PERUSTURVAN TOIMIALA
Savonlinnan kaupunki Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen 31.12.2015 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille 2014-2015. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunkija työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamis-mahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Tavoiteorganisaatiotyö eteni vuoden aikana ja jatkuu edelleen (sote-alalla sekä paikallisia että valtakunnallisia muutospaineita) Toimialan johtoryhmän muistiot julkaistaan perusturvan savnetissä. Tiedottamisen haasteellisuus tiedostettu.
6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2015. Kehittämissuunnitelmia ona toteutettu tavoitteen mukaisesti. Asiakaspalaute kerätty perhetyöstä. Työyksikköpalavereiden säännöllisyydellä on voitu vaikuttaa henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksiin. Savnetin hyödyntäminen Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta 32,9 %. Otettu käyttöön, tavoite toteutunut
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö ja 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen 31.12.2015 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 10 paikkaa Tavoite toteutunut Rekrytointitilaisuuksia järjestetty ja rekrytointiin panostettu 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla Omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten päivätoiminnassa Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystysasetuksen lieventämiseen vaikuttaminen siten, että päivystystoimintaa voidaan jatkaa päiväaikaisena toimintana. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve muutokseen vastataan. Perusturvan ostopalveluihin käyttämä määräraha on pienentynyt 1,4 % edellisestä vuodesta(-1 715 461 euroa) Kehitysvammaisten päivätoimintaa keskitetty työpaja Telakalle
Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 431 435 381 811 50 000 431 811 445 815-14 004 Muutosprosentti 3,3 % Toimintamenot 1 261 869 1 279 712 60 000 1 339 712 1 441 065 101 353 Muutosprosentti 14,2 % Toimintakate -830 434-897 901-10 000 0-907 901-995 250 87 349 Muutosprosentti 19,8 % Suunnitelmapoistot 6 491 0 0 0 0 6 491 6 491 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -836 925-897 901-10 000 0-907 901-1 001 741 80 858 Muutosprosentti 19,7 % Poikkeama
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut ja 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen 31.12.2015 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. 2.1 Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi. turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä kuntalaispalaulaute/asiakastyytyväisyyskys elyt hyvinvointikertomus palvelukustannukset euroa/asukas päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö) 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana Päihdepidätyksiä 554 kpl Perheväkivaltahälytyksiä 37 kpl Huostaanottojen määrä (8) edellisvuoden tasolla Kuntalaispalaute kerätty ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla perhetyössä. Hyvinvointikertomus päivitetään vuoden 2016 aikana ja laaditaan laaja hyvinvointikertomus tulevalle valtuustokaudelle Kaupunki on työllistänyt vuoden 2015 aikana palkkatuella 182 henkilöä, joista velvoitetyöllistettäviä on ollut 32. Työll.tavoitteet saavutettu kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu Sos.huollollisissa kuljetuspalveluissa otettiin käyttöön tulo- ja varallisuusrajat, joka vaikuttaa siten, että osuus ei ole merkittävästi kasvanut 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kehitysvammahuollon laitoshuoltoa purettu tasaisesti, laitoshoidossa noin 10 asiakasta Prosessiorganisaatio on vielä keskeneräinen
