Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -muutostukiohjelma Toteutussuunnitelma Versio 0.9 19.3.2014

2 (14) Sisällys Sisällys... 2 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset... 3 3. Keskeiset toimenpiteet... 4 4. Ohjelman toteutusaikataulu... 6 5. Kohderyhmät, sidosryhmät ja hyödynsaajat... 7 5.1. ICT-muutostukiohjelman omistaja... 7 5.2. Sidosryhmät... 7 5.3. Riippuvuudet ja sidoshankkeet... 8 5.4. ICT-muutostuen hyödyt ja hyödynsaajat... 8 6. Ohjelman organisointi ja resurssit... 9 6.1. Organisointi... 9 6.2. ICT-muutostuen resursointi... 9 7. Ohjelman kustannusarviosuunnitelma... 11 8. Ohjelmasta tiedottaminen ja viestintä... 14 9. Ohjelman dokumentointi... 14

3 (14) Säädöshanke Kehittämishanke X Tutkimushanke Muu hanke Ohjelman asettaja: valtiovarainministeriö Hankkeen aloitus: 22.2.2014 Hankkeen vetäjä: Ossi Korhonen Hankkeen valmistuminen: 31.12.2015 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelman toimintasuunnitelma 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat Hankkeen lähtökohtana on valtiovarainministeriön suunnittelema kuntasektorin rakenteellisten uudistusten tuki valtakunnallisella tietohallintomuutosohjelmalla ja siihen liittyvällä muutostuella. Hanke kytkeytyy julkisen hallinnon ICT-strategian, tietohallintolain, ja kokonaisarkkitehtuurityön toimeenpanoon sekä kuntasektorin ja koko julkisen hallinnon yhteisten ratkaisujen ja toimintamallien jalkautukseen. Hanke on osa kuntauudistuksen valmistelua ja hankkeen ohjausryhmänä toimii ICTmuutostukiohjelman ohjausryhmä. Hankkeen etenemistä seuraavat Kuntauudistuksen muutostukiohjelman seuranta- ja koordinaatioryhmä, kuntauudistuksen ohjausryhmä ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA). Hankkeen lopputuloksia käsitellään hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmässä. 2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostuen toiminta tukee kuntauudistuksen toteutuksen eri vaiheita. Muutostuen avulla tuotetaan muutosta toteuttaville kunnille riittävästi tietoa muutoksen tavoitteiden asettamiseksi, muutoksen toteutuksen suunnittelua sekä muutoksen johtamista varten. Toiminnalla tuetaan lisäksi muutoksella tavoiteltujen hyötyjen arviointia. Kunta- ja palvelurakennemuutosten muutostukiohjelman tavoitteet: varmistaa, että kuntien toiminta voi liitostilanteissa tai rakennemuutoksesta huolimatta jatkua katkotta tavoitteena luoda edellytykset kunnille kehittää tietohallintoa ja ICTtoiminnan johtamista entistä paremmin toimintaa tukevaksi yhteisillä toimintamalleilla, tukimateriaalilla sekä kuntaliitoskohtaisella muutostuella tuetaan kansallisten kunta- ja palvelurakennemuutosten tavoitteita sekä liittyvien kuntien paikalliselle muutokselle asettamia yhteisiä tavoitteita

4 (14) tukiohjelman avulla pyritään varmistamaan, että toiminnan kehittämisen edellytykset säilyvät muutoksesta huolimatta Tuki kytkeytyy selvitysvaiheessa yhdistymissopimusta ja kuntaliitosselvitystä tekevien työryhmien työhön. Toteutusvaiheessa tuki kytkeytyy muutosta valmistelevien ryhmien työhön. Tuki pyritään kohdistamaan kuntiin näiden ryhmien kautta, jotta kytkentä varmistetaan kuntarakennemuutoksen yleiseen valmisteluun. ICT-muutostukiohjelman tuotokset: Ohjelman tuotoksilla autetaan kuntia luomaan edellytykset parantaa palvelutoimintansa