Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 29 11.09.2014 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 114/02.02.00.00/2014 EKPELA 29 Valmistelija / lisätiedot: Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, puh. 040 541 6810 etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi Liite 4 Pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma vuo del le 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Pelastustoimen palvelutasopäätös 2013-2016 Pelastuslain (379 / 2011) 28 :ssä on säädetty, että pe las tus toi men palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja on net to muus uh kia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huo mi oon myös toiminta poikkeusoloissa. Pe las tus lai tok sel le pelastuslain 27 :ssä säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman te hok kaal la ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että on net to muus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suo rit taa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaa ties sa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on kokouksessaan 23.5.2013 ( 26) vahvistanut Etelä-Karjalan pelastustoimen pal ve lu ta so pää tök sen 2013-2016 (voimassa 1.7.2013 al kaen). Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiin ty vät uhat, arvioitu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toi min nan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja nii den taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma pal ve lu ta son kehittämisestä. Hyväksytty palvelutasopäätös si tout taa pelastuslaitoksen tuottamaan ja ylläpitämään pal ve lu ta so pää tök sen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoit ta maan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hy väksy tyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen. Pal ve lu ta so pää tös on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toi min nan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suun nit te lul le. Hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti: Pelastustoimen kehittäminen palvelutasokauden ai ka na toteutetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen ja sii hen sisältyvän kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Käyttötalouden osalta pelastustoimen ko ko nais me no jen nousu sisältää julkisten menojen yleisen kus tan nus ta son nousun edellisen vuoden talousarvion suh teen sekä vuotuiset kehittämissuunnitelman kus tan nuk set. Investoinnit ja niihin varattavat määrärahat suun ni tel laan ja toteutetaan palvelutasopäätökseen sisältyvän in ves toin ti suunni tel man mukaisesti. Päätoimisen henkilöstön henkilömäärä suunnitellaan ja toteutetaan palvelutasopäätökseen sisältyvän hen ki lös tö suunni tel man mukaisesti Palvelutasoon liittyvä kehittämissuunnitelman kus tan nus vai kutuk set Henkilöstö 2014: 2 päällystövirkaa (Länsi-Saimaa ja Imatra) 2015: 4 palomiehen virkaa yhteistyössä Eksoten kans sa toteutettavaan ensihoitoon (Rautjärvi) 2016: 3 alipäällystövirkaa ja 9 palomiehen virkaa (LPR:n länsialueen paloaseman miehitys) Investoinnit 2014: 7 / asukas 2015: 6 / asukas 2016: 7 / asukas 2017: 8 / asukas Pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvio sekä ta lous suun nitel ma 2015-2016 Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2013 vahvistanut Etelä- Karjalan pelastuslaitoksen ta lous ar vion vuodelle 2014. Käyttötalousmäärärahojen ko ko nais kas vuk si on vahvistettu 1,2 % vuoden 2013 ta lous ar vion suhteen. Tällä 1,2 %:n korotuksella tulee kattaa kun ta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset (0,4 %), muut ylei sen kustannustason nousut sekä hyväksyttyyn pal ve luta so pää tök seen sisältyvän kehittämissuunnitelman mukaiset kah den päällystöviranhaltijan (palomestari) henkilöstökulut. Pe las tus toi men neuvottelukunnan ja pelastuslautakunnan esi tys oli, että Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2014 ta lous ar vio esi tys käyttötalouden osalta laaditaan siten, että se sisältää arvioidun 2,0 %:n peruspalvelujen yleisen kus tan nus ta son nousun vuoden 2013 talousarvion suhteen se kä hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen sisältyvän ke hit tä mis suun ni tel man mukaiset kahden päällystöviranhaltijan (pa lo mes ta ri) henkilöstökulut. Kokonaismenojen kasvu vuo den 2013 talousarvion suhteen on 3,2 %. Talousarvion yksityiskohtaisiin perusteluihin on kirjattu Lap peen ran-
