Tuotantolautakunta LIITTEET

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN EHKÄISY... 6 6. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 6 6.1 RAJOITTEET JA ERISTÄMINEN... 6 6.2 OMAEHTOISTA ELÄMÄÄ TUKEVA TYÖOTE, TOIMINTAKYVYN YLLÄPITO JA EDISTÄVÄ TOIMINTA... 7 6.3 PÄIVÄTOIMINTA... 7 7. KUSTANNUKSET... 7

3 1. Johdanto Mikkelin kaupungin tavoitteena on valtakunnan linjauksen mukaisesti vähentää laitosasumista ja korvata ostopalvelua omalla palvelutuotannolla. Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat pääsääntöisesti järjestetty ostopalveluna. Mikkelissä on noin 400 kehitysvammaista. Asiakkaita asumispalveluissa on syyskuussa 2015 yhteensä 134 asiakasta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 18 asiakasta. Kotiin vietävien palveluiden piirissä on noin 30 asiakasta. Kotiin vietäviä palveluita tuottaa oman kotihoidon lisäksi Savas ja Vaalijalan kuntayhtymä. 2. Omaan toimintaan tilat Anttolasta on vapautunut Anttolan vanhaintukiyhdistys ry:n omistamat ryhmäkotitilat os. Taipaleentie 21, Anttola. Rakennus sijaitsee Anttolan palvelukeskuksen pihapiirissä. Kiinteistössä on yhteensä 6 erillistä omalla wc- ja pesutilalla varastettua esteetöntä asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 42 m2 (mukana jyvitetyt yhteiskäyttöön tarkoitetut tilat: tilava olohuone, keittiö, infrapunasauna ja kodinhoitohuone). Tiloissa on sprinklausjärjestelmä. Yleinen saunatila sijaitsee viereisessä vanhusten rivitalossa. Lisäksi yksi pienempi huone, jota voidaan käyttää lyhytaika- ja kriisipaikkana. Tämä edellyttää, että yleisissä tiloissa sijaitsevaan wc-tiloihin remontoidaan peseytymismahdollisuus. Kokonaisasukasmäärä näin ollen 7 asukasta. Yhdistys vuokraa tilat suoraan asiakkaille. Vuokran määrä 558 /kk, sisältäen myös veden ja sähkön. Pihatyöt, lumityöt ja pienet korjaustyöt sisältyvät vuokran hintaan. Piha on esteetön ja siellä on yhteinen oleskelutila grilleineen ja keinuineen.

4 3. Henkilöstön määrä ja rakenne Asiakkaiden määrä ja heidän tarpeensa ratkaisevat, paljonko yksikössä tarvitaan henkilökuntaa ja millaista osaamista henkilökunnalta edellytetään. Yksikössä pitää olla asiakkaiden tarpeiden edellyttämää erilaista osaamista. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on määritelty sosiaalihuollon kelpoisuuslaissa. Lisäksi henkilökunnan pitää osata kommunikoida asiakkaiden kanssa ymmärrettävällä tavalla. Opiskelijat voivat toimia alansa tehtävissä siinä vaiheessa, kun tutkinnosta on suoritettu vähintään kaksi kolmasosaa. Opiskelija saa työskennellä ainoastaan koulutetun henkilön ohjauksessa. Sosiaalipalveluihin keskittyvien toimintayksiköiden johtoon on perusteltua valita ensisijaisesti sosiaalialan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Riittävä johtamis-taito tarkoittaa joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamis-koulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Tämän saavuttaminen edellyttää noin kolmen vuoden työkokemusta. Perusvahvuus on asiakkaiden tarpeesta lähtöinen ja riittävä, jotta pärjätään ilman erillisiä HK-avustajia, noin 1-1,5 /asukas Hoitohenkilöstöä tarvitaan vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti silloin, kun asiakkaat ovat osan vuorokaudesta muualla, esimerkiksi työssä tai koulussa. Sama mitoitus pätee, jos asiakkailla on apuna omia henkilökohtaisia avustajia. Jos näin ei ole, riittävä mitoitus edellyttää vähintään 0,8 työntekijää asiakasta kohden, ja työntekijätarve voi olla jopa 1,5 työntekijää asiakasta kohden tai vieläkin enemmän. (Valvira). Anttolan ryhmäkoti ja pihapiirissä olevat palvelurivitalon 5 asukasta muodostavat oman kokonaisuutensa. Palvelurivitalon asukkaat ovat apua tarvitsevia ikäihmisiä. Anttolan ryhmäkodin tulevat asukkaat ovat ikääntyneitä kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat yövalvottua autettua asumista. Yöaikaan tarpeen mukaan tulee olla saatavissa apua nopeasti ja lisäksi ryhmäkotia tulee valvoa säännöllisin väliajoin käymällä paikan päällä.

5 Henkilöstötarve ko. toimintaoja varten on yhteensä suurimmillaan 4,5 työntekijää. Ryhmäkotiin tarvitaan 1 työntekijä aamuun, 1 työntekijä iltaan ja 1 yhteinen yöhön palvelukeskuksen kanssa. Ryhmäkodin henkilöstö työskentelee siis ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Palvelukeskukseen tarvitaan uudessa mallissa toinen yöhoitaja. Kaksi yöhoitajaa vastaa kaikkien yksiköiden yöaikaisesta hoidosta. Asukkaiden yöaikaista turvallisuutta varmistetaan turvapuhelimien ja muun teknologian avulla. Henkilöstöä käytetään joustavasti ryhmäkodin, Anttolan palvelukeskuksen ja kotihoidon välillä. Esimiehenä toimii Palvelukeskuksen esimies. Lisätarve nykyiseen henkilöstöresusrssiin on noin 4,5 työntekijää. Toiminta käynnistetään määräaikaisten vakanssien turvin. Yöhoitoa vahvistaessa voidaan turvata myös palvelukeskusta lähellä asuvien yöhoitotarve. Anttolan kotihoidon henkilökuntaa hyödynnetään uudessa yksikössä ja kotihoidon kautta tulee sairaanhoidollinen osaaminen. Kotisairaanhoito ottaa kokonaisvastuun asukkaiden sairaanhoidollisista tehtävistä ja turvallisesta lääkehoidon toteuttamisesta. Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri on vastuussa yksikön lääkehoidon kokonaisuudesta. Hän määrittelee, minkälaista lääkehoitoa yksikössä annetaan ja millaista koulutusta se vaatii. Hän antaa myös kirjalliset lääkkeenjakoluvat. Siivous-, ruoka- ja vaatehuolto järjestetään yhteisesti palvelukeskuksen kanssa. Ko. palvelusta on tarve. Asukaskartoitus on meneillään. Toiminnan on suunniteltu käynnistyvän marraskuussa 2015. 4. Omavalvontavelvoite Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6, sosiaalihuoltolaki 47 velvoittaa omavalvontaan. Omavalvontasuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa ja henkilökunta on koulutettu. Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävillä.

6 Omavalvonnan vastuuhenkilö on vastaava ohjaaja. 5. Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy Pelastuslaki (379/2011) *Pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys tulee tehdä. Anttolan palvelukeskuksen ja uuden toiminnan henkilöstö perehdytetään suunnitelmiin. Pelastautumisharjoituksia järjestetään vuosittain. Kulunvalvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tapaturma- ja vaaratilanteet kirjataan ja arvioidaan säännöllisesti omavalvonnan ohjeiden mukaisesti. 6. Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakaslaki (12/2007) 7, 8 ja 9, SHL (710/1982) 40a, Vammaispalvelulaki 380/1987 3a : Yhteistyössä asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa tai asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa laaditaan palvelu, kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat hänen tullessaan yksikköön/laitokseen. Suunnitelmat tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa/ määräajoin. Asiakkaiden edunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Asiakkailla on tiedossa sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ja asiakasta neuvotaan muistutus- ja kantelumenettelystä 6.1 Rajoitteet ja eristäminen Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 42 Erityishuollossa olevaan voidaan kehitysvammalain mukaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii. Tiedot rajoitteesta, päätöksentekijästä ja päätöksen voimassaolosta kirjataan asiakastietoihin ja käytetään vain määräaikaisesti. Mikäli rajoitteita käytetään, niiden käytöstä on kirjalliset ohjeet ja käytön valvonta kuuluu myös yksikön omavalvontasuunnitelmaan.

7 6.2 Omaehtoista elämää tukeva työote, toimintakyvyn ylläpito ja edistävä toiminta Sosiaalihuoltolaki 710/1982 39, STM suositus 2003:4, VAMPO 2010-2015 Omaehtoista elämää tukeva työote on käytössä, kuntoutussuunnitelmaan kirjatut toimet ja osallistuminen niihin. Asiakkaalla on mahdollisuus oman valintansa mukaan osallistua kulttuuri- virike- ja yhteiskunnalliseen toimintaan ja asiakkaiden osallistumista ja sosiaalisia suhteita tuetaan. Asiakkailla on mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti ympäri vuoden. 6.3 Päivätoiminta Asukkaiden tarpeen mukaan järjestetään yksikössä virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa oman henkilökunnan ja 3.sektorin toimesta. Ryhmäkodin oleskelutilat mahdollistavat päivätoiminnan järjestämistä myös ryhmäkodin asukkaita laajemmalla asiakaskunnalle. Päivätoiminta on käynnistymässä Anttolassa ikäihmisten osalta 2016. Asiakaskohtaisesti voidaan järjestää myös tiettyinä päivinä muuta päivätoimintaa esim. Kipinän toimintakeskuksessa. 7. Kustannukset Omatoiminta/ ostopalvelu vertailu Oman toiminnan henkilöstökustannusten arvioidaan olevan noin 193 000 euroa sekä lisätyökustannukset noin 30 000 eli yhteensä 223 000 vuodessa sivukuluineen. Oman toiminnan kustannus on siis noin 87 /vrk. Oman toiminnan henkilöstökustannusten arvioidaan olevan noin 193 000 euroa sekä lisätyökustannukset noin 30 000 eli yhteensä 223 000 vuodessa sivukuluineen. Oman toiminnan kustannus on siis noin 87 /vrk.

8 Autetun asumispalvelun ostopalveluhinnat vaihtelet asiakaskohtaisen yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti noin 100 218 /vrk. Palveluntuottajina toimivat Vaalijalan kuntayhtymä, Savas sekä useita muita palveluntuottajia. Vaalijalan kuntayhtymän Sarastus osaston hinta pitkäaikaishoidossa 242 /vrk ja tilapäishoidossa 266,20 /vrk. Kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan oman toiminnan kustannukset ovat arvioidun mukaan ostopalveluja edullisemmat. Yhteisiin tiloihin tulee hankkia soveltuva kalustus, johon voidaan hyödyntää palvelukeskuksen ja päivätoiminnan talousarviossa olevia varoja ja käytettyjä kalusteita. Lähteet: Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014.