vaikuttavuutta erityisesti asiakkaan näkökulmasta kehittämään palvelutoimintaansa tukevaa tietohallintoa ja ICT-toimintaa lisäämään kuntien johtamisen, palvelutoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä toteuttamaan edellä mainittuja tavoitteita tukeva kokonaisarkkitehtuuri parantamaan tietohallinnon ja ICT-toiminnan ohjausta lisäämään kuntien palveluiden ja palvelutoiminnan resursseja palveluiden kehittämiseen turvaamaan kunnissa palvelutoiminnan kehittämisessä tarvittava osaamisen käytettävyys ja saatavuus muutostilanteissa ja allokoimaan olemassa oleva osaaminen joustavammin kuntien hyödyksi toteuttamaan tietojärjestelmien yhteentoimivuus muutoksen vaatimuksia vastaavaksi, esimerkiksi rajapintatoiminnallisuuksien käyttöönotolla kehittämään ICT-palvelujen tuotantorakenteita ja luomaan edellytykset kustannussäästöjen saamiselle perustietotekniikasta sekä uusien menetelmien toimialoille tuomista eduista 3. Keskeiset toimenpiteet Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelman toiminta jäsentyy kuntauudistuksen vaiheita vastaavasti. Toiminta kuvataan kuhunkin vaiheeseen tehdyn toimintamallin mukaisesti. Muutostuen avulla autetaan muutosta toteuttavia kuntia tuottamaan riittävästi tietoa muutokselle asetettavista tavoitteista, muutoksen toteutuksen suunnittelua sekä muutoksen toteutuksen johtamista sekä muutoksella saatujen hyötyjen arviointia varten. Muutoksessa tarvittavan tiedon tuottamiseksi muutostuki koostuu vaiheita tukevista toimintamalleista ja muutoksen tehtävien toteutusta varten suunnitelluista työvälineistä, jotka kohdentuvat keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Ohjelman toimenpiteet eri vaiheissa ovat: A. Selvitysvaiheen tuki: kunta- ja palvelurakennemuutosten hyötyjen, kustannusten ja uusien ratkaisumallien arviointi, selvitysalueen kuntien ja palvelurakenteiden lähtötilanteen kartoitus sekä muutokselle asetetun tavoitetilan toteutuksen suunnittelu. ICT-tavoitetilan ja toteutussuunnitelman määrittäminen päätöksenteon tueksi.

5 (14) B. Toteutusvaiheen tuki: kuntaliitoksen ja/tai alueen kuntien ICT-yhteistyön organisoinnin toteutus, jatkuvuuden varmistaminen muutoksen aikana sekä uusien ja yhteisten ratkaisuiden käyttöönotto. Muutoksen hallittu ja järjestelmällinen toteutus. C. Arviointivaiheen tuki: muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen, uusien ratkaisujen ja mallien käyttöönoton tukeminen sekä tavoitteeksi asetettujen hyötyjen arviointi. ICT-palvelujen optimointi toiminnallisen muutoksen tueksi. Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelmalla tarjotaan tukea vastaanottaville kunnille lisäresursseja muutoksen eri vaiheiden toteutukseen joko rahoituksena tai valtiovarainministeriön kuntajakoselvitysalueille/uudelle kunnalle hankkimina asiantuntijaresursseina. Selvitysvaiheessa ICT-muutostuki tarjotaan kaikille kuntarakennelain kriteerit täyttäville kuntajakoselvitysalueille ja tarvittaessa erikseen määritellyille alueille. Hallituksen kesällä 2013 tekemien linjausten mukaisesti selvitysvaiheen tuki räätälöidään 12 suurimmalle kaupunkiseudulle yksilöllinen kulloinkin kyseistä selvitysaluetta tukeva muutostuki. Toteutus- ja arviointivaiheen ICT-muutostuki tarjotaan kuntaliitospäätöksen tehneille kunnille tai ICT-yhteistyön organisointia toteuttaville