1 41 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen keskuksen muodostavat kolme palvelualuetta: katu- ja viherpalvelut, kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä hallinto. Palvelut Tekninen lautakunta turvaa kaupunkielämän perusedellytykset huolehtimalla kaupungin katujen, teiden ja muiden liikenneväylien, kunnallistekniikan ja viherympäristön rakentamisesta, kunnossapidosta ja viihtyisyydestä sekä hoitaa maanmittausalan palvelutehtävät kaupungin alueella. Hoidettavien alueiden pinta-alat kasvavat noin 4 %. Palveluiden tuottamiseen osoitetut määrärahat eivät riitä pitämään yllä toivottua palvelutasoa. Hoitoluokituksia joudutaankin sen vuoksi harkiten arvioimaan uudelleen. Asiakkaita palvellaan yleisten alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä muuhun asemakaavojen toteuttamiseen ja pysäköinninvalvontaan liittyvissä asioissa. Vuorovaikutteisuus suunnittelussa ja yhteistyö asiakkaiden kanssa toteutuksen ja ylläpidon eri vaiheissa ovat toiminnassa keskeisiä. Asiakkaiden tarvitsemia ohjeita ja tietoja tarjotaan monipuolisesti mm. internetissä ja palveluiden saatavuutta parannetaan yhteisillä toimintaperiaatteilla toimivilla asiakaspalvelupisteillä. Maanmittausalan palvelutehtävät, kuten tonttijakojen laatiminen, asemakaavaalueen kiinteistönmuodostus ja kiinteistöjen rekisteröinti sekä rakennusvalvontamittaukset ovat lakisääteisiä viranomaistehtäviä, jotka lähtevät maanomistajien tarpeista ja aloitteesta. Ne pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan maanomistajien toiveiden mukaisesti aiheuttamatta merkittävää viivettä rakennustoiminnalle ja asemakaavojen muulle toteuttamiselle. Teknisellä keskuksella on laaja yhteistyö ympäristökuntien ja valtion kanssa erilaisissa liikenneverkon rakentamishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä- ja ympäristöasioissa. Liikekeskusten ilmeen ja toimivuuden parantamiseen osallistutaan yhdessä alueiden yritysten ja kiinteistöjen kanssa. Toiminta yhteistyökumppanien kanssa perustuu keskinäisiin puite- ja vuosisopimuksiin. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn mahdollisuuksia parannetaan ja niiden suosio kasvaa. Toiminnan kehittäminen Katu- ja vihertoimen tuottavuusvaatimus suunnataan ostettavien palvelujen yksikköhintoihin. Kaupungin itse tuottamien palvelujen rinnalle on hankittu uusia tuottajia markkinoilta ja yksityisten palvelutuottajien käyttöä lisätään kokemusten karttuessa. Tuottavuus ei kuitenkaan kasva siinä määrin, että sillä voitaisiin ylläpitää aiempaa laatutasoa. Laatutasoa joudutaankin tarkistamaan harkitusti alaspäin.
2 Katu- ja viheromaisuuden hallintaa tehostetaan kehittämällä toiminnanohjausjärjestelmä. Tavoitteena on investointien taloudellisuuden ja palvelusekä ylläpitotoiminnan tuottavuuden parantaminen. Kaupunkimittaus- ja geotekniikanpalveluissa pyritään tulostavoitteisiin hyödyntämällä automaatiota ja uutta tekniikkaa, kuten laserkeilausaineiston käsittelyä, digitaalista stereotyötä ja numeerisen aineiston selainpohjaista itsenäiskäyttöä. Satelliittimittauksia hyödynnetään runkoverkon mittauksissa ja muissa mittaus- ja kartoitustehtävissä. Paikkatietopalvelujen osalta laajennetaan paikkatietoydinratkaisun tietosisältöä. Kartta- ja paikkatietoaineistojen viimeistelyä jatketaan uusien käyttöönotettujen yleiseurooppalaisten koordinaattijärjestelmien edellyttämällä tavalla. Asiakaspalvelu hallinnoi eri välineillä tehtyjä yhteydenottoja ja niiden käsittelyä. Sähköisiä palveluja kehittämällä lisätään palvelujen saatavuutta, joustavuutta ja tiedon saantia, niin asiakkaille kuin organisaation sisälläkin. Katu-, puisto- ja pysäköinninvalvonnan sekä kaupunkimittauksen asiakaspalvelutehtävien hoitoa koordinoidaan ja tulevaisuudessa koko teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu toimii yhtenäisillä toimintamalleilla. Asiakaspalvelun työskentelyssä huomioidaan myös ruotsinkielinen palvelu. Teknisen keskuksen toiminnan erinomaisuus mitataan EFQM -mallin RADAR - pisteytyksen mukaan ja kehitetään EFQM -mallin mukaista jatkuvan parantamisen toimintatapaa. Henkilöstö Investointien määrän pysyminen korkealla tasolla vaikuttaa ohjelmointi-, suunnitteluja rakennuttamisorganisaation resurssitarpeeseen. Tekninen kehitys ja lainsäädännön muutokset edellyttävät henkilöstön osaamistason kehittämistä, mm. hankintaosaaminen korostuu. Huolehditaan ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvointia edistävistä toimenpiteistä. Henkilöstömäärän arvioidaan maltillisesti kasvavan tilaajatoimintojen vahvistamisen ja korkean investointitason vuoksi. Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioesitys on menojen osalta 121,486 milj. euroa ja tulojen osalta 63,543 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön 31,248 milj. euroa. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys ilman nettoyksiköitä on menojen osalta 48,026 milj. euroa ja tulojen osalta 17,643 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön - osuus on 3,688 milj. euroa. Poistojen määrä vuosille 2014 2016 lasketaan toimialajohtajan talousarvioesitykseen.
