LAPPEENRANNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS 2015 Koonti Laskennalliset Omarahoitus- Omarahoitus- Lisaosat Valtionosuuteen Verotuloihin Kunnan kustannukset osuus osuus yht. tehtävät vähenn. perustuva peruspalvelujen yht. eur/asukas euroa ja lisäykset, netto valtionosuuk- valtionosuus sien tasaus yht. 338 356 223 3 520,93 255 831 057 2 963 669 14 093 649 8 646 493 108 243 628
PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN Laskennalliset kustannukset v. 2015 IKÄRAKENNE 31.12.2013 Laskennalliset kustannukset ikäryhmittäin Ikäryhmähinnat: Lask. kust. Ikä 0-5 Ikä 6 Ikä 7-12 Ikä 13-15 Ikä 16-18 Ikä 19-64 Ikä 65-74 Ikä 75-84 Ikä 85+ YHT. 8 483,82 8 947,47 7 269,02 12 478,59 3 981,85 1 033,38 2 122,03 5 715,25 19 116,73 ikärakenne 36 531 329 6 460 073 30 784 300 26 916 319 9 472 821 45 273 411 17 515 236 28 033 301 36 111 503 237 098 293 MUUT KRITEERIT SairastavuusTyöttömyys- Kaksi- Vieras- Asukas- Saaristo Koulutus- Muut lask. aste kielisyys kielisyys tiheys tausta kust. Yht. 1 125,29 87,44 269,61 1 893,80 38,10 371,08 409,82 83 555 080 7 239 215 0 7 770 182 979 471 0 1 713 984 101 257 931 Lisäosat v. 2015 Syrjäisyys Saamen Työpaikka- Yhteensä kotiseutu omavar. 207,12 2 630,69 62,86 0 0 2 963 669 2 963 669 VALTIONOSUUDEN LISÄYKSET TMT- V. 2010 Veromenet Veromenet Veromenet Veromenet Veromenet Veromenet Maakuntien TMT-uudist. Lisäykset kompen- järjestelmä- kompens kompens kompens kompens kompens kompens liittojen liittyvä yht, saatio muut. tasaus v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 v 2014 v 2015 tehtävät vos-tasaus 339 710 997 030 5 098 431 1 727 824 4 014 177 165 037 403 872 1 978 357 6 539 152 463 14 883 442 VALTIONOSUUDEN VÄHENNYKSET Tietojärj.- Tieto- Lääkäri- Opiskelija- Järjestelmä- Kotikunta- Vähenn. Lisäykset ja hankkeiden luovutusten helikopteri- valintajärj. muutoksen korvausjärj. yht. vähennykset rahoitus hinnoittelu- toiminnan uudist. tasaus siirtymäjärj. yhteensä muutos rahoitus rahoitus rahoitus euroa * -0,88 /as -0,24 /as -4,1 /as -0,37 /as -4,98 /as -0,30 /as -63 939-17 438-297 898-26 883-361 837-21 797-789 792 14 093 649
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN Vuosi 2015 Yksiköt Euroa Laskenn. Rahoi- Kokonaislkm /yksikkö peruste tus, % rahoitus Esiopetus: 5-vuotiaat 5,5 8.552,26 47.037 100 47.037 Perusop: muut yli 16-vuotiaat 3,5 4.361,65 15.266 100 15.266 Perusop: vaik. keh. vammaiset 14,5 28.871,45 418.636 100 418.636 Perusop: muut vammaiset 135,5 18.014,33 2.440.942 100 2.440.942 Joustavan perusopetuksen lisä 31 3.100,00 96.100 100 96.100 Perusop: maahanm. valm. opetus 58 15.102,92 875.969 100 875.969 Aamu- ja iltapäivätoiminta 51.932 26 1.350.232 57 769.632 Lukiokoulutus 1.102,3 5.476,33 6.036.741 100 6.036.741 Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 47 3.176,27 149.285 100 149.285 Liikuntatoiminta 72.658 12 871.896 30 258.953 Nuorisotyö 23.651 15 354.765 30 105.365 Lappeenrannan museot 16 67.636,00 1.082.176 47 508.623 Etelä-Karjalan taidemuseo 1 67.636,00 67.636 47 31.789 Lappeenrannan kaup.teatteri 52 54.658,00 2.842.216 37 1.051.620 Lappeenrannan kaup.orkesteri 29 54.178,00 1.571.162 37 581.330 Kunnan omarahoitusosuus 72.658-297,99 0 100-21.651.357 Lappeenrannan kaupunki 18.220.059-8.264.069
