Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1
Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi Kiinteistöveron reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi Yhteisöverotuottojen lähtötaso ennusteessa on vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvo Yhteisöverontuottojen reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi Tämän lisäksi on huomioitu huhtikuun 2014 VOS:n muutosesitys Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2018-2029 1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos 1%/vuosi Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Kertaeränä ao. jäsenkunnille lisätty Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kertynyt, ao. kunnan vastuulla oleva alijäämä 28.5.2014 Page 2
Laskelman viitteet 1 Karkea arvio 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää talous- ja toimintatilaston luokat: Lasten päiväkotihoito 204, Lasten perhepäivähoito 205 Muu lasten päivähoito 207 ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosastohoidon, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2012, 2011 ja 2010 keskiarvoa 28.5.2014 Page 3
Harjavalta Veroprosentti 18,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus 4 3 111 3 219 3 137 3 167 3 222 Perusopetus ja lukio 6 195 6 149 6 136 6 191 6 359 Vanhusten hoito 5 8 524 9 940 11 045 13 452 15 595 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 4 244 4 788 4 788 5 072 5 354 Erikoissairaanhoito 9 320 10 036 10 731 11 459 12 170 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 8 574 8 767 8 968 9 182 9 424 Kertaerät/oikaisut 545 Toimintakate -39 968-43 445-44 804-48 524-52 125 Kunnallisvero 21 426 24 161 24 678 25 157 25 828 Kiinteistövero 1 476 1 551 1 614 1 680 1 748 Yhteisövero 9 1 607 4 357 4 457 4 563 4 684 Valtionosuudet 1 10 848 8 410 8 602 8 808 9 041 yhteensä 35 357 38 479 39 352 40 209 41 300 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 108 114 118 123 128 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 105 110 115 119 124 - Korkokulut kasv u 5 %/v -1-1 -2-2 -2 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -6-6 -7-7 -7 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 206 216 225 234 243 Vuosikate -4 405-4 749-5 228-8 081-10 582 Poistot 1 241 1 304 1 357 1 412 1 470 Tilikauden tulos 2-5 646-6 053-6 585-9 494-12 052 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä 3-5 646-6 053-6 585-9 494-12 052 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1 241 1 304 1 357 1 412 1 470 Ero tavoitteeseen -5 646-6 053-6 585-9 494-12 052 Paine veroprosenttiin 8 +4,9 +4,9 +5,2 +7,4 +9,1 Veroprosentti tasapainossa 23,65 24,43 24,73 26,93 28,63 28.5.2014 Page 4
Kokemäki Veroprosentti 19,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus 4 2 850 3 024 3 208 3 332 3 445 Perusopetus ja lukio 7 485 7 914 8 413 8 842 9 280 Vanhusten hoito 5 9 473 10 281 10 900 12 878 14 214 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 4 025 4 411 4 411 4 640 4 865 Erikoissairaanhoito 9 678 10 158 10 711 11 383 11 997 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 7 949 8 076 8 270 8 500 8 751 Kertaerät/oikaisut 593 Toimintakate -41 460-44 457-45 913-49 574-52 552 Kunnallisvero 20 841 22 873 23 219 23 767 24 374 Kiinteistövero 1 854 1 949 2 028 2 110 2 196 Yhteisövero 9 1 413 1 909 1 954 2 009 2 068 Valtionosuudet 1 17 630 15 544 15 917 16 360 16 843 yhteensä 41 738 42 274 43 118 44 246 45 480 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 10 11 11 11 12 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 1 1 1 1 1 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 96 101 105 109 114 - Korkokulut kasv u 5 %/v -273-348 -424-515 -626 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -2-2 -2-2 -2 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä -168-238 -309-395 -501 Vuosikate 110-2 421-3 104-5 723-7 573 Poistot 1 011 1 063 1 106 1 151 1 197 Tilikauden tulos 2-920 -3 484-4 209-6 874-8 770 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä 3-920 -3 484-4 209-6 874-8 770 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1 011 1 063 1 106 1 151 1 197 Ero tavoitteeseen -901-3 484-4 209-6 874-8 770 Paine veroprosenttiin 8 +0,9 +3 +3,5 +5,6 +7 Veroprosentti tasapainossa 20,65 22,53 23,03 25,13 26,53 28.5.2014 Page 5
Lavia Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Päivähoito ja esiopetus 4 502 460 448 453 463 Perusopetus ja lukio 2 607 2 706 2 838 2 917 2 975 Vanhusten hoito 5 3 865 3 771 3 777 4 283 5 062 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 951 951 951 984 1 029 Erikoissairaanhoito 2 277 2 358 2 444 2 581 2 756 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 2 076 2 016 2 029 2 073 2 131 Kertaerät Toimintakate -12 278-12 262-12 487-13 290-14 417 Kunnallisvero 4 313 4 116 4 118 4 208 4 321 Kiinteistövero 291 306 318 331 345 Yhteisövero 9 335 414 416 425 437 Valtionosuudet 1 6 922 5 724 5 761 5 886 6 052 yhteensä 11 861 10 559 10 614 10 851 11 155 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 2 2 2 2 2 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 15 16 16 17 18 - Korkokulut kasv u 5 %/v -57-73 -88-107 -131 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -1-1 -1-1 -1 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä -41-56 -71-89 -112 Vuosikate -458-1 758-1 944-2 529-3 374 Poistot 402 423 440 458 476 Tilikauden tulos 2-860 -2 181-2 384-2 986-3 850 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä 3-860 -2 181-2 384-2 986-3 850 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 402 423 440 458 476 Ero tavoitteeseen -860-2 181-2 384-2 986-3 850 Paine veroprosenttiin 8 +4,2 +11,1 +12,2 +14,9 +18,7 Veroprosentti tasapainossa 25,20 32,10 33,20 35,90 39,70 28.5.2014 Page 6
Luvia Veroprosentti 19,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus 4 1 711 1 743 1 788 1 834 1 871 Perusopetus ja lukio 3 229 3 524 3 879 3 954 4 112 Vanhusten hoito 5 2 586 3 007 3 424 4 399 5 035 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 1 373 1 583 1 583 1 671 1 750 Erikoissairaanhoito 3 480 3 852 4 124 4 411 4 638 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 3 031 3 221 3 367 3 509 3 631 Kertaerät/oikaisut 21 Toimintakate -15 410-16 949-18 165-19 778-21 038 Kunnallisvero 9 931 11 170 11 663 12 166 12 634 Kiinteistövero 647 680 708 736 766 Yhteisövero 9 239 371 388 404 418 Valtionosuudet 1 4 549 3 784 3 956 4 123 4 267 yhteensä 15 366 16 005 16 715 17 429 18 085 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 11 12 12 13 13 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 7 7 8 8 8 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 27 28 30 31 32 - Korkokulut kasv u 5 %/v -114-145 -177-215 -261 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -4-4 -4-5 -5 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä -73-102 -132-168 -213 Vuosikate -117-1 046-1 582-2 516-3 166 Poistot 645 678 705 734 764 Tilikauden tulos 2-762 -1 724-2 287-3 251-3 930 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 5 Alijäämä/ylijäämä 3-757 -1 724-2 287-3 251-3 930 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 645 678 705 734 764 Ero tavoitteeseen -762-1 724-2 287-3 251-3 930 Paine veroprosenttiin 8 +1,5 +3 +3,8 +5,2 +6,1 Veroprosentti tasapainossa 21,25 22,53 23,33 24,73 25,63 28.5.2014 Page 7