3 41 Tekninen lautakunta yhteensä Tulot 65 853 59 568 63 543 66 343 65 143 Valmistus omaan käyttöön 26 278 27 688 31 248 31 248 31 248 Tulot yhteensä 92 131 87 256 94 791 97 591 96 391 Menot 112 406 104 574 121 486 124 286 123 086 Toimintakate - 20 275-17 318-26 695-26 695-26 695 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä Tulot 24 061 25 548 17 643 17 643 17 643 Valmistus omaan käyttöön 3 330 3 688 3 688 3 688 3 688 Tulot yhteensä 27 391 29 236 21 331 21 331 21 331 Menot 48 422 46 554 48 026 48 026 48 026 Toimintakate - 21 031-17 318-26 695-26 695-26 695 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut Tulot 41 792 34 020 45 900 48 700 47 500 Valmistus omaan käyttöön 22 948 24 000 27 560 27 560 27 560 Tulot yhteensä 64 740 58 020 73 460 76 260 75 060 Menot 63 984 58 020 73 460 76 260 75 060 Toimintakate 756 - - - -
4 Taulukko Käyttötalouden määrärahat TA 2014 KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TA 2014 TEHTÄVÄALUE Menot Tulot Valmistus 1 000 euroa omaan käyttöön 411 HALLINTO 2 885 2 000 - T05 Hallinto ja asiakaspalvelut 2 020 130 T06 Viranomaistehtävät 865 1 870 413 KATU- JA VIHERPALVELUT 38 000 13 683 2 997 T30 Johto ja ohjelmointi 2 470 11 494 419 T34 Suunnittelu 2 090 219 239 T36 Rakennuttaminen 1 140 1 505 2 291 T38 Ylläpito 32 300 465 48 415 ULKOPUOLISET TYÖT 14 000 14 000-417 KAUPUNKIMITTAUS JA GEOTEKNIIKKAPALVELUT 7 141 1 960 691 T86 Kaupunkimittaus 4 867 1 960 T87 Geotekniikkayksikkö 2 274-691 418 RAKENTAMISEN SISÄISET PALVELUT 59 460 31 900 27 560 T88 Liikelaitokset 27 560-27 560 T89 Taseyksiköt 31 900 31 900 41 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 121 486 63 543 31 248 41 TEKNINEN LAUTAKUNTA pl. 415 JA 418 48 026 17 643 3 688
Graafit 5
6 411 HALLINTO Hallinnon palvelualueeseen kuuluu vuonna 2013 kaksi palveluyksikköä: hallinto ja asiakaspalvelut (T05) sekä viranomaistehtävät (T06). Kehysluvut talousarviokirjan kehys vuodelle 2014 411 Hallinto Tulot 1 812 1 630 2 000 2 000 2 000 Valmistus omaan käyttöön - - - - - Tulot yhteensä 1 812 1 630 2 000 2 000 2 000 Menot 2 201 2 515 2 885 2 885 2 885 Toimintakate - 389-885 - 885-885 - 885 T05 Hallinto ja asiakaspalvelut Hallinto ja asiakaspalvelut toimii Teknisen keskuksen johdon apuna ja asiantuntijana toiminta-edellytysten luomisessa ja keskuksen kehittämisessä sekä huolehtii osaltaan Teknisen keskuksen yhteisistä hallinto- ja asiakaspalveluista. Tuotettavia palveluja ovat mm. lautakunnan tarvitsemat palvelut, johdon tuki, lakimies-, arkistoja viestintäpalvelut sekä Teknisen keskuksen keskitetyt asiakaspalvelut. Tunnuslukuja, vuodet 2011-2016 Asiakaspalvelun käsittelemien 2011 2012 2013 2014 2015 2016 palautteiden määrä -kirjalliset 5 775 9 000 10 000 10 000 10 000 10 000 -puhelut 30 717 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 -käynnit 1 485 1 300 1 250 1 200 1 200 1 200 Toiminnan painopisteet ja kehittäminen Sähköiseen asiakirjahallintoon (ml. pitkäaikaissäilytys) siirtymiseen valmistaudutaan mm. jatkamalla tiedonohjaussuunnitelmien laadintaa teknisen keskuksen toimintojen osalta Asiakaspalvelussa pyritään nostamaan puhelimeen vastaamisen tehokkuutta 86 prosenttiin. Osallistutaan aktiivisesti kaupungin asiakaspalveluun liittyviin kehittämishankkeisiin Jatketaan kaupungin toimitiloihin liittyvän asiakaspalvelun kehittämistä yhdessä Espoon Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen kanssa. Asiakaspalvelussa hyödynnetään uuden contact center-sovelluksen tarjoamat kehittämismahdollisuudet.