VALTIONAVUSTUKSET, KÄYTTÖTALOUS VUONNA 2015 Toteutunut vuosi 2015 Konsernijohto ja -hallinto -351 846,14 Kuntakokeilu /typo -317 777,15 Smart Energy Transition -34 068,99 Kasvatus- ja opetustoimi -1 348 972,03 Varhaiskasvatus -26 620,40 Oma äidinkieli ja tukiopetus -47 751,00 Maitotuki -53 409,28 Taped -28 840,91 Mollan kolmet portaat -23 581,45 EU/Comenius/LLP/Kesämäenrintee -5 393,35 ProKoulu -8 047,67 Koutuksell tasa-arvo 14-15 -180 436,00 Apip/kerho-verkostot jatko 14- -14 557,72 Tekla-kasvatus/esi- ja alkuop -16 557,88 Ratkaisukeskeinen työhyvinvoin -15 094,22 Valtion eritysav/ryhmäkok pien -277 832,51 Kerhotoiminnan kehitt. 2014-15 -72 106,19 Mediapolku -59 153,65 Liikkuva koulu 2-9 921,10 Erasmus/Lyseo päivittää tuleva -2 990,00 Kansainvälisyysstrategian luom -2 000,00 Opettajien pedagoginen ICT-ohj -17 858,33 Kulttuurivaiht Lpr-Trieste-Pie -4 908,36 Kaikkea kivaa Kimpisestä -10 733,78 Sammonlahden apajat -80,68 Creativity knows no boarders -13 493,12 Erasmus/Water Around Us -13 142,00 Erasmus/Our first step to inte -6 304,42 Valtion erityisav/ryhmäkok pie -214 552,55 Tasa-arvo 2015-2016 -49 151,11 Kerhotoiminnan kehitt. 2015-16 -29 105,96 Digivirtaa lukiokoulutukseen -9 416,49 Erasmus/Kimpisen lukio -8 857,70 Erasmus/tietoa ja taitoa opetu -4 045,00 KV ilmiölähtöinen opetussuunn -2 251,05 Ilmiöiden Pohjola -695,23 Esi-/perusop toimintakultt keh -42 346,17 Vaativan erityisop koulutus -8 569,86 Koulunkäyntiav palkkaus erityi -39 975,21 Digivirtaa lukiokoul. 15-17 -3 547,88 Koko Suomi koodaa -4 308,75 Erasmus/Teaching of the Beaten -4 158,56 Erasmus/Say NO to indifference -5 789,35 Kehitysvamm oppilaiden tvt-opp -5 929,60 Erasmus/Our Youth-Speeding On -5 084,78 Erasmus/English Learning Frien -372,76 Kulttuuritoimi -311 587,00 Lastenkulttuuri -59 000,00 Kirjasto -96 656,00 Kulttuuritoimi -18 000,00 Konserttitoiminta -30 000,00 Heilit kiertoon/työkiertoa E-K -5 654,00
Heili kakkonen -34 968,00 Pojat pääosassa/pojat lukemaan -4 410,00 Sanataide koukuttaa lukemaan -2 537,00 Hengaa kirjastossa -1 977,00 Tosi siistii - nuoriso-ohj.kir -12 875,00 Saimaa Sinfonietta -20 000,00 Tehdään yhdessä 3-10 000,00 E-K kirjoittajat esiin -3 730,00 Osataanko etelän kirjastoissa -212,00 Tabletista monitoimityökalu -6 000,00 Pedagoginen informaatikko -5 568,00 Nuoriso- ja liikuntatoimi -270 555,71 Nuorisotoimi -3 538,18 Laatua nuorisotyöhön -46 821,73 LILA (Liikkeelle Lpr 3) -6 754,32 Oikeesti Nuorten Asialla II -13 971,21 Etsivän työn hanke V -59 048,59 Avartti III -1 637,74 AFF Young Asinsaari -24 932,00 E-K ohjaamo -40 223,31 Kuntakokeilun va/nuorisotoimi -16 000,00 LIIKKEELLE-huolehdi hyvinvoinn -30 000,00 Oikeesti nuorten asialla III -9 264,32 Etsivän työn hanke VI -18 364,31 Tekninen toimi -653 583,44 Joukkoliikenne -644 233,44 Sankarihautausmaa -9 350,00 Tilakeskus -2 411,51 Tilakeskus -2 411,51 Maakunnallinen palvelutoiminta -68 897,16 Öljyntorjunta -71 703,52 Salpapolku Lappeenrannassa 2 828,89 Voimaa Vainikkalasta -22,53 YHTEENSÄ -3 007 852,99
VALTION INVESTOINTIAVUSTUKSET 2015 Toteutunut vuosi 2015 Rakenn.,kasvatus-ja opetustoim Kesämäen koulun rakennus 3 Rahoitusosuudet,rakennukset 120 000,00 Rakennukset, kulttuuritoimi Kehruuhuone EAKR Rahoitusosuudet,rakennukset 172 487,50 Liikenneväylät EU; Ulkovalaistus, vaihto Rahoitusosuudet,kiint.rak.ja l 14 440,00 Joukkoliikenne selvitys Rahoitusosuudet,kiint.rak.ja l 20 920,00 Kanavansilta Rahoitusosuudet,kiint.rak.ja l 176 426,80 Linja-autopysäkkit ARA-länsi Rahoitusosuudet,kiint.rak.ja l 65 519,00 Liikenneväylät II Liikkumisen ohjaus toiminta Rahoitusosuudet,kiint.rak.ja l 18 750,57 Lpr seudun ympäristötoimi Haapajärven niitto Rahoitusosuudet,kiint.rak.ja l 32 382,73 Rakennukset, vapaa-aikatoimi Kisapuiston harjoitusjäähalli Rahoitusosuudet,rakennukset 76 000,00 E-K pelastuslaitos Rahoitusosuudet, koneet ja kalusto 219 145,00 KAIKKI YHTEENSÄ 916 071,60