kunnille. Muutostuki kohdennetaan ensisijaisesti kuntien lakisääteisten sekä kuntien toiminnan kannalta keskeisten yleishallinnon tehtävien toteuttamiseen muutoksen eri vaiheissa. ICT-muutostukiohjelmaan sisältyvät ohjeet, menetelmät ja työvälineet auttavat kuntajakoselvitysalueita ja kuntaliitoskuntia suunnittelemaan palvelutoimintaa tukevan tietohallinnon, tietojärjestelmien sekä ICT-tuotantorakenteiden tavoitetilan, kartoittamaan ICT -ympäristön lähtötilannetta sekä muodostamaan muutoksen toteutuksessa tarvittavia etenemispolkuja ja ohjausmalleja muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjeet ja työvälineet on linkitetty muutoksen suunnittelun ja toteutuksen suositus-/ esimerkkiprosessiin ja siihen liittyvien eri vaiheiden tehtäviin ohjeistuksen konkretisoimiseksi. ICT-muutostukiohjelman menetelmät, kuvausmallit sekä esimerkki- ja palvelukuvaukset muodostavat tukiohjelman työvälinepakin, jota kunnat voivat hyödyntää muutoksen eri vaiheissa. ICT-muutostuen puitteissa edistetään soveltuvilta osin myös yhdessä toteutettujen menetelmien ja palvelujen jalkauttamista (esim. SADe-palvelut, palveluväylä ja muut julkisen hallinnon yhteiset ratkaisut). ICT-muutostuki sisältää myös ICT-toimintaan liittyvän tutkimusohjelman, jossa arvioidaan muun muassa kunta- ja palvelurakennemuutoksiin liittyviä oikeudellisten kysymyksiä ja tuotetaan ohjeita ja esimerkkejä miten kunnat voivat varmistaa toimintaa tukevien tietojärjestelmien siirron, uusien tietojärjestelmien hankinnan sekä yhteisten palveluiden käyttöönoton muutoksen sekä analysoida niihin liittyvät ja muutoksen toteutusta haittaavat / muutoksen estävät haasteet. ICT muutostuen tutkimusohjelman avulla pyritään täydentämään myös arviointitietoa aikaisemmissa kuntaliitoksista. ICT-muutostuen ohjeet, mallit ja esimerkit on koottu yhteiseen tietopankkiin (www.kuntarakenne.fi), jossa ne ovat kaikkien vapaasti saatavilla.

6 (14) 4. Ohjelman toteutusaikataulu Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelman päävaiheet ja aikataulut on suunniteltu seuraavaksi: Kuva 16. Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tukiohjelman toteutus ICT-muutostukiohjelman organisointi toteutetaan valmiiksi maaliskuussa 2014. ICTmuutostuen valmisteluvaiheessa käynnistettyjä alueellisia selvitysvaiheen tukitehtäviä jatketaan niiden toteutussuunnitelmien mukaisesti. 2014 Q1:n aikana käynnistetään uusia seudullisia ICT-muutostukiprojekteja toteutussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toteutusvaiheen ICT-muutostuen toimenpiteet toteutetaan vuoden 2014 aikana tavoitteena, että kuntien yhdistymiseen liittyvää ICT-muutostukea on mahdollista tarjota niille kunnille, joissa liitospäätökset tehdään vuoden 2014 aikana (liitokset voimaan 2015, 2016 ja 2017). Arviointivaiheen ICT-muutostuen toimenpiteet toteutetaan vuoden 2015 loppupuolella, jotta vuoden 2015 alusta liittyneiden kuntien muutoksen toteutuksen arviointia on mahdollista tukea vuoden 2016 alusta alkaen. ICT-muutostukeen liittyvän tutkimusohjelman valmistelutehtävät toteutettiin helmikuun 2014 aikana, jotta tutkimusohjelman toimenpiteet voidaan käynnistää Q1 2014 aikana. ICT-muutostuen työvälineiden (ohjeet, mallit ja kuvauspohjat) sekä tietopankin tarvitsemat ylläpitotyöt tehdään syksystä 2013 eteenpäin ohjelman loppuun saakka.