7 Henkilöstö Hallinnon ja asiakaspalvelun henkilöstömäärä on 17 työntekijää, joista 9 työskentelee pääosin asiakaspalvelussa. Henkilöstömäärä ei kasva, jolloin muuttuviin tarpeisiin vastataan pääosin työprosesseja ja tehtäväkuvia uudistamalla. Työkyvyn ylläpitoon ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan osana toimintaa. T05 Hallinto ja asiakaspalvelut T05 Hallinto ja asiakaspalvelut Tulot 132 130 130 130 130 Valmistus omaan käyttöön - - - - - Tulot yhteensä 132 130 130 130 130 Menot 1 386 1 793 2 020 2 020 2 020 Toimintakate - 1 254-1 663-1 890-1 890-1 890 T06 Viranomaistehtävät Yksikkö huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtolain mukaisista tehtävistä sekä teknisen lautakunnan tiejaoston sihteeritehtävistä. Pysäköinninvalvonta edesauttaa käytännön valvonnalla kaupungin pysäköintipolitiikan toteutumista. Tunnuslukuja, vuodet 2011-2016 TOT 2011 TOT 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Pysäköintivirhemaksuja 32 789 30 819 40 000 45 000 45 000 45 000 Ajoneuvojen siirtopäätöksiä 823 779 600 600 600 600 Henkilökunta 14 16 19 19 19 19 Toiminnan painopisteet ja kehittäminen Palvelut ovat kuntalaisten saatavissa kohtuullisessa ajassa. Asiakaspalvelun kautta tulevien pysäköinninvalvonnan valvontapyyntöjen vasteaikaa pyritään lyhentämään alle vuorokauteen. Ajoneuvojen siirrot tilataan enintään viikon kuluttua ensimmäisen tiedon saapumisesta. Tavoitteena on, että ajoneuvojen siirto tapahtuu ripeästi ja viipymättä. Erityistä huomiota kiinnitetään katujen ja kunnallisten pysäköintipaikkojen kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen nopeaan siirtämiseen. Lisäksi huomiota tullaan kiinnittämään kehä- ja moottoriteiden
8 turvallisuuden ylläpitämiseen liikennettä vaarantavien ajoneuvojen välittömällä siirtämisellä vähemmän liikennettä haittaavaan kohtaan. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, mm. on siirrytty parityöskentelyyn. Työturvallisuuteen vaikuttavien asioiden raportointiin panostetaan. Jatketaan yhteistyömahdollisuuksien suunnittelua Helsingin pysäköinninvalvonnan kanssa tietojärjestelmää ja maksuliikennettä koskevissa toiminnoissa. Yksityisten alueiden pysäköintiä valvotaan resurssien puitteissa ja varaudutaan asiaan liittyvään mahdolliseen uuteen lainsäädäntöön. Henkilöstö Viranomaistehtävien henkilöstöön kuuluu 19 työntekijää. Mahdollisiin uusiin tarpeisiin (esim. yksityisen pysäköinninvalvonnan valmisteilla oleva lainsäädäntö) varaudutaan nykyisen henkilöstömäärän puitteissa työskentelytapoja ja tehtäväkuvia uudistamalla. T06 Viranomaistehtävät
9 413 KATU- JA VIHERPALVELUT Katu- ja viherpalvelut vastaa ja huolehtii katu- ja viheralueiden kehittämisestä, investointien ohjelmoinnista, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä kuntalaisten, elinkeinoelämän sekä muiden käyttäjien palvelutarpeiden mukaisesti ja järjestää kaupungin muiden hallintokuntien tarvitsemia palveluja. Palvelut Katu- ja viherpalvelut järjestää ja hallinnoi katu- ja viheralueita sekä vastaa niiden omistajaohjauksesta. Toiminta on jaettu neljään palveluyksikköön: ohjelmointi, suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Ohjelmointi huolehtii katujen ja yleisten alueiden uudisrakennus- ja perusparannustöiden ohjelmoinnista, suunnitelma-arkistosta, perusrekistereistä sekä laadusta ja kehittämisestä. Suunnittelu huolehtii katujen ja yleisten alueiden uudisrakennus- ja perusparannustöiden suunnittelusta sekä rakennuttamisesta Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitoksella. Rakennuttaminen huolehtii katujen ja yleisten alueiden uudisrakennus- ja perusparannustöiden urakoiden hankinnasta ja valvonnasta. Ylläpito huolehtii katujen- ja yleisten alueiden ylläpidon järjestämisestä sekä kadunpitäjän viranomaistehtävistä. Taulukko, tunnuslukuja vuodet 2011-2016 Tunnuslukuja TOT 2011 TOT 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Liikenneväylien ala milj. m2 8,60 8,90 9,20 9,40 9,70 Viherhoitoala milj. m2 9,50 9,63 10,10 10,40 10,70 Toiminnan kuvaus - Katu- ja viherpalvelut toimii katujen ja yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon tilaajayksikkönä - Rakentamista tilataan Espoo kaupunkitekniikka -liikelaitokselta sekä yksityisiltä urakoitsijoilta - Katujen ja viheralueiden ylläpidossa on käytössä alueurakkamalli, jossa Espoo on jaettu 10 alueeseen. Vuoden 2014 alkaessa kahdeksaa aluetta urakoi Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitos. Tapiolan alueurakkaa hoitaa yksityinen urakoitsija VRJ Service Oy ja Pohjois-Espoon alueurakkaa Lemminkäinen Infra Oy. - Alueurakointimallia kehitetään ja yksi uusi alue kilpailutetaan vuoden 2014 aikana siten, että alueurakan hoito alkaa 1.10.2014. - Koska ylläpidon määrärahat eivät ole lisääntyneet ylläpidettävien pinta-alojen ja yleisen kustannuskehityksen lisääntymisen mukana, joudutaan laatu- ja palvelutasoja pudottamaan.