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 tt-tukikotitaloudet 1 399 1 300 1 525 kuntouttava työtoiminta 242 300 256 kuljetuspalveluasiakkaat 1 407 1 400 1 156 omaishoidontuen asiakkaat 91 70 103 kv asumispalvelupäivät 37 623 30 000 41 694 vpl asumispalvelupäivät 7 592 6 000 6 225 kv laitoshoitopäivät 5 230 3 500 4 932 avohuollon asiakkuudet 260 200 149 sijoitetut lapset/nuoret 124 95 95 uudet sijoitetut 32 10 20 uudet huostaanotot 8 4 8 perhehoidossa 57 65 47 perhekoti tai laitos 67 30 48 ls perhehoitopäivät 19 088 16 000 15 762 ls laitoshoitopäivät 8 602 5 000 6 740 lastenkoti oma 3 806 5 000 5 076 / vrk oma (netto) 199,65 172,00 234,95 / vrk/ ostot perhekoti/laitos(netto) 215,58 390,00 216,47 / vrk/ perhehoito 57,89 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 4 714 916 6 442 827-821 992-827 145 4 793 690 4 463 987 329 703 Muutosprosentti -5,3 % Toimintamenot 31 582 999 37 004 143-249 376-2 620 582 34 134 185 33 602 128-532 057 Muutosprosentti 6,4 % Toimintakate -26 868 083-30 561 316-572 616 1 793 437-29 340 495-29 138 141-202 354 Muutosprosentti 8,4 % Suunnitelmapoistot 6 050 0 0 0 0 8 015 8 015 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -26 874 133-30 561 316-572 616 1 793 437-29 340 495-29 146 156-210 369 Muutosprosentti 8,5 % Poikkeama
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Mäntykodin laajennus työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi uusi perhekeskus käynnistyy keva-päivätoiminnan ostojen purkua 10 000 10 000 keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit 25 000 ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000 50 000 lastensuoj. sijaishuollossa painotus perhehoitoon palvelujen myöntämisen kriteerit 50 000 ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut 40 000 40 000 Lastensuojelu, perhekodit 100 000 300 000 Maahanmuuttopalv. Uudelleenorganisointi 35 000 Työpajan auton hankinta, säästö kuljetuksissa 20 000 Keva-päivätoiminta omaksi toiminnaksi 150 000 80 000 Kehitysvamm. laitoshoidon purkua Perhekeskuksen henkilöstömenot Lastesuojelun ostopalvelua omaksi työksi Kuljetuspalv. myöntämiskriteer. tarkistus Toimeentulotuki Yhteensä 480 000 480 000 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen 31.12.2015 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona Kotihoidon aktiivinen kehittäminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne palvelurakenteen käyttöönotto Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuvat Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). Punkaharjun Helminauha valmistui, Kerimäen vanhainkodille haettiin ARAn rahoitus Valtakunnallinen tavoite toteutuu. omaishoidettavien määrä 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä RAItoimintakykymittaustulokset omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla Asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä tavoite toteutunut Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 936 739 930 000 501 455 428 545 Muutosprosentti -46,5 % Toimintamenot 28 569 593 28 904 924-1 170 116 27 734 808 29 097 090 1 362 282 Muutosprosentti 1,8 % Toimintakate -27 632 854-28 904 924 1 170 116 0-26 804 808-28 595 635 1 790 827 Muutosprosentti 3,5 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -27 632 854-28 904 924 1 170 116 0-26 804 808-28 595 635 1 790 827 Muutosprosentti 3,5 % Poikkeama
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen päämäärä Mittarit Tavoite 2015 Toteutuminen 31.12.2015 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä laitoshoitopäivien määrä vähenee, - 6 500 hpv 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä tupakoivien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee Toteutuu aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen RAItoimintakykymittaustulokset asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutettu 80 vuotta täyttäneille 2.6. Toimivat lähipalvelut asiakaspalvelupisteet lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) vastaanottotoiminnan kehittäminen siten, että se palvelee paremmin paljon palveluita käyttäviä = omalääkärijärjestelmän kehittäminen Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA 2015 + TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot 356 234 0 21 758-21 758 Muutosprosentti -93,9 % Toimintamenot 86 054 376 81 217 723 2 700 000 83 917 723 84 159 597 241 874 Muutosprosentti -2,2 % Toimintakate -85 698 142-81 217 723-2 700 000 0-83 917 723-84 137 839 220 116 Muutosprosentti -1,8 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -85 698 142-81 217 723-2 700 000 0-83 917 723-84 137 839 220 116 Muutosprosentti -1,8 %