7 (14) 5. Kohderyhmät, sidosryhmät ja hyödynsaajat 5.1. ICT-muutostukiohjelman omistaja ICT-muutostukiohjelman omistajana toimii valtiovarainministeriö / JulkICT-toiminto, joka vastaa sen läpiviennistä. Ohjelman ohjausryhmänä toimii ICTmuutostukiohjelman ohjausryhmä, joka vastaa hankkeen ylätason ohjauksesta 5.2. Sidosryhmät Hankkeeseen liittyvät seuraavat sidosryhmät: Sidosryhmä Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tavoite / odotukset kunnat, kuntayhtymät tilaaja, yhteistyökumppani saada uusiutuvaan kuntarakenteeseen toimiva ja tehokas tietohallinto- ja ict-tuotantorakenne ministeriöt seuranta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen kuntarakenneuudistuksen ohjausryhmä kuntauudistuksen muutostukiohjelman seuranta ja koordinaatioryhmä seuranta seuranta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen asetettujen tavoitteiden saavuttaminen JUHTA seuranta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen aluehallintoviranomaiset yhteistyökumppani muodostuva ict-tuotantorakenne tukee uusiutuvaa kuntarakennetta selvitysmiehet yhteistyökumppani tehtävät ict-muutokset tukevat työryhmien työtä Kuntaliitto kuntien edustaja, yhteistyökumppani saada uusiutuvaan kuntarakenteeseen toimiva ja tehokas tietohallinto- ja ict-tuotantorakenne STM yhteistyökumppani saada uusiutuvaan kuntarakenteeseen toimiva ja tehokas tietohallinto- ja ict-tuotantorakenne, joka mahdollistaa tehokkaat sotepalvelut yliopistot tiedontuottaja, yhteistyökumppani uusi tutkimuskenttä maakuntaliitot yhteistyökumppani muodostuva ict-tuotantorakenne tukee uusiutuvaa kuntarakennetta

8 (14) 5.3. Riippuvuudet ja sidoshankkeet Hankkeeseen liittyvät sidoshankkeet ja projektit: Hanke Vastuutaho Miten huomioidaan kuntarakenneuudistus hallitus tuetaan uusiutuvia kuntarakenteita ict-sektorilla sote-uudistus hallitus tuetaan uusiutuvia palvelurakenteita ict-sektorilla SADe-ohjelma julkict hyödynnetään kunnille tarkoitetut sähköiset palvelut kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma JulkICT hyödynnetään kunnille tarkoitetut sähköiset palvelut 5.4. ICT-muutostuen hyödyt ja hyödynsaajat Kuntauudistus nostaa hetkellisesti kuntien tietohallintokustannuksia tietojärjestelmiä uudistettaessa. Pitkällä aikavälillä kuntarakennemuutokset tulevat hillitsemään kuntien tietohallintokustannusten kasvua, koska hankinnat tehdään isommissa yksiköissä ja hallinnollisten rakenteiden purkaminen pienentää muun muassa sopimusten ja hankittavien lisenssien määrää sekä päällekkäistä työtä. Koko Suomen mittakaavassa kuntarakennemuutoksilla voidaan saada merkittäviä, arviolta jopa satojen miljoonien eurojen, säästöä kuntien tietohallintotoiminnasta vuosikymmenen loppuun mennessä. Sähköisen asioinnin kehittäminen, palvelutoiminnan tukeminen uusilla tietojärjestelmillä sekä yleinen kustannustason nousu muun muassa tietojärjestelmien ylläpitokustannuksissa nostavat kuitenkin todennäköisesti lähitulevaisuudessa kuntien tietohallintokustannuksia. Rakennemuutokset siis todennäköisesti vain hillitsevät tietohallinnon kokonaiskustannusten kasvua, eivätkä aiheuta pysyvää kustannustason alentumista tietohallintotoiminnasta. Rakenteita yhdistämällä ja yhdenmukaistamalla tietohallintotoimintaa säästetään perustietotekniikan kustannuksia, mutta samanaikaisesti uusia rakenteita ja toimintamalleja tukevien tietojärjestelmien kehittäminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Suurimmat hyödyt kunta- ja palvelurakennemuutoksista tulevatkin toiminnallisten uudistusten kautta, joita tuetaan tietojärjestelmien uudistamisella. Hyötyjen saaminen edellyttää kuitenkin uusien toimintatapojen omaksumista määrätietoisesti. Kunta- ja palvelurakennemuutoksella tavoiteltujen hyötyjen toteutumista voidaan edistää kansallisilla toimenpiteillä, joilla toisaalta tuetaan kuntaa muutoksen toteutuksessa ja toisaalta kehitetään kuntien ohjausta ja yhteisiä palveluja muutosta edistävään suuntaan.