10 Henkilöstö - Palveluksesta muualle siirtyvien ja eläkkeelle lähtevien virat/toimet harkitaan tapauskohtaisesti uudelleen. Samassa yhteydessä tarkistetaan vakanssien ja tehtävien ajanmukaisuus. - Työhyvinvointitoimintaa ja henkilökunnan koulutusta tehostetaan. Käyttötalous ja investoinnit - Katu- ja viheromaisuuden hallintaa tehostetaan. Tavoitteena on investointien ja ylläpidon taloudellisuuden ja palvelutoiminnan tuottavuuden sekä kilpailukyvyn parantaminen mm. yhteistyössä Espoo kaupunkitekniikka- liikelaitoksen kanssa. - Toimintojen taloudellisuutta edistävät pitkällä tähtäimellä alan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin aktiivinen osallistuminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnassa sekä omat varsinaiseen tekniseen toimintaan liittyvät kehittämishankkeet. - Katujen ja yleisten alueiden uudisrakennustoimenpiteiden ohjelmointi ulotetaan nykyistä talousarviokautta pidemmälle ajanjaksolle Katu- ja viherpalvelujen talous 41 Katu- ja viherpalvelut yhteensä Tulot 19 501 21 958 13 683 13 683 13 683 Valmistus omaan käyttöön 2 597 2 997 2 997 2 997 2 997 Tulot yhteensä 22 098 24 955 16 680 16 680 16 680 Menot 39 483 36 498 38 000 38 000 38 000 Toimintakate - 17 386-11 543-21 320-21 320-21 320 T30 Johto ja ohjelmointi Palvelut Ohjelmayksikkö huolehtii infrainvestointien ohjelmoinnista, talouden suunnittelusta ja seurannasta, katu- ja viheromaisuuden käytön ohjauksesta sekä laadusta ja kehittämisestä. Ohjelmayksikkö tuottaa katu- ja viherpalveluiden muille yksiköille erilaisia sisäisiä tukipalveluita, kuten toimistopalveluita, perus- ja liikennemerkkirekisterin, piirustusarkiston sekä kustannusten hallintajärjestelmän ylläpidon.
11 Toiminnan kehittäminen Tärkeimmät kehityskohteet Sopimusten ja hankkeiden hallinta- ja seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen. Kehitetään tilaaja- tuottaja-toimintamallin mukaista toiminnanohjausjärjestelmää. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisten infra-alan kehityshankkeiden edistämiseen. Edistetään paikkatiedon yhteiskäyttöä toimialalla. Päivitetään toimintajärjestelmän tärkeimmät prosessit. Henkilöstö Henkilöstömäärä 12, pyritään toimintavuoden aikana vahvistamaan laatupäälliköllä tukemaan katu- ja viherpalveluiden laatu- ja turvallisuustyötä. T30 Johto ja ohjelmointi T30 Johto ja ohjelmointi Tulot 18 059 20 536 11 494 11 494 11 494 Valmistus omaan käyttöön 7 419 419 419 419 Tulot yhteensä 18 066 20 955 11 913 11 913 11 913 Menot 2 220 2 418 2 470 2 470 2 470 Toimintakate 15 846 18 537 9 443 9 443 9 443 T34 Suunnittelu Yksikkö vastaa katu- ja viherpalveluiden tehtäviksi tulevien hankkeiden ja kohteiden suunnittelusta käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisimman suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Yksikkö toimii Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitoksella teetettävien katujen ja vesihuollon, viheralueiden sekä liikunta-alueiden rakennustöiden tilaajana ja turvallisuuskoordinaattorina vuosisopimukseen perustuen. Palvelut Yksikkö huolehtii katujen, teiden, siltojen, puistojen, viheralueiden, kevyenliikenteenväylien, alueellisen vesi- ja viemäriverkoston, ulkoliikunta-alueiden, venesatamien sekä muiden yleisten alueiden uudisrakennus- ja perusparannustöiden suunnittelusta. Yksikkö huolehtii myös asemakaavoitukseen liittyvistä yleissuunnittelutehtävistä sekä selvityksistä yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Lisäksi yksikkö vastaa pilaantuneen maaperän ja entisten kaatopaikkojen kunnostamisesta, esteettömyys- ja
12 liikenneturvallisuusasioista sekä metsänhoidon suunnittelusta ja hoidon tilaamisesta vuosittain laadittavan metsäohjelman perusteella. Henkilöstö Henkilöstömäärä, 42, pyritään vahvistamaan rekrytoimalla vuonna 2014 eläköityvän suunnittelijan toimeen uusi toimenhaltija ja rekrytoimalla suunnitteluavustajan toimeen toimenhaltija. Suunnitteluyksikkö muodostuu viidestä vastuuyksiköstä; eteläinen ja pohjoinen alue, viheralueet, erityiskohteet sekä liikenneväylät. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitason säilyessä erittäin korkealla tasolla, alueprojektien ja kaupunkiradan, metron sekä sen jatkeen suunnittelun jatkuessa, tullaan tarpeen mukaan esittämään vakanssien nimikkeiden, tehtävien ja palkkojen tarkistuksia. Toiminnan ja laadun kehittäminen Tärkeimmät kehityskohteet Puitesopimuksen uudistaminen Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitoksen kanssa Tilaaja- tuottaja toimintamallin hiominen Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen kanssa (liikelaitoksen kilpailukyky ja kustannustehokkuus verrattuna yksityisiin palveluihin, kustannusseuranta lisä- ja muutostöissä sekä jälkilaskennassa, metsänhoidon toimintamalli) Aktiivinen osallistuminen infra-alan kehittämishankkeisiin 1. Tuotemallipohjaiset katukohteiden suunnittelupilotit ja niiden koneohjattu rakentaminen 2. Valtakunnallinen kunnallistekniikan ja hulevesien tutkimushanke ja tavoitteet Investointitaso pysyy edelleen erittäin korkeana, kasvaen vuonna 2014. Toteutettavat kohteet varmistuvat investointibudjetin käsittelyn jälkeen. Kohteita teetetään enenevässä määrin urakoitsijoilla sekä Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksella. Toiminnan tavoitteet pohjautuvat Espoo-strategian valtuustokauden tavoitteisiin sekä teknisen ja ympäristötoimen Espoo-tarinaan. - kaikista kaupunkikeskustoista muodostuu viihtyisiä asuin-, asiointi ja työpaikkakeskuksia, joissa on hyvät palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto helposti saavutettavissa Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola - Suurpelto -kokonaisuutta kehitetään tieteen, taiteen ja talouden (T3) monipuolisena keskittymänä sekä puutarhamaisena asuinalueena metron läheisyydessä
13 Uusi merellinen keskus Finnoo, Matinkylä - Niittykumpu ja Espoonlahti Länsimetron läheisyydessä sekä Leppävaara ja Espoon keskus kaupunkiradan läheisyydessä - Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen mukaiset tavoitteet on toteutettu - Joukkoliikenteen kehittämiseksi Helsingin seudun liikennejärjestelmän aiesopimuksen mukaiset tavoitteet on toteutettu - Kaupungin elinvoimaisuutta on vahvistettu eheyttämällä kaupunkirakennetta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti T34 Suunnittelu T34 Suunnittelu Tulot 160 160 219 219 219 Valmistus omaan käyttöön 239 239 239 239 239 Tulot yhteensä 399 399 458 458 458 Menot 2 518 2 201 2 090 2 090 2 090 Toimintakate - 2 119-1 802-1 632-1 632-1 632 T36 Rakennuttaminen Palvelut Yksikkö huolehtii katujen, teiden, siltojen, puistojen ja viheralueiden, alueellisen vesija viemäriverkoston, ulkoliikunta-alueiden, venesatamien sekä muiden yleisten alueiden uudisrakennus- ja perusparannustöiden urakoiden valmistelusta, kilpailuttamisesta, rakennuttamisesta ja rakennusaikaisesta valvonnasta. Henkilöstö Rakennuttamisyksikköön kuuluu hankkeiden valmistelua ja kilpailuttamista hoitava viiden hengen Urakoiden hankinta-vastuuyksikkö muun henkilöstön keskittyessä urakoiden sopimuksen aikaiseen rakennuttamiseen, valvontaan, mittauksiin ja hallintoon. Henkilöstön määrä on 20, joista kaksi hoitaa sijaisuuksia ja yksi henkilö on osa-aikaeläkkeellä. Lisähenkilöstöä ei ole odotettavissa. Hankkeiden suuren määrän tai tarvittavan erityisosaamisen vuoksi osa valvontatehtävistä joudutaan edelleen tilaamaan joko valvontakonsultilta ja Espoo kaupunkitekniikkaliikelaitokselta.
14 ja tavoitteet Investointitaso pysyy edelleen korkeana. Toteutettavat kohteet varmistuvat investointibudjetin käsittelyn jälkeen. Suurimmat kohteet ovat Turvesolmun eritasoliittymän ja Turveradantien rakentaminen sekä Kaitaantien ja Suomenlahdentien rakentaminen. Lisäksi on useita suurehkoja urakoita kuten Piispansilta, Laaksolahdentie ja Leimuniitty. Tavallisempia muutaman miljoonan euron hankkeita on useita ja kaiken kaikkiaan urakalla kilpailutettavia hankkeita useita kymmeniä. Keskeisiä tavoitteita ovat suuren hankemäärän kilpailuttamisen ja toteutuksen läpivienti ajallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti hankintamenettelyjen kehittäminen urakoiden ja niiden hankinnan kustannustehokkuuden kehittäminen asiakasnäkökulman tehostaminen mm. liikennejärjestelyjä ja tiedotusta kehittämällä laadunvalvonnan yhdenmukaistaminen markkinoiden houkuttelevuuden ja hyvän kilpailun varmistaminen hankehallinnan kehittäminen Tunnuslukuja, vuodet 2011-2016 TOT 2011 TOT 2012 TA 2013 2014 2015 Käynnissä urakoita 55 kpl 65 kpl 60 kpl 60 kpl 60 kpl Valmistuneet 57 milj. 68 milj. urakat euroa euroa T 36 Rakennuttaminen T36 Rakennuttaminen Tulot 458 460 1 505 1 505 1 505 Valmistus omaan käyttöön 2 303 2 291 2 291 2 291 2 291 Tulot yhteensä 2 761 2 751 3 796 3 796 3 796 Menot 1 257 1 232 1 140 1 140 1 140 Toimintakate 1 504 1 519 2 656 2 656 2 656
