1 Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi Kautialan kyläkoulun toiminnan siirtäminen Huutijärven kouluun 1.8.2016 alkaen - Vaikutukset koulunkäyntiin - Vaikutukset henkilöstöön - Taloudelliset vaikutukset
2 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen Hallintolain 41 :n mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökodista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kuulemistilaisuus Kautialan koululla 1.9.2015 klo 18.00 Mahdollisuus jättää kirjallisesti asiaan liittyviä mielipiteitä osoitteeseen kunta@kangasala.fi tai Kangasalan kunta, Kasvatus- ja opetuslautakunta, PL 50, 36201 Kangasala 15.9.2015 klo 15.00 mennessä
3 Vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta ilmoitettu: 18.8.2015 kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla Ajankohtaista-palstalla, Kangasalan Sanomissa, lähettämällä ilmoitus Kautialan oppilaiden huoltajille Wilman kautta julkaisemalla ilmoitus Sydän-Hämeen Lehdessä 19.8.2015. Ennakkotieto kuulemisesta lähetettiin sähköpostilla 14.8.2015 Kautialan koulun vanhempainyhdistykselle ja kyläyhdistykselle
4 Käsittelyaikataulu Kautialan koulun lakkauttamisesitys käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa 22.9.2015 Kunnanhallituksen käsittely lokakuussa Valtuuston päätös 16.11.2015
5 Taustaa Kyläkoulujen lakkauttaminen oli ensimmäistä kertaa esillä vuonna 2009 Audiator Oy:n tekemässä talouden vakauttamisohjelmassa Lakkauttamiset olivat uudestaan esillä talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä v. 2013 Lakkauttamista esitetty palveluverkon kehittämissuunnitelmassa 2014-2030 sekä päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa 2015-2030 Valtuusto on 9.5.2011 47 Palveluverkon kehittämissuunnitelman 2011-2030 yhteydessä päättänyt, että Kautialan koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Valtuusto päätti 8.6.2015 53 Lahdenkulman koulun lakkauttamisesta 1.8.2015 alkaen
6 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi kuntiin kohdistuneet valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet kuntien tulorahoitusta merkittävästi vuosien 2012-2017 valtionosuusleikkaukset yhteensä 6,8 mrd. kuntien tehtäviä ja velvoitteita on lisätty ja siirretty kustannusvastuuta kunnille (mm. vammaispalvelut, vanhuspalvelulaki, työllisyyden hoidon kustannukset jne)
7 Kangasalan kunnan talous kunnan toiminnallinen tulos alijäämäinen useana vuonna peräkkäin voimakas toimintakulujen nousu korkea tuloveroprosentti velkaantuminen (kunta ja konserni) merkittävät investointitarpeet taloudellinen alijäämä v. TP2014-1,7 milj., TA2015-4,7 milj., TS2016-2,6 milj., TS2017-1,1 milj.