9 (14) 6. Ohjelman organisointi ja resurssit 6.1. Organisointi Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostukiohjelma on osa kuntauudistuksen muutostukiohjelmaa. ICT-muutostukiohjelman toteutusta ohjaa ICTmuutostukiohjelman ohjausryhmä ja sen etenemistä seuraavat Kuntauudistuksen muutostukiohjelman seuranta- ja koordinaatioryhmä, kuntauudistuksen ohjausryhmä ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA). Ohjelman etenemistä ja lopputuloksia käsitellään hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmässä (HALKE). Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelman ohjauksesta ja koordinoinnista muuhun muutostukeen vastaa kuntauudistuksen muutostukiohjelman muutostuen seuranta- ja koordinaatioryhmä. ICT-muutostuen operatiivisesta ohjauksesta vastaa ohjelmalle perustettu ohjausryhmä, jonka tehtävänä on: arviointi- ja suunnitteluvaiheessa ohjata selvitysalueille tarjottavaa muutostukea ja sen lopputuloksia sekä varmistaa muutosten edellytysten toteutuminen suunnitellun mukaisesti toteutus- ja käyttövaiheissa ohjata kunnille tarjottavan muutostuen toteutusta ja varmistaa sen toimintaedellytykset tuelle asetetun tavoitteen mukaisesti ICT-muutostukiohjelman toteutuksen taktisesta ja hallinnollisesta ohjauksesta ja ohjausryhmän tavoitteiden saavuttamisesta vastaa ohjelman ohjelmapäällikkö ja ohjelman operatiivisesta projektitoiminnasta vastaa projektipäällikkö. 6.2. ICT-muutostuen resursointi Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelman toteutusresurssit ovat: ohjelmapäällikkö ja projektipäällikkö. Heidän apunaan ovat projektien läpivienneissä ja tukitehtävissä valtiovarainministeriön linjaorganisaation asiantuntijat. Tukiohjelman laadukas toteuttaminen edellyttää myös ohjelman viestinnästä ja tukitehtävistä (assistentti) vastaavien resursseja. ICT-muutostukiohjelman toteutus vaatii myös kuntien sidosryhmien osallistumista toteutukseen. Resurssien työpanos kohdentuu ohjelman toteutukseen aikavälillä 1.11.2013 31.12.2016. Henkilöresurssit (htv) Valtiovarainministeriö 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Ohjelmapäällikkö 0,1 1,0 1,0 1,0 0,2 3,3 Projektipäällikkö 1,0 1,0 1,0 0,2 2,2 Asiantuntijat* 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 4

10 (14) Yhteensä 2,1 2,5 2,5 2,5 0,9 10,5 Sidosryhmien resurssit 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 4,2 Yhteensä *Sisältää vakinaisen ohjelmaan kohdennetun työvoiman 3,1 3,5 3,5 3,5 1,1 14,7 ICT-muutostuen yleiset ohjaustehtävät: 1. muutostukiohjelman ohjaus ja hallinta (sisältää raportoinnin muutostukiohjelman seuranta- ja koordinaatioryhmälle sekä kuntauudistuksen ohjausryhmälle) 2. selvitysalue- / kuntakohtaisen muutostuen ohjaus a. rahoituksen myöntäminen selvitysalueille / liitoskunnille b. asiantuntijaresurssien hankinta selvitysalueille / liitoskunnille ja resurssien ohjaus 3. muutostuen tukiryhmän verkostomaisen yhteistyön käynnistys ja ylläpito 4. muutostukiohjelman työvälineistön jatkokehittäminen 5. muutostukiohjelman tietopankin jatkokehittäminen ja ohjaus ICT-muutostuen selvitysalue- / liitoskuntakohtaiset tehtävät: ICT-muutostuen toteutuksen yleisten ohjaustehtävien lisäksi ohjelman ohjelmapäällikön ja projektipäällikön tehtäviin sisältyvät asiantuntijatehtävät painottuvat paikallisen vetovastuullisen (selvitysalueen vastuutaho / liitoskunta) asiantuntijan tukitöihin: kuntajakoselvitysten ja kuntaliitosten toteutusten paikallisen toteutuksen organisoinnin tuki selvitysalueen / liitoskuntien lähtö- ja tavoitetilan sekä muutoksen toteutussuunnitelman dokumentointi (tukifunktio) paikallisten verkostojen kokoon kutsuminen ja verkostotyön järjestäminen kunnista saatavan palautteen ja kehitystoiveiden käsittely ja raportoiminen edelleen Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelman toteutuksen resurssit rooleittain: Ohjelmapäällikkö: ICT-muutostukiohjelma ohjelmapäällikkö vastaa ohjelman hallinnoinnista, sopimuksista, toteutuksesta sekä ohjelman raportoinnista. Ohjelmapäällikkö vastaa nimettyjen vastuualueiden kuntaliitosselvitysten ja kuntaliitosten tuen ohjauksesta ja hallinnasta, alueensa muutosprosessien tilannetiedon ylläpidosta ja raportoinnista ohjelman ohjausryhmälle sekä alueensa kuntien välisten yhteistyöverkostojen luomisesta ja niiden ylläpidosta.

