Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2017 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUN- NITELMA

1 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 101 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2017 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2018 2019 TALOUSSUUN- NITELMA

2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2014 2016 6 2.1 VIITASAAREN VISIO 2020 6 2.2 TOIMINTA- AJATUS 6 2.3 KAUPUNKISTRATEGIAN 2014-2016 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 6 2.4 TALOUS TASAPAINOON 6 2.5 ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI 6 2.6 HYVINVOIVA KUNTALAINEN 7 2.7 SEURANTA 10 3. Kaupunkikonserni 11 3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 12 3.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 13 3.3 Wiitaseudun Energia Oy 13 3.4 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 14 3.5 Keskitien Kauppakiinteistö Oy 15 3.6 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 15 3.7 Witas Oy 16 3.8 Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 16 4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2017-2019 17 4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2017-2019 17 4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 17 4.3 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 18 4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 18 5. Sitovuus 18 6. Tuloslaskelma 2017 19 7. Yleishallinnon toimielimet 21 7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 21 7.2 Yleishallinnon talousarvio 2017 25 7.3 Tukipalvelut. 26 7.4 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 26 7.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 28 7.6 Elinkeino- ja maataloustoimi 29 7.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 29 7.8 Toteutuminen ja poikkeamat 2017 29 7.9 Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2017 30 7.10 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2017 31 8. Perusturvan toimiala 32

3 8.1 Perhepalvelut 35 8.2 Vanhuspalvelut 40 8.3 Sairaanhoitopalvelut 43 8.4 Työterveyshuoltopalvelut 47 8.5 Erikoissairaanhoito 48 8.6 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 48 8.7 Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2017 49 8.8 Perhepalvelut talousarvio 2017 51 8.9 Vanhuspalvelut talousarvio 2017 52 8.10 Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2017 54 8.11 Perusturvan toimiala - talousarvio 2017 55 9. Sivistystoimen toimiala 56 9.1 Varhaiskasvatus 58 9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 58 9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 58 9.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit 59 9.5 Varhaiskasvatus talousarvio 2017 61 9.6 Koulut 62 9.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 62 9.8 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 63 9.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit 64 9.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit 68 9.11 Koulut talousarvio 2017 70 9.12 Opistot 71 9.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 71 9.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit 72 9.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 75 9.16 Opistot talousarvio 2017 76 9.17 Kirjasto 77 9.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 77 9.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 77 9.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit 78 9.21 Kirjasto talousarvio 2017 80 9.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 80 9.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 80 9.24 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 81 9.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit 82 9.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2017 83

4 9.27 Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2017 84 10. Tekninen toimiala 85 10.1 Yhdyskuntatekniset palvelut 85 10.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 85 10.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 86 10.4 Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2017 87 10.5 Tilapalvelu 88 10.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 88 10.7 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 88 10.8 Tilapalvelu talousarvio 2017 89 10.9 Maankäyttö 90 10.10 Toiminnalliset muutokset vuonna 2017 90 10.11 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 90 10.12 Maankäyttö talousarvio 2017 91 10.13 Muut tekniset palvelut 92 10.14 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 92 10.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 92 10.16 Muut tekniset palvelut talousarvio 2017 93 10.17 Tekninen toimiala talousarvio 2017 94 11. Ympäristötoimi 95 11.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä 95 11.2 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 96 11.3 Ympäristölautakunta talousarvio 2017 97 12. Investoinnit 2017 98 13. Investointien seliteosa 2017 101 14. Rahoituslaskelma 104 15. Allekirjoitukset 105

5 1. Johdanto Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - kuntastrategia, kohta 2 - konsernitavoitteet, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-11) - investoinnit, kohta 12 - investointien seliteosa 13 - rahoituslaskelma, kohta 14.

6 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2014 2016 2.1 VIITASAAREN VISIO 2020 Viitasaari on pohjoisen Keski-Suomen elinvoimainen ja viihtyisä seutukaupunki. Visio perustuu seuraaviin arvoihin: * Rohkeus * Reiluus * Vastuullisuus * Yhteisöllisyys 2.2 TOIMINTA- AJATUS Kaupunki järjestää ydinpalvelut asukaslähtöisesti Wiitaunionin yhteistoimintaa hyödyntäen ja tekee aktiivista, kasvuun tähtäävää elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki kehittää hyvää kuntakuvaansa sekä seudullista ja kansainvälistä yhteistyötä. 2.3 KAUPUNKISTRATEGIAN 2014-2016 STRATEGISET PÄÄMÄÄ- RÄT 2.4 TALOUS TASAPAINOON Kaupungin talous on haasteellinen. Nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ovat vaikuttaneet mm. isot suuret heikosta sisäilmasta johtuvat investointitarpeet, valtionosuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Tavoitteena on säilyttää vuosikate positiivisena 100 % poistoista, vaikka vielä 2012 toiminnallinen tulos oli 1,5 M alijäämäinen. Kaupunki tasapainottaa taloutensa. Toimintoja tehostetaan menojen hillitsemiseksi. Investointeja tarkastellaan kriittisesti velkaantumisen kasvun taittamiseksi. Talous tervehdytetään vuoteen 2016 mennessä. 2.5 ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI Viitasaaren kaupunki toimii aktiivisena elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäjänä. Elinkeinopolitiikan toteuttajana Wiitaseudun yrityspalveluiden ja Witas Oy:n panos on merkittävä. Yhtiöt laativat oman toimintansa suunnitelmat, jotka tukevat elinvoimaisen ja kehittyvän kaupungin painopistettä. Kaupunkikeskustaa kehitetään vetovoimaiseksi yritys- ja asuinympäristöksi. Kaupunki huolehtii omalta osaltaan myös teollisuuden tontti- ja toimintaympäristöön liittyvistä tarpeista kaavoituksen kautta. Kaupunki panostaa myös ajanmukaiseen kuntamarkkinointiin.