Poikkeama Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähent. 1 000 000 1 000 000 Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet 1 650 000 Yhteensä 2 650 000 1 000 000 Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen - Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähentäminen toteutunut - Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet eivät ole toteutuneet Savonlinnan kaupungin kuntalaskutuksessa
Kuntakortti: Savonlinnan kaupunki Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Vastaanottotoiminta Hoitajakäynti 32 268 35 876 35 736 31 092 30 000 35 489 118,3 26 000 Lääkärikäynti 30 744 24 372 24 470 25 681 25 000 31 731 126,9 25 000 Yhteensä 63 012 60 248 60 206 56 773 55 000 67 220 122,2 51 000 Neuvolatoiminta Hoitajakäynti 16 586 17 774 18 328 18 036 15 000 18 381 122,5 15 000 Lääkärikäynti 4 087 3 896 3 885 3 835 3 900 3 554 91,1 3 300 Yhteensä 20 673 21 670 22 213 21 871 18 900 21 935 116,1 18 300 Kotisairaanhoito Hoitajakäynti 33 333 32 974 33 430 271 114 Lääkärikäynti 799 871 986 817 900 621 69,0 650 Yhteensä 34 132 33 845 34 416 1 088 900 735 81,7 650 Koulu-/opisk.terv.huolto Hoitajakäynti 13 233 13 273 4 193 9 000 Lääkärikäynti 2 146 1 912 608 1 500 Muu käynti 630 517 10 494 Yhteensä 15 506 16 009 15 702 15 295 15 500 14 146 91,3 10 500 Mielenterveystyö Mtt käynti 5 490 5 535 5 548 5 480 Mielitiimi 5 025 4 149 3 781 2 961 Yhteensä 10 902 9 708 9 684 9 329 9 500 8 441 88,9 8 300 Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Kuntoutus 14 612 14 965 14 953 14 684 14 500 14 194 97,9 Hammashuolto Hoitaja/suuhyg. 7 276 8 074 7 939 7 827 8 000 7 307 91,3 8 000 Hammaslääkäri 26 163 25 267 23 915 23 704 23 700 25 332 106,9 23 700 Erikois.hammasl. 512 588 574 642 570 418 73,3 570
Yhteensä 33 951 33 929 32 428 32 173 32 270 33 057 102,4 32 270 PTH-laitoshoito Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Vuodeosasto hpv 65 470 62 807 57 984 44 959 40 000 30 078 75,2 29 000 Kuntien yhteiset Perhepalvelukeskus Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Käynti aikavaraus 1 tunti 1 944 1 763 1 489 1 624 3 173 2 484 2 000 Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek. 661 639 614 527 838 917 820 Konsult/moniamatill.hoitokok 29 22 17 25 34 52 50 Puhelinkonsultaatio 100 118 131 164 289 355 250 PerPaKe-ryhmä 25 62 44 35 47 46 50 Verkosto/hoitokokous 84 121 94 89 151 107 100 Yhteensä 2 843 2 725 2 389 2 464 4 532 3 961 87,4 3 270 Yhteispäivystys 23 591 25 942 25 291 31 000 573 1,8 30 000 Terveysvalvonta Asukasluvun perusteella Eläinlääkintä Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Pieneläinkäynti 2 314 3 239 3 281 3 704 3 200 3 758 117,4 3 330 Hyötyeläinkäynti 1 021 1 249 1 300 1 112 1 200 1 118 93,2 1 150 Yhteensä 3 335 4 488 4 581 4 816 4 400 4 876 110,8 4 480 SOSIAALITOIMI Palvelut Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot -2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 Kotipalvelu käynti (lkm) 319 146 314 207 314 299 365 622 350 000 375 605 107,3 372 800 Kotipalvelun perhetyö - 400 0,0 300
(omaishoito/lapsiperheet) Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk) 466 478 486 656 550 635 115,5 600 Päivätoiminta Karpalossa + Kerimäellä 1 846 1 766 1 844 1 855 1 850 1 841 99,5 1 850 Omaishoitajien määrä (keskim/kk) 170 199 209 199 190 214 112,6 220 Vanhainkoti pv 29 226 28 909 28 970 29 146 17 090 24 538 143,6 19 800 Palveluasuminen (oma toiminta) 31 045 31 023 29 045 27 331 32 800 33 306 101,5 32 800 Palveluasuminen (ostop.) 97 686 102 602 97 821 99 877 100 000 107 308 107,3 100 000 Kuntien yhteiset (SOS) Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot -2014 TA 2015 Tot 12 kk Tot% TA 2016 A-klinikka käynnit 3 844 3 802 4 079 4 041 4 000 3 663 91,6 4 000 Päihdehuoltokeskus, asiointi tapahtumia 9 370 23 210 19 941 6 778 15 000 14 945 99,6 5 500 Päihdehuoltokeskus, yöpyminen 7 794 5 887 4 903 4 237 5 000 3 822 76,4 4 000 Sosiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, sos Asukasluvun perusteella