11 (14) Projektipäällikkö: ICT-muutostuen projektipäällikkö vastaa operatiivisesti ICT-muutostuen projektien läpivienneistä. Projektipäällikkö vastaa nimettyjen vastuualueiden kuntaliitosselvitysten ja kuntaliitosten tuen ohjauksesta ja hallinnasta, alueensa muutosprosessien tilannetiedon ylläpidosta ja raportoinnista ohjelmalle sekä alueensa kuntien välisten yhteistyöverkostojen luomisesta ja niiden ylläpidosta. Projektipäällikkö vastaa myös tukiohjelman työvälineiden kehittämisestä ja ylläpidosta sekä ruotsinkielisestä muutostuesta. ICT-muutostuen projekteihin osallistuvat muut asiantuntijat: JulkICT-toiminnoista osallistuu asiantuntijoita ICT-muutostukeen erikseen sovittavalla tavalla. ICT-muutostukiprojektissa työskentelevät asiantuntijat vastaavat ohjelmapäällikön ja projektipäällikön apuna nimettyjen vastuualueiden kuntaliitosselvitysten ja kuntaliitosten tuen ohjauksesta ja hallinnasta, alueensa muutosprosessien tilannetiedon ylläpidosta ja raportoinnista ohjelmalle sekä alueensa kuntien välisten yhteistyöverkostojen luomisesta ja niiden ylläpidosta. ICT-muutostuessa työskentelevät asiantuntijat vastaavat myös ohjelman ICTmuutostuen tietopankin kehittämisestä ja ylläpidosta ja tarvittaessa tutkimusohjelmaan liittyvistä tutkimushankkeiden tehtävistä. Asiantuntijat vastaavat ohjelmapäällikön ja projektipäällikön apuna ohjelman viestinnästä. 7. Ohjelman kustannusarviosuunnitelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-muutostukiohjelman suunnitelman mukainen toteutuksen määrärahatarve on arviolta n. 7,95 milj. euroa. Määrärahalla katetaan tuen toteutuksen vaatimien kahden henkilön palkkaaminen, tuen toteutukseen organisoitavan toimiston kustannukset sekä tuen eri vaiheissa hankittavien asiantuntijapalveluiden kustannukset. Määrärahalla toteutetaan myös kunta- ja palvelurakennemuutosten edellytysten luomiseen tarvittavien tehtävien (tietopankki, selvitykset sekä mallit ja ohjeet) sekä muutosta tukevan tutkimustoiminnan toteuttaminen. ICT-muutostuen toteutuksen vaatima rahoitus on varattu kattamaan valtiovarainministeriön momentilta 28.90.20 (Kuntien ja valtion yhteiset tietojärjestelmähankkeet, 3 v siirtomääräraha), jonka määrärahasta puolet on siirtoa kuntien yleisestä valtionosuudesta. Vuoden 2014 TAE:ssa ICT muutostuen toteutukseen rekrytoitavan henkilöstön määräksi on kahta henkilötyövuotta. Selvitysvaihe : Selvitysvaiheen ICT muutostuki kunnille: Tuen saaja Asiantuntijatuen määrä Avustusmäärä Suuret kaupunkiseudut < 100 htp < 100 000

12 (14) Muut kuntajakoselvitysalueet 30 htp* 30 000 * Muille kunnille kuntajakoselvitykseen suunniteltu asiantuntijatuen määrä on suuntaa antava. Tuen kokonaissuuruus määräytyy tarpeen ja kuntien lähtötilanteen mukaan toteutetun suunnitelman perusteella. Selvitysvaiheen ICT-muutostuki räätälöidään suurille kaupunkiseuduille tukitarpeiden mukaan. Muiden kuntajakoselvitysalueiden osalta ICT-muutostukea on varattu kohdentamaan n. 30 henkilötyöpäivää ICT-ympäristön nykytilan kartoituksen, tavoitetilan suunnittelun