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö TA-kirja 2016 Mikkelin seudun sosiaalija terveystoimi

Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaalija terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaalija terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaalija terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan14 toimenpidekortin kautta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia toimenpiteitä. Lautakunta seuraa toimenpiteiden toteutumista talousarvioseurannan yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sotealueen mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 loppuun mennessä ja uusi kuntayhtymä käynnistyisi vuoden 2016 aikana. Varsinainen toiminta siirtyisi vuoden 2017 alusta lukien. Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa painopisteenä on perustason palvelujen vahvistaminen ja perustason ja erikoissairaanhoidon vinoutuneen palvelurakenteen korjaaminen. Perustason palvelujen vahvistaminen aloitetaan toteuttamalla aikuis- ja nuorten psykiatrian avopalvelujen resurssien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Siirron toteutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi vuonna 2016 tulisi arvioida ensihoidon palvelusopimuksen sisältö ensihoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa ja Hyvis-porttaalia kehitetään edelleen. Muita palvelukanavia luodaan mm. sosiaalipalveluissa. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluita muiden peruspalveluiden yhteydessä. Kuntien on varattava riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi (perhepalvelut, terveysneuvonta, varhaiskasvatus ja perusopetus) käynnistävät varhaisen tuen poikkihallinnollisen tiimin toiminnan alle 13 vuotiaiden lasten ja heidän perheiden sekä verkoston varhaiseen tukemiseen. Tiimin tehtävänä on perhenetin, pyydä apu-nettitoiminnan sekä perheneuvo-puhelimen toimintojen toteuttaminen. Vanhemmuuden ja työntekijöiden tuki matalalla kynnykselle on keskeistä (kotiin tehtävä työ, parisuhdekeskustelut, ryhmät, toimiva lapsi ja perhe ja lapset puheeksi menetelmät

sekä tuki työntekijöiden arkeen). Perhevalmentaja on tavattavissa esim. kirjastossa kerran viikossa. Työntekijät jalkautuvat peruspalveluiden toimijoiden tueksi, työpariksi päiväkoteihin ja kouluun. Lapsen tukemisen rinnalla käynnistetään tuki ja työskentely vanhempien kanssa matalalla kynnyksellä. Tiimi koordinoi yhteistä koulutussuunnittelua sekä ryhmätoimintoja. Timin toimintaan rakennetaan myös uuden sosiaalihuoltolainmukaiset perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja perhepalveluiden myöntämiset. Perhehoitoyksikkö Pessin toimintaa kehitetään edelleen. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisia tukiperhepalveluita tulee olla saatavilla perhepalveluissa ennen lastensuojelun asiakkuutta. Perhehoitoyksikkö Pessin kautta rekrytoidaan, valmennetaan ja koordinoidaan jatkossa myös perhepalveluiden kautta myönnettävät tukiperheet. Turvakodin toimintaa kehitetään yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta, tuettua sekä tilapäistä asumista aikuissosiaalityössä kehitetään. Väistö-hankkeessa on kehitetty alueellinen lähisuhdeväkivaltatyön toimintamalli ja osaamisverkosto. Toimintamallin ja osaamisverkoston pysyvä toiminta turvataan. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaalija terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2016 aikana. Painopistealueena on päihdeavohoidon kehittäminen. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön ja palvelunkäyttäjien yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito sekä muut yhteistyökumppanit. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Vuonna 2016 perusterveydenhuollossa painopisteenä on akuuttiosaston toiminnan kehittäminen, joka kiinteästi liittyy päivystykseen, erikoissairaanhoidon osastohoitoon sekä muuhun osastohoitoon. Terveyspalvelut ovat myös kiinteästi osana ESPER-hanketta, joka on rakentamishanke, jonka tarkoituksena on luoda turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat sosiaalija terveydenhuollon toiminnalle. Rakentamishankkeen lisäksi ESPER-hankkeessa suunnitellaan uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotta erikoispalvelujen ja peruspalvelujen integraatio ja palveluketjut onnistuvat. Vuoden 2016 lopussa Pankalammen vastaanoton on tarkoitus siirtyä sairaalakampuksen alueelle ja siirtyminen vaatii uudenlaisen toiminta- ja johtamismallin rakentamisen. Alueellista kuntoutustoimintaa kehitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Kyyhkylään. Kuntoutusosastopalvelujen ostaminen Kyyhkylä säätiöltä loppuu vuoden 2015 lopussa. Jatkossa akuuttikuntoutuspalvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin toimesta Kyyhkylän tiloissa. Näillä muutoksilla tavoitellaan laadukasta, nopeaa, moniammatillista sekä tuottavaa kuntoutushoitoa. Perusterveyden huollossa olevat asiakaspalveluostojen määrärahat (n. 1,5 milj. euroa) siirretään somaattiseen erikoissairaanhoitoon. Vammais- ja vanhuspalvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais- ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä. Vammais- ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais- ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla, mikä vaatii myös uusien tilaratkaisujen tekemistä. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, tavallista palveluasumista, palveluseteli- ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Kuntoutus ja kotikuntoutus ovat vuoden 2016 kehittämisalueita. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Toiminnanohjauksen avulla seurataan ja arvioidaan kotihoidon resurssin riittävyyttä suhteessa asiakasmääriin. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Vammaispalveluissa kehitetään palvelurakennetta ja laitoshoitoa puretaan. Palvelut arvioidaan ja uusia toimintatapoja kehitetään, jotta kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Lisätään ostopalvelun rinnalle omaa toimintaa. Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais- ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen. Varahenkilöyksikön toiminta laajenee sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin. Terveyskeskuksen vastaanoton, ensineuvon ja sosiaalipalvelujen Havurinteen sijaistarpeet koordinoidaan varahenkilöyksikön kautta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus pienenee 12,3 > 8,3 Alle 25-vuotiaat 15 > 10 15-64-vuotiaiden työllisten %- osuus samanikäisestä väestöstä 60 -> 70 Alle 25-vuotiaiden työllisyyden parantaminen tehostamalla kuntouttavaan työtoimintaan varatun resurssin käyttöä kehittämällä sosiaalista kuntoutusta. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen hanke SOSKU (kehittäminen ja asiakastyö) toteutuu yhdessä terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, kuntoutussäätiön ja diakin kanssa. Perhepalveluiden johtaja Lautakunnan toimialan palveluja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palveluja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lakisääteinen monialainen yhteispalvelu koordinoi sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden asiakasohjausta. Lakisääteinen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu käynnistyy vuoden 2016 alussa. Uusi hallinnollinen rakenne luo pohjan moniammatilliselle ja joustavalle verkostotyölle. Aikuissosiaalityön kokonaisuus tilaratkaisuineen arvioidaan ja mallinnetaan perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan vuoden 2017 alussa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla

Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelin imagokuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuoden 2016 aikana. Sosiaali- ja terveysjohtaja Lautakunnan toimialan palveluja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palveluja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan. Vaatii uusien palvelumallien luomista. Väestön näkökulmasta hallinnolliset rajat sosiaalija terveystoimessa poistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto kootaan uuteen organisaatioon, joka tuottaa palvelut vähintään nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väestöpohjalle Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii hyvää muutosjohtamista ja uuden organisaatiokulttuurin luomista. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: 9,1 -> 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Varhaisen tuen tiimin toiminta käynnistyy ja vakinaistuu. Perhepalveluiden johtaja, terveysneuvonnan esimies 1) 8-9 lk:t: 9,6 -> 6,5 Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia 2) Ammattikoululaiset: 7,2 -> 5,8 sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, sosiaalista kuntoutusta sekä tuettua ja 3) Lukiolaiset: 6 -> 5 tilapäistä asumista. Osallisuuden ja liikkumisen lisääminen Liikkumisen unelmavuosi: Terveydenhoitaja ottaa puheeksi liikkumisen esteeksi tulevat asiat terveystarkastuksen yhteydessä perheen/lapsen/nuoren kanssa. Toteutetaan perheet huomioivaa liikunnallista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lautakunnan toimialan palveluja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palveluja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Halutaan mahdollistaa liikkuminen esteistä huolimatta, joka mahdollisesti estää syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia ja voimavaroja. Toimitaan yhdessä Liikkumisen unelmavuosi hankkeen kanssa. Yhteistyö hankkeen toimijoiden kanssa lisää tietoisuutta ja antaa työvälineitä terveydenhoitajille ja perhepalveluissa työskenteleville. Samalla terveydenhoitajat osallistuvat hyvinvointirannekkeiden testaamiseen hankkeessa olevalla ohjelmalla. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina lisäksi Palvelurakenneindikaattorit Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan päihdehuollon palvelurakennemuutos. Palvelurakenne painottuu laitoskuntoutuksen sijaan avohoidossa toteutettavaan tiiviiseen päihdehoitoon Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja

ja kuntoutukseen. Kinnarin asumispalveluyksikön lakkauttaminen ja resurssien siirtäminen avohuollon palveluihin. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan käynnistäminen omana toimintana. Lautakunnan toimialan palveluja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palveluja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin tulevaisuuden muutoksissa. Pelkästään miehille suunnattu päihdeasumispalvelun tuottamista ei nähdä tarpeellisena, vaan tavoitteena jokaisen asiakkaan kohdalla asuminen omassa kodissa riittävien tukipalvelujen turvin. Uusi toimintamalli tehostaa päihdeavohoitoa/-kuntoutusta ja antaa mahdollisuuden uusien asiakkaan tarpeisiin perustuvien palvelujen joustavalle kehittämiselle sekä asiakasmäärien lisäämiselle. Avopalvelujen toiminta siirtyy kaupungin muihin toimitiloihin. Luodaan uudenlainen toimintamalli, jolla laitoskuntoutusta korvataan räätälöidyillä avopalveluilla. Kustannusvaikutus syntyy pääasiassa päihdeasiakkaiden laitoshoidon vähenemistä Toimintamallia on työstetty yhteistyössä henkilöstön, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Henkilöstön toimenkuvat ja tehtävät uudistetaan. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke ja ESSO-hanke. Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle 2016-2020. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja asiakasprosessin uudistaminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaanottopalvelut siirtyvät loppuvuonna 2016 kampukselle, jolloin vastaanottopalvelujen toiminta- ja johtamismalli tulee suunnitella uudelleen. Sosiaali- ja terveysjohtaja, terveyspalveluiden johtaja, johtava ylilääkäri, perhepalveluiden johtaja, vammais- ja vanhusten palvelujen johtaja Lautakunnan toimialan palveluja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palveluja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Sosiaalityön - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Prosessit vaativat vahvaa muutosjohtamista ja uutta johtamismallia.

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen Poikkihallinnollisen varhaisen tuen tiimin toiminnan käynnistyminen ja kehittäminen yhdessä sivistystoimen kanssa. Tajua Mut-toiminnan kehittäminen alle 13-vuotiaille lapsille osaksi varhaisen tuen tiimin toimintaa. Tulosalueiden esimiehet Lautakunnan toimialan palveluja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palveluja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Palveluiden yhteensovittavaa johtamista toteutetaan Olkkarin ja varhaisen tuen tiimin toiminnoissa. Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Vuodelle 2016 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: Tavoite Vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa Toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa Sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa Ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % Terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa Odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk Yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % Hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa Odotusaika hammashoitoon 6 kk Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: Tavoite Vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä Tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet

Tuotantolautakunta yhteensä TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Yhteensä Raami Ylitysriski Yhteensä RAAMI 2014 2015 2016 LTK Toimintatuotot Myyntituotot 15 188 324 14 597 300 14 636 634 15 255 700 15 255 700 sisäiset 10 418 933 5 653 500 Maksutuotot 15 162 736 14 697 600 15 362 736 14 457 300 14 457 300 sisäiset 29 110 0 Tuet ja avustukset 3 299 160 3 560 300 3 475 828 3 928 200 3 928 200 Muut toimintatuotot 878 117 474 800 890 117 534 000 534 000 Toimintatuotot yhteensä 34 528 337 33 330 000 34 365 315 34 175 200 0 34 175 200 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 52 642 709 52 254 200 53 046 512 53 391 736 53 391 736 Palkat ja palkkiot 41 076 997 40 556 700 41 279 058 41 497 300 41 497 300 Henkilöstösivukulut 11 565 711 11 697 500 11 767 453 12 656 835 12 656 835 Eläkekulut 10 058 199 10 138 600 10 251 568 10 397 252 10 397 252 Muut henkilöstösivukulut 1 507 513 1 558 900 1 515 886 2 259 583 2 259 583 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat -762 400-762 400 Palvelujen ostot 146 883 003 136 106 200 130 141 010 129 840 100 4 053 000 133 893 100 josta ulkoiset 130 468 878 124 718 100 130 141 010 129 840 100 4 053 000 133 893 100 josta sisäiset 16 414 125 11 388 100 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 590 030 3 647 800 3 590 030 3 521 000 3 521 000 Avustukset 14 912 980 15 084 100 14 912 980 15 306 700 1 103 000 16 409 700 Muut toimintakulut 1 067 000 842 100 1 067 036 698 000 698 000 Tilakeskuksen vuokrat 4 245 105 4 131 600 0 sisäiset 1 289 0 0 Toimintakulut yhteensä (ulko 202 681 597 196 546 300 202 757 568 202 757 536 5 156 000 207 913 536 Toimintakate (ulkoinen) -168 153 260-163 216 300-168 392 253-168 582 336-173 738 336 Korjattu myyntituottoihin yhteistoimintakorvaukset 10.915.200 kuntajaon mukaisesti Palveluiden ostoista puuttuu: - vammaispalveluiden ylitykset (kuljetukset, palveluasuminen) 500.000 euroa - vanhuspalveluiden palveluasumisen korotukset 300.000 euroa - mielenterveysasumispalveluiden vaje + kotikuntoutus 400.000 euroa - erikoissairaanhoidon vaje+ kasvu 6,2 milj. euroa Avustuksista puuttuu: - työmarkkinatuen kuntaosuuden korotus 523.000 euroa. Mikkelin työmarkkinatuki 2.896.000, Hirvensalmi 89.300, Puumala 91.400 - omaishoidon tuki 600.000 euroa

Sosiaalipalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA SOPA yhteensä RAAMI Esitys Ei huomioitu esityksessä 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 4 840 621 2 486 800 2 536 800 2 791 700 sisäiset 0 0 Maksutuotot 745 563 610 200 895 563 302 200 sisäiset 0 0 Tuet ja avustukset 2 789 998 3 142 900 2 951 998 3 550 700 Muut toimintatuotot 407 805 263 400 407 805 335 600 Toimintatuotot yhteensä 8 783 987 6 503 300 6 792 166 6 980 200 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 4 691 653 4 892 100 4 798 253 5 308 800 Palkat ja palkkiot 3 805 927 3 964 000 3 902 527 4 299 000 Henkilöstösivukulut 885 726 928 100 895 726 1 009 800 Eläkekulut 744 646 765 800 752 546 838 300 Muut henkilöstösivukulut 141 080 162 300 143 180 234 400 Hlostokorvaukset & menojen korjauserat 62 900 Palvelujen ostot 7 224 446 6 275 100 6 875 100 6 915 600 josta ulkoiset 7 224 446 6 275 100 6 875 100 6 915 600 josta sisäiset 256 802 222 300 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 74 064 118 800 74 064 120 000 Avustukset 9 749 082 9 199 600 9 749 082 9 722 300 523 000 Muut toimintakulut 196 957 259 800 196 957 116 000 Tilakeskuksen vuokrat 337 192 320 900 sisäiset 917 0 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 21 936 202 20 745 400 21 693 456 22 182 700 523 000 Toimintakate (ulkoinen) 13 152 216 14 242 100 14 901 290 15 202 500 Henkilöstömenoissa Turvakodin henkilöstön lisäys ja tilapäistä työvoimaa etuuskäsittelyyn. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua kasvua 3,6 milj. euroon ei ole huomioitu. Mikkelin osuus 2.896.000 euroa, Hirvensalmi 89.300 euroa, Puumala 91.400 euroa Tilinpäätös 2014 sisältää tuloissa ja menoissa ProConsonan läpikulkuerät muille kunnille Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 8/77

Terveyspalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA TEPA yhteensä RAAMI Esitys 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 3 082 702 4 633 900 4 633 900 4 670 100 sisäiset 4 733 620 620 400 Maksutuotot 2 751 852 2 751 400 2 801 852 2 503 500 sisäiset 0 0 Tuet ja avustukset 4 079 5 500 4 079 5 500 Muut toimintatuotot 112 630 113 500 112 630 112 500 Toimintatuotot yhteensä 5 951 263 7 504 300 7 552 461 7 291 600 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 16 794 150 15 280 000 14 974 200 14 924 000 Palkat ja palkkiot 12 833 447 11 720 900 11 300 600 11 449 400 Henkilöstösivukulut 3 960 703 3 559 100 3 673 600 3 474 600 Eläkekulut 3 464 609 3 077 100 3 244 000 3 045 600 Muut henkilöstösivukulut 496 094 482 000 429 600 624 000 Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät 195 000 Palvelujen ostot 10 751 794 10 370 800 9 155 100 9 132 100 josta ulkoiset 10 751 794 10 370 800 9 155 100 9 132 100 josta sisäiset 6 267 143 2 427 500 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 771 727 1 671 200 1 771 727 1 656 200 Avustukset 84 779 72 600 84 779 73 500 Muut toimintakulut 252 991 83 600 252 991 85 800 Tilakeskuksen vuokrat 1 804 276 1 733 900 sisäiset 246 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 29 655 441 27 478 200 26 238 797 25 871 600 Toimintakate (ulkoinen) 23 704 178 19 973 900 18 686 336 18 580 000 Tepan raamissa tilapäinen henkilöstö siirretty varahenkilöstöyksikköön vavaan Tepan raamissa korjattu 1,4 milj. euroa Kyyhkylän kuntoutusosasto erikoissairaanhoitoon Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 9/77

Vammais ja vanhuspalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA VAVA yhteensä RAAMI 2014 2015 2016 Esitys Ei huomioitu esityksessä Toimintatuotot Myyntituotot 7 265 934 7 476 600 7 465 934 7 793 900 sisäiset 5 684 380 5 033 100 Maksutuotot 11 665 321 11 336 000 11 665 321 11 651 600 sisäiset 29 110 0 Tuet ja avustukset 219 751 111 900 219 751 52 000 Muut toimintatuotot 357 683 85 900 357 683 85 900 Toimintatuotot yhteensä 19 508 688 19 010 400 19 708 688 19 583 400 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 30 184 608 30 921 000 32 112 997 32 108 900 Palkat ja palkkiot 23 908 484 24 316 600 25 520 784 25 265 900 Henkilöstösivukulut 6 276 124 6 604 400 6 592 213 7 344 500 Eläkekulut 5 432 613 5 715 000 5 703 313 5 967 400 Muut henkilöstösivukulut 843 511 889 400 888 900 1 377 100 Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät 501 500 Palvelujen ostot 35 584 083 34 399 100 35 744 800 35 424 800 1 200 000 josta ulkoiset 35 584 083 34 399 100 35 744 800 35 424 800 1 200 000 josta sisäiset 9 872 486 8 723 000 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 739 033 1 851 200 1 739 033 1 738 400 Avustukset 5 079 119 5 811 900 5 079 119 5 510 900 600 000 Muut toimintakulut 612 410 490 500 612 410 488 000 Tilakeskuksen vuokrat 2 068 598 2 050 700 sisäiset 90 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 73 199 253 73 473 700 75 288 359 75 271 000 1 800 000 Toimintakate (ulkoinen) 53 690 565 54 463 300 55 579 671 55 687 600 Vavan raamissa henkilöstömenoissa huomioitu tilapäisen hlöstön siirto Tepasta, Sopasta varamiesyksikköön sekä mahdollinen puhelinpäivystyksen aloittaminen Palveluiden ostoista puuttuu: vammaispalveluiden ylitykset (kuljetukset, palveluasuminen, hlökoht.apu) 500.000 euroa vanhuspalveluiden palveluasumisen korotukset 300.000 euroa mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut+kotikuntouksen vaje 400.000 euroa Avustuksista puuttuu: omaishoidon tuen v. 2015 lisämääräraha 600.000 euroa (kv:n päätös ta 2015 käsittely) Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 10/77

Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Yhteensä RAAMI 2014 2015 2016 Esitys Ei huomioitu esityksessä Toimintatuotot Myyntituotot 0 sisäiset Maksutuotot 0 sisäiset Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 490 700 476 400 476 400 443 000 Palkat ja palkkiot 0 Henkilöstösivukulut 490 700 476 400 476 400 443 000 Eläkekulut 490 700 476 400 476 400 443 000 Muut henkilöstösivukulut 0 Palvelujen ostot 76 237 533 72 913 600 77 606 533 77 606 600 6 200 000 josta ulkoiset 76 237 533 72 913 600 77 606 533 77 606 600 6 200 000 josta sisäiset 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 Tilakeskuksen vuokrat sisäiset Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 76 728 233 73 390 000 78 082 933 78 049 600 6 200 000 Toimintakate (ulkoinen) 76 728 233 73 390 000 78 082 933 78 049 600 Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ylimääräinen kertaluontoinen potilasvahinkomaksu 1,5 milj. euroa Kyyhkylä kuntoutusosaston käynnistäminen 1,4 milj. euroa vuoden 2016 alusta siirretty tepasta Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 11/77

Johtamisen tukipalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Jotupa yhteensä RAAMI Esitys 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0 sisäiset 0 Maksutuotot 0 0 0 sisäiset 0 Tuet ja avustukset 285 332 300 000 300 000 320 000 Muut toimintatuotot 0 12 000 12 000 Toimintatuotot yhteensä 285 332 312 000 312 000 320 000 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 730 101 684 700 684 700 607 035 Palkat ja palkkiot 538 165 555 200 555 200 483 000 Henkilöstösivukulut 191 936 129 500 129 500 127 035 Eläkekulut 165 097 104 300 104 300 102 951 Muut henkilöstösivukulut 26 839 25 200 25 200 24 084 Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät 3 000 Palvelujen ostot 688 779 774 800 759 500 761 000 josta ulkoiset 671 085 759 500 759 500 761 000 josta sisäiset 17 694 15 300 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 206 6 600 5 206 6 400 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 4 678 8 200 4 678 8 200 Tilakeskuksen vuokrat 35 040 26 100 sisäiset 0 0 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 1 428 765 1 474 300 1 454 084 1 382 635 Toimintakate (ulkoinen) 1 143 432 1 162 300 1 142 084 1 062 635 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 12/77

Tuotantolautakunta TA 2016 sisäiset ja ulkoiset määrärahat Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 (178 783 135) 143 TOIMINTATUOTOT 2 40 289 799 1430 Myyntituotot 3 21 370 300 14308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta 4 2 614 700 308300 Laakareiden koulutuskorvaus valtiolta 5 60 000 308400 Varus-, siv.palv.miesten, vank. sh valt 5 2 400 308500 Pakolaisten valtionkorvaukset 5 1 714 300 308600 Sotilasvammalain mukaiset korv.valtiolta 5 738 000 309900 Muut korvaukset valtiolta 5 100 000 14310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta 4 11 997 900 310000 Kotikuntakorvaukset 5 238 600 310500 Kotikuntakorvaukset entiselta kotikunnal 5 579 000 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 5 11 180 300 14313 Muut suoritteiden myyntituotot 4 6 757 700 313500 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse 5 1 200 313600 Tayskustannuskorvaukset pakollisista vak 5 25 700 314000 Muut myyntituotot 5 616 200 913104 S/Sos ja terveystoimen S/monistus 5 11 700 913157 S/Valinehuollon myymat palvelut, Sote 5 223 600 913159 S/Soten teknise palvelun myymat palvelut 5 130 100 913167 S/Tekstinkasittelypalvelut myynti, Sote 5 253 500 913183 S/Tehotiimin myynti /sote 5 5 495 700 1432 Maksutuotot 3 14 457 300 14321 Terveydenhuollon maksut 4 3 206 300 321000 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asia 5 1 192 300 322000 Perusterveydenhuollon avohoidon asiakasm 5 1 804 200 323150 Laakarintodistusmaksut 5 86 900 324000 Muut terveydenhuollon maksut 5 122 900 14325 Sosiaalitoimen maksut 4 11 204 200 325000 Maksut lapsiperheiden kodinhoitoavusta 5 3 000 325100 Kotipalvelumaksut (kodinhoito ja tukipal 5 5 619 800 325700 Sosiaalitoimen hoitopaivamaksut 5 423 700 326100 Muut sosiaalitoimen maksut 5 5 157 700 14329 Muut palvelumaksut 4 46 800 329400 Muut palvelumaksut 5 46 800 1433 Tuet ja avustukset 3 3 928 200 14330 Tuet ja avustukset 4 3 928 200 330000 Tyollistamistuki 6 4 900 331500 EU-tuki kunnan kehittamisprojektiin valt 6 208 800 332600 Perustoimeentulotuen valtionosuus 6 2 619 000 332700 Valtion korvaus kuntouttavasta tyotoimin 6 324 500 333000 Muut tuet ja avustukset 6 102 500 333006 Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l 6 348 500 333007 Muut tuet ja avustukset, muilta 6 320 000 1434 Vuokratuotot 3 35 000 14340 Vuokratuotot 4 35 000 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 13/77

341000 Asuntojen vuokrat 6 35 000 1435 Muut toimintatuotot 3 499 000 14350 Muut toimintatuotot 4 499 000 352200 Perustoimeentulotuen takaisinperinta 5 296 000 352600 Taydentavan toimeentulotuen takaisinperi 5 34 500 353000 Muut toimintatuotot 6 168 500 144 TOIMINTAKULUT 2 219 072 934 1440 Henkilostokulut 3 53 391 735 14400 Palkat ja palkkiot 4 41 497 300 400500 Kuukausipalkat 5 34 860 000 401500 Erilliskorvaukset 5 4 594 600 402150 Oppisopimuspalkat 5 104 500 402500 Luontoisedut 5 4 200 403000 Kokouspalkkiot 5 41 100 403150 Ansiomenetyskorvaukset 5 8 000 403500 Tilapainen tyovoima 5 1 860 400 404000 Muut palkkiot 5 20 100 404050 Luentopalkkiot 5 4 400 14410 Elakekulut 4 10 397 252 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 6 7 381 852 410100 Elakemenoperusteiset KUEL-maksut 6 2 255 400 414000 Varhaiselakemaksut 6 760 000 14415 Muut henkilostosivukulut 4 2 259 583 415000 Tyonantajan sosiaaliturvamaksut 6 846 115 416000 Tyottomyysvakuutusmaksut 6 1 310 564 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 6 82 384 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 6 20 521 14423 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 4 (762 401) 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 5 (656 201) 424000 Tapaturmakorvaukset 5 (3 000) 425000 Muut Kansanelakelaitoksen korvaukset 5 (99 000) 429000 Luontoisetujen korvaukset 5 (4 200) 1443 Palvelujen ostot 3 142 094 799 14430 Asiakaspalvelujen ostot 4 120 064 601 430000 Asiakaspalvelujen ostot 5 118 443 300 430600 Perhehoidon palkkiot 5 1 418 300 431305 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset 5 203 000 14434 Muiden palvelujen ostot 4 22 030 199 434000 Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut 5 55 700 435000 Painatukset ja ilmoitukset 5 72 400 436000 Posti- ja telemaksut 5 278 500 436500 Puhelin ja tietoliikennepalvelut 5 64 700 437000 Vakuutukset 5 110 200 438000 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 5 408 100 438100 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut 5 2 600 438110 Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto 5 1 000 438200 Pesulapalvelut 5 100 440000 Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis- 5 130 300 441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 5 604 000 441010 Luott.henkiloiden majoitus- ja ravitsemu 5 2 400 441011 Luott.henkiloiden matkakulut 5 6 800 441300 Ruokapalvelut 5 336 200 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5 739 200 442020 Sos.huoltolain mukaiset kuljetukset 5 95 000 442050 Henkiloston matkakustannukset 5 710 500 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 14/77