Merikarvia Veroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Päivähoito ja esiopetus 4 1 013 1 014 1 043 1 057 1 086 Perusopetus ja lukio 3 646 3 352 3 345 3 226 3 315 Vanhusten hoito 5 5 564 5 584 5 688 6 523 7 282 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 1 541 1 651 1 651 1 721 1 813 Erikoissairaanhoito 4 346 4 494 4 696 4 921 5 187 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 4 059 4 030 4 060 4 109 4 184 Kertaerät Toimintakate -20 169-20 125-20 484-21 558-22 866 Kunnallisvero 7 238 7 112 7 135 7 153 7 210 Kiinteistövero 657 691 719 748 778 Yhteisövero 9 437 602 607 614 625 Valtionosuudet 1 12 085 8 922 8 989 9 098 9 262 yhteensä 20 417 17 326 17 450 17 612 17 875 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 15 16 16 17 18 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 10 11 11 11 12 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 42 44 46 48 50 - Korkokulut kasv u 5 %/v -35-45 -54-66 -80 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 32 26 19 10-1 Vuosikate 280-2 774-3 015-3 936-4 992 Poistot 1 060 1 114 1 159 1 206 1 255 Tilikauden tulos 2-464 -3 888-4 174-5 142-6 248 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä 3-464 -3 888-4 174-5 142-6 248 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1 060 1 114 1 159 1 206 1 255 Ero tavoitteeseen -780-3 888-4 174-5 142-6 248 Paine veroprosenttiin 8 +2,1 +10,7 +11,4 +14 +16,9 Veroprosentti tasapainossa 21,60 30,20 30,90 33,50 36,40 28.5.2014 Page 8
Nakkila Veroprosentti 19,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus 4 2 450 2 650 2 721 2 829 2 934 Perusopetus ja lukio 5 720 6 061 6 558 6 859 7 177 Vanhusten hoito 5 5 365 6 367 7 260 9 033 10 088 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 2 753 3 314 3 314 3 580 3 831 Erikoissairaanhoito 6 509 7 267 7 931 8 625 9 237 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 5 297 5 645 5 891 6 132 6 361 Kertaerät/oikaisut 347 Toimintakate -28 094-31 650-33 675-37 059-39 628 Kunnallisvero 15 386 16 983 17 662 18 301 18 959 Kiinteistövero 1 117 1 174 1 222 1 271 1 323 Yhteisövero 9 509 789 824 857 889 Valtionosuudet 1 10 931 9 723 10 147 10 563 10 956 yhteensä 27 943 28 669 29 855 30 992 32 127 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 41 43 45 47 49 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 13 14 14 15 15 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 51 54 56 58 60 - Korkokulut kasv u 5 %/v -38-48 -59-72 -87 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 67 62 56 48 37 Vuosikate -84-2 919-3 764-6 019-7 464 Poistot 1 287 1 353 1 408 1 465 1 524 Tilikauden tulos 2-1 371-4 271-5 172-7 483-8 988 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 36 Alijäämä/ylijäämä 3-1 335-4 271-5 172-7 483-8 988 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1 287 1 353 1 408 1 465 1 524 Ero tavoitteeseen -1 371-4 271-5 172-7 483-8 988 Paine veroprosenttiin 8 +1,8 +4,9 +5,7 +8 +9,3 Veroprosentti tasapainossa 21,55 24,43 25,23 27,53 28,83 28.5.2014 Page 9
Pomarkku Veroprosentti 19,75 20,50 20,50 20,50 20,50 Päivähoito ja esiopetus 4 934 997 1 024 1 042 1 068 Perusopetus ja lukio 2 794 2 716 2 673 2 746 2 843 Vanhusten hoito 5 3 977 4 226 4 421 4 857 5 173 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 1 073 1 162 1 162 1 216 1 263 Erikoissairaanhoito 3 070 3 213 3 360 3 538 3 695 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 2 427 2 486 2 525 2 574 2 632 Kertaerät Toimintakate -14 275-14 801-15 164-15 972-16 675 Kunnallisvero 5 337 5 935 5 972 6 057 6 183 Kiinteistövero 350 368 383 398 415 Yhteisövero 9 239 355 361 368 376 Valtionosuudet 1 8 504 6 979 7 087 7 224 7 389 yhteensä 14 430 13 638 13 803 14 048 14 362 