 mennessä Pärnävaara vai Lykynlampi selvitys siitä, kummastako luovutaan ja mikä on säästöpotentiaali ja jatkotoimenpiteet sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 31.5.2014 mennessä Latuverkosto ja latujen hoitotaso verkoston laajuus latujen hoitoluokittelu (ensisijaiset, toissijaiset jne.) ja latujen kunnossapidon rytmitys luokittelu huomioiden tavoitteena 50 000 100 000 vuosisäästö sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 15.1.2014 mennessä
KEVÄÄLLÄ 3 Areenan yhtiöittäminen selvitys eri vaihtoehdoista ja toimintatavoista vapaa-aikajohtaja, Tilakeskuksen johtaja ja sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 31.5.2014 mennessä Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit nuorisojohtaja, sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 30.4.2014 mennessä Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin selvitetään, onko mahdollista ja millä edellytyksillä sekä laaditaan alustava suunnitelma sivistyspalveluiden tilaajajohtaja 31.3.2014 mennessä Teknisen keskuksen rakennemuutokset säästöt näkyvät palvelujen tilaajilla, ei vaikutusta teknisen keskuksen toimintakatteeseen teknisen keskuksen rakennemuutostoimenpiteiden säästövaikutukset 2015 ja 2016 teknisen keskuksen johtaja 30.6.2014 mennessä Käytössä olevien toimitilojen vähentäminen ja tilankäytön tiivistäminen vähennys 35 000 h-m2 (10 %) vuoden 2016 loppuun mennessä, vastaa noin 4 m vuosikustannuksia mm. tilojen voimakas realisointi, avokonttorit, tiivistys alueittain, etätyön ja liikkuvan työn huomiointi, yhteistilat yksityisten toimijoiden ja konserniyhtiöiden kanssa tilakeskuksen johtaja, tilatyöryhmä 31.5.2014 mennessä Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä useissa paljon henkilöstöä vaativissa palveluissa ja eniten eläköitymistä sisältävissä ryhmissä ei käytännössä mahdollista (päivähoito, normitettu hoito ja hoiva, perusopetus, toimeentuloturva jne.) niiden tehtävien osalta, joissa mahdollinen, laaditaan erillinen, konkreettinen suunnitelma vuosille 2014 2016 merkitsee vähiten tärkeiden työtehtävien poistamista ja keskittymistä vain välttämättömimpään poistettavia tehtäviä ei voi korvata ostopalveluilla henkilöstöjohtaja 31.1.2014 mennessä.