15 T38 Ylläpito Palvelut Ylläpitoyksikkö huolehtii katu- ja viheralueiden ylläpidon järjestämisestä sekä kadunpitäjän viranomaistehtävistä. Ylläpitoyksikkö huolehtii myös mm. liikenteen hallinnasta sekä liikenteen ohjauksen ja yleisten alueiden ulkovalaistuksen suunnittelusta ja ylläpidon järjestämisestä. Ylläpitoyksikkö huolehtii myös kaivu- ja sijoitusluvista sekä tilapäisistä liikennejärjestelyluvista ja viljelypalstoista. Toiminnan kehittäminen - Alueurakointimallin kehittämistä jatketaan. Vuoden 2012 aikana kilpailutettiin Tapiolan alueurakka yksityisillä urakoitsijoilla siten, että urakka käynnistyi 1.10.2012 talvihoidolla. Vuoden 2013 aikana kilpailutettiin toisena alueena Pohjois-Espoon alueurakka ja se käynnistyy 1.10.2013. Vuoden 2014 aikana kilpailutetaan yksi uusi alue siten, että alueurakan hoito alkaa 1.10.2014. - Katukunnossapidossa pyritään siihen, että tärkeimmät ajoneuvo- ja kevyen liikenteen väylät on tarvittaessa aurattu ja välttämätön liukkaudentorjunta suoritettu 98 prosenttisesti arkiaamuisin ennen aamuruuhkaa klo 7.00 mennessä. - Rakennettujen viheralueiden osalta pyritään pitämään palvelutaso 3,0 asteikolla 1 5. - Poistetaan tarpeettomia huonokuntoisia laitureita rantaraitin varrelta. - Sopeutetaan liikenneväylien ja viheralueiden hoitoluokitukset ja laatustandardit ottaen huomioon kaupungin kiristynyt taloustilanne. - Kaupunkikuvan ja siisteyden parantamiseksi jatketaan Siisti Espoo -projektia, joka puhdistaa töhryjä ja luvattomia kaatopaikkoja. - Osallistutaan aktiivisesti Pääkaupunkiseudun yhteisen liikenteenhallintakeskuksen (Tieliikennekeskus Helsinki) toimintaan ja kehittämiseen. - Himmennettävän katuvalaistuksen käyttöä jatketaan kokoaikaisena ja osasammutus toteutetaan klo 22-06 välisenä aikana. Henkilöstö Ylläpidon henkilöresursseihin ei esitetä muutosta vuoden 2014 aikana.
16 T 38 Ylläpito T38 Ylläpito Tulot 825 802 465 465 465 Valmistus omaan käyttöön 48 48 48 48 48 Tulot yhteensä 873 850 513 513 513 Menot 33 488 30 647 32 300 32 300 32 300 Toimintakate - 32 615-29 797-31 787-31 787-31 787 Katujen ja viheralueiden ylläpidon taloudellinen tuottavuus nousee Espoo-strategian mukaisesti. Tästä huolimatta laatutasoa joudutaan todennäköisesti kuitenkin laskemaan, sillä ylläpidettävien pinta-alojen jatkuvaa kasvua sekä mm. materiaalien, energian ja työvoimakustannusten kustannusvaikutusta ei ole määrärahoissa riittävästi huomioitu. Edellisen vuoden aikana hyväksytyt katu- ja puistosuunnitelmat ylläpitokustannuksineen tulevat aiheuttamaan ylläpidon vuosittaisiin kustannuksiin yli 1 000 000 euron lisäyksen. Maarakennuskustannusindeksi kunnossapitotöiden osalta on noussut 2,1 % aikavälillä 7/2012-7/2013. Käytettävissä oleva määräraha ja ylläpidon tilaus Espoo Kaupunkitekniikkaliikelaitokselta pitää sisällään tämän vuosituhannen keskimääräisen talven aiheuttamat toimenpiteet. Mikäli lumitilanne on keskimääräistä hankalampi, joudutaan se hoitamaan budjetin ja tilauksen ylittävinä lisätöinä. Neljänä edellisenä vuotena runsaslumiset talvet ovat aiheuttaneet 2-3 miljoonan euron vuosittaisen lisämäärärahan tarpeen ylläpidolle. Toimeksiannot Espoo kaupunkitekniikka- liikelaitokselle Katu- ja viheralueiden ylläpidosta tehdään vuoden 2014 alussa vuosisopimus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitoksen kanssa huomioiden alueurakointimalli. T40 Laskennalliset erät Suunnitelmapoistot lasketaan toimialajohtajan talousarvioesitykseen. 415 ULKOPUOLISET TYÖT Ulkopuolisille tehtäviä töitä ovat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla operaattoreille suoritetut kaivut ja putkitukset. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY
17 Vesi, joka tilaa Tekniseltä keskukselta vesi- ja viemäriverkostonsa rakennuttamispalveluita noin 8-10 miljoonalla eurolla vuosittain. Ulkopuolisiin töihin kuuluu myös rakentamisvalmius -tehtävät, joita ovat esimerkiksi vanhojen maakaatopaikkojen kunnostaminen kaavan mukaista käyttötarkoitusta varten. Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova. 415 Ulkopuoliset työt Tulot 14 678 8 000 14 000 14 000 14 000 Valmistus omaan käyttöön - - - - - Tulot yhteensä 14 678 8 000 14 000 14 000 14 000 Menot 13 922 8 000 14 000 14 000 14 000 Toimintakate 756 - - - -