442052 Hloston kotimaan kilometrikorvaukset 5 5 000 442055 Hloston koulutusmatkat 5 7 100 442090 Muut matkustuspalvelut 5 9 500 442100 Muut kuljetuspalvelut 5 100 443000 Tyoterveyshuolto 5 626 500 443200 Laboratoriopalvelut 5 1 772 500 443400 Muut terveyspalvelut 5 4 600 444000 Opetus- ja kulttuuripalvelut 5 26 000 444100 Opetuspalvelut 5 34 500 447000 Muut palvelut 5 220 700 447050 Henklioston huomioiminen 5 48 600 447100 Asiantuntijapalvelut 5 431 500 447150 Tulkkauspalvelut 5 253 000 447200 IT-palvelut 5 2 126 600 447250 Sovelluspalvelut 5 348 600 447300 Henkiloston koulutus 5 243 000 914104 S/Sos. ja terveystoimen monistuspalv. os 5 11 700 914115 S/Tietohallintopalvelujen osto 5 137 300 914121 S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske 5 95 099 914123 S/Henkilostohall. menot 5 128 300 914124 S/Hankintapalvelujen palvelut 5 65 800 914138 S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto 5 1 238 200 914157 S/Valinehuollolta ostetut palvelut, Sote 5 221 300 914159 S/Soten tekniselta huollolta osetetu pal 5 130 100 914167 S/Tekstinkasittelypalvelut osto, Sote 5 253 500 914169 S/Vanhusten ateriat meno 5 2 613 800 914170 S/Paivahoidon ateriat meno 5 2 500 914171 S/Henkilostoruokailu meno 5 3 000 914172 S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) 5 42 000 914176 S/Ruokien kuljetus 5 40 200 914182 S/EKK:n palvelut (menot) 5 21 700 914183 S/Tehotiimin osto/sote 5 5 495 700 914187 S/Laitosh ruok.palv ja muut av.tehtavat 5 578 100 914202 S/Pysakointimaksut 5 10 100 943413 Taloushallinnon palvelut 5 1 166 300 1445 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 3 521 000 14450 Ostot tilikauden aikana 4 3 521 000 450000 Toimisto ja koulutarvikkeet 5 135 100 451000 Kirjallisuus 5 33 900 452000 Elintarvikkeet 5 57 200 453000 Vaatteisto 5 34 200 454000 Laakkeet ja hoitotarvikkeet 5 2 300 454011 Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav 5 100 454100 Laakkeet 5 474 900 454500 Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet 5 2 454 400 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 5 41 600 456000 Poltto- ja voiteluaineet 5 11 800 457200 Sahko 5 8 700 457400 Vesi 5 2 800 458000 Kalusto 5 206 401 460000 Muu materiaali 5 57 600 1447 Avustukset 3 15 306 700 14470 Avustukset yksityisille 4 12 054 900 471000 Omaishoidon tuki 5 2 061 900 472001 Perustoimeentulotuki 5 4 993 000 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 15/77

472002 Ehkaiseva toimeentulotuki 5 103 500 472003 Taydentava toimeentulotuki 5 351 200 472200 Kuntouttavan tyotoiminnan toimintaraha 5 6 600 472500 Vammaisille maksetut tyoosuusrahat 5 44 700 472502 Vammaisille annetut avustukset 5 2 717 200 473000 Muut avustukset kotitalouksille 5 1 013 100 473100 Kotihoidon palvelusetelimenot 5 85 700 473200 Palveluasumisen palvelusetelimenot 5 439 000 473400 Muut palvelusetelimenot 5 239 000 14474 Avustukset yhteisoille 4 3 251 800 474000 Tyomarkkinatuen kuntaosuus 5 3 076 700 474100 Muut avustukset yhteisoille 5 175 100 1448 Muut toimintakulut 3 4 758 700 14480 Vuokrat 4 4 675 200 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 5 360 200 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 5 216 699 484010 Koneiden/laitteiden leasing vuokrat 5 5 400 485000 IT-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat 5 3 700 486000 Muut vuokrat 5 28 500 948000 Tilavuokrat 5 4 060 700 14490 Muut toimintakulut 4 83 500 494000 Muut kulut 5 83 500 Report Data: Tuotantolautakunta/ Mikkelin palvelutuot Toimielimen ehdotus Periodic Ulkoinen Ei tilausta Refreshed: "(GMT+02:00)6.10.2015 14:44:53" Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 16/77

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö TP TA TA Muutos Muutos % Mikkelin palvelut 2014 2015 2016 2016 2015 2016 2015 kv Ltk Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 8 988 634 9 070 369 9 339 689 269 321 3,0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 954 364 966 848 1 028 279 61 432 6,4 Netto 8 034 270 8 103 521 8 311 410 207 889 2,6 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 Kulut 10 824 889 10 436 630 10 993 949 557 320 5,3 Tuotot 4 532 177 4 083 400 4 746 200 662 800 16,2 Netto 6 292 712 6 353 230 6 247 749 105 480 1,7 Erikoissairaanhoito / ESH Yhteensä 0 0 ESH:n kulut yhteensä 76 728 233 73 390 000 78 049 600 4 659 600 6,3 Tuotot 0 0 0 0 Netto 76 728 233 73 390 000 78 049 600 4 659 600 6,3 Tehotiimi ja sisäiset laskutukset 0 0 Hallinto kulut yhteensä 6 810 952 5 250 400 5 603 400 353 000 6,7 Hallinto tuotot yhteensä 17 173 610 16 194 500 16 357 900 163 400 1,0 Hallinto netto 10 362 657 10 944 100 10 754 500 189 600 1,7 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä 0 0 Kulut yhteensä 55 031 286 54 598 548 53 225 846 1 372 702 2,5 Tuotot 10 847 250 10 267 326 10 238 306 29 021 0,3 Netto 44 184 036 44 331 221 42 987 540 1 343 682 3,0 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä 0 0 Kustannukset yhteensä 852 951 647 674 625 495 22 179 3,4 Tuotot yhteensä 384 365 384 996 285 098 99 898 25,9 Netto 468 586 262 678 340 398 77 719 29,6 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä 0 0 Kulut yhteensä 10 057 595 9 157 120 10 119 491 962 372 10,5 Tuotot 807 833 941 510 666 312 275 198 29,2 Netto 9 249 762 8 215 610 9 453 179 1 237 569 15,1 Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä 0 0 Kulut yhteensä 4 901 842 5 005 987 5 055 119 49 133 1,0 Tuotot 1 325 461 1 200 822 1 246 448 45 626 3,8 Netto 3 576 381 3 805 165 3 808 671 3 507 0,1 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä 0 0 Kaikkien vammaispalveluiden kulut 19 054 204 17 609 420 18 883 414 1 273 994 7,2 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 1 017 621 517 600 711 000 193 400 37,4 Kaikkien vammaispalveluiden netto 18 036 583 17 091 820 18 172 414 1 080 594 6,3 Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä 0 0 Kulut yhteensä *) 17 479 221 13 048 431 13 307 274 258 843 2,0 Tuotot 5 910 605 1 684 783 2 055 225 370 442 22,0 Netto 11 568 617 11 363 648 11 252 049 111 599 1,0 Tulos / Kulut 210 729 808 198 214 578 205 203 279 6 988 701 3,5 Tuotot omasta toiminnasta 32 364 070 25 132 068 26 420 206 1 288 138 5,1 Yhteistoimintakorvaukset 10 589 216 11 109 717 10 914 562 195 155 1,8 Tuotot yhteensä 42 953 287 36 241 785 37 334 768 1 092 983 3,0 Tulos / Netto 178 365 737 173 082 510 178 783 073 5 700 563 3,3 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 17/77

TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT MIKKELI Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2 057 2 125 2 431 306 14,4 Euroa/asiakas 794 790 755-34 -4,3 Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta 1 262 1 224 1 060 0-164 -13,4 Päivätoiminnan asiakkaat kpl 248 345 355 10 2,9 Euroa/asiakas 1 724 1 319 1 305 0-14 -1,1 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 585 665 600 0-65 -9,8 Euroa/asiakas 932 782 870 0 88 11,3 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät 12 848 17 590 17 040 0-550 -3,1 Euroa/hoitopäivä 83 89 78 0-11 -12,4 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 7 379 4 500 8 001 0 3 501 77,8 Euroa/hoitopäivä 161 373 211 0-162 -43,4 Kulut yhteensä 8 988 634 9 070 369 9 339 689 0 269 320 3,0 Tuotot yhteensä -954 364-966 848-1 028 279 0-61 431 6,4 Netto 8 034 270 8 103 521 8 311 410 0 207 889 2,6 Euroa/asukas 164 166 171 0 5 3,0 Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoidon ja päivätoiminnan asiakkuudet lisääntyvät avohoitopainotteisen toimintamallin myötä. Avohoitopainotteisuuden lisäksi painopisteenä palveluissa on kotiinvietävät palvelut. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuudet pysyvät edellisen vuoden tasolla. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan ja tiiviin avohoidon kehittäminen tulee lisäämään asiakkuuksia vuoden 2016 aikana. Toimintamalli on uusi ja sen vaikutukset näkyvät tulevan vuoden aikana. Päihdehuollon asumispalveluissa pyritään kevyempiin ja kuntouttavampiin ratkaisuihin tehostetun asumispalvelun sijaan. Tämä kuntoutuspainotteisuus lisää laitoskuntoutusvuorokausien määrää hetkellisesti. Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen omassa asunnossa kotiinvietävien palvelujen turvin.mielenterveysasiakkaiden palveleuasumisessa ostopalvelupaikkoja vähennetään ja palveluja pyritään keventämään ohjaamalla asiakkaita kevyempää asumiseen tehostetusta palveluasumisesta ja yleensä asumisesta kotikuntoutuksen piiriin. Kotikuntoutuksen ostoja vähennetään kehittämällä omaa kotikuntoutusta. Talousarvioon sisältyy seuraavat ylitysriskit: mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen noin 350 000 euroa ei voitu sisällyttää annettuun raamiin. Palvelut: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will-Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 413 2 100 2 440 0 340 16,2 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3 241 3 748 3 358 0-390 -10,4 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 366 420 413 0-7 -1,7 Euroa/asiakas 0 423 684 262 61,8 Aikuissosiaaltyön asiakkaat yhteensä 376 420 413-7 -1,7 Kulut yhteensä 10 824 889 10 436 630 10 993 949 0 557 319 5,3 Tuotot yhteensä -4 532 177-4 083 400-4 746 200 0-662 800 16,2 Netto 6 292 712 6 353 230 6 247 749 0-105 481-1,7 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön asiakkaita arvioidaan olevan 37 asiakasta enemmän. Toimeentulotuessa asiakasmäärä arvioidaan olevan 27 enemmän. Talouden riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu ja raamin puitteissa ei ole kasvua 3,6 milj. euroon pystytty budjetoimaan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on budjetoitu 2.896.000 euroa.