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 4 4 4 5 5 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 22 23 24 25 26 - Korkokulut kasv u 5 %/v -49-63 -76-92 -112 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -2-2 -2-2 -2 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä -25-37 -50-65 -84 Vuosikate 130-1 201-1 411-1 990-2 397 Poistot 423 445 463 481 501 Tilikauden tulos 2-293 -1 645-1 874-2 471-2 898 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä 3-293 -1 645-1 874-2 471-2 898 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 423 445 463 481 501 Ero tavoitteeseen -293-1 645-1 874-2 471-2 898 Paine veroprosenttiin 8 +1,1 +5,7 +6,4 +8,4 +9,6 Veroprosentti tasapainossa 20,85 26,20 26,90 28,90 30,10 28.5.2014 Page 10
Pori Veroprosentti 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Päivähoito ja esiopetus 4 35 918 37 922 40 321 42 031 43 288 Perusopetus ja lukio 59 555 62 226 66 550 70 263 74 396 Vanhusten hoito 5 87 804 98 075 108 193 130 147 147 096 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 28 206 33 010 33 010 35 265 37 524 Erikoissairaanhoito 95 297 104 156 112 336 121 149 129 847 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 96 589 102 587 107 476 112 497 117 602 Kertaerät Toimintakate -403 369-437 976-467 886-511 352-549 752 Kunnallisvero 248 122 242 473 252 274 263 006 274 292 Kiinteistövero 15 713 16 515 17 185 17 883 18 609 Yhteisövero 9 13 319 14 823 15 530 16 255 16 993 Valtionosuudet 1 139 952 119 427 125 118 130 963 136 906 yhteensä 417 106 393 238 410 107 428 107 446 800 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 6 391 6717 6990 7274 7569 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 8 626 9066 9434 9817 10216 - Korkokulut kasv u 5 %/v -4 300-5488 -6671-8108 -9856 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -32-34 -35-36 -38 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 10 685 10261 9718 8946 7891 Vuosikate 24 422-34 477-48 061-74 298-95 061 Poistot 29 468 30 971 32 229 33 537 34 899 Tilikauden tulos 2-915 -65 448-80 290-107 836-129 960 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 11 533 Alijäämä/ylijäämä 3 10 618-65 448-80 290-107 836-129 960 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 29 468 30 971 32 229 33 537 34 899 Ero tavoitteeseen -5 046-65 448-80 290-107 836-129 960 Paine veroprosenttiin 8 +0,4 +5,2 +6,1 +7,9 +9,1 Veroprosentti tasapainossa 19,65 24,45 25,35 27,15 28,35 28.5.2014 Page 11
Siikainen Veroprosentti 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Päivähoito ja esiopetus 4 488 461 461 476 501 Perusopetus ja lukio 1 446 1 322 1 342 1 401 1 430 Vanhusten hoito 5 2 778 3 001 3 105 3 495 4 024 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 941 1 009 1 009 1 063 1 113 Erikoissairaanhoito 1 868 1 989 2 101 2 266 2 401 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 1 782 1 783 1 802 1 834 1 874 Kertaerät Toimintakate -9 303-9 565-9 820-10 536-11 343 Kunnallisvero 3 244 3 532 3 515 3 511 3 558 Kiinteistövero 335 352 366 381 397 Yhteisövero 9 399 551 556 566 579 Valtionosuudet 1 5 325 4 582 4 631 4 714 4 816 yhteensä 9 303 9 017 9 068 9 172 9 350 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 16 17 17 18 19 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 18 19 20 20 21 - Korkokulut kasv u 5 %/v -40-51 -62-75 -92 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -9-9 -10-10 -11 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä -15-25 -35-47 -62 Vuosikate -15-572 -787-1 410-2 055 Poistot 452 475 494 514 535 Tilikauden tulos 2-467 -1 047-1 281-1 925-2 591 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä 3-467 -1 047-1 281-1 925-2 591 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 452 475 494 514 535 Ero tavoitteeseen -467-1 047-1 281-1 925-2 591 Paine veroprosenttiin 8 +2,9 +6,2 +7,7 +11,5 +15,3 Veroprosentti tasapainossa 22,90 27,20 28,70 32,50 36,30 28.5.2014 Page 12
