Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen

Transkriptio

1 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Lahden seutu Tommi Oikarinen

2 Muutosprosessi ja ICT-muutostuki Yhdistymispäätös Yhdistymissopimuksen hyväksyntä Uuden kunnan päätöksentekojärjestelmän käynnistäminen Selvitysvaihe Toteutus (siirtymäkausi) Toteutus (uusi kunta) Arviointivaihe Lähtötilanne Tavoitetila Toteutuksensuunnitelu Muutoksen toteutus Muutoksen arviointi Jatkuva kehittäminen Nykytilan kuvaaminen Nykytilan analyysi Vaihtoehtoiset toimintamallit Toteutuksen suunnittelu Riskien arviointi Yhdistymissopimuksen valmistelu Tavoitetila Toimintamallin valinta. Suunnittelu Hankejohtaminen, toteutus Kriittiset toimet 100 pv Nykytilan päivitys Sopimukset, hankinnat Riskien hallinta, varautum. Strategia Hankejohtaminen, toteutus Hallinto/johtosäännöt Uusi palvelurakenne. ICT palveluiden. johtaminen. Suunnitteluperiaatteet Sopimukset, hankinnat Riskien hallinta, varautum. Johtamis- ja palvelujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Talous ja tuottavuus Sopimukset ja hankinta Seuranta ja mittarointi Riskien arviointi ja hallinta ICT muutostuen työvälineet ja asiantuntijatuki ICT tukiohjelman toimintamallin tavoitteena on varmistaa, että kuntaorganisaatioissa (kunnat, kuntayhtymät ja muut kunnalliset organisaatiot) toiminta voi liitostilanteesta tai muusta rakennemuutoksesta huolimatta jatkua katkotta. Tavoitteena luoda edellytykset kunnille kehittää tietohallintoa ja ICT toiminnan johtamista entistä paremmin toimintaa tukevaksi ja varmistaa kehittämisen edellytysten säilyminen muutoksista huolimatta Yhteisillä toimintamalleilla, tukimateriaalilla ja kuntaliitoskohtaisella muutostuella tuetaan kansallisten kunta- ja palvelurakennemuutosten tavoitteita sekä liittyvien kuntien paikalliselle muutokselle asettamia yhteisiä tavoitteita. 2

3 ICT muutostuki / toimintamalli Yhteinen muutostuki Tietopankki Muutostuki kunnille Asiantuntijatyö Yhteinen muutostuki: Muutoksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia tukevat työvälineet Muutoksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tarvittavan tiedon tietopankki Arviointi- ja tutkimustiedon kokoaminen ja muutosten toteutusta tukevan tutkimusohjelman muodostaminen Työvälineet Tutkimusohjelma Rahoitus Muutostuki kunnille: Asiantuntijatuki ja asiantuntija tuen hankinnan rahoitus muutoksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä yhteisten työvälineiden hyödyntämistä varten Selvitysvaiheen tuki: selvitysalueille Toteutus- ja arviointivaiheen tuki: liittyville kunnille

4 Päijät-Häme: Toimintaympäristö (2012) PHSOTEY ICT-henkilöstö: 40 Henkilöstö: 3800 ICT-budjetti: 5M Heinola ICT-henkilöstö: 5 Henkilöstö: 1000 ICT-budjetti: 1M Väkiluku: Hollola ICT-henkilöstö: 3 Henkilöstö: 2000 ICT-budjetti: 400t Väkiluku: Lahti ICT-henkilöstö: Henkilöstöt: 5000 ICT-budjetti: 6M Väkiluku: PHKK ICT-henkilöstö: 70 Henkilöstö: 1700 ICT-budjetti: 5M Yhteensä ICT-henkilöstö: 173 Henkilöstö: > Budjetti: > 18M Nastola ICT-henkilöstö: 3 Henkilöstö: 600 ICT-budjetti: 420t Väkiluku: Orimattila ICT-henkilöstö: 3 Henkilöstö: 500 ICT-budjetti: 200t + hankinnat Väkiluku:

5 Päijät-Häme: Seudun toimijoiden keskeiset ICTympäristön osat Päätelaitteet Käyttöjärjestelmät Työasema Kannettava Tabletti Älypuhelin Yhteensä: työasemaa, kannettavaa, 150 tablettia Keskimäärin: työasemaa, 450 kannettavaa, 18 tablettia Windows kpl, Windows XP 5400 kpl, Mac OSX 300 kpl (myös joitakin Windows Vista, Android, IOS, Linux) Päätelaitteiden harmonisointi ja yhteinen elinkaaren-hallinta voisi tuoda nopeita kustannushyötyjä sekä parantaa yhteentoimivuutta Mm. MS lisenssien kohdalla seudullinen volyymi voi mahdollistaa paremman aseman sopimusneuvotteluissa ja näin kustannustehokkuutta Asiakassovellukset Toimialasovellukset SOTE OPETUS TEKE Tekla GIS - 3 Hallintosovellukset Rondo - 3 Efecte - 2 Personec - 2 Effica - 3 Primus - 5 Kurre - 5 Xcity - 3 Titania - 3 Dynasty - 3 Pegasos* Wilma - 4 Moodle - 2 Aromi - 2 Basware - 2 Datwin - 2 Budnetti - 2 Tiima - 2 Populus- 3 SAP ERP* Asiakassovelluksissa useampi näennäinen mahdollisuus yhteisjärjestelmillä vähentää päällekkäisten ratkaisujen määrää sekä mahdollisesti kustannuksia vaatii aina myös prosessien/toiminnan harmonisointia! Sovellusinfra Kapasiteettipalvelut MS Exchange MS Active Directory Palvelimet: Windows 690 kpl, Linux 40 kpl (myös joitakin AIX, Solaris, Netware) MS Sharepoint MS SCCM Citrix / Cisco F-Secure Konesalien konsolidointi tunnistettu yhdeksi yhteiseksi kehityskohteeksi Pilvipalvelu- ja IaaS-strategia voisi mahdollistaa esim. sovellus- ja kapasiteettipalvelujen tehokkaan uudelleenjärjestämisen Yhteensä: 14 laitetilaa tai konesalia 5 toimijaa käyttää DNA:n konesalia ICT-INFRASTRUKTUURIN KUSTANNUKSIA, konesalipalvelut (palvelinhallinta, palomuurit, sisäinen tietoliikenne), helpdesk, lähituki Konesaliin käytetyt investointirahat Kulukirjattavat ostot (ei sis. lisenssejä, tietoliikennemaksuja) Infraan kohdistuvat palkkakulut : (arvio) 2011: (n. 50 % kaikista ostoista) 2011: n (n. 28% kaikista palkkakuluista)

6 Päijät-Häme: Merkittävimmät yhteiset ulkoiset ICTtoimittajat 2011 Kustannukset vuodelta 2011 TOP8 IT-toimijoiden kustannusten jakaantuminen Suoraan yksiköihin mennyt työasemien hankinta- ja Tiedon sovelluslisenssikustannukset ja muutokset (n. 1 M / vuosi) *ei huomioitu kaaviossa Tiedon kohdalla Haastatteluissa merkittävimmiksi ITtoimijoiksi nostettiin lisäksi Starsoft ja Innofactor, jotka eivät ilmoitettujen IT-kustannusten valossa kuitenkaan yltäneet esitettyjen tasolle Lisäksi toimialariippumattomat infrakulut vuonna 2011 yhteensä n. 2 M (investoinnit, henkilöstö, muut ostot) 3 % 3 % 22 % 13 % 23 % Tieto (13 %) Logica (23 %) Tekla (7 % ) Aditro (3 %) Tiera (26 %) Basware (3 %) Lahden Seudun toimijoiden merkittävin ICT-meno syntyy omasta henkilöstöstä (n. 2/3 ICTkustannuksista) 26 % 7 % Businessforum (3 %) DNA (22 %) 3 % Kokonaiskustannukset merkittävimmille IT-toimijoille (TOP8) vuonna 2011 olivat n / v* Tämä on noin 22 % koko 18 M vuosittaisista IT-menoista/budjetista Kustannuksissa puuttuu PHKK:n tiedot 6

7 ICT muutostuki Lahden seudulle (esimerkki) Nykytilan kartoitus (lähtötiedon kokoaminen) Tavoitetilan suunnittelu Palvelutoiminnan painopisteitä tukeva IT -toimintamalli IT toiminnan johtamisen toimintamalli Tilaajayhteistyö ICT tuotannon rationalisointi Tavoitetilan eri vaihtoehtojen hyötyjen (säästöt, toiminta) ja kustannusten arviointi (käyttökustannukset, muutoskustannukset)

8 Kiitos!