HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0-2 Toimintakate -2 764 0 0 0-2 Tilikauden ylij./alij. - 2 764 0 0 0-2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Samoin sen tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain. Kunnanhallitus on käsitellyt Ruoveden kunnan vuoden 2015 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä kokouksissaan 21.3.2016, 25.4.2016 sekä 9.5.2016. Tarkastuslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran käsittelemään vuoden 2005 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä 23.3.2013. Tarkastuslautakunta päätti hankkia 14.4.2016 pidetyssä kokouksessa 14.4.2016 tilintarkastuskertomuksen sisältämään muistutukseen kuntalain 410/2015 125 mukaisen selvityksen asianomaiselta sekä lausunnon kunnanhallitukselta tilintarkastuskertomuksen muistutukseen liittyvässä asiassa. Kunnanvaltuusto päätti 30.3.2016 pitämässään kokouksessa siirtää vuoden 2015 tilinpäätöksen seuraavaan kunnanvaltuuston kokouksen käsittelyyn 13.6.2016. JHHT - tilintarkastaja on tarkastanut Ruoveden kunnan tilit 27.1.2016 ja Ruoveden kunnan tilinpäätöksen 21.3. 23.3.2016. JHHT -tilintarkastaja on lisäksi ollut mukana tarkastuslautakunnan kokouksissa 14.4.2016 ja 16.5.2016. Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -19 850-10 100 0-10 100-4 730 Toimintakate -19 850-10 100 0-10 100-4 730 Tilikauden ylij./alij. -19 850-10 100 0-10 100-4 730 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kokouspalkkioiden leikkaamisen.
Toimintatulot 290 0 0 0 0 Toimintamenot -59 709-51 151 0-51 151-6 497 Toimintakate -59 419-51 151 0-51 151-6 497 Tilikauden ylij./alij. -59 419-51 151 0-51 151-6 497 YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikköön sisältyvät yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Tilivuosi on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Isännöinti siirtyi yleishallintoon teknisistä palveluista vuonna 2015, mistä johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2015-2018 tietojen kanssa. Toimintatulot 78 103 65 688 0 65 688 21 490 Toimintamenot -703 766-670 268 0-670 268-211 203 Toimintakate -625 663-604 580 0-604 580-189 713 Tilikauden ylij./alij. -625 663-604 580 0-604 580-189 713 MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista. Pääasiassa erilaisista ostopalveluista koostuvan muun yleishallinnon taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu 110 300. Joukkoliikenteen ostamiseen 36 900. Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä. Kuntasuunnitteluun on varattu 28 100. Tämä aiheutuu pääosin Pirkanmaan liiton maksuosuudesta. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin 20 000. Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta. Toimintatulot 5 772 5 350 0 5 350 609 Toimintamenot -360 130-360 489 0-360 489-144 779
Toimintakate -354 358-355 139 0-355 139-144 171 Tilikauden ylij./alij. -354 358-355 139 0-355 139-144 171 PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -347 083-354 400 0-354 400-117 999 Toimintakate -347 083-354 400 0-354 400-117 999 Tilikauden ylij./alij. -347 083-354 400 0-354 400-117 999 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Työpaikkaruokailun tukeen on varattu 2 400 euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin. Työkunnon ylläpitämisen ja henkilöstön virkistyksen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnon kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen kautta pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tuottavuutta. Toimintatulot 27 939 0 0 0 0 Toimintamenot -69 268-24 284 0-24 284-6 959 Toimintakate -41 328-24 284 0-24 284-6 959 Tilikauden ylij./alij. -41 328-24 284 0-24 284-6 959
TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 35.000 vuodelle 2016. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu- ja siivousyöt, sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu- ja metallija ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut), Mikropaja (tietokonepalvelut) ja Ympäristöpaja (kunnalle tehtävät ympäristönhoitotyöt ja kierrätystoiminta). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa ja yksi määräaikainen (hanke). Mikropaja jouduttiin sulkemaan maaliskuun alussa, kun palkkatukeen oikeutettua sopivaa henkilöä ei löytynyt jatkamaan palvelua. Työmarkkinatuen maksuosuus on saatu pysymää arvioitua pienempänä kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteillä. Huhtikuussa oli kuntouttavassa työtoiminnassa 74 henkilöä. Työmarkkinatuen maksuosuus valtion ja kunnan välillä muuttui 1.1.2015 alkaen ja siten kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on kasvanut. Ympäristöpajaan haetaan työllisyyspoliittista avustusta yhdessä Virtain kanssa (hallinnointivastuu Virroilla). Hankkeen nimi: Luonnollisia polkuja työllisyyteen omalta alueelta 2014-2016. Hankkeen määrällisenä tavoitteena työllistää n. 20 henkilöä vuodessa (Virrat ja Ruovesi). Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi määräaikainen ohjaaja. Määräaikaisuus oli kahdeksi vuodeksi ja päättyy 30.9.2016. Tavoitteena on vakinaistaa ohjaajan paikka. Toimijoita on noin 55-65 henkilöä/ kk. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan, TEtoimiston ja poliisin kanssa vuodesta 2013 asti. Sopimukset uusitaan vuosittain, paitsi poliisin sopimus on ollut voimassa toistaiseksi. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kunta on sitoutunut palkkaamaan palkkatuella kaksi yhteispalveluohjaajaa. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. Näissä tavoitteissa onnistumiseksi työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimahallinnon yhteistyötä tiivistetään 1.10.2013 voimaan tulleen TYP-sopimuksen mukaisesti. TYP alueeseen kuuluu Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki, Virtain kaupunki ja Juupajoen kunta, sekä Pirkanmaan TEtoimisto ja kansaneläkelaitos. Työpajatoiminnan sisältöä ja laajuutta kehitetään vastaamaan paremmin työmarkkinoiden nykyisiä tarpeita. Uutena kehittämissuunnitelmana on Akseli pajan oppimis-
ympäristöjen tunnistaminen yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kanssa. Tämä luo mahdollisuudet antaa valtakunnallisia osaamistodistuksia. Sitovat tavoitteet: * Työllistää henkilöitä, jotka ovat työttömänä, työttömyysuhan alaisia tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai hän on syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: * Työllisyysjakson een on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työhön ja koulutukseen sijoittumista arvioidaan (PARty-järjestelmä). Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. * Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. Toimintatulot 386 316 378 920 0 378 920 95 714 Toimintamenot -719 109-848 760 0-848 760-213 232 Toimintakate -332 793-469 840 0-469 840-117 518 Tilikauden ylij./alij. -332 793-469 840 0-469 840-117 518 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Elinkeinotoimen hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Elinkeinotoimen hallinto sisältää pääosin ostopalvelukustannuksia. Kustannusten ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti tai hieman ennakoitua alempina. Toimintatulot 764 900 0 900 0 Toimintamenot -90 570-120 865 0-120 865-41 700 Toimintakate -89 807-119 965 0-119 964-41 700 Tilikauden ylij./alij. -89 807-119 965 0-119 964-41 700 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi sisältää matkailupalvelut ja kuntamarkkinoinnin, alueohjelmat, elinkeinotoiminnan kehittämisen sekä tukemisen. Maaseutuelinkeinojen tukemisen tarkoituksena on saada aikaan kehittämisinvestointeja ja niihin kunnan ulkopuolelta tulevaa rahoitusta. Odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.
Toimintatulot 0 0 0 0 0 Toimintamenot -76 354-77 757 0-77 757-12 305 Toimintakate -76 354-77 757 0-77 757-12 305 Tilikauden ylij./alij. -76 354-77 757 0-77 757-12 305 TUKIPALVELUT Tukipalveluyksikkö vastaa kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Siivouspalvelut siirtyvät talous- ja hallintopalveluihin kokonaisuudessaan vuoden 2016 alusta (siivouspalvelujen hallinto on jo vuoden 2015 ollut ruokapalveluyksikön alaisuudessa). Odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Ruokapalvelujen osalta yksikön tavoitteena on tuottaa laadukasta, maukasta, asiakaslähtöistä, ravitsemussuositusten mukaista ateriapalvelua kustannustehokkaasti kunnan lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja vanhuksille. Ruokapalveluista riippumattomista syistä ei ruokapalveluyksikkö ole voinut ottaa talousarviossa huomioon taloudentasapainotuspakettia. tta jää vuodelle 2016 paketin suunnitelman mukaiset -2 HTV, koskien Pekkalan ja Visuveden kouluja. Vuodelle 2015 suunniteltu keskitetyn ruoanjakamisen purkaminen -25 000 ei toteutunut sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoksi. Tämä heijastuu vuodelle 2016 henkilöstökuluissa. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisellä ostopalvelulla. Vuonna 2016 on tarkoituksena siivoustoiminnan kehittäminen luomalla palvelukuvaukset sekä tarkastamalla ja mitoittamalla siivoustasot tarkoituksen mukaiselle tasolle. Toimintatulot 1 119 603 1 402 010 0 1 402 010 516 881 Toimintamenot - 1 038 206-1 380 144 0-1 380 144-425 155 Toimintakate 81 397 21 866 0 21 866 91 726 Tilikauden ylij./alij. 60 328 528 0 528 84 417
Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot 1 626 972 1 852 868 0 1 852 868 634 694 Toimintamenot - 3 494 993-3 898 218 0-3 898 218-1 184 558 Toimintakate - 1868 022-2 045 350 0-2 045 350-549 863 Tilikauden ylij./alij. -1 889 091-2066 688 0-2066 688-557 173 Huomioita yksikkörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksesta lukujen vertailukelpoisuuteen: Isännöinti siirtyi vuonna 2015 teknisistä palveluista talous- ja hallintopalveluihin. Vuoden 2014 ja 2015 2018 tiedot eivät ole tältä osin keskenään vertailukelpoisia. Edellä mainitun osastojen siirron vaikutus vuonna 2015 tuloihin oli +77 130, menoihin -84 072 sekä toimintakatteeseen -6 942 ja alijäämään -6 942. Siivouspalvelut siirtyvät vuoden 2016 alusta teknisistä palveluista talous- ja hallintopalveluihin, yhdessä ruokapalvelujen kanssa muodostuvaan tukipalveluyksikköön. Siivouspalvelujen siirto talous - ja hallintopalvelujen yksikköön Vuosien 2014 2015 ja 2016 2018 tiedot eivät ole tältä osin keskenään vertailukelpoisia. Yksiköiden välisen siirron vaikutus vuoden 2016 tuloihin tulee olemaan +251 921, menoihin -251 921, toimintakatteeseen -0 ja alijäämään -0.