18 417 KAUPUNKIMITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAPALVELUT Kaupunkimittaus- ja geotekniikka -palvelualue vastaa mittaus- ja kartastotoimesta kaupungin alueella, huolehtii asemakaava-alueen kiinteistönmuodostustehtävistä sekä muista kaupunkimittaukseen liittyvistä viranomaistehtävistä, huolehtii maa- ja kallioperää koskevien tutkimustietojen keruusta ja niihin liittyvästä tietopalvelusta sekä toimii asiantuntijana maa- ja kallioperään sekä pohja- ja kalliorakentamiseen liittyvissä asioissa. Toiminnan kehittäminen Palvelualueen tuottamien tuotteiden ja palveluiden yksikköhinnat selvitetään koko toiminnan kattavan kustannuslaskennan avulla. Kartta-aineistojen ja pohjatutkimustulosten tietopalvelua kehitetään sähköisen myynnin avulla. Henkilöstö Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelujen tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Henkilöstön kouluttamiseen panostetaan muuttuvien työtehtävien ja menetelmien edellyttämällä tavalla. Täyttämättä olevien vakanssien osalta resurssit mitoitetaan tilausmäärien kehitystä vastaavasti. 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut Tulot 2 748 1 960 1 960 1 960 1 960 Valmistus omaan käyttöön 733 691 691 691 691 Tulot yhteensä 3 481 2 651 2 651 2 651 2 651 Menot 6 738 7 541 7 141 7 141 7 141 Toimintakate - 3 257-4 890-4 490-4 490-4 490 Kaupunkimittaus Palvelut Kaupunkimittausyksikkö vastaa maanmittausalan palvelutehtävistä kaupungin alueella sekä kaavoituksen ja muun suunnittelun pohjakartan, opaskartan ja virastokartan ylläpidosta ja tuottamisesta. Kaavoituksen ja muun suunnittelun pohjakarttatarpeen tyydyttäminen sekä virastokartan uusiminen 170 km2:n osalta, Asemakaava-alueiden geodeettisen laskennan, maanomistajien tilaamien tonttijakojen sekä tonttien lohkomisten ja muiden maanmittaustoimitusten, yleisten
19 alueiden lohkomisten sekä rakentajien tilaamien rakennusten maalle merkintöjen ja sijaintikatselmusten suorittaminen aiheuttamatta merkittävää viivettä rakennustoiminnalle ja asemakaavojen muulle toteuttamiselle, Maanalaisten johtojen kartoittaminen avoimesta kaivannosta, johtotietokannan ylläpito sekä johtojen sijaintitietopalvelu ja maastonäyttö siten, ettei niistä aiheudu merkittävää viivettä maarakentamiselle. Kartasto- ja kiinteistönmuodostustehtävien sekä rakennusvalvontamittausten edellyttämä runkoverkon täydentäminen ja laajentaminen satelliittimittausten avulla, Kiinteistöverolain mukaisen kiinteistöveron määräämiseen liittyvän tietojen anto- ja tarkastusvelvollisuuden hoitaminen atk-rekistereitä hyödyntäen sekä Rakentamattomien rakennuspaikkojen selvittäminen korotetun kiinteistöveron perintää varten Toiminnan kehittäminen Tulostavoitteisiin pyritään hyödyntämällä automaatiota ja uutta tekniikkaa. Tonttien lohkomisista 90 prosenttia suoritetaan alle 3,5 kuukauden toimitusajalla vireille tulosta rekisteröintiin, tonttijaoista 90 prosenttia laaditaan alle 3 kuukauden toimitusajalla tilauksesta hyväksymiseen, rakennusvalvontamittauksista 90 prosenttia suoritetaan alle viikon toimitusajalla. Kaavoitusta ja muuta suunnittelua varten uusitaan 1 500 ha karttatietokantaa. Karttaaineistojen tietosisältöjä saatetaan uusien käyttöönotettujen koordinaattijärjestelmien edellyttämään muotoon. Seudullisena yhteistyönä tuotetaan koko pääkaupunkiseudun kattava uusi ilmakuvakartta (ortokuvakartta). Paikkatietopalvelujen osalta laajennetaan toimialan tietohallintostrategian mukaisen paikkatietoydinratkaisun tietosisältöä sekä ylläpidetään intranet- ja internet - paikkatietopalveluja. Paikkatietoja tarjotaan muiden tietojärjestelmien käyttöön rajapintojen välityksellä. Maksullisia kartta-aineistoja tarjotaan ulkopuolisille käyttäjille valtakunnallisen kokoavan tietopalvelun sekä maaperä- ja kartta-aineistojen myyntiä palvelevan erillissovelluksen välityksellä. Henkilöstö Huolehditaan resurssien riittävyydestä tilauspohjaisten suoritteiden määrän edellyttämällä tavalla sekä varaudutaan ennakkoon henkilöstön eläköitymiseen. Erityisesti panostetaan henkilöstön kouluttamiseen teknisen kehityksen mukanaan tuomien muutosten edellyttämällä tavalla. Panostetaan työhyvinvointiin ja seurataan työtyytyväisyyden ja työilmapiirin kehittymistä koko henkilöstön kattavan työilmapiirikyselyn avulla.