Tuloveroprosentti verovuosina 2006-2015 3.9.2015 www.kangasala.fi 8
9 KUNTAKONSERNIN Lainat /asukas 2009-2017 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 3 907 4 015 3 298 3 476 3 431 3 468 2009 2010 2011 2012 2013 Tp 2014 Lainakanta /as 2009 2010 2011 2012 2013 Tp 2014 Lainakanta milj. eur 93,90 99,50 102,60 104,50 118,60 122,30 Lainakanta /as 3 298 3 476 3 431 3 468 3 907 4 015
10 Lainat /asukas 2009-2017 3 500 3 000 2 711 2 961 3 156 2 500 2 000 1 500 1 481 1 682 1 676 1 817 2 101 2 171 1 000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta /as 2009 2010 2011 2012 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta milj. eur 42,16 48,17 50,09 54,75 63,70 66,14 82,96 91,20 97,84 Lainakanta /as 1 481 1 682 1 676 1 817 2 101 2 171 2 711 2 961 3 156
11 säästötoimenpiteet koskettavat kaikkia kunnan hallintokuntia esim. lakkautettu Pikkolan hammashoitola Kuhmalahden terveysasema Suoraman lähikirjasto Lahdenkulman koulu henkilöstösäästöt 58 vakituista henkilöä v. 2015-2017 seuraavasti: v. 2015 vähennys yhteensä 20 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 10 henkilöä v. 2016 vähennys yhteensä 17 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 8 henkilöä v. 2017 vähennys yhteensä 21 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 8 henkilöä
12 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: 1. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, johon sisältyvät (ns. yhden putken malli) - sosiaali- ja terveyshuolto - esi- ja perusopetus - kirjastot - yleinen kulttuuritoimi - asukaskohtaisesti rahoitettava taiteen perusopetus
13 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksama valtionosuus mm. perusopetuksen lisäopetus joustava perusopetus vammaisopetus ja vaikeimmin vammaisten opetus aamu-ja iltapäivätoiminta liikuntatoiminta nuorisotoiminta Vähennetään kunnan omarahoitusosuus
14 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus v. 2015 /vuosi Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 41 056 127 Kotikuntakorvaustulot 445 859 Kotikuntakorvausmenot -1 121 259 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus -5 187 913 Yhteensä 35 192 814 - vieraskuntalaiset oppilaat: v. 2015 kotikuntakorvauksen perusosa v. 6 226,21 /opp. (6-v. kerroin 0,61, 7-12 v. kerroin 1,00 ja 13-15 v. kerroin 1,60)
15 - Informatiiviset tunnusluvut v. TP2012, TP2013, TP2014 ja TA2015 Kautiala (lk. 0-4) TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Oppilasmäärä (20.9.) 34 39 33 29 (24.8.) Nettomenot (kaikki), /oppilas -9 451-8 841-10 356-11 094 Ulkoiset menot, /oppilas -7 392-6 968-8 180-8 374 Sisäiset menot, /oppilas -2 120-1 873-2 176-2 720
16 Tuloslaskelma, lyhyt: Hanke/kohde: Kautialan koulu TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Toimintatuotot yhteensä 8 134 6 332 6 510 6 200 Myyntituotot 6 051 6 332 6 510 6 200 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 Sisäiset toimintatuotot 2 083 0 0 0 Toimintakulut yhteensä -329 459-351 138-348 256-327 947 Henkilöstökulut -205 642-231 388-230 995-192 783 Palvelujen ostot -40 525-38 028-38 748-47 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 365-5 943-3 730-6 140 Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut -2 845-2 735-2 971-2 990 Sisäiset toimintakulut -72 082-73 044-71 812-78 884 Toimintakate -321 325-344 806-341 746-321 747 Poistot ja arvonalentumiset -1 993-2 341-2 431-2 431
17 OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET, ALAKOULUT /OPPILAS TP2014 Toimintakatetilit netto (oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9.2014) Oppilasmäärä 20.9.2014 Kaikki TP 2014 Kaikki /oppilas Ulkoiset TP 2014 Ulkoiset /oppilas Sisäiset TP 2014 Sisäiset /oppilas Havisevan koulu 136-1 037 556-7 629-709 899-5 220-327 657-2 409 Huutijärven koulu 225-1 541 882-6 853-1 111 813-4 941-430 069-1 911 Kautialan koulu 33-341 747-10 356-269 935-8 180-71 812-2 176 Kirkkoharjun koulu 380-2 357 043-6 203-1 608 796-4 234-748 247-1 969 Lahdenkulman koulu 30-303 542-10 118-206 173-6 872-97 369-3 246 Liuksialan koulu 211-1 628 137-7 716-1 136 491-5 386-491 646-2 330 Raikun koulu 42-369 012-8 786-288 223-6 862-80 789-1 924 Ruutanan koulu 244-1 501 380-6 153-947 811-3 884-553 569-2 269 Sariolan alakoulu 146-1 068 577-7 319-801 438-5 489-267 139-1 830 Suoraman koulu 503-3 059 557-6 083-2 118 065-4 211-941 492-1 872 Tursolan korttelikoulu 120-983 863-8 199-527 155-4 393-456 708-3 806 Vatialan koulu*) 440-2 592 082-5 891-1 764 129-4 009-827 953-1 882 Vilpeilän koulu 20-230 797-11 540-165 900-8 295-64 897-3 245 Pohjan koulu 61-609 301-9 989-428 814-7 030-180 487-2 959 Yhteensä 2 591-17 624 476-6 802-12 084 642-4 664-5 539 834-2 138 *) ei sisällä vammaisopetusta Kautilan koulun oppilaskohtainen kustannus 3 554 keskiarvoa suurempi (52,25 %).