nan läntisen pelastusaseman osalta seuraavaa: Uu des sa palvelutasopäätöksessä aluehallintovirasto on vel voit ta nut kaupungin pelastusaseman rakentamiseen län si alu eel le. Tähän on tehty investointiosassa investointivaraus, mut ta määrärahat aseman lisämiehitykseen eivät sisälly ta lous suun ni tel maan vuodelle 2016. Kuntien tehtäviä ollaan mää rit te le mäs sä uudelleen ja vaikutukset pelastustoimeen ha lu taan selville ennen kuin määrärahat henkilöstön (pe las tus lai tok sen esitys 12 virkaa) palkkaamiseen varataan. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2014 vahvistanut Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuo den 2014 investointien nettomenoiksi 530 920 euroa (Lap peen ran nan maksuosuus). Tämä nettomeno sisältää vuo del ta 2013 siirtyvien keskeneräisten investointien osalta in ves toin ti mää rä ra ha siir to na 100 000 euroa. Vuoden 2014 osal ta kuntien maksuosuudeksi muodostuu yhteensä 787 500 euroa nykyisellä asukasmäärällä (6 euroa / asukas). In ves toin tien sitovuustaso on kohteittainen nettomeno (pelas tus ka lus to). Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi ko kouk ses saan 9.12.2013 ( 170) Lappeenrannan kaupungin in ves toin tien puiteohjelman 2015 2018. Pelastusjohtajan lau sun nos sa pelastuskaluston investointimäärärahaksi esi tet tiin hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti: 2014: 7 / asukas; 2015: 6 / asukas; 2016: 7 / asukas ja 2017: 8 / asukas. Vuosien 2018-2028 osalta investointitarve on vä hin tään 7 / asukas / vuosi (netto). Valtuuston päätti, että pit käl lä tähtäimellä pelastuskaluston in ves tointi mää rä ra hak si vakiinnutetaan 6 / asukas. Pelastustoimen rakenneuudistus Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toi meen pa noa hallitus päätti sisäministeriön esityksestä, että pe las tus toi men rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Ra ken ne uu dis tuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vä hin tään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö pal ve lu ta soa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Säästötoimet val mis tel laan sisäministeriön, pelastuslaitosten ja kuntien yh teis työ nä siten, että pelastustoiminnan palvelutaso ei las ke. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen so vel ta mis ta yhtenäistetään siten, että se mahdollistaa uu den lai set tehokkaammat toimintatavat pelastustoiminnan ta soa heikentämättä. Pelastuslaitosten johtamisjärjestelmää ja henkilöstörakennetta kehitetään edelleen siten, että mie his tön suhteellinen osuus koko henkilöstössä kasvaa. Si sä mi nis te riö tukee muutosta uudistamalla pelastustoimen joh tamis oh jeen. Pelastustoimen yhteishankintoja lisätään. Hal li tus päätti myös, että pelastustoimeen perustetaan enin tään 11
tilannekeskusta. Viisi pelastustoimen ti lan ne kes kus ta perustetaan yhteistyössä sote-alueiden kanssa, jolloin on mah dol lis ta saavuttaa säästöjä hyödyntämällä yhteistä inf ra struk tuu ria sekä lisätä toimintojen sujuvuutta yhteisiin toi mi pis tei siin sijoitettujen toimintojen avulla. Tavoitteen to teu tu mi sen seurantaan asetetaan selkeät aluekohtaiset ta voit teet, joita seurantaryhmä seuraa pelastuslaitosten sään nöl li sen raportoinnin perusteella. Aluehallintovirastot valvovat, et tä pelastustoimen palvelutaso ei heikkene rakenteellisten uu dis tus ten toteuttamisen myötä. Sisäministeriö on yhdessä Suomen Kuntaliiton ja pe las tus lai tos ten kanssa käynyt keskusteluja pelastustoimen ra ken ne uu dis tuk sen toteutuksesta. Keskustelujen perusteella si sä mi nis te riö esittää, että pelastustoimen säästöjen las ken nan lähtökohtana käytetään vuoden 2014 talousarvion mu kai sia kuntamaksuosuuksia. Säästöjen toteutumisessa ote taan huomioon kuntasektorin palkansaajien ansio ta so in dek sin nousu 100-prosenttisesti kuitenkin niin, että kun tamak su osuuk sia ei vastaavasti koroteta vuosina 2015-2017. Sen sijaan muita indeksejä ei lasketa mukaan säästöjen ko ko nais summaa laskettaessa. Periaate on sama kuin mi nis te riöi den ja muiden valtiotoimijoiden säästöjen suhteen. Varsinaiset päätökset pelastuslaitosten säästöistä tehdään pe las tustoi men alueen kuntien toimesta. Talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käyttötalous Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2015 ta lous ar vio esi tys on laadittu SM:n pelastustoimen rakenneuudistuksen to teu tus esi tyk sen mukaisesti siten, että kuntien mak su osuu det on jäädytetty vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 lop puun. Käyttötalousmenoihin on lisätty hyväksyttyyn pal ve lu ta so pää tök seen sisältyvät seuraavat ke hit tä missuun ni tel man kustannukset: 2015: 4 palomiehen viran henkilöstökulut (mo niam ma til li sen yksikön perustaminen yhteistyössä Eksoten kans sa Rautjärvelle) 2016: 3 alipäällystöviran ja 9 palomiehen viran hen ki lös tö ku lut (LPR:n länsialueen paloaseman miehitys) Käyttötalouden pysyvä sopeuttaminen vuosina 2015 2017 SM:n pelastustoimen rakenneuudistuksen toteutusesityksen mu kai ses ti tulee edellyttämään pelastuslaitoksen toi min to jen sopeuttamista vähintään 3,5 % (noin 300 000 euroa) vuo den 2014 talousarvion suhteen. Sopeuttamisella tulee ole maan vaikutuksia pelastustoimen palvelutasossa ase tet tu jen tavoitteiden saavuttamiseen.