Palvelu: Hoito ja Hoiva Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 280 284 285 0 1 0,4 Peittävyys yli 75-vuotiaat 3,8 4,1 3,7 0,0 0-8,9 Euroa/asiakas 5 466 6 398 3 985 0-2 413-37,7 Kotihoidon asiakkaiden määrä, 4 206 4 509 4 489 0-20 -0,4 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 1 166 1 110 1 045 0-65 -5,9 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 17,3 17,0 15,1 0,0-2 -11,3 Euroa/asiakas 4 181 3 766 3 686 0-80 -2,1 Päiväkeskushoitopäivät 34 281 36 857 38 135 0 1 278 3,5 Euroa/hoitopäivä 58 54 56 2 3,2 Tehostettu palvelumisen hoitopäivät 177 058 180 060 187 261 0 7 201 4,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 7,8 8,0 8,2 0,0 0 2,2 Euroa/hoitopäivä 114 123 121 0-2 -1,6 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 10 625 5 180 13 745 8 565 165,3 Euroa / hoitopäivä 43 167 60-107 -63,8 Pitkäaikaislaitospäivät 11 480 6 206 0 0-6 206-100,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 0,50 0,31 0,00 0,00 0-100,0 Euroa/hoitopäivä 189 188-188 -100,0 Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 48 199 47 542 43 971 0-3 571-7,5 Peittävyys yli 75-vuotiaat 1,8 1,8 1,7 0,0 0-1,6 Euroa/hoitopäivä 242 221 228 7 3,2 Kulut yhteensä 55 031 286 54 598 545 53 225 846 0-1 372 699-2,5 Tuotot yhteensä -10 847 250-10 267 326-10 238 306 0 29 020-0,3 Netto 44 184 036 44 331 219 42 987 540 0-1 343 679-3,0 Bruttokulut/yli 75-vuotiaat 10 005 9 947 9 440 0-507 -5,1 Viestit tilaajalle: Omaishoito: mikäli määräraha on 600 000 euroa vähemmän, ei omaishoidon asiakasmäärää pystytä pitämään vuoden 2015 tasolla, vaan joudutaan vähentämään 100:lla asiakkaalla. Omaishoidon peittävyys myös laskee alle valtakunnan suosituksen, jos asiakasmäärää vähennetään. Kotihoito: tilapäistä kotihoitoa vähennetään ja painopiste säännöllisessä kotihoidossa, peittävyyttä lasketaan kahden vuoden sisällä n. 13 %:iin säännöllisessä kotihoidossa. Tavallinen palveluasuminen: tavoitteenmukainen ja tavoitteena on lisätä tavallista palveluasumista kalliimman tehostetun rinnalle ja kotiin annettavan palvelun väliin. Päivätoiminta ennallaan, mutta kahden muistineuvojan palkkakustannukset ja suoritteet siirtyneet tänne, kun muistipkl siirtyi osaksi esshp:tä. Tehostettu palveluasuminen: Palveluseteliasiakasmäärä on kasvanut ja näkyy hoitopäivien nousussa, tavoitetasossa. Palveluseteliasiakkaita on 26, ostopalvelupaikkoja 312 ja omia 175. Hinnantarkistus voimaan 1.1 ja näyy kulujen kasvuna ostopalveluissa, noin 220 000 euroa. Akuuttiosastot, kuntoutusosasto ja lyhytaikaishoitopäivät: Vanhusten palvelujen yksiköissä lyhytaikaishoitopäiviä yhteensä 29 381 ja taso säilyy ennallaan, vaikka tarve kasvaa vuosittain. Terveyspalveluissa akuuttiosaston asiakasmäärät ja hoitopäivät pysyvät ennallaan. Talousarviossa pysyminen on haasteellista, koska osastojen toiminta ja sisältö vastaa vaativaa sairaanhoitoon, eikä yksikköjen budjetointi vastaa sitä. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Kyyhkylän ostoihin varattu määräraha 1,4 milj. euroa siirtyy erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Talousarvioon liittyvät riskit: Vanhuspalveluiden palveluasumisen hinnat nousevat palvelutuottajien ilmoituksien mukaan 300 000 euroa, jota ei ole voitu huomioda annetussa raamissa. Mielenterveysasiakkaiden kotikuntotukseen ei ole voitu varata riittäävää määrärahaa ja vaje on 50 000 euroa. Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kuntoutusasiakkaat 1 616 1 500 903 0-597 -39,8 Euroa/asiakas 305 212 350 138 65,3 Kulut yhteensä 852 951 647 674 625 495 0-22 179-3,4 Tuotot yhteensä -384 365-384 996-285 098 0 99 898-25,9 Netto 468 586 262 678 340 398 0 77 720 29,6 Viestit tilaajalle: Avofysioterapian palvelut siirtyivät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palveluksia ja kuntotukseen on varattu määrärahat ostopalvelulle. Kuntoutukseen sisältyy myös lääkinnällinen kuntoutus sekä veteraanikuntoutus, josta valtion korvaa kustannukset. Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilöt: Johanna Will-Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Avohuolto, asiakas 680 852 816 0-36 -4,2 Euroa/asiakas 1 927 1 123 2 055 932 83,0 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 307 145 152 0 7 4,8 Hoitopäivät 40 648 32 940 36 100 0 3 160 9,6 Euroa/hoitopäivä 137 139 131 0-8 -5,7 % 0-17 v. ikäryhmästä 3 1 5 0 4 394,3 Jälkihuolto, asiakkaat 114 128 127 0-1 -0,8 Euroa/asiakas 5 264 4 754 4 472-282 -5,9

Perheneuvola, asiakkaat 1 462 1 382 1 356 0-26 -1,9 Euroa/asiakas 1 718 845 893 48 5,6 Lastenvalvoja, asiakkaat 1 596 1 818 1 345 0-473 -26,0 Euroa/asiakas 111 110 110 0-0,3 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 2 401 2 388 1 030 0-1 358-56,9 Euroa/sopimus 142 84 143 60 71,7 Kulut yhteensä 10 057 595 9 157 120 10 119 491 0 962 371 10,5 Tuotot yhteensä -807 833-941 510-666 312 0 275 198-29,2 Netto 9 249 762 8 215 610 9 453 179 0 1 237 569 15,1 Viestit tilaajalle: Avohuollon asiakkuudet lastensuojelussa vähenevät, koska tietty osuus asiakkuuksista on siirtynyt sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin. Mikkelissä arvioidaan avohuollon asiakkaita olevan noin 350. Sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita ovat esimerkiksi tukiperhepalvelut, perhetyö, lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu ja erilaiset ryhmätoiminnot. Perheiden tukemiseksi on kehitetty soten ja sivistystoimen kanssa yhteinen varhaisen tuen tiimi / Perheneuvo, jossa palveluita tuotetaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja toisaalta tuetaan samanaikaisesti sekä lasta että perhettä ja tuetaan myös perustason työntekijöitä arjessa. Avohuollon asiakasmäärään on kokonaisuudessaan laskettu myös perhetyössä olevat noin 350 lasta sekä samoin turvakodin arvioidut vuoden 2016 asiakkaat. Perheneuvolan asiakkuudet arvioidaan laskevan, kuten myös lastenvalvojien. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus laajenee. Perhehoitoyksikkö Pessin asiakkaina arvioidaan olevan 480 asiakasta ja asiakkuudet ovat lapsia ja aikuisia. Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Hammashuollon asiakkaat 17 381 18 055 18 020 0-35 -0,2 Peittävyys yli 18-vuotiaat 25 26 26 0 0 0,6 Peittävyys alle 18-vuotiaat 58 59 58 0-1 -1,2 Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus 66 67 68 0 1 0,8 Kulut yhteensä 4 901 842 5 005 987 5 055 119 0 49 132 1,0 Tuotot yhteensä -1 325 461-1 200 822-1 246 448 0-45 626 3,8 Netto 3 576 381 3 805 165 3 808 671 0 3 506 0,1 Netto/asiakas 215 183 220 0 37 20,4 Netto/asukas 66 70 70 0 0 0,3 Viestit tilaajalle: Suun terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa pyritään tulevana vuonna löytämään uusia tehostamisen keinoja erityisesti alle 18-vuotiaiden hoitojen osalta mm. ottamalla käyttöön kouluille vietävä hoitoyksikkö. Näin ollen on mahdollista kasvattaa 18-vuotiaiden osuutta. Aikuispotilaat toisaalta edellyttävät pidempiä hoitoaikoja, mikä vaikuttaa siihen, että aikuispotilaiden määrää ei kuitenkaan voida kasvattaa samassa tahdissa. Henkilöstöresurssien osalta ei muutoksia ole tulossa. Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 1 332 1 243 1 190 0-53 -4,3 Euroa/asiakas 3 729 3 509 4 087 578 16,5 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät 21 278 20 475 25 386 0 4 911 24,0 Euroa/hoitopäivä 130 114 103-11 -9,5 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 383 395 377 0-18 -4,6 Euroa/asiakas 8 754 7 942 8 831 889 11,2 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 48 109 49 030 49 164 0 134 0,3 Euroa/hoitopäivä 97 103 102 0-1 -0,5 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 7 170 7 200 7 200 0 0 0,0 Euroa/hoitopäivä 303 276 305 0 29 10,4 Kulut yhteensä 19 054 204 17 609 420 18 883 414 0 1 273 994 7,2 Tuotot yhteensä -1 017 621-517 600-711 000 0-193 400 37,4 Netto 18 036 583 17 091 820 18 172 414 0 1 080 594 6,3 Viestit tilaajalle: Vaikeavammaiset asiakkaat vähenevät tilinpäätökseen 2014 verrattuna 142 asiakkaalla. Palvelujenpiiristä poistuneet asiakkaat on poistettu tietojärjestelmästä. Asiakasmäärän arvoidaan edelleen vähenevät talousarvioon 2015 verrattuna 53 asiakkaalla perusten tiukempiin palvelujen saannin kriteereihin.vaikeavammaisten palveluasuminen: asiakkaiden asuminen pyritään järjestämään kevyemmissä palveluissa (palveluasuminen kotiin)mahdollisuuksien mukaan.omien palvelutalojen tilanne kartoitetaan aina myös Palveluneuvon SAS työryhmässä. Kehitysvammaisten avohoito:vuonna 2014-2015 jäänyt yhden sotun periaatteella avohoidon asiakkaiden osalta vähentämättä laitoshoidossa olevat asiakkaat 18 kpl ja luku oikaistu TA 2016 arvioon. Kehitysvammaisten asumispalvelut: Sisältää asumispalvelut ja perhehoidon hoitopäivät. Laitoshoidon paikkoja vähennetään ja painopiste asumispalveluissa. Laitoshoitopäivien arvioidaan pysyvän vuoden 2015 talousarvion tasolla. Laitoshoidon piiristä pyritään siirtämään asumispalveluihin useampi asiakas 2016 aikana. Kehitysvammaisten laitoshoito: Sijoittuu vain vaikeimmin kehitysvammaiset, joilla erityishoidon tarve. Sijoituksia tulee arvioida säännöllisesti. Pyritään sijoituksissa kohti asumispalvelua. Vammaispalvelun asumispalvelujen ostojen hinnantarkistuksen vaikutus on vaikeavammaisten palveluissa noin 30.000 euroa ja kehitysvammaisten palveluissa noin 80.000 euroa. Talousarvioon sisältyy seuraavat ylitysriskit: Vammaisten palvelut yhteensä noin 500 000 euroa ( henkilökohtainen avustajapalvelu noin 70 000 euroa, palveluasuminen noin 120 000 euroa, kuljetuspalvelut noin 60 000 euroa, kehitysvammaisten laitoshoito 150 000 euroa, kehitysvammaisten päivätoiminta 100 000 euroa).

Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 27 370 26 510 27 300 0 790 3,0 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas 189 131 133 0 2 1,7 Euroa/asiakas 530 380 374 0-5 -1,4 Terveysneuvonta-asiakkaat 17 975 17 324 15 354 0-1 970-11,4 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas 40 40 39 0-1 -3,4 Euroa/asiakas 172 174 191 0 17 9,5 Kulut yhteensä 17 479 221 13 048 431 13 307 274 0 258 843 2,0 Tuotot yhteensä -5 910 605-1 684 783-2 055 224 0-370 441 22,0 Netto 11 568 616 11 363 648 11 252 049 0-111 599-1,0 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas 230 173 174 0 1 0,6 Viestit tilaajalle: Vastaanotto toiminnan sisältöä kehitetään, esimerkiksi kiire vastaanottoa. Tavoitteena näillä muutoksilla on valmistautua uusiin toimintamalleihin, Espehankkeeseen liittyen. Vastaanotoille on suunnittelmissa parempi lääkäriresurssi kuin vuonna 2015, jolloin syksyllä oli vajausta. Muutoin henkilöstöresurssi pysyy ennallaan. Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilöt: Hans Gärdström Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kulut yhteensä 76 728 233 73 390 000 78 049 600 0 4 659 600 6,3 Viestit tilaajalle: Erikoissairaanhoitoon on siirretty kuntouspalveluiden osto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Kyyhkylän osastolta 1,4 milj. euroa. Aikaisemmin ko. määrärahavaraus on ollut hoito ja hoivan akuuttiosasto ja kuntoutuspalveluissa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa, koska on uutta toimintaa. Jos hoitopäivistä on neurologisia 2 920 ja 6 205 ortopedisiä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin 4,3 milj.euroa. Osa näistä kustannuksista on jo ollut esh:n kustannuksissa jo aiemmin. Uusi toimintamalli nostaa asiakaspaikkoja 10 paikalla. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon määrärahaa on lisätty kh:n vahvistaman raamin puitteissa. Vuoden 2015 toteutuman perusteella ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kasvuprosenttien mukaan määrärahan tarve saattaa nousta 84,2 milj. euroon. Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talo Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kulut yhteensä 6 810 952 5 250 400 5 603 400 0 353 000 6,7 Tulot yhteensä -17 173 610-16 194 500-16 357 900 0-163 400 1,0 Netto -10 362 658-10 944 100-10 754 500 0 189 600-1,7 Viestit tilaajalle: Hallinnon taulussa on sisäiset laskutukset sekä projektit. Rekrytointiyksikön määrärahoihin on siirretty terveyspalveluiden sijaismäärärahat hoitohenkilönkunnan osalta ja sosiaalipalveluista Havurinteen sijaismäärärahat, jotka kasvavat sisäisen laskutuksen määrää. Projekteihin on varattu saman verran kuin vuonna 2015. YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kulut yhteensä 210 729 807 198 214 576 205 203 279 0 6 988 703 3,5 Tuotot yhteensä -42 953 286-36 241 785-37 334 768 0-1 092 983 3,0 Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta -10 589 216-11 109 717-10 914 562 0 195 155-1,8 Tuotot omasta toiminnasta -32 364 070-25 132 068-26 420 206 0-1 288 138 5,1 Netto 178 365 737 173 082 508 178 783 073 0 5 700 565 3,3 Nettokulut/asukas 31.12.2014 asukasmäärällä 3 266 3 169 3 274 0 105 3,3

Hirvensalmi TP 2014 TA 2015 TA 2016 ltk Muutos TA 2016 TA 2015 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 68 898 236 883 157 779 79 104 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 269 184 3 307 3 123 Netto 68 629 236 699 154 472 82 227 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä 0 Kulut 433 297 463 172 533 834 70 662 Tuotot 178 856 240 900 288 100 47 200 Netto 254 441 222 272 245 734 23 462 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä 0 Kulut yhteensä 3 295 109 3 340 605 3 437 022 96 416 Tuotot 636 030 635 583 672 583 37 000 Netto 2 659 079 2 705 022 2 764 438 59 416 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä 0 Kustannukset yhteensä 12 414 52 090 8 013 44 077 Tuotot yhteensä 5 694 12 002 4 150 7 852 Netto 6 720 40 088 3 863 36 225 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä 0 Kulut yhteensä 293 259 323 489 301 331 22 158 Tuotot 18 456 963 1 701 738 Netto 274 803 322 525 299 630 22 896 Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä 0 Kulut yhteensä 187 698 197 083 198 034 951 Tuotot 40 771 42 024 41 785 239 Netto 146 927 155 059 156 248 1 189 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä 0 Kaikkien vammaispalveluiden kulut 669 019 491 288 491 961 673 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 6 029 5 000 20 000 15 000 Kaikkien vammaispalveluiden netto 662 990 486 288 471 961 14 327 Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä 0 Kulut yhteensä 570 969 721 528 592 162 129 366 Tuotot 30 557 47 841 42 697 5 144 Netto 540 412 673 687 549 466 124 221 Tulos / Kulut 5 530 662 5 826 139 5 720 136 106 003 Tulos / Tuotot 916 662 984 498 1 074 323 89 825 Tulos / Netto 4 614 001 4 841 641 4 645 813 195 828 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 22/77

TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT HIRVENSALMI Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 61 66 66 0 0 Euroa/asiakas 545 629 641 12 2,0 Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta 182 0 Päivätoiminnan asiakkaat kpl 0 Euroa/asiakas 0 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 10 14 8-6 -42,9 Euroa/asiakas 216 240 421 182 75,8 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät 365 365 0 0 Euroa/hoitopäivä 423 203-220 -52,0 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 228 150 250 0 100 66,7 Euroa/hoitopäivä 147 252 152 0-100 -39,6 Kulut yhteensä 68 898 236 883 157 779 0-79 104-33,4 Tuotot yhteensä -269-184 -3 307 0-3 123 1697,2 Netto 68 629 236 699 154 472 0-82 227-34,7 Euroa/asukas 29 101 68 0-33 -32,8 Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoito tuotetaan Mikkelistä. Asiakkuuksien määrän ja kustannusten arvioidaan pysyvän aikaisemman vuoden tasolla. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuuksien arvioidaan vähenevän johtuen siitä, että päihdeasiakkaita pystytään hoitamaan uuden toimintamallin mukaisesti myös mielenterveystyön avohoidossa. Päihdehuollon polikliinisen avohoidon kustannusten/asiakas nousu johtuu polikliiniseen hoitoon hakeutuvien asiakkaiden ongelmien haasteellisuudesta ja moninaisuudesta. Päihdehuollon asumispalvelujen asiakkuuksien arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Asumispalveluasiakkuuksien kohdalla arvioidaan entistä tarkemmin eri vaihtoehtoja, minkä arvioidaan vaikuttavan hoitopäivähintaan ja sitä kautta alentavasti kustannuksiin/asiakas. Päihdehuollon laitoskuntoutuksen hoitopäivien arvioidaan lisääntyvän +100 hoitopäivää. Tämä johtuu pitkälti muutamasta asiakkaasta, jotka käyttävät lyhyitä laitoskatkaisuhoitoa toistuvasti. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Toimeentulotuki, asiakasperheet 72 105 73 0-32 -30,5 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3 437 2 103 3 025 0 922 43,8 Toimeentulotukea saaneita/1000 asukasta kohden 31 45 31-14 -30,5 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 13 20 13 0-7 -35,0 Euroa/asiakas 314 1 782 2 903 1 121 62,9 Aikuissosiaaltyön asiakkaat yhteensä 13 20 13-7 -35,0 Kulut yhteensä 433 297 463 172 533 834 0 70 662 15,3 Tuotot yhteensä -178 856-240 900-288 100 0-47 200 19,6 Netto 254 441 222 272 245 734 0 23 462 10,6 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön sekä toimeentulotuen asiakasmäärät ovat lähes vastaavalla tasolla kuin vuonna 2014. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kulut yhteensä 0 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen kunta vastaa omasta erikoissairaanhoidostaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Hoito ja Hoiva Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 41 37 37 0 0 0,0

Peittävyys yli 75-vuotiaat 8,7 7,6 7,6 0,0 0 0,0 Euroa/asiakas 4 137 5 027 5 072 0 45 0,9 Kotihoidon asiakkaiden määrä, 193 191 195 0 4 2,1 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat *) 73 60 60 0 0 0,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 16,6 14,0 14,0 0,0 0 0,0 Euroa/asiakas 3 720 4 141 4 201 0 60 1,4 Päiväkeskushoitopäivät 1 991 1 620 2 160 0 540 33,3 Euroa/hoitopäivä 66 83 63-20 -23,9 Tehostettu palvelumisen hoitopäivät 6 311 4 750 9 000 0 4 250 89,5 Peittävyys yli 75-vuotiaat 4,7 3,5 6,6 0,0 3 89,3 Euroa/hoitopäivä 148 177 101 0-75 -42,7 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 8 703 11 115 10 800-315 -2,8 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,4 8,4 5,8-3 -31,0 Euroa / hoitopäivä 70 56 59 3 6,0 Pitkäaikaislaitospäivät 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 0 Euroa/hoitopäivä 0 Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 4 165 4 431 3 512 0-919 -20,7 Peittävyys yli 75-vuotiaat 2,5 2,5 211,9 0,0 209 8432,7 Euroa/hoitopäivä 175 175 2-172 -98,7 Kulut yhteensä 3 295 109 3 340 605 3 437 022 0 96 417 2,9 Tuotot yhteensä -636 030-635 583-672 583 0-37 000 5,8 Netto 2 659 079 2 705 022 2 764 438 0 59 416 2,2 Bruttokulut/yli 75-vuotiaat 9 388 9 126 9 991 0 865 9,5 Viestit tilaajalle: *) Kotihoidosta on erotettu tavallinen palveluasuminen omaksi kokonaisuudeksi, joten tilinpäätös 2014 ja TA 2015 tiedot ovat myös tältä osin muuttuneet. Omaishoito: Asiakasmäärä 37. Asiakasmäärä ja eurot ovat kuluvan vuoden tasolla. Kotihoito: Asiakasmäärä 195, joka on nousussa.painopiste säännöllisen kotihoidon asiakkaissa. Tilapäisen kotihoidon asiakasmääriä lasketaan. Vaihoehtoisia palveluja kehitetään. Tavallisen palveluasumisen paikkamäärä laskee, koska paikkoja muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Päiväkeskuspäivät lisääntyvät, koska ikäihmisten päivätoimintaan osallistuu myös integroidusti kehitysvammaisia asiakkaita. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään, muuttamalla tavallisen palveluasumisen paikoista. TPA:n paikkaluku on 25. Laitoshoitopäivät laskevat, koska laitoshoitopaikkoja on vähennetty 14:sta 10:n paikkaa 1.1.2015 alkaen. Kokonaisuutena Hirvensalmen hoito- ja hoivapalveluissa palvelujen painopistealueet muuttuneet kotihoitopäivätoiminta ja tehostetun palveluasumisen painotteisiksi. Akuuttiosastolla hirvensalmelaisilla on arvioitu olevan 512 hoitopäivää. Mikäli tässä tämä toteutuu, määräraha riittää. Näiden hoitopäivien lisäksi kuntoutusosaston hoitopäiviksi arvioidaan olevan 190. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa uuden toiminnan osalta. Jos puolet hoitopäivistä on neurologisista ja puolet ortopedisiä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin 93 000 euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntotuksen suoraan erikoissairaanhoidon kustannuksien yhteydessä Hirvensalmen kunnalle. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kuntoutusasiakkaat 23 210 0 0-210 -100,0 Euroa/asiakas 306 212 0-212 -100,0 Kustannukset yhteensä 12 414 52 090 8 013 0-44 077-84,6 Tuotot yhteensä -5 694-12 002-4 150 0 7 852-65,4 Netto 6 720 40 088 3 863 0-36 225-90,4 Viestit tilaajalle: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa uuden toimintamallin mukaisesti kuntaa suoraan avofysioterapian palveluista.lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteleiden käytöstä kunnan vaikeavammaisten avofysioterapiaan, ei vertailtavuutta edellisen vuoden tunnuslukuihin, koska suoritteet kirjattiin avofysioterapiaan. Omaa toimintaa käytetään ensisijaisesti. Veteraanikuntoutus ja kotiin vietävät palvelut: kunnassa 6 veteraania, heistä kuntoutuksen piirissä 1. palveluseteleitä myönnetty kaikille. Kuntoutukseen ei enää kunnan veteraaneista ole ollut halukkuutta korkean iän vuoksi. Kotiin vietävät palvelut sen sijaan ovat olleet käytössä ja tukeneet hyvin kotona selviytymistä. Perhepalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Avohuolto, asiakas 55 35 35 0 0 0,0 Euroa/asiakas 311 1 394 1 398 4 0,3 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 6 4 6 0 2 50,1 Hoitopäivät 750 1 185 1 365 0 180 15,2

Euroa/hoitopäivä 65 105 91 0-14 -13,5 % 0-17 v. ikäryhmästä 2 1 2 0 1 50,1 Jälkihuolto, asiakkaat 3 3 3 0 0 0,0 Euroa/asiakas 6 455 4 221 4 274 53 1,3 Perheneuvola, asiakkaat 35 37 28 0-9 -24,3 Euroa/asiakas 645 831 690-141 -17,0 Lastenvalvoja, asiakkaat 47 46 50 0 4 8,7 Euroa/asiakas 97 102 98-3 -3,4 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 26 27 35 0 8 29,6 Euroa/sopimus 175 174 141-33 -19,0 Kulut yhteensä 293 259 323 489 301 331 0-22 158-6,8 Tuotot yhteensä -18 456-963 -1 701 0-738 76,7 Netto 274 803 322 526 299 630 0-22 896-7,1 Viestit tilaajalle: Sosiaalihuoltolaki uudistui vuonna 2015 ja ennaltaehkäisevän lastensuojelun / sosiaalihuoltolainmukaisten perhepalveluiden osuus kasvaa vuonna 2016. Tuotettavia perhepalveluita on esimerkiksi tukiperhe, perhetyö ja tilapäinen kotipalvelu. Avohuollon asiakkaiden osuus arvioidaan kuitenkin pysyvän vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on pystytty varautumaan myös mahdolliseen ensikoti ja perhekuntotusjaksoon. Perheneuvolan ja lastenvalvojien asiakkuudet arvioidaan pysyvän lähes samana. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus laajenee. Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Hammashuollon asiakkaat 597 680 598 0-82 -12,1 Peittävyys yli 18-vuotiaat 20 24 20 0-4 -16,7 Peittävyys alle 18-vuotiaat 57 56 56 0-1 -1,0 Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus 66 71 67 0-4 -5,2 Kulut yhteensä 187 697 197 083 198 034 0 951 0,5 Tuotot yhteensä -40 771-42 024-41 785 0 239-0,6 Netto 146 926 155 059 156 248 0 1 189 0,8 Netto/asiakas 246 228 261 0 33 14,5 Netto/asukas 63 67 67 0 0 0,7 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen suunterveyden huollossa suoritteiden osalta vuoden 2016 taso vastaa vuotta 2015, sillä henkilöstöresurssit tulevat olemaan samat. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 79 77 76 0-1 -1,3 Euroa/asiakas 1 770 1 003 1 318 316 31,5 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät 0 365 25 0-340 -93,2 Euroa/hoitopäivä 3 620 618 21753,0 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 20 31 21 0-10 -32,3 Euroa/asiakas 8 330 3 994 6 223 2 229 55,8 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 2 241 2 742 3 045 0 303 11,1 Euroa/hoitopäivä 115 77 69 0-8 -10,1 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 105 250 85 0-165 -66,0 Euroa/hoitopäivä 433 136 398 0 262 193,5 Kulut yhteensä 669 019 491 288 491 961 0 673 0,1 Tuotot yhteensä -6 029-5 000-20 000 0-15 000 300,0 Netto 662 990 486 288 471 961 0-14 327-2,9 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen vammaisten - ja kehitysvammaisten palveluissa ei merkittävää muutosta. Palvelujen tarve ennallaan. Määräraha vuodelle 2016 näyttäisi riittävän. Palvelujen tarvetta ja määrää ei aina pystytä ennakoimaan Palvelujen subjektiivisuuden vuoksi. Palveluasumiseen varattu määräraha vuodelle 2016 liian pieni. Ylitysriski on noin 80 000 euroa. Ta 2015 on laitoshoidon hoitopäivien määrä arvioitu liian korkeaksi. Laitoshoito koostuu lähinnä kuntoutusjaksoista

Vastaanotto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 1 339 1 550 1 300 0-250 -16,1 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas 6 8 7 0-1 -17,5 Euroa/asiakas 353 374 367 0-6 -1,7 Terveysneuvonta-asiakkaat 714 685 512 0-173 -25,3 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas 1 2 1 0 0-1,7 Euroa/asiakas 132 161 212 0 51 31,6 Kulut yhteensä 570 969 721 528 592 162 0-129 366-17,9 Tuotot yhteensä -30 557-47 841-42 697 0 5 144-10,8 Netto 540 412 673 687 549 466 0-124 221-18,4 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas 8 10 8 0-10 -14,8 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen terveysasemalla jatkuu lääkäripalvelut ostopalveluna. Muutoin vastaanoton henkilöstö ja toiminta pysyyy ennallaan. Ainoana muutoksena on että Hirvensalmen vastaanoton hoitajien poissaolot sijaistetaan varahenkilöstö yksikön kautta. Hirvensalmella terveysneuvonnan asiakasmäärä on laskussa. Hirvensalmen terveydenhoitajan resursia on siirretty syksystä 2015 20 % ydin Mikkelin naisten joukkotarkastuksiin. YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kulut yhteensä 5 530 662 5 826 138 5 720 136 0-106 002-1,8 Tulot yhteensä -916 662-984 497-1 074 323 0-89 826 9,1 Netto 4 614 000 4 841 641 4 645 813 0-195 828-4,0 Nettokulut/asukas 31.12.2014 asukasmäärällä 1 984 2 082 1 997-85 -4,1

Puumala TP 2014 TA 2015 Ta esitys 2016 ltk Muutos TA 2016 2015 Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 403 913 389 970 403 495 13 526 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 54 124 23 368 33 614 10 245 Netto 349 789 366 601 369 882 3 280 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä 0 Kulut 223 449 267 133 268 125 992 Tuotot 35 462 67 800 74 800 7 000 Netto 187 987 199 333 193 325 6 008 Hallinto / Hallinto yhteensä 0 Hallinto kulut yhteensä 597 800 669 300 71 500 Hallinto tuotot yhteensä 597 800 669 300 71 500 Hallinto netto 0 0 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä 0 Kulut yhteensä 4 335 528 4 372 176 4 517 994 145 818 Tuotot 838 783 872 391 882 411 10 020 Netto 3 496 745 3 499 785 3 635 584 135 798 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä 109 485 115 494 138 094 22 600 Tuotot yhteensä 33 027 33 802 52 452 18 650 Netto 76 457 81 692 85 642 3 950 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä 0 Kulut yhteensä 141 546 264 279 252 825 11 454 Tuotot 6 027 14 626 14 886 260 Netto 135 519 249 652 237 939 11 714 Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä 0 Kulut yhteensä 247 190 258 789 264 478 5 689 Tuotot 59 703 57 154 59 367 2 213 Netto 187 486 201 635 205 111 3 476 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut 993 391 1 040 169 954 867 85 302 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 46 169 51 100 55 100 4 000 Kaikkien vammaispalveluiden netto 947 222 989 069 899 767 89 302 Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä 627 146 719 485 680 280 39 206 Tuotot 33 135 39 176 38 779 397 Netto 594 011 680 309 641 501 38 808 Tulos / Kulut 7 081 646 8 025 294 8 149 458 124 164 Tulos / Tuotot 1 106 431 1 757 218 1 880 709 123 491 Tulos / Netto 5 975 216 6 268 076 6 268 749 673 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 27/77

TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT PUUMALA Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 119 137 137 0 0 Euroa/asiakas 542 630 637 7 1,1 Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta 1 114 633 630 0-3 -0,5 Päivätoiminnan asiakkaat kpl 0 Euroa/asiakas 0 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 7 3 6 0 3 100 Euroa/asiakas 280 1 433 720-714 -49,8 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät 1 234 1 430 1 400 0-30 -2,1 Euroa/hoitopäivä 107 63 74 0 10 15,9 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 230 100 300 0 200 200 Euroa/hoitopäivä 131 586 196 0-390 -66,5 Kulut yhteensä 403 913 389 970 403 495 0 13 525 3,47 Tuotot yhteensä -54 124-23 368-33 614 0-10 246 43,85 Netto 349 789 366 602 369 882 0 3 280 0,89 Euroa/asukas 174 168 175 0 7 4,17 Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoito tuotetaan Mikkelistä ja asiakkuuksien arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Päihdehuollon toimintamallin mukaan päihdeasiakkaita hoitavat sekä mielenterveystyön avohoito että päihdehuollon polikliininen avohuolto. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuudet ovat pitkälti haastavampia päihdehuollon asiakkuuksia. Lisääntyvän päihdeongelman ja asiakkaiden haastavuuden vuoksi päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuuksien määrän arvioidaan nousevan. Päihdehuollon asumispalvelujen asiakkuuksien ja kustannusten arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Laitoskuntoutuksen hoitopäivien arvioidaan lisääntyvän edellisvuoteen verrattuna kolminkertaiseksi. Tämä johtuu pitkälti muutamasta päihdehuollon katkaisuhoitoja useasti käyttävästä asiakkaasta. Puumalassa tehostetaan yhteistyötä eri toimialojen kanssa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avohoidon, päivätoiminnan ja asumispalvelujen osalta. Yhteisiä ja uudenlaisia toimintamalleja ja -tapoja mietitään aktiivisesti joustavampien palvelujen saamiseksi. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Toimeentulotuki, asiakasperheet 55 60 0 0-60 -100,0 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3 196 3 505 0 0-3 505-100,0 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 55 60 56-4 -6,7 Euroa/asiakas 3 196 3 505 3 759 254 7,2 Aikuissosiaaltyön asiakkaat yhteensä 0 Kulut yhteensä 223 449 267 133 268 125 0 992 0,4 Tuotot yhteensä -35 462-67 800-74 800 0-7 000 10,3 Netto 187 987 199 333 193 325 0-6 008-3,0 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiakasmäärät ovat lähes vastaavat kuin vuonna 2014. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kulut yhteensä 0 Viestit tilaajalle: Puumalan kunta vastaa erikoissairaanhoidosta itse yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Hoito ja Hoiva Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 29 30 30 0 0 0,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 4,9 5,5 5,5 0,0 0 0,0 Euroa/asiakas 5 804 6 272 6 259 0-13 -0,2

Kotihoidon asiakkaiden määrä, 199 208 204 0-4 -1,9 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat *) 80 79 79 0 0 0,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 16,2 17,3 15,6 0,0-2 -9,5 Euroa/asiakas 5 166 5 049 6 356 0 1 307 25,9 Päiväkeskushoitopäivät 919 939 920 0-19 -2,0 Euroa/hoitopäivä 59 56 58 1 2,6 Tehostettu palveluasumisen hoitopäivät 9 608 9 125 9 650 0 525 5,8 Peittävyys yli 75-vuotiaat 5,9 6,0 5,9 0,0 0-1,6 Euroa/hoitopäivä 139 145 140 0-4 -3,1 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 12 027 6 935 6 935 0 0,0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 15,1 4,4 3,3-1 -25,0 Euroa / hoitopäivä 96 177 158-18 -10,3 Pitkäaikaislaitospäivät 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 0 Euroa/hoitopäivä 0 Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 3 224 3 320 3 100 0-220 -6,6 Peittävyys yli 75-vuotiaat 1,9 2,1 1,9 0,0 0-9,1 Euroa/hoitopäivä 185 163 171 8 4,8 Kulut yhteensä 4 335 528 4 372 176 4 517 994 0 145 818 3,3 Tuotot -838 783-872 391-882 411 0-10 020 1,1 Netto 3 496 745 3 499 785 3 635 584 0 135 799 3,9 Bruttokulut/yli 75-vuotiaat 11 781 11 881 12 378 0 497 4,2 Viestit tilaajalle: Kotihoidosta on erotettu tavallisen palveluasumisen asiakkuudet omaksi kokonaisuudeksi, joten tilinpäätös 2014 ja talousarvio 2015 tiedot muuttuivat. Omaishoito ja Päiväkeskus: Omaishoitajien ja päivätoimintaan osallistujien määrä pysynyt vakiona ja määräraha riittänee. Säännöllisen kotihoidon asiakkuudet on arvioitu myös pysyvän vakiona. Yli 75-vuotiaiden asiakkaiden peittävyysprosentti on vielä yli tavoitetason ( 13-14%). Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät on laskettu 20 asukkaan mukaan. Aiemmin mukaan on laskettu Palvelutalo Mäntykodin asukkaat. Tehostettu Palveluasuminen arvioitu pysyvän 26-paikkaisena ja talousarvio pysyy edellisen vuoden tasolla. Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon paikoissa Puumalan 8-paikkaisenlyhytaikaishoitoyksikön hoitopäivät ovat 2 800. Akuuttiosastolla puumalaisilla on arvioitu olevan 300 hoitopäivää. Mikäli tässä tämä toteutuu, määräraha riittää. Näiden hoitopäivien lisäksi kuntoutusosaston hoitopäivät, joita arvioidaan olevan 180. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa (uusi toiminta). Jos puolet hoitopäivistä on neurologisista ja puolet ortopedisiä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin 88 000 euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntaa suoraan erikoissairaanhoidon laskutuksen yhteydessä kuntoutusosaston käytöstä. Varamiesyksikkö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Menot 597 800 669 300 0 71 500 12,0 Tulot -597 800-669 300 0-71 500 12,0 Netto 0 0 0 0 #JAKO/0! Viestit tilaajalle: Rekrytointiyksikköön on siirretty terveyspalveluiden sijaisuusmäärärahat. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kuntoutusasiakkaat 289 510 285 0-225 -44,1 Euroa/asiakas 293 173 314 140 80,7 Kustannukset yhteensä 109 485 115 494 138 094 0 22 600 19,6 Tuotot -33 027-33 802-52 452 0-18 650 55,2 Netto 76 458 81 692 85 642 0 3 950 4,8 Viestit tilaajalle: Talousarviossa 2015 kuntotusasiakkaiden määrä arvioitu liian suureksi. Rintamaveteraaneja Puumalassa on 34. Taulukossa ovat sekä kotiin vietävien palveluiden että kuntoutukseen varatut euromäärät. Kunnan veteraaneille tuotetaan jatkossakin kattavasti molemmat palvelut valtion varoin. Perhepalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos%

2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Avohuolto, asiakas 7 15 8 0-7 -46,7 Euroa/asiakas 622 3 452 6 463 3 011 87,2 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 3 2 2,002 0 0 0,1 Hoitopäivät 577 700 730 0 30 4,3 Euroa/hoitopäivä 102 142 136 0-6 -4,4 % 0-17 v. ikäryhmästä 1 1 1 0 0 0,1 Jälkihuolto, asiakkaat 1 1 1 0 0 0,0 Euroa/asiakas 27 662 51 168 51 088-80 -0,2 Perheneuvola, asiakkaat 12 8 14 0 6 75,0 Euroa/asiakas 664 1 081 693-389 -35,9 Lastenvalvoja, asiakkaat 14 30 10 0-20 -66,7 Euroa/asiakas 97 121 98-23 -19,0 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 18 20 15 0-5 -25,0 Euroa/sopimus 75 182 66-117 -64,0 Kulut yhteensä 141 546 264 279 252 825 0-11 454-4,3 Tuotot -6 027-14 626-14 886 0-260 1,8 Netto 135 519 249 653 237 939 0-11 714-4,7 Viestit tilaajalle: Sosiaalihuoltolaki uudistui vuonna 2015 ja sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita tuotetaan matalammalla kynnyksellä, kuten esim. tukiperhe, perhetyö ja tilapäinen kotipalvelu. Avohuollon, sijaishuolloan ja jälkihuollon asikkuudet pysyvät läheis samoina kuin vuonna 2015. Perheneuvolan asiakkuudet ova kasvaneet ja lastenvalvojien asikkaiden määrä vähennee. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus laajenee. Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Hammashuollon asiakkaat 748 920 752 0-168 -18,3 Peittävyys yli 18-vuotiaat 29 36 30 0-6 -17,8 Peittävyys alle 18-vuotiaat 57 71 57 0-14 -20,0 Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus 81 80 81 0 0 0,5 Kulut yhteensä 247 190 258 789 264 478 0 5 689 2,2 Tuotot -59 703-57 154-59 367 0-2 213 3,9 Netto 187 487 201 635 205 111 0 3 476 1,7 Netto/asiakas 251 219 273 0 54 24,5 Netto/asukas 81 87 89 0 2 2,2 Viestit tilaajalle: Puumalassa kulujen kasvu on odotettavissa, koska henkilöstömenot nousevat. Henkilöstöresurssi säilyy entisellään. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 129 134 138 0 4 3,0 Euroa/asiakas 1 407 1 519 1 434-85 -5,6 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät 365 365 2 920 0 2 555 700,0 Euroa/hoitopäivä 181 86 11-75 -87,5 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 13 28 28 0 0 0,0 Euroa/asiakas 10 607 6 735 5 354-1 381-20,5 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 4 760 5 110 4 358 0-752 -14,7 Euroa/hoitopäivä 62 64 73 0 9 14,0 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 746 780 730 0-50 -6,4 Euroa/hoitopäivä 329 279 298 0 19 6,8 Kulut yhteensä 993 391 1 040 169 954 867 0-85 302-8,2 Tuotot -46 169-51 100-55 100 0-4 000 7,8 Netto 947 222 989 069 899 767 0-89 302-9,0 Viestit tilaajalle:

Vaikeavammaisten hoitopäivissä sisällä on kotihoidon yksikön Mäntykodin neljä asiakasta. Kustannukset sisältyvät vanhustenpalveluiden talousarvioon. Yhteensä palveluasumisessa on kahdeksan asiakasta. Palveluasumisen määrärahassa ylitysriski 60.000 euroa. Mikäli mahdollista kannattaisi lisätä Puumalan määrärahaa puuttuvalla 60.000 eurolla. Vaikeavammaisten palvelujen osalta henkilökohtaisten avustajien palveluseteli on poistettu, koska alueella ei palveluntuottajia. Kehitysvammaisten avohoidon kohdalla on varattu Peippolan henkilöstökuluihin yhteensä 32.200 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2016 on 1.5 ohjaajan ja varahenkilöstön kuluja arvioitua vähemmän. Peippolan paikkaluku on 12 ja pysyy vakiona. Vastaanotto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 1 624 1 800 1 600 0-200 -11,1 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas 7 8 8 0 0-4,8 Euroa/asiakas 333 334 358 0 24 7,2 Terveysneuvonta-asiakkaat 419 410 295 0-115 -28,0 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas 1 1 1 0 0 0,7 Euroa/asiakas 197 242 339 0 97 39,9 Kulut yhteensä 627 146 719 485 680 280 0-39 205-5,4 Tuotot -33 135-39 176-38 779 0 397-1,0 Netto 594 011 680 309 641 501 0-38 808-5,7 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas 9 10 9 0-1 -6,8 Viestit tilaajalle: Vastaanotto: Puumalan terveysasemalla jatkaa edelleen ostolääkäri. Muutoin vastaanoton henkilöstö ja toiminta pysyy ennallaan. Ainoana muutoksena on että Puumalan vastaanoton hoitajien poissaolot sijaistetaan varahenkilöstö yksikön kautta. Terveysneuvonta: Puumalan lasten ja nuorten määrä vähenee. Terveydenhoitajan resurssia on siirretty 20 % lääkärin vastaanotolle Puumalassa ja 20 % ydin Mikkelin neuvolaan. YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2015 2016 2016 2014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Menot 7 081 648 8 025 295 8 149 458 0 124 163 1,5 Tuotot -1 106 430-1 757 217-1 880 708 0-123 491 7,0 Netto 5 975 218 6 268 078 6 268 749 0 671 0,0 Nettokulut/asukas 31.12.2014 asukasmäärän mukaan 2 591 2 718 2 718 0 0 0,0

Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 32/77

INVESTOINTIOSAN ERITTELY JA PERUSTELUT 2016 KONEET JA KALUSTO MUUT KONEET JA KALUSTO 140292402 Sosiaali ja terveystoimi/ Vanhusten palvelut/palvelutalot Edellisen vuoden käyttö KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Suunn.kausi 2016 2019 TULOT 0 0 MENOT 0 79 111 275 0 0 0 0 190 NETTO 0 79 111 275 0 0 0 0 190 Perustelut Haukivuoren palvelutalon hälytysjärjestelmä 200.000. Nykyinen järjestelmä on vanha Miratel versio. Sille ei saa enää tukea. Rakennus on yksikerroksinen, tähden muotoinen kiinteistö. Hirvensalmen palvelukeskuksen potilashälytysjärjestelmä on vanhentunut ja uusimisen tarpeessa. Varaosia ei saa enää ja on ollut tilanteita että hälytykset eivät tule läpi. Yhteistoiminta alueen sopimuksessa määritellään, että kiinteistöstä vastaa se kunta kenen kiinteistössä toimitaan ja kalustosta, kiinteistä laitteista ja muusta irtaimistosta vastaa Mikkelin kaupunki. 140292402 Sosiaali ja terveystoimi/ Terveyspalvelut/Suun terveydenhuolto Edellisen vuoden käyttö KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Suunn.kausi 2016 2019 Kokonaiskustannus TULOT 0 0 MENOT 38 38 75 0 0 0 0 76 NETTO 38 38 75 0 0 0 0 76 Perustelut: Hoitoyksikköjen uusinta (röntgen sensoreineen).suun terveydenhuollolla on 32 hoitoyksikköä. Vuosittain tulee uusia 2 3 laitetta, jotta koneiden toimintavarmuus säilytetään ja laitteiden kesk i ikä pysyy hallinnassa. Suositeltavaa on uusia 10 vuotta käytössä ollut laite. Vuonna 2016 uusittavia laitteita ovat kaksi hammashoitokonetta Puumala (ikä 20 vuotta) ja Hirvensalmi (ikä 16 vuotta) röntgensensoreineen. Kokonaiskustannus SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Edellisen vuoden Suunn.kausi Kokonaiskustannus käyttö KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 2016 2019 TULOT 0 0 MENOT 0 117 149 350 0 0 0 0 266 NETTO 0 117 149 350 0 0 0 0 266 Kaupungin investointiohjelmassa on varauduttu vuodesta 2017 eteenpäin sosiaali ja terveystoimen kuntayhtymän aloittamiseen. Jos kuntayhtymää ei perusteta, tarvitaan suunnitelmakaudelle 2017 2019 vähintään 230.000 euron vuosittainen investointivaraus. Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 23.9.2015/15:22 Sivu 33/77

Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 34/77

PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia palvelukokonaisuuksia, joita kehitetään. Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet: 1. Työmarkkinatuen kuntaosuus 2. Kehitysvammapalveluiden kehittäminen 3. Palvelurakenteen keventäminen 4. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen 5. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen 6. Kotihoito ja kriteerit 7. Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen 8. Palveluohjaus 9. Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen 10. Päihdeavohuollon kehittäminen 11. Toiminnanohjaus 12. Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen 13. Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin. Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat: Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut Kehitysvammapalveluiden kehittäminen tarkentuu suunnittelun aikana tarkentuu suunnittelun aikana vammais ja vanhuspalvelut Palvelurakenteen keventäminen ei vielä vaikutusta kustannukset vähenevät 2025 mennessä Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen 920.000 euroa 1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista 1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista vammais ja vanhuspalvelut sosiaalipalvelut terveyspalvelut Kotihoito ja kriteerit 370.000 euroa vammais ja vanhuspalvelut Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen 233.500 euroa 233.500 euroa terveyspalvelut ja vammais ja vanhuspalvelut Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 35/77

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Palveluohjaus toiminnan tehostaminen vammais ja vanhuspalvelut Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen 60.000 euroa/asiakas sosiaalipalvelut Päihdeavohuollon kehittäminen 100.000 100.000 terveyspalvelut euroa/vuosi euroa/vuosi Toiminnanohjaus 35.000 euroa vammais ja vanhuspalvelut Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen vammais ja vanhuspalvelut Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen kustannusten kasvun hillitseminen säästöt vuonna 2018 20.000 euroa/vuosi tarkentuu myöhemmin säästöt vuonna 2018 Yhteensä 2.649.000 euroa 2.023.000 euroa vammais ja vanhuspalvelut Onnistumisen riskit: Henkilöstö: Erikoissairaanhoidon osaajien siirtyminen peruspalveluihin saadaan neuvoteltua. Oman toiminnan osalta annetaan mahdollisuus henkilöstön rekrytointiin riittävässä määrin palveluiden tuottamiseen omana toimintana. Jos omaan toimintaan ei panosteta riittävällä henkilöstöllä, palvelut joudutaan ostamaan joko erikoissairaanhoidosta tai muista erityispalveluista. Mikäli kuntalaiset eivät saa palveluita peruspalveluista, he ohjautuvat kalliimpien palveluiden piiriin. Tilaratkaisut: Palveluasumisen keventämiseen ja lisääntyvään tarpeeseen vastaamiseen lähivuosina tarvitaan uusia tiloja joko yksityisiltä markkinoilta tai kaupunkikonsernin rakentamispalveluina. Vammaispalveluissa oman toiminnan käynnistäminen vaatii myös tilaratkaisuja. Palveluiden mitoitus: Mitoitus on laskettu nykyisillä asiakasmäärillä. Mikäli asiakasmäärä kasvaa esimerkiksi asumispalveluissa, odotettuja säästöjä ei suunnitellussa laajuudessa saada. Asumispalveluiden asiakasmäärien vähentämiseen vaikuttaa myös kotihoidon korvaavien palvelujen resurssin riittävyys. Muita toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä seikkoja: Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun vaikuttaa konsernipalveluiden yhteistyössä laaditut työllisyydenhoidon toimenpiteet ja niissä onnistuminen. Esper ja Esso hankkeiden kanssa laadittavat toimintamallit vaikuttavat pitkällä aikavälillä myös yhteisiin kustannuksiin sekä erikoissairaanhoidossa että peruspalveluissa. Toimintamallien onnistunut intergraatio vähentää kustannuksia. Suomen kilpailukyky ei parane ja työttömyyden kasvu jatkuu. Työllisyyden kehittymisellä on suoravaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 36/77