18 Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma 2015-2030 Kangasalan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa 2015-2030 esitetään, että Kautialan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirretään Huutijärven kouluun 2016. Kautialan koulun oppilaat sijoitetaan olemassa oleviin luokkiin. Huutijärven koulun laajennus on välttämätön koulun nykyisen oppilasmäärän ja esiopetuksen hajasijoittamisen päättämisen vuoksi. Nykyiset opetustilat on suunniteltu enintään 180 oppilaalle ja lv. 2014-2015 oppilaita oli 225 ja lv. 2015-2016 oppilaita on 228. Huutijärven koulun laajennus toteutetaan siten, että se on valmistuu syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Kustannusarvio on 4,53 milj. (hintataso 01/2015).
19 Koulutulokkaat lv. 2015-2020 (ennuste 24.8.2015, tiedot: Väestötietorekisteri) Koulu 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Kautiala 6 6 5 7 6 Raikku 9 6 5 6 7 Huutijärvi 27 41 31 32 29 Yhteensä 42 53 41 45 42
20 Vaikutukset koulunkäyntiin Kautialan koulun oppilaat sijoitetaan Huutijärven kouluun 1.8.2016 alkaen. Järjestelyistä vastaavat Kautialan ja Huutijärven koulujen rehtorit yhteistyössä. oppilaiden tukitoimet voidaan järjestää tarkoituksenmukaisemmin oppilaiden yhdenvertainen kohtelu esi- ja alkuopetuksen yhteistyö mahdollistuu, kaikki alueen esikoululaiset samassa paikassa, yhtenäinen koulupolku nykyaikainen oppimisympäristö henkilöstön monipuolinen tietotaito oppilaiden käyttöön sijaisjärjestelyt sujuvammiksi henkilöiden työturvallisuus paranee, suuremmassa toimipisteessä ei tarvitse työskennellä yksin tai kaksin. Kangasalla on lv. 2015-2016 alakouluissa oppilaita (lk. 0-6) yht. 2 673 (1.9.2015), joista Kautialan koulussa 29 (1,08 %). Koulukuljetukset Kautialan koulu Oppilaiden kuljetusmuotona linjaliikenne ja erilliskuljetukset. Linjaliikennettä pystytään hyödyntämään nykyistä enemmän, jos Kautialan oppilaat siirretään Huutijärvelle. Kautialan koulun oppilaista 70 % on kuljetusoppilaita lv. 2015-2016. Joillakin oppilailla koulumatkan pituus lyhenee n. 2-3 km ja joillakin kasvaa n. 5-13 km. Matka-aika lyhenee joillakin oppilailla n. 3-5 min., joillakin pitenee n. 5-16 min. Joillakin pysyy samana.
21 Henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset Kautialan koulu koululla työskentelee lv. 2015-2016: 1 koulunjohtaja/rehtori (lv. 2015-2016 luokat 3-4) 1 luokanopettaja (lv. 2015-2016 luokat 1-2) 1 erityisopettaja, joka on yhteinen Huutijärven koulun kanssa 1 koulunkäynninohjaaja, joka toimii myös iltapäiväkerhon ohjaajana (määräaikainen työsuhde) säästönä saadaan yhden luokanopettajan palkkakustannukset. Henkilöstö siirtyy muihin toimipaikkoihin. Yksi opettaja tarvitaan eläköitymisen johdosta avoimeksi tulevaan virkaan opetuspalveluissa. Näin ollen uutta, ulkopuolista henkilöä ei tarvitse palkata. säästönä saadaan yhden koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset koulun ateria- ja siivouspalveluissa työskentelee yksi keittäjä-laitoshuoltaja - Kautialassa työskentelee yksi moniosaaja, joka siivoaa 2,88 h/pvä, loppuaika ateriapalveluiden töitä - ruoka valmistetaan paikan päällä, elintarvikkeet tulevat Rekolasta pakattuina ja tilattuina - säästönä saadaan ½ keittäjä-laitoshuoltajan palkkakustannukset.
22 Taloudelliset vaikutukset Kautiala yhteensä Henkilöstösäästöt yht. 76 000 /v (syksyn 2016 säästö 38 000 ) 1 luokanopettajan palkkakustannukset (sis. sivukulut) yht. 50 000 /vuosi (syksyn 2016 säästö 25 000 ) ja 1 koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset (sis. sivukulut) yht. 26 000 (syksyn 2016 säästö 13 000 ) Koulukuljetusten kustannukset Kautialan koulun oppilaiden kuljettamisesta Huutijärvelle ei tule lisäkustannuksia. Ateria- ja siivouspalvelujen säästöt Kautialan osuus 15 000 /v (syksyn 2016 säästö 7 500 ) ruoanvalmistuksessa tarvitaan n. 0,45 vähemmän elintarvikemäärärahaa, ruoka valmistetaan isommissa erissä ja tuotetaan sekä kuljetetaan valmiina kohteeseen ruoan hävikin määrä vähenee ja varastotappioiden osuus pienenee kuljetuskustannukset eivät lisäänny Huutijärven koulun keittiössä, koska ruoka kuljetaan jo nykyisin kohteeseen säästöjä tulee myös Rekolan keittiön henkilöstökuluissa, koska siellä käsitellään tilaukset, tilataan elintarvikkeet yms. lakkautettaessa Kautialan ja Raikun koulut saadaan ateria- ja siivouspalvelujen henkilöstösäästöksi 1 henkilö. Henkilö siirretään eläköitymisten ja poislähtemisten johdosta vapautuviin vakansseihin.
23 Säästö vuokrakustannuksista yht. 24 792 /v (syksyn 2016 säästö 10 330 ). Kokonaissäästö Kautialan koulun lakkauttamisella ja toimintojen siirtämisellä Huutijärven kouluun saavutetaan henkilöstö- ja tilakustannussäästöjä yhteensä 115 792 /v. Koulukuljetuskustannukset eivät lisäänny. Kokonaissäästö on yht. 115 792 /v. Päiväkoti ja kouluverkkosuunnitelman mukaan Kautialan koulun peruskorjauskustannukset ovat 650 000.
Raikun ja Kautialan koulut Mahdollisten lakkauttamispäätösten jälkeen kohteet joko vuokrataan kyläyhdistyksille tai myydään Tarkennukset tonttien kokoihin ja hinta-arvioihin selvitetään ennen khl:n/kh:n myyntipäätöstä Prosessi on vastaava, kuten muidenkin entisten kyläkoulujen kanssa on toimittu 3.9.2015 www.kangasala.fi 24
25 Vuokraaminen vaihtoehtona vuokra-aika 30 vuotta vuokrahinta Raikun ja Kautialan koulut n. 40 /kk (sis. vakuutus ja 1 katselmuskäynti/vuosi) Vuokran määrässä on otettu huomioon se, että vuokralainen vastaa kaikista kiinteistön hoito-, kunnossapito- ja korjaustöistä. Peruskorjausluonteisista töistä on ilmoitettava ja esitettävä suunnitelma etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii kiinteistön sopimusten siirtämisestä nimiinsä (sähkö, jätehuolto, vesi ja jätevesi, tiemaksut, yms.) ja huolehtii niiden maksuista vuokrauksen ajan. Mikäli vuokralaisen edellytykset vastata vuokrauksen kohteen hoitoja kunnossapitotöistä muuttuvat olennaisesti, voi vuokralainen irtisanoa sopimuksen päättymään ennen määräajan päättymistä kolmen kuukauden irtisanomisajalla.