7 2.6 HYVINVOIVA KUNTALAINEN Kaupunkiin on laadittu Wiitaunionin yhteinen palvelustrategia ja alueellinen turvallisuussuunnitelma. Kaupunki huolehtii omien ja tarvittaessa valtiolta jäävien palveluiden laadukkaasta tarjonnasta kaupunkilaisille omien toimipisteidensä ja yhteispalvelupisteen kautta. Seudun väestön vähäisyys ja pitkät etäisyydet edellyttävät palveluiden kehittämisessä laajaa yhteistyötä. Ikääntyminen aiheuttaa haasteita palvelutuotannon sopeuttamiselle. Talous tasapainoon Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Vuosikate pidetään positiivisena Palveluiden tuottavuuden kehittäminen Peruspalveluiden investoinnit alle poistojen Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti Velkaantuminen pysäytetään - suhteellisen velkaantumisen tavoite alle 50%) Talouden tasapainottaminen valtuustokauden aikana Uusien innovatiivisten palveluntuottamistapojen käyttöönotto osana kuntarakenneselvitystä haetaan uusia kuntien yhteistyömalleja ja rakenteellisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen Viitasaarelaisten yritysten kasvuun kannustaminen Uusien yritysten paikkakunnalle saanti Raportoinnin ja seurannan parantaminen Tilinpäätös Talouden vakauttamisohjelma kuntarakenneselvitys Tuottavien investointien lukumäärä 2/ vuosi Talouden raporttien määrä ja sisältö Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, WYP, WITAS OY Kaupunginhallitus Talousjohtaja Johtoryhmä Tytäryhtiöt Kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista Hankintaosaamisen keskittäminen, hankintojen vuosikello Ajankohtaiset konsernitavoitteet ja konserniohjeistus Päivitetty tavoitteisto ja ohjeistus Wiitaunionin johtoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja

8 Elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen - nyt 96 %->100 % ; + 25 työpaikkaa/ vuosi Witaksen elinkeinoohjelman toteuttaminen Nettotyöpaikkojen määrän kehitys Witas Oy Palveluliiketoiminnan kehittäminen kaikkia koskevasti - matkailu, viitasaarelaiset, lähiseudun asukkaat, vapaaajan asukkaat jne. Viitaseudun elinvoimaselvitys - toimenpideohjelma Älykkäät ja vihreät kaupungit pilotti (Hankkeen käynnistäminen) Vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä Kaupunginhallitus, Witas Oy, WYP Kaupunkikeskustan kehittäminen ostosmatkailu, asuminen, rakentaminen Keskustan kehittämissuunnitelma Keskustan strateginen yleiskaava Kaavoituskatsaus Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja WYP Vapaa-ajan asumisen ja kylien kehittäminen Kyläkaavat Kylien turvallisuussuunnitelmat Kylien avustukset ja kylätoimikuntien aktivoiminen Kylien investoinnit kylien hälytysryhmät toiminnassa Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Positiivinen muuttoliike Vetovoimaiset asuinalueet Riittävä, monipuolinen ja hyväkuntoinen asuntokanta Toimintakertomus vuotuinen tulomuuton määrä asukasvaihtuvuus Kaupunginhallitus Vuokra-asunnot Oy

9 Hyvinvoiva kuntalainen Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Yhteisöllisyyden lisääminen Hyvinvointistrategian täytäntöönpano Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen viestintäyhteistyö paikallislehden kanssa Asiakastyytyväisyyskyselyt Kylien kehittämishankkeiden lukumäärä demokratia- ja kyläiltojen määrä Viitasaari-osion käyttäjämäärän kehitys Kaupunginhallitus Kaupunkilaiset Asiakaspalvelun kehittäminen Toimivat lähipalvelut ja infra Turvallinen arki Oman elämänhallinnan tukeminen Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen Työllisyyden edistäminen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste Palvelustrategian seuranta ja päivittäminen - suunnittelukaudella vuosittain talousarvion pohjaksi Turvallisuussuunnitelman päivittäminen toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön uusi organisaatio Strategioiden tiivistäminen Asiakaspalvelupisteen käyntimäärät Työllisyystilastot Kaupunki/ keskushallinto Valtion aluehallintoviranomaiset Palvelutuotannon toimialajohtajat Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella -projektiryhmä Ammattikoulutus Kaupungin uusi työllistämismalli