Sopeuttamisen seu raus vai ku tuk sia ei voida kokonaan kompensoida toimintaa te hos ta mal la. Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vai kut ta vuus ta voit tee na on vähentää onnettomuuksia, eri tyi ses ti tulipaloja ja niistä aiheutuvia henkilö- ja omai suus va hin ko ja. Onnettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen teh tä vä nä on antaa kiireellistä ja tehokasta apua sekä pyrkiä pie nentä mään onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. So peut ta mi nen pyritään toteuttamaan siten, että pe las tus toi men valmiudet toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa ja poikkeusoloissa ovat hyvällä tasolla. Toimintojen sopeuttaminen tulee vaikuttamaan henkilöstön määrään, työvuorovahvuuksien sekä päivystys- ja va ral la olo jär jes te ly jen uudelleen organisointiin tar ve pe rus tei sem min eri vuoden- ja vuorokauden ajoille pelastustoimen alu een riskien ja onnettomuusuhkien suhteen, jotka arvioitujen uh kien ja aikaisempien vuosien onnettomuustilastojen pe rus teel la ovat todennäköisiä. Lisäksi sillä tulee olemaan vai ku tuk sia myös sopimispalokuntajärjestelmän ylläpitoon. Vuosina 2015 2017 pelastuslaitoksen henkilöstöstä elä ke iän saavuttaa viisi henkilöä päällystöstä (joista neljä on osa-ai ka eläkkeel lä) ja kolme henkilöä miehistöstä. Va pau tu vien virkojen täyttötarve arvioidaan erikseen huomioiden pe las tus lai tok sel la tarvittava erityisosaaminen. Investoinnit Investointimäärärahaksi vuosille 2015-2017 esitetään va rat ta vak si Lappeenrannan kaupunginvaltuuston vah vis ta man investointien puiteohjelman mukaisesti 6 euroa / asu kas investointeja varten. Investointimääräraha ei mah dol lis ta toteuttaa kaikkia hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen si säl ty viä investointihankkeita Etelä-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan esitys Etelä-Karjalan alueellisen pelastustoimen järjestämisestä teh dyn yhteistoimintasopimuksen 5 :n mukaisesti, so pi ja kun tien yhteistyöelimenä toimii pelastustoimen neu vot te lu kun ta. Neuvottelukunnan tehtävänä on pelastuslaitoksen toi min ta edel ly tysten suunnittelu ja varmistaminen tekemällä pe las tus lau ta kun nal le esityksiä toiminnan suunnittelua, ta lous ar vio ta, investointeja ja palvelutason määrittelyä kos ke vis sa asioissa. Pelastustoimen neuvottelukunta on kokouksessaan 26.8.2014 käsitellyt pelastuslaitoksen talousarvioesitystä 2015 ja taloussuunnitelmaa 2016 2017. Neuvottelukunta esit tää pelastuslautakunnalle, että Etelä-Karjalan pe las tus lai tok sen vuoden
2015 talousarvioesitys laaditaan SM:n pe las tus toi men rakenneuudistuksen toteutusesityksen mu kai ses ti siten, että kuntien maksuosuudet jäädytetään vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun. Käyttötalousmenoihin li sä tään hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen sisältyvät seu raa vat kehittämissuunnitelman kustannukset: 2015: 4 palomiehen viran henkilöstökulut (mo niam ma til li sen yksikön perustaminen yhteistyössä Eksoten kans sa Rautjärvelle) 2016: 3 alipäällystöviran ja 9 palomiehen viran hen ki lös tö ku lut (LPR:n länsialueen paloaseman miehitys) Investointimäärärahaksi vuosille 2015-2017 esitetään va rat ta vak si 6 euroa / asukas investointeja varten. Yhteistoimintasopimuksen perusteella sopijakunnan ha lu tes sa pelastuslautakunnan hyväksymän palvelutason osalta kor keam paa pelastustoimen palvelujen tasoa, sopijakunta vas taa näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kus tan nuk sis ta. Mikäli jollakin sopijakunnalla on erityisvelvoitteita pal ve lu ta soon tai muihin pelastustoimen hoitoon liittyvissä asiois sa, näistä aiheutuvat kustannukset maksaa kyseinen so pi ja kun ta. Tilikaudelta kertynyt yli- tai alijäämä kirjataan pe las tus lai tok sen taseeseen. (EH) Pelj EKpela Pelastuslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kau pun gin hal li tuksel le ja kaupunginvaltuustolle talousarvioesityksen ja in ves toin ti suunni tel man vuodelle 2015 sekä ta lous suun ni tel man vuosille 2016-2017 pelastustoimen neuvottelukunnan esi tyk sen mukaisesti. Hyväksyttiin.