sekä muutoksen toteutussuunnitelman toteutukseen. Muutostuen toimintamalli on suunniteltu vastaamaan 12 suurimman kaupunkiseudun tarpeiden lisäksi 75 kuntajakoselvityksen tarpeisiin. Valtiovarainministeriön ICT-muutostuen kautta kuntajakoselvitystä toteuttavat kunnat voivat hakea rahoitusta tarvitsemansa asiantuntijaresurssin hankintaan tai ottaa vastaan valtiovarainministeriön selvitysalueelle järjestämän asiantuntijatuen. Kuntien ICT-muutostuen asiantuntijatuen tarve arvioidaan selvitysalueen tarpeiden ja tahtotilan mukaisesti sekä kuntarakennemuutoksen myötä tavoiteltavan hyödyn ja muutoksen laajuuden perusteella. Lisäksi muutostuen määrään vaikuttavat kuntien yhteistyö- ja konsernirakenteet (nykytila ja niiden kehittämiseen asetetut tavoitteet). Asiantuntijatuen tai rahoituksen määrä suunnitellaan yhdessä selvitysalueen vastuutahon ja valtiovarainministeriön toimesta. Selvitysalue voi itse päättää haluaako se kuntien ICT-muutostukeen liittyvää asiantuntijatukea lainkaan sekä mitä tukimuotoa asiantuntijatuesta kunnat haluaisivat hyödyntää selvityksen toteutuksessa. Toteutusvaihe : Toteutusvaiheen ICT-muutostuki kunnille: Tuen saaja Asiantuntijatuen määrä Avustusmäärä Uusi kunta <= 40 htp <= 40 000 Toteutusvaiheen ICT-muutostukea on varattu kohdentamaan n. 40 henkilötyöpäivää muutoksen toteutuksen suunnittelun, tietojärjestelmien hankinnan, yhteisten ratkaisujen käyttöönoton sekä muutoksen toteutuksen ohjauksen ja hallinnan toteuttamiseen. Muutostuen toimintamalli on suunniteltu vastaamaan 60 kuntaliitosalueen tarpeisiin. Valtiovarainministeriön ICT-muutostuen kautta yhdistyvät kunnat voivat hakea rahoitusta tarvitsemansa asiantuntijaresurssin hankintaan tai ottaa vastaan valtiovarainministeriön selvitysalueelle järjestämän asiantuntijatuen. Suurten kaupunkiseutujen osalta kuntien ICT-muutostuen asiantuntijatuen tarve arvioidaan selvitysalueen tarpeiden ja tahtotilan mukaisesti. Asiantuntijatuen tai rahoituksen määrä suunnitellaan yhdessä selvitysalueen vastuutahon ja valtiovarainministeriön toimesta. Uusi kunta voi itse päättää haluaako se kuntien ICT-muutostukeen liittyvää

13 (14) asiantuntijatukea lainkaan sekä mitä tukimuotoa asiantuntijatuesta kunnat haluaisivat hyödyntää selvityksen toteutuksessa. Arviointivaihe Arviointivaiheen ICT-muutostuki kunnille: Tuen saaja Asiantuntijatuen määrä Avustusmäärä Uusi kunta <= 10 htp <= 10 000 Toteutusvaiheen ICT-muutostukea on varattu kohdentamaan n. 10 henkilötyöpäivää muutoksen toteutuksen arvioinnin, yhteisten ratkaisujen käyttöönoton sekä tulevien kehittämiskohteiden suunnittelun toteuttamiseen. Muutostuen toimintamalli arviointivaiheessa on suunniteltu vastaamaan 60 kuntaliitosalueen arvioinnin toteutusta. Valtiovarainministeriön ICT-muutostuen kautta kuntaliitoksen toteuttanut kunta voi ottaa vastaan valtiovarainministeriön selvitysalueelle järjestämän asiantuntijatuen. Arvioinnin toteutuksessa tarvittavan asiantuntijatuen määrä ja kohteet suunnitellaan yhdessä tukea haluavan kunnan ja valtiovarainministeriön