10 2.7 SEURANTA Päätösten yhteydessä esittelijän ja päättäjän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista. Merkittävämmissä asioissa päätösten yritysvaikutukset on otettava aina huomioon. Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä päivittää tarvittaessa strategiaa. Hallituksen rooli valtuustolle valmistelussa korostuu strategian seurannassa ja tytäryhtiöiden konsernihallinnon kehittämisessä. Elinvoimaisuuden kehittymisestä kehittämisjohtaja valmistelee raportoinnit (kaksi kertaa vuodessa valtuustolle)

11 3. Kaupunkikonserni Kuntalain 13 :n 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. VIITASAARI- KONSERNI TYTÄRYH- TEISÖT KUNTAYH- TYMÄT OSAKKUUSYH- TEISÖT VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY 100 % KESKI-SUOMEN LIITTO 2,80 % WITAS OY 49,65 % WIITASEUDUN ENERGIA OY 100 % K-S SAIRAAN- HOITOPIIRIN KY 3,71 % AS OY PIHKURINSUU 21,69 % VIITASAAREN KOULUTUSKIINTEIS- TÖ 76 % ÄÄNEKOSKEN AMM. KOULUTUKSEN KY 12,36 % POHJOISEN K-S VERKKO- PALVELUT OY 20 % WIITASEUDUN YRITYSPALVELU OY 100 % KESKITIEN KAUPPAKIINTEISTÖ OY 100 % SAMMAKKOKAN- GAS OY 22,37 % VIITASAAREN LIIKENNEKIINTEIS- TÖ OY 27,65 %

12 3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet Viitasaaren kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa omistamansa tytäryhtiön Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä osakkuusyhteisönsä Witas Oy:n kautta. WYP Oy tarjoaa toimitiloja yrityksille ja kehittämisyhtiö Witas Oy muita yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluita. Kaupungin tytäryhtiö Wiitaseudun Energia Oy vastaa kuntalaisten vesi- ja jätevesihuollosta keskustaajaman ja Kymönkosken alueilla sekä kaupungin ja keskustaajaman asukkaiden ja yritysten kaukolämmön tarpeesta. Kaupungin elinvoimaisuus edellyttää myös toimivia vuokra-asuntomarkkinoita. Tytäryhtiö Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy tarjoaa erilaisia vuokra-asumisen mahdollisuuksia kuntalaisille. Tämän lisäksi kaupungin konsernirakenteessa on kaksi kiinteistöosakeyhtiötä, jotka vastaavat omistamiensa toimitilakiinteistöjensä tehokkaasta käytöstä. 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan edistää kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. 3. Toimintavuonna 2017 kaupunki uudistaa omistajapolitiikkaansa ja erityistä huomiota kiinnitetään mm. yhtiöiden hallitusten liiketoiminta-asiantuntemuksen lisäämiseen.

13 3.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja ja osakkeita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yhtiön strategisten tavoitteiden läpivienti. 2. Vuokra-asuntokannan sopeuttaminen kaupungin väestökehitykseen ja muuttoliikkeen aiheuttamaan tarpeeseen. 3. Yhtiön omistuksessa pidettävän asuntokannan peruskorjaaminen omistaja-arvon säilyttämiseksi. 4. ARA:n, kaupungin ja VVA Oy:n yhteisen hankkeen Yhdyskuntien uudistaminen 2016 2019 tulosten hyödyntäminen. Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto 2 620 132 2 549 373 2 709 979 2 713 022 2 764 740 Tilikauden tulos -84-52 -110 750-5 873 9795,80 Kaupungin takaus 8 447 586 8 033 860 7 620 134 7 206 409 6 792 684 (saldo) (saldo) (saldo) (saldo) (saldo) Omavaraisuusaste 6,21 % 6,95 % N/A N/A N/A (huono) (huono) Maksuvalmius (Ouick ratio) N/A N/A N/A 1,27 (arava) 0,35 (yl.) (huono) 0,93 (arava) 0,24 (yl.) (huono) 3.3 Wiitaseudun Energia Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on energian tuotanto ja jakelu ja vesihuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiö hoitaa ja ylläpitää vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta. Yhtiö hankkii ja jakaa vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kaukolämmön ja veden sekä jätevedenpuhdistuksen tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan. 2. Nykyisen kaukolämpökattilan tullessa elinkaarensa päähän lämmöntuotantovaihtoehtoja selvitetään konsernihallinnon kanssa. 3. Nykyisen kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen laajentaminen.