Ulvila Veroprosentti 19,75 20,50 20,50 20,50 20,50 Päivähoito ja esiopetus 4 7 128 7 715 8 008 8 275 8 448 Perusopetus ja lukio 12 745 13 095 13 909 14 682 15 288 Vanhusten hoito 5 11 126 13 493 15 249 18 454 20 708 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 4 757 5 531 5 531 5 872 6 154 Erikoissairaanhoito 15 910 17 518 18 863 20 356 21 547 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 10 506 10 999 11 390 11 776 12 134 Kertaerät Toimintakate -62 172-68 351-72 949-79 414-84 278 Kunnallisvero 40 943 45 426 46 669 48 051 49 519 Kiinteistövero 1 892 1 989 2 069 2 153 2 241 Yhteisövero 9 1 137 1 404 1 454 1 503 1 548 Valtionosuudet 1 19 734 17 580 18 205 18 821 19 393 yhteensä 63 706 66 398 68 397 70 529 72 702 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 147 154 161 167 174 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 24 25 26 27 28 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 106 111 116 121 126 - Korkokulut kasv u 5 %/v -250-319 -388-471 -573 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -4-4 -4-5 -5 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 23-32 -89-161 -250 Vuosikate 1 557-1 985-4 642-9 047-11 826 Poistot 3 451 3 627 3 774 3 928 4 087 Tilikauden tulos 2-1 894-5 612-8 416-12 974-15 913 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 459 Alijäämä/ylijäämä 3-1 435-5 612-8 416-12 974-15 913 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 3 451 3 627 3 774 3 928 4 087 Ero tavoitteeseen -1 894-5 612-8 416-12 974-15 913 Paine veroprosenttiin 8 +0,9 +2,5 +3,7 +5,5 +6,6 Veroprosentti tasapainossa 20,65 23,00 24,20 26,00 27,10 28.5.2014 Page 13
Porin selvitysalue Veroprosentti 19,39 19,65 19,65 19,65 19,65 Päivähoito ja esiopetus 4 56 105 59 177 62 140 64 482 66 318 Perusopetus ja lukio 105 422 109 318 115 987 121 652 127 956 Vanhusten hoito 5 141 062 158 115 173 695 208 535 235 422 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 49 864 57 626 57 626 61 379 65 063 Erikoissairaanhoito 151 755 164 932 177 138 190 496 203 312 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 142 290 149 562 155 677 162 021 168 471 Kertaerät 1 506 Toimintakate -646 498-700 235-742 263-808 566-866 542 Kunnallisvero 376 781 404 276 419 535 435 844 453 259 Kiinteistövero 24 332 25 573 26 612 27 692 28 816 Yhteisövero 9 19 634 25 706 26 757 27 848 28 956 Valtionosuudet 1 236 480 201 595 209 837 218 389 227 083 yhteensä 657 227 657 151 682 741 709 773 738 114 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 6 745 7089 7377 7676 7988 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 55 58 60 63 65 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 9 108 9573 9961 10366 10787 - Korkokulut kasv u 5 %/v -5 157-6582 -8000-9724 -11820 - Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -60-63 -66-68 -71 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 10 691 10075 9333 8312 6949 Vuosikate 21 420-33 010-50 189-90 480-121 479 Poistot 39 440 41 452 43 135 44 886 46 709 Tilikauden tulos 2-13 592-74 462-93 324-135 367-168 188 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 12 033 Alijäämä/ylijäämä 3-1 559-74 462-93 324-135 367-168 188 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 39 440 41 452 43 135 44 886 46 709 Ero tavoitteeseen -18 020-74 462-93 324-135 367-168 188 Paine veroprosenttiin 8 +0,9 +3,6 +4,4 +6,1 +7,3 Veroprosentti tasapainossa 20,29 23,25 24,05 25,75 26,95 28.5.2014 Page 14