toimesta. ICT-muutostukiohjelman talousarvio kokonaisuutena: Yhteensä 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Kuntakohtainen tuki 160 000 1 830 000 2 000 000 1 800 000 400 000 6 190 000 Yleinen / hallinto 210 000 490 000 440 000 440 000 180 000 1 760 000 YHTEENSÄ 370 000 2 320 000 2 440 000 2 240 000 580 000 7 950 000 Kuntakohtaisen (kunnille kohdennettavan lisäresursoinnin) tuen osuus määrärahatarpeesta on n. 6,2 milj. euroa. Kuntakohtainen määrärahatarve jakautuu kuntajakoselvitysalueiden tukeen (n. 3,2 milj. euroa), kuntaliitospäätöksen tehneiden kuntien muutoksen toteutuksen tukeen (n. 2,4 milj. euroa) sekä uusien, liittyneiden kuntien muutoksen arviointiin kohdistuvaan tukeen (n. 600 000 euroa). Kuntakohtainen tuki 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Selvitysvaihe 160 000 1 830 000 1 200 000 YHTEENSÄ 160 000 1 830 000 1 200 000 0 3 190 000 Toteutusvaihe 800 000 1 600 000 2 400 000 YHTEENSÄ 0 0 800 000 1 600 000 0 2 400 000 Arviontivaihe 200 000 400 000 600 000 YHTEENSÄ 0 0 0 200 000 400 000 600 000 YHTEENSÄ 160 000 1 830 000 2 000 000 1 800 000 400 000 6 190 000

14 (14) Kunnille suuntautuvan tuen määräraha-arviot on laskettu selvitysvaiheessa 12 suurimmalle kunnalle kohdennettavan n. 80 000 euron tuen sekä muiden kuntien 30 000 euron tuen mukaisesti. Toteutus- ja arviointivaiheen tuen määrä on arvioitu 60 kuntaliitosalueen mukaan, jossa muutoksen toteutukseen kohdentuu 40 000 euron ja arviointiin 10 000 euron arvoinen lisätuki. Kunta- ja palvelurakennemuutosten yleiseen, kaikille suunnattuun tukeen sekä tuen hallinnolliseen toteutukseen tarvittava määräraha-arvio on n. 1,76 milj. euroa). Yleisen tuen osalta määrärahatarve jakautuu ohjeiden ja työvälineiden ylläpitoon (n. 280 000 euroa), ICT-muutostuen tietopankin ylläpitoon (n. 50 000 euroa), verkostoyhteistyöhön (n. 110 000 euroa) sekä ICT tutkimusohjelman toteutukseen varatusta n. 600 000 eurosta. Yleinen / hallinto Henkilöstö 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Ohjelmapäällikkö 20 000 110 000 110 000 110 000 50 000 400 000 Projektipäällikkö 10 000 90 000 90 000 90 000 40 000 320 000 Muut asiantuntijat virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö Tukitoiminnot Ohjeet/työvälineet 120 000 50 000 50 000 50 000 10 000 280 000 Tietopankki 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 Verkostot 0 30 000 30 000 30 000 20 000 110 000 Tutkimus 50 000 200 000 150 000 150 000 50 000 600 000 YHTEENSÄ 210 000 490 000 440 000 440 000 180 000 1 760 000 Muutostukiohjelman ohjelmapäällikkö ja projektipäällikkö palkkauksen määrärahatarve on n. 720 000 euroa. 8. Ohjelmasta tiedottaminen ja viestintä Ohjelman viestintä kuvataan erillisessä viestintäsuunnitelmassa. 9. Ohjelman dokumentointi Ohjelma on rekisteröity HAREen, jonne on viety tarvittavat asiakirjat. Hankkeelle on perustettu oma kansio JulkICT Wikiin. Ohjelmapäällikkö vastaa asiakirjojen dokumentoinnista JulkICT Wikiin ja HAREen. Projektipäällikkö vastaa työryhmien työn dokumentoinnista.