14 Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 4. Vesiosuuskuntien yhteistyömallien kehittäminen vesiosuuskuntien tulevan toiminnan turvaamiseksi. Liikevaihto 3 051 783 3 001 531 3 396 921 3 561 007 3 634 028 Tilikauden tulos -87 673-192 816 127 164 173 756 268 248 Kaupungin takaus 2 050 000 850 000 950 000 450 000 250 000 Omavaraisuusaste 52 (hyvä) 52 (hyvä) Maksuvalmius (Ouick ratio) 0,48 (huono) 0,6 (tyydyttävä) 3.4 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Tytäryhtiön toiminnan vakauttaminen 2. Toimivien yritystilojen turvaaminen ja kehittäminen Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto 376 053,43 338 110,39 400 000 362 000 347 000 Tilikauden tulos -75 004,25-139 459,32 22 000-89 000-101 000 Kaupungin takaus 3 928 551,69 3 793 003,83 3 287 745 3 272 000 3 257 000 Omavaraisuusaste 4,7 % (huono) 1,5 % (huono) 2,4 % (huono) -0,3 % (huono) -0,3 % (huono) Maksuvalmius (Ouick ratio) 1,6 (hyvä) 0,8 (hyvä) 1,7 (hyvä) 1,6 (hyvä) 1,4 (hyvä)

15 3.5 Keskitien Kauppakiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla 13.03.86 Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista määräalaa ja kahden 16.07.1985 tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kiinteistöstä huolehtiminen suunnitelmallisesti 2. Kiinteistön kunnossapidosta huolehtiminen suunnitelmallisesti Mittari TP2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto 60 750,07 48 453,15 46 966 42 874 43 000 Tilikauden tulos 748,94 537,98 0 0 0 Kaupungin takaus 0 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 84 90 90 90 90 (hyvä) (hyvä) (hyvä) (hyvä) (hyvä) Maksuvalmius (Quick ratio) 0,67 (tyydyttävä) 1,17 (hyvä) 1 (hyvä) 1 (hyvä) 1 (hyvä) 3.6 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kaupungin omistamasta Viitapelto RN:o 1:439 -nimisestä tilasta erotetulla rakennuskaavan tontin mukaisella määräalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kiinteistöä ylläpidetään nykykunnossa; tavoitteena on tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen kiinteistössä toimiville vuokralaisille

16 Mittari TP 2014 TP2015 TA2016 TA2017 TA2018 Liikevaihto 208 089 215 022 217 406 217 400 217 400 Tilikauden tulos 6 320-57 440 3 637 0 0 Kaupungin takaus 70 000 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 100 % (hyvä) 100 % (hyvä) 100 % (hyvä) 100 % (hyvä) 100 % (hyvä) Maksuvalmius (Ouick ratio) 200 % (hyvä) ei velkoja (hyvä) ei velkoja (hyvä) ei velkoja (hyvä) ei velkoja (hyvä) 3.7 Witas Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun 2. Onnistuneiden omistajavaihdosten tukeminen 3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen 4. Markkinointiosaamisen ja myyntityön tehostaminen 5. Uuden yrityskannan synnyttäminen 6. Viitasaaren elinvoimaohjelman elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukeminen 7. Viitasaaren matkailutoimijoiden yhteen kokoaminen ja matkailualan toimijoiden tavoitteiden ja keinojen (esim. yht. tutustumismatka ja visio sekä strategia) määrittäminen Viitasaaren matkailun kehittämiseksi. 8. Aluekehitysvarojen hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä 9. Aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä mm. ÄRM2014+-hankkeen tuloksilla 3.8 Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Sisäisen ja ulkoisen konsernin toiminnan ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan.

17 4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2017-2019 4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2017-2019 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. - kustannukset laitoshoidosta (mm. lastensuojelu) ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä - lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon vähenee - palvelua jonottavien kuntalaisten määrä vähenee (asumispalvelut, lääkärien vastaanotto, hammashoito) - sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu terve ja hyvinvoiva kuntalainen - ryhmätapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa - ennalta ehkäisevän työn ja sen vaikuttavuuden lisääminen sekä sosiaali- että terveydenhuollossa - kuntalaisten oman ymmärryksen lisääminen, vastuunotto oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitouttaminen oman elämänsä hallintaan - hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti - kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla - hoivatakuu toteutuu - mittarina kansansairauksien esiintyvyystilastot 3. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi - potilaskanteluiden ja valitusten määrä vähenee - henkilöstön itseohjautuvuus, työajan kustannustehokas käyttö, työn tuloksellisuus - henkilöstön yhteiskäyttö kuntien välillä mahdollisuuksien mukaan - henkilöstömitoitus lain / suositusten edellyttämällä tasolla - koulutussuunnitelma ja täydennyskoulutus toteutuvat - kehityskeskustelut käyty yksiköissä - varhainen puuttuminen työkykyongelmiin, korvaavan työn mallin hyödyntäminen - työperäisten sairauspoissaolojen määrä vähenee 4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Yläkoulut ottavat uuden opetussuunnitelman käyttöönsä syksyllä 2017. 2. Wiitaunionin yhteinen ETU-luokka aloittaa oppilaiden valinnan keväällä 2017. 3. Kansalaisopisto nimeää erityisliikunnan ohjauksen vastuuhenkilön vuoden 2017 aikana. 4. Lapset siirtyvät uuteen päiväkotiin Viitasaarella syksyllä 2017. 5. Pihtiputaalla kaikki "ryhmikset" toimivat kunnallisena vuoden 2017 alusta alkaen. 6. Pihtiputaan kirjaston itsepalveluremontti valmistuu vuoden 2017 aikana. 7. Haapaniemen koulun yhteisen opettajainhuoneen suunnitelma valmistuu.

18 4.3 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Päivittää kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen 4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta -laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittäminen 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.000 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

19 6. Tuloslaskelma 2017 VIITASAAREN KAUPUNKI Budj. Muut Bu+mu Budjetti Ero Tasu Tasu 2016 2017 % 2018 2019 TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 24 000 24 000 374 000 1458,3 374 374 Täydet valtiolta saadut korvaukset 90 160 90 160 61 920-31,3 62 62 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 19 251 422 19 251 422 19 295 356 0,2 19 295 19 295 Muut suoritteiden myyntituotot 3 440 954 3 440 954 3 822 852 11,1 3 823 3 823 Myyntituotot 22 806 536 22 806 536 23 554 128 3,3 23 554 23 554 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 809 534 1 809 534 1 704 200-5,8 1 704 1 704 Sosiaalitoimen maksut 1 599 694 1 599 694 1 575 258-1,5 1 575 1 575 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 62 200 62 200 62 700 0,8 63 63 Yhdyskuntapalvelujen maksut 559 600 559 600 246 900-55,9 247 247 Maksutuotot 4 031 028 4 031 028 3 589 058-11 3 589 3 589 Tuet ja avustukset 848 797 848 797 461 697-45,6 462 462 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3 075 705 3 075 705 3 005 017-2,3 2 960 2 949 Muut toimintatuotot 75 747 75 747 64 227-15,2 64 64 Muut toimintatuotot 3 151 452 3 151 452 3 069 244-2,6 3 024 3 013 TOIMINTATUOTOT 30 837 813 30 837 813 30 674 127-0,5 30 629 30 618 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -21 064 317-21 064 317-21 031 125-0,2-21 019-21 019 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 82 700 82 700 96 500 16,7 97 97 Palkat ja palkkiot -20 981 617-20 981 617-20 934 625-0,2-20 923-20 923 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 209 063-5 209 063-5 045 597-3,1-5 043-5 043 Muut henkilösivukulut -1 277 707-1 277 707-1 438 943 12,6-1 438-1 438 Henkilösivukulut -6 486 770-6 486 770-6 484 540-6 482-6 482 Henkilöstökulut -27 468 387-27 468 387-27 419 165-0,2-27 404-27 404 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -29 709 157-35 000-29 744 157-30 918 572 3,9-30 900-30 900 Muiden palvelujen ostot -6 099 834-6 099 834-6 060 702-0,6-6 054-6 053 Palvelujen ostot -35 808 991-35 000-35 843 991-36 979 274 3,2-36 954-36 953 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 334 373-3 334 373-3 367 839 1-3 368-3 368 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 334 373-3 334 373-3 367 839 1-3 368-3 368 Avustukset Avustukset kotitalouksille -2 956 192-2 956 192-2 111 834-28,6-2 112-2 112

Avustukset yhteisöille -584 610-584 610-645 110 10,3-645 -885 Avustukset liikelaitoksille -65 000 100-65 Avustukset -3 540 802-3 540 802-2 821 944-20,3-2 822-2 997 Muut toimintakulut Vuokrat -1 593 853-65 000-1 658 853-1 565 965-5,6-1 566-1 566 Muut toimintakulut -180 649-180 649-201 306 11,4-201 -201 Muut toimintakulut -1 774 502-65 000-1 839 502-1 767 271-3,9-1 767-1 767 TOIMINTAKULUT -71 927 055-100 000-72 027 055-72 355 493 0,5-72 314-72 488 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 089 242-100 000-41 189 242-41 681 366 1,2-41 685-41 871 Verotulot 20 922 000 20 922 000 20 456 000-2,2 20 493 20 493 Valtionosuudet 22 398 095 22 398 095 23 231 679 3,7 22 650 22 650 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 45 600 45 600 45 600 46 46 Muut rahoitustuotot 242 500 242 500 10 500-95,7 11 11 Korkokulut -160 000-160 000-150 000-6,3-150 -150 Muut rahoituskulut -60 000-60 000-70 000 16,7-70 -70 Rahoitustuotot ja -kulut 68 100 68 100-163 900-340,7-164 -164 VUOSIKATE 2 298 953-100 000 2 198 953 1 842 413-16,2 1 294 1 108 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 598 664-3 505-2 602 169-2 451 777-5,8-2 487-2 487 Poistot ja arvonalentumiset -2 598 664-3 505-2 602 169-2 451 777-5,8-2 487-2 487 TILIKAUDEN TULOS -299 711-103 505-403 216-609 364 51,1-1 194-1 379 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -299 711-103 505-403 216-609 364 51,1-1 194-1 379 20

21 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä Vaalit Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: - 2017 kuntavaalit huhtikuussa, vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017-2018 presidentinvaalit tammi/helmikuussa - 2019 eduskuntavaalit huhtikuussa, europarlamenttivaalit touko-kesäkuussa Uuden, 1.5.2015 voimaantulleen, kuntalain myötä kuntavaalit siirtyivät lokakuulta huhtikuulle ja valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Näin ollen 2016 ei ole säännönmukaisia vaaleja ja nykyisten toimielinten toimikausi jatkuu 31.5.2017 asti. Ensimmäiset maakuntavaltuuston vaalit pidetään hallituksen linjauksen mukaisesti tammikuussa 2018 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019. Vaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisen lisäksi keskusvaalilautakunta vastaa kuntavaaleissa myös ääntenlaskennasta ja tuloksen vahvistamisesta. Vuoden 2017 kuntavaaleissa noudatetaan Viitasaarella uutta äänestysaluejakoa kolmen äänestysalueen pohjalta. Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Yleisen ennakkoäänestyksen lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänioikeusjärjestelmää. Tavoitteena on vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Vuodelle 2017 on varattu 3 000 euron määräraha sidonnaisuusrekisterin hankintaa varten. Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa. Kuntalain 71 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa neljäksi vuodeksi. Vastuunalaisena tilintarkastajan toimii JHTT Jukka Vuorio. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on kaupungilla n. 22 vuodessa. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa.

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 22 Mittarit ja tunnusluvut: Mittari/ strat.tavoitteet Toteuma 2013 Toteuma 2014 Toteuma 2015 Arvio 2016 Tavoite 2017 TALOUS Vuosikate euroa/asukas 227 459 462 500 300 Lainamäärä euroa/ asukas 3806 4021 3798 3700 3900 ELINVOIMA Yritysten lukumäärän nettomuutos 10 0 2 2 4 Nettomuutto kuntaan -10-45 -19-10 0 HYVINVOIVA KUNTALAINEN Työmarkkinatuen maksuosuus 240 489 175 593 228 470 220 000 220 000 Työm.tukimaksua kerrytt.työttömät 60 46 55 50 50 Työttömyys% 16,8 17,6 18,5 18 16,5 Kaupunginvaltuuston ja hallituksen keskeiset tehtävät Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunkistrategia ja sen toteuttamisohjelmien jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Kaupunkistrategia ohjaa koko kaupunkikonsernia ja sen toteuttamisohjelmat tarkentavat strategiaa. Viranhaltijajohto ja lautakunnat sisällyttävät strategiaa toteuttavat tavoitteet ja toimenpiteet talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tarkemmalla tasolla talousarvion käyttösuunnitelmiin. Toimenpiteet aikataulutetaan ja niitä seurataan ja arvioidaan kaikilla päätöksentekotasoilla. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden ja mittareiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen on suunnitelmakaudella tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus seuraa ja valvoo lautakuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuonna 2017 keskeisiä tehtäviä ovat uuden kaupunkistrategian valmistelu, Viitasaaren elinvoiman ja vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn vahvistaminen, Toiminnan painopisteet ja hankkeet talousarviovuonna 2017 - vuosien 2017 2020 kaupunkistrategian valmistelu - osallistuminen uuden sote- ja maakuntahallinnon valmisteluun - työllistämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano - kaupungin elinvoiman edistäminen yhteistyössä kehittämisyhtiön, yritysten ja muiden paikallistoimijoiden kanssa - kaupungin johtamisjärjestelmästä ja omistajapolitiikasta päättäminen - uudistettu riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menetelmä vakiinnutetaan Vuosien 2017 2020 kaupunkistrategian valmistelu Maakuntaitsehallinnon syntymisen johdosta Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta selvittävät v. 2016 Wiitaunionin tulevaisuutta yhteisellä hankkeella. Wiitaunionin johtamisjärjestelmän tulevaisuuden selvittyä kaupunki jatkaa uuden kuntalain 37 :n mukaista kuntastrategian työstämistä.

23 Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka 5) henkilöstöpolitiikka 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomion kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa säädetään 110 :ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran toimikaudessa. Osallistuminen uuden sote- ja maakuntahallinnon valmisteluun Viitasaaren kaupunki osallistuu sote- ja maakuntaitsehallinnon valmisteluun yhdessä maakunnan muiden kuntien, kuntayhtymien ja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa. Kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä on mukana valmistelua suorittavissa eri työryhmissä. Työllistäminen Työllistämisyksikkö vastaa kaupungin työllistämistoimista. Yksikössä työskentelee työllistämispäällikkö sekä työpajaohjaaja joka toimii myös Tuunari pajan esimiehenä. Tuunari pajalla pitkäaikaistyöttömät työskentelevät tekstiili- ja puutöiden parissa. Työllistämisyksikön tavoitteena on työllistää keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa palkkatuella tai oppisopimuksella vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Yksikkö järjestää työkokeilutai kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 30 henkilölle vuodessa. Kaupunki työllistää ensisijaisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä ja lisäksi niitä henkilöitä joiden työllistämiseen saadaan palkkatukea. Henkilöitä työllistetään sekä kaupungin toimipisteisiin, että mahdollisuuksien mukaan työntekijän siirtona toisen työnjärjestäjän palvelukseen, myös yrityksiin. Työllistämisyksikkö vastaa kaupungin työllisyysmäärärahojen käytöstä. Yksikössä seurataan myös kaupungin maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä. Tavoitteena on että kaupungin maksama vuotuinen työmarkkinatuen maksuosuus ei ylittäisi 220 000 euroa. Työllistämisyksikön päällikkö toimii myös pohjoisen Keski-Suomen TYP-verkoston johtajana. Edellä kuvatun työllistämistoiminnan lisäksi toimintavuonna 2017 valmistaudutaan maakuntaitsehallinnon mukanaan tuomiin muutoksiin työllistämiskentässä sekä osallistutaan Keski- Suomen maakunnan työllisyyskokeiluhankkeeseen. Kaupunginhallituksen talousarviossa on varauduttu myös nuorten kesätyöllistämiseen Viitasaaren 4H-yhdistykselle myönnettävän avustuksen muodossa. Nuorten työpajatoimintaan on varauduttu vapaa-aikatoimen talousarviossa. Elinvoiman edistäminen Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 lopussa hyväksymän elinvoimaohjelman jalkauttamista ja toimeenpanoa jatketaan käynnistämällä ja toimeenpanemalla erikseen valittavia kärkihankkeita. Lennätintalon investointihanke pyritään käynnistämään v. 2017. Vuonna 2017 valitaan samoin matkailun kehittämisen kärkihankkeet kuluvana vuonna tehtävän maankäyttöselvityksen pohjalta. Vuonna 2017 toteutetaan kuluvana vuonna valmistuvaa kuntamarkkinointisuunnitelmaa ja lisätään kaupungin tunnettuutta sekä vahvistetaan kaupunkibrändiä. Rakennemuutoshankkeessa

luodun sijoittumispalvelumallin tavoitteena on elinkeinoelämän vahvistaminen ja kehittäminen sekä aktiivisen myyntikulttuurin edistäminen ja uusien asukkaiden ja yritysten avustaminen Viitasaarelle sijoittumisessa. Hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa ylläpidetään yrittäjätoimikunnan, yrityskummivaltuutettujen ja yritysvierailujen avulla. Elinvoiman edistämiseksi otetaan rohkeasti käyttöön uusia innovatiivisia toimintamalleja ja kokeilutoimintaa. Strategiseen kehittämiseen varattuja määrärahoja voidaan käyttää pienhankkeisiin, joihin voidaan hakea myös ulkopuolista julkista rahoitusta. Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa kaupunki on mukana järjestämässä Keksintöjen Viikko keksintömessutapahtumaa, joka kokoaa saman katon alle keksijöitä, yrittäjiä, valmistajia, asiakkaita, jakelukanavien edustajia, rahoittajia sekä palveluntuottajia tarjoten näin erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen. Messuilla vieraili v. 2016 n. 1900 kävijää. Näytteilleasettajien palautteiden mukaan ennakko-odotukset täyttyivät. Asteikolla 1-4 tapahtumalle annettiin arvosanaksi 3,3. Viitasaaren kaupunki tukee maankäytöllä ja kaavoituksella elinvoimaisen ja viihtyisän seutukaupungin kasvua. Hyvän elinympäristön laatua sekä monipuolisen asumisen, työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia tavoitellaan Haukirinteen ja Kölkyn asemakaavalaajennuksilla ja keskusta-alueen osayleiskaavan laadinnalla. Yritystoiminnan edellytysten ja työllistymismahdollisuuksien kehittämistä sekä ylläpitämistä edistetään edullisten ja yhdyskuntatekniikaltaan valmiiden, houkuttelevien liike- ja teollisuustonttien riittävällä tarjonnalla. Kaupunki on mukana mm. ARA:n Yhdyskuntien uudistaminen projektissa, jossa pyritään saamaan vuokratalojen kiinteistökanta kestävään kuntoon ja tehokkuutta asumisen strategian suunnitteluun. Asuntostrategia on tavoitteena kytkeä kunnan laajempaan strategiseen suunnitteluun, kaavoitukseen, maankäyttöön ja vanhan asuntokannan monipuoliseen kehittämiseen, uudistamiseen ja sopeuttamiseen nykyiseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Kaupungin johtamisjärjestelmästä ja omistajapolitiikasta päättäminen 24 Uuden kuntalain (410/2015) omistajapolitiikkaa koskevat normit tulevat voimaan 1.6.2017 alkaen. Kaupungin omistajapolitiikka ja konserniohjeet käsitellään ja hyväksytään keväällä 2017. Kuntalain uudistuksella ja maakuntahallinnon valmistelulla on vaikutuksia kuntien johtamisjärjestelmään ja Wiitaunionin toimintaan. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menetelmä vakiinnutetaan Toimielinten ja tytäryhtiöiden riskienhallinnan toimintasuunnitelmat tarkastetaan tilinpäätöksen yhteydessä keväisin ja väliarviointia suoritetaan Wiitaunionin johtoryhmässä sekä konsernipalavereissa.

25 7.2 Yleishallinnon talousarvio 2017 1120 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Budj. Muut Bu+mu Budjetti Ero Tasu Tasu 2016 2017 % 2018 2019 TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3 000 100 3 3 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3 200 3 200 3 200 3 3 Muut suoritteiden myyntituotot 19 000 19 000 17 153-9,7 17 17 Myyntituotot 22 200 22 200 23 353 5,2 23 23 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 8 000 8 000 5 000-37,5 5 5 Muut toimintatuotot 8 000 8 000 5 000-37,5 5 5 TOIMINTATUOTOT 30 200 30 200 28 353-6,1 28 28 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -341 050-341 050-341 200-341 -341 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5 300 100 5 5 Palkat ja palkkiot -341 050-341 050-335 900-1,5-336 -336 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 409 922-1 409 922-1 244 088-11,8-1 244-1 244 Muut henkilösivukulut -20 328-20 328-22 933 12,8-23 -23 Henkilösivukulut -1 430 250-1 430 250-1 267 021-11,4-1 267-1 267 Henkilöstökulut -1 771 300-1 771 300-1 602 921-9,5-1 603-1 603 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 140-1 140-1 140-1 -1 Muiden palvelujen ostot -593 599-593 599-617 201 4-617 -617 Palvelujen ostot -594 739-594 739-618 341 4-618 -618 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -30 000-30 000-34 000 13,3-34 -34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 000-30 000-34 000 13,3-34 -34 Avustukset Avustukset kotitalouksille -12 500-12 500-12 500-13 -13 Avustukset yhteisöille -35 000-35 000-85 000 142,9-85 -85 Avustukset liikelaitoksille -65 000 100-65 Avustukset -47 500-47 500-162 500 242,1-163 -98 Muut toimintakulut Vuokrat -3 400-3 400-7 400 117,6-7 -7 Muut toimintakulut -75 000-75 000-78 500 4,7-79 -79 Muut toimintakulut -78 400-78 400-85 900 9,6-86 -86 TOIMINTAKULUT -2 521 939-2 521 939-2 503 662-0,7-2 504-2 439 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 491 739 0-2 491 739-2 475 309-0,7-2 475-2 410 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 491 739 0-2 491 739-2 475 309-0,7-2 475-2 410

26 7.3 Tukipalvelut. 7.4 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä Taloushallinnon tiimi tuottaa keskitetysti Pihtiputaalta käsin taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa. Palkanlaskenta, it-tuki ja hallintopalvelut toimivat molempien kuntien toimipisteissä. Kirjanpito Tukipalveluita ei enää budjetoida prosessitasolla Viitasaaren kaupungille, vaan kustannukset jaetaan kuukausikohtaisesti yksiköille, suoraan jakoperusteiden mukaisesti. Taloushallinnon kustannukset jaetaan tositteiden määrän mukaisessa suhteessa, palkkahallinnon kustannukset jaetaan palkansaajien suhteessa, tietohallinnon kustannukset jaetaan hallinnon päätteiden mukaisessa suhteessa. TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2017 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2017 ja suunnittelukaudella: - Palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla

27 Tietohallinto Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde-, arkistonhoito- ja it- palveluja kansalaiskunnille ja toimialoille. TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2017 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita. Toiminnan painopistealueet vuonna 2017 ja suunnittelukaudella: - Dokumenttienhallintajärjestelmän kehittäminen - valmistelee ICT-toiminnan valmiussunnitelman - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät - Toimivat tietojärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti Palvelualttius Toiminto Tiedon saavutettavuus - selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

28 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2017 Henkilöstöjohtaminen Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne) Toiminnan painopistealueet vuonna 2017 ja suunnittelukaudella: - henkilöstösuunnitelman laