SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 0 1 500 0 - ulkoinen 0 1 500 0 Toimintamenot -453 517-427 287-687 203 60,8 % - ulkoinen -336 525-292 520-532 953 82,2 % -116 992-134 767-154 250 14,5 % Toimintakate -453 517-425 787-687 203 61,4 % Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 0 0 0 - ulkoinen Toimintamenot -153 805-152 700-180 983 18,5 % - ulkoinen -132 385-130 850-135 750 3,7 % -21 420-21 850-45 233 107,0 % Toimintakate -153 805-152 700-180 983 18,5 %
PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Esi- ja perusopetus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 1 444 872 1 001 300 958 740 - ulkoinen 1 444 872 1 001 300 958 740 Toimintamenot -22 279 762-21 785 328-22 967 595 5,4 % - ulkoinen -14 566 189-13 911 264-14 354 161 3,2 % -7 713 573-7 874 064-8 613 434 9,4 % Toimintakate -20 834 890-20 784 028-22 008 855 5,9 % Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen. - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%) - Täydennyskoulutus Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%) - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna -2016 Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2016. Tulosyksikkö 1: Opetuksen tukipalvelut - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 56 510 38 500 12 155 - ulkoinen 56 510 38 500 12 155 Toimintamenot -1 867 106-1 737 398-1 830 907 5,4 % - ulkoinen -1 850 347-1 719 224-1 813 712 5,5 % -16 759-18 174-17 195-5,4 % Toimintakate -1 810 596-1 698 898-1 818 752 7,1 %
Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus - vastuuhenkilö: lukion rehtori HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 22 011 21 300 15 200 - ulkoinen 22 011 21 300 15 200 Toimintamenot -2 223 860-2 316 470-2 270 255-2,0 % - ulkoinen -1 339 731-1 361 133-1 346 628-1,1 % -884 129-955 337-923 627-3,3 % Toimintakate -2 201 849-2 295 170-2 255 055-1,7 % Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen Tulosyksikkö 1: Opistopalvelut - vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 311 509 278 500 301 650 - ulkoinen 309 257 278 500 301 650 2 252 Toimintamenot -834 167-772 821-849 146 9,9 % - ulkoinen -708 903-650 588-667 826 2,6 % -125 264-122 233-181 320 48,3 % Toimintakate -522 658-494 321-547 496 10,8 %
Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 400. - Opiskelijoiden määrä 3600. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut - vastuuhenkilö: kirjaston johtaja HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 50 247 27 700 33 400 - ulkoinen 50 247 27 700 33 400 Toimintamenot -800 695-742 018-758 546 2,2 % - ulkoinen -652 515-596 752-607 746 1,8 % -148 180-145 266-150 800 3,8 % Toimintakate -750 448-714 318-725 146 1,5 % Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain.
VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 0 0 0 - ulkoinen Toimintamenot -87 387-75 658-113 623 50,2 % - ulkoinen -75 555-62 999-61 332-2,6 % -11 832-12 659-52 291 313,1 % Toimintakate -87 387-75 658-113 623 50,2 % Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - liikuntakyselyn osoittamiin tarpeisiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpi-teiden toteutuminen Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano Tulosyksikkö 1: Liikuntapalvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 53 359 33 650 36 750 - ulkoinen 53 359 33 650 36 750 Toimintamenot -636 041-654 505-702 252 7,3 % - ulkoinen -130 741-141 892-138 335-2,5 % -505 300-512 613-563 917 10,0 % Toimintakate -582 682-620 855-665 502 7,2 % Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi
Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Nuorisopalvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 140 070 67 300 73 300 - ulkoinen 140 070 67 300 73 300 Toimintamenot -443 786-475 463-491 545 3,4 % - ulkoinen -344 984-420 204-418 997-0,3 % -98 802-55 259-72 548 31,3 % Toimintakate -303 716-408 163-418 245 2,5 % Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.
Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuripalvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot 116 0 120 - ulkoinen 116 0 120 Toimintamenot -79 043-82 743-82 338-0,5 % - ulkoinen -73 466-77 337-76 714-0,8 % -5 577-5 406-5 624 4,0 % Toimintakate -78 927-82 743-82 218-0,6 % Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen.