EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA VARTEN MOMENTTI 40 01 40 26 01 Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) 1 500 000 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN 26 01 Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI 26 01 20 Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) 1 500 000 FI 1 FI
JOHDANTO Vuoden 2012 talousarvion laatimisen yhteydessä budjettivallan käyttäjä asetti varaukseen 1 500 000 euroa 1 budjettikohdasta 26 01 20 (Euroopan henkilöstövalintatoimisto [EPSO]). Budjettivallan käyttäjä vapauttaa varauksen sen jälkeen, kun EPSO on täyttänyt seuraavat kaksi ehtoa: 1. Euroopan parlamentin asianomaiselle valiokunnalle esitetään EPSOn toiminnan todellisista kustannuksista perusteellinen analyysi ja arvio, jossa kuvataan kohdennetut määrärahat ja niiden tarkka käyttö, mukaan lukien yksittäisten hakijoiden varallaololuetteloihin ottamisesta aiheutuvat kustannukset, sekä arvio sen ennakoiduista kustannuksista kolmena seuraavana vuonna. 2. EPSO takaa täyden yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa ja muun muassa täyttää nopeasti parlamentin pyynnöt ottaen huomioon sen erityistarpeet avoimen kilpailun suunnittelussa sekä sen järjestelyissä ja eri vaiheissa. Lisäksi EPSOn on taattava, että kaikki Euroopan parlamentin nimittämät valintalautakuntien jäsenet osallistuvat kaikissa valintamenettelyissä täysimääräisesti kaikkiin kyseisten valintamenettelyjen vaiheisiin. Tähän sisältyy osallistuminen kaikkien avoimeen kilpailuun liittyvien asiakirjojen laadintaan, kaikkien kilpailuasiakirjojen saanti (mukaan lukien tietokonepohjaisten testien kysymykset ja vastaukset niitä pyydettäessä), vapaa pääsy EPSOn rakennuksiin, pysyvä työtila (jossa on PC-työasemat) sekä tiedonsaanti. Tietoja budjettivallan käyttäjälle toimista, jotka EPSO on toteuttanut edellä mainitun pyynnön osalta: 1. EPSOn talousarvio vuodelle 2012 on 28 228 750 euroa. Lukuihin sisältyy 5 928 050 euron määrä Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskukselle sen hallinto- ja toimintakulujen kattamiseksi. Näin ollen EPSOn käytettävissä olevan vuotta 2012 koskevan talousarvion määräksi tulee 22 300 700 euroa. Nämä 22 300 700 euroa käsittävät 15 262 150 euroa hallinnollisia menoja (pääasiassa henkilöstörakennus-, TVT- ja muita hallinnollisia menoja), sekä 7 038 550 euron toimintabudjetin, joka kattaa kaikkien vakinaisen henkilöstön palvelukseen ottoa koskevien toimielinten välisten kilpailujen toteuttamisen ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottoa koskevien toimielinten välisten valintamenettelyiden järjestämisen. EPSOn toimintabudjetti vuodelle 2012 on viisi prosenttia pienempi kuin vastaava toimintabudjetti vuodelle 2011. Heinäkuussa 2011 EPSOn hallintoneuvosto hyväksyi väliaikaiset tavoiteluvut vuodelle 2012. Kyseisenä vuonna EPSOn on seulottava hakijoiden joukosta ne 1 640 henkilöä, jotka läpäisevät vakituisen henkilöstön palvelukseen ottamista koskevat avoimet kilpailut (luku sisältää ensimmäiset lingvistisellä profiililla kilpailun läpäisevät kroatialaiset). Vuonna 2012 EPSO järjestää myös valintamenettelyjä, joiden perusteella eri aloilta (kääntäjät, sairaanhoitajat, vahtimestarit ja turvallisuusvirkailijat) seulotaan ne noin 1 400 hakijaa, jotka läpäisevät sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyn. Hallintoneuvosto ei vielä ole vahvistanut tavoitelukuja tätä seuraaville vuosille. On kuitenkin odotettavissa, että riippuen varoista, jotka toimielimillä on käytettävissään palvelukseen ottamista varten EPSOa pyydetään myös tuolloin seulomaan vastaava määrä kilpailun läpäisseitä henkilöitä kuin vuonna 2012 2. 1 Määrä on yli viisi prosenttia EPSOn alkuperäisestä talousarviosta vuodelle 2012. Varaus jaettiin seuraavasti: 500 000 euroa palkkoja koskevaan budjettikohtaan ja 1 000 000 euroa EPSOn toimintamäärärahoiksi toimielinten välisten kilpailujen järjestämistä varten vuonna 2012. Jälkimmäinen määrä, 1 000 000 euroa, on 14,21 prosenttia EPSOn toimintabudjetista vuodelle 2012. 2 Kaikki toimielimet osallistuvat kolme vuotta käsittävään strategiseen suunnitteluun, jota EPSO on nyt harjoittanut jo useita vuosia. Kun toimielimet ovat määritelleet palvelukseen ottamista koskevat tarpeensa, EPSOn hallintoneuvosto päättää varsinaisesta työohjelmasta tietylle vuodelle. FI 2 FI
Yksittäisten hakijoiden varallaololuetteloihin ottamisesta aiheutuvien kustannusten osalta EPSO haluaisi kiinnittää budjettivallan käyttäjän huomion seuraaviin seikkoihin: EPSO laati vuosina 2004 2011 varallaololuettelot, jotka käsittivät yhteensä 19 205 kilpailun läpäissyttä hakijaa. Kyseisen kauden kokonaistalousarvio (Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskuksen talousarvio pois lukien) oli noin 164 miljoonaa euroa. Kutakin kilpailun läpäissyttä hakijaa kohden kustannuksiksi muodostuu näin ollen keskimäärin 8 540 euroa. Kun nämä luvut ekstrapoloidaan 35- vuotiselle uralle, kustannuksiksi kilpailun läpäissyttä hakijaa kohti tulee noin 244 euroa vuotta kohti. Vuonna 2011 EPSO ja kansainvälisissä organisaatioissa työskentelevien henkilöstöpäälliköiden yhdistys (AHRIMIO) laativat vertailevan analyysin henkilöstövalinnan ja palvelukseen ottamisen yksikkökustannusten vertailemiseksi EPSOn ja muiden kansainvälisten julkisen sektorin elinten välillä. Analyysin tuloksista esitettiin yhteenveto raportissa, jonka mukaan keskimääräiset kustannukset kutakin palvelukseen otettua henkilö kohti olivat kaikissa organisaatioissa 16 216 Yhdysvaltain dollaria (eli 11 436 euroa 5. huhtikuuta 2011 voimassa olleen kurssin mukaisesti). 2. EPSO on sitoutunut varmistamaan täyden yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa. EPSO ottaa jatkossakin huomioon eri toimielinten yksilölliset tarpeet kunnioittaen samalla toteutettavan tehtävän toimielinten välistä luonnetta. Toimielinten väliset elimet keskustelevat säännöllisesti kaikkien valintamenettelyjen ja avointen kilpailujen yksityiskohdista. Tällaisia elimiä ovat esimerkiksi EPSOn työryhmä, EPSOn hallintoneuvosto, neuvoa-antava sekakomitea (COPARCO) ja monet EPSOn luomat tilapäiset työryhmät. Kaikki valintalautakunnan jäsenet työskentelevät toimielimissä, mukaan lukien Euroopan parlamentti. Valintalautakunnan jäsenet osallistuvat valintamenettelyn kaikkiin vaiheisiin. Testit kehitetään tiiviissä yhteistyössä valintalautakunnan kanssa, ja valintalautakunnan on hyväksyttävä testit. Tietokonepohjaisten testien kysymysten osalta yleisenä käytäntönä on, että EPSO näyttää valintalautakunnan jäsenille näytekysymyksiä. Kun valintalautakunta on hyväksynyt vaikeutta kuvaavan matriisin, valintalautakunnan jäsenille voidaan näiden pyynnöstä myöntää oikeus tutustua kyseisen kilpailun kysymyksiin. Valintalautakunnan jäseniä kehotetaan ilmoittautumaan pääsisäänkäyntimme luona olevaan vastaanottoon. Kun jäsenet ovat kirjoittautuneet sisään, heillä on täysimääräinen pääsy EPSOn tiloihin toisessa ja kolmannessa kerroksessa, jossa assessment centre -menetelmään perustuvat arvioinnit toteutetaan. Kaikissa haastatteluihin ja suullisiin esityksiin käytettävissä huoneissa on PC-tietokoneet, jotka ovat valintalautakunnan jäsenten käytössä. EPSOlla on myös käytössään rajallinen määrä väliaikaisia toimistoja, joita valintalautakunnan jäsenet saavat käyttää. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen Euroopan komissio pyytää budjettivallan käyttäjää hyväksymään ehdotetun määrärahasiirron. FI 3 FI
I. LISÄYS a) Budjettikohdan nimike 26 01 20 Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) b) Numerotiedot 3.4.2012 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 26 728 750 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 26 728 750 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 20 054 163 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 6 674 587 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 8 174 587 7. Ehdotettu lisäys 1 500 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 5,61 % c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 710 700 2. Käytettävissä olevat määrärahat 3.4.2012 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Ks. johdanto. FI 4 FI
II. OTTO a) Budjettikohdan nimike 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA VARTEN Momentti 26 01 20 Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) b) Numerotiedot 30.3.2012 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 1 500 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 1 500 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 0 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 1 500 000 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun(*) 0 7. Ehdotettu otto 1 500 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna (*) Aiheeton, koska kyse on alustavista määrärahoista tai varauksesta c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 710 700 2. Käytettävissä olevat määrärahat 30.3.2012 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Ks. johdanto. FI 5 FI