20 Tunnuslukuja, vuodet 2011-2016 TOT 2011 TA 2012 TA2013 2 014 2015 Tonttijakoja 179 150 150 150 150 Lohkottuja tontteja 343 300 300 300 300 Lohkottuja yleisiä alueita 150 150 150 170 170 Mitattuja monikulmiopisteitä 524 300 350 350 350 Rakennusvalvontamittauksia 2 081 1 800 1 800 1 800 1 800 Uudiskartoituksia ha 2 800 1 800 1 500 1 500 1 500 Johtomittauksia 832 800 650 650 650 Johtojen näyttöjä 825 600 700 700 700 Johtojen sijaintiselvityksiä 4 725 4 000 4 500 4 500 4 500 T 86 Kaupunkimittaus T86 Kaupunkimittaus Tulot 2 736 1 960 1 960 1 960 1 960 Valmistus omaan käyttöön - - - - Tulot yhteensä 2 736 1 960 1 960 1 960 1 960 Menot 4 453 5 176 4 867 4 867 4 867 Toimintakate - 1 717-3 216-2 907-2 907-2 907 Geotekniikkayksikkö Palvelut Geotekniikkayksikkö huolehtii kaupungin pohja- ja kalliorakentamiseen liittyvistä tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatehtävistä sekä kokoaa ja ylläpitää maa- ja kallioperätietoihin perustuvia tietokantoja ja jakaa niissä olevia tietoja. Tunnuslukuja, vuodet 2011-2016 TOT 2011 TAE 2012 TAE 2013 TS 2014 TS 2015 Suorite 5 076 821 5 200 000 5 400 000 5 600 000 5 800 000 Rekistereissä olevien kairaus- ja mittaushavaintorivien lukumäärä
21 Toiminnan kehittäminen Asiakaspalvelun laatua kehitetään pitämällä tiedot maa- ja kallioperästä sekä pohjavedestä mahdollisimman kattavina, ajantasaisina, luotettavina sekä helposti käytettävinä. Erityisenä kehittämiskohteena on pohjatutkimustulosten sekä maaperä- ja rakennettavuuskartan sähköisen myyntiohjelman käyttöönotto ja kehitystyö. Lisäksi kehitetään kallioperähavaintotietokannan toimivuutta ja tehdään siitä käyttäjäystävällisempi sekä kehitetään automaattisen pohjavesihavaintojentiedon siirtoa ja nettisovellusta. Henkilöstö Työhyvinvointia edistetään kaupungin henkilöstöstrategian mukaisesti. Erityisenä haasteena on eläköityminen, jonka yhteydessä on turvattava tietopääoman siirtyminen ja on panostettava korvaavan ammattitaitoisen henkilöstön saamiseen. Vuoden 2013 talousarvioesitys mahdollistaa palkanmaksun 33 kuukausipalkkaiselle ja 3 tuntipalkkaiselle työntekijälle. Tavoitteena on jatkaa yksikön palkkausrakenteen muutosta siten, että koko yksikön henkilökunnalla on jatkossa vakanssit ja henkilökunta on kuukausipalkkaista. ja investoinnit Investointikohteissa hyödynnetään pohja- ja kalliorakennustietämystä suunnitteluttamisessa, rakennuttamisessa ja rakentamisessa. Yksikkö tekee kunnallistekniikan- ja talonrakennuskohteiden maastomittaus-, pohjatutkimus-, ja suunnittelutehtäviä. Investointikohteiden suuren tason edellyttämä tutkimustarve hoidetaan omien resurssien lisäksi konsulttien avulla puitesopimuksiin perustuen. T87 Geotekniikkayksikkö T87 Geotekniikkayksikkö Tulot 13 - - - Valmistus omaan käyttöön 733 691 691 691 691 Tulot yhteensä 746 691 691 691 691 Menot 2 285 2 366 2 274 2 274 2 274 Toimintakate - 1 540-1 675-1 583-1 583-1 583 418 Rakentamisen sisäiset palvelut Rakentamisen sisäisten palveluiden menot koostuvat Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden tilauksesta tehdyistä suunnittelu- ja rakennuttamistöistä, sekä Teknisen keskuksen Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitokselta tilaamista rakentamistöistä. Taseyksiköiltä sekä peruskaupungin investoinneista saadaan näitä menoja vastaavat tulot. Rakentamisen sisäisten palveluiden toimintakate tilinpäätöksessä on nolla. Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.
22 418 Rakentamisen sisäiset palvelut Tulot 27 114 26 020 31 900 34 700 33 500 Valmistus omaan käyttöön 22 948 24 000 27 560 27 560 27 560 Tulot yhteensä 50 062 50 020 59 460 62 260 61 060 Menot 50 062 50 020 59 460 62 260 61 060 Toimintakate - - - - - T88 Liikelaitokset (41830) Espoon kaupunkitekniikka T88 Liikelaitokset, Espoon kaupunkitekniikka T88 Liikelaitokset, Espoon kaupunkitekniikka Tulot - - - - - Valmistus omaan käyttöön 22 948 24 000 27 560 27 560 27 560 Tulot yhteensä 22 948 24 000 27 560 27 560 27 560 Menot 22 948 24 000 27 560 27 560 27 560 Toimintakate - - - - - T89 Taseyksiköt T89 Taseyksiköt T89 Taseyksiköt Tulot 27 114 26 020 31 900 34 700 33 500 Valmistus omaan käyttöön - - - - - Tulot yhteensä 27 114 26 020 31 900 34 700 33 500 Menot 27 114 26 020 31 900 34 700 33 500 Toimintakate - - - - -
23 Suurpelto (41840) Suurpellon taseyksikkö Suurpellon taseyksikkö kp 41840 1 000 euroa TOT2012 MTA 2013 TAE 2014 2015 2016 Tulot 14 202 11 520 6 000 16 700 23 500 Valmistus omaan käyttöön - - - - - Tulot yhteensä 14 202 11 520 6 000 16 700 23 500 Menot 14 202 11 520 6 000 16 700 23 500 Toimintakate - - - - - Tapiola (41841) Tapiolan taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö kp 41841 Tulot 12 912 14 500 25 900 18 000 10 000 Valmistus omaan käyttöön - - - - - Tulot yhteensä 12 912 14 500 25 900 18 000 10 000 Menot 12 912 14 500 25 900 18 000 10 000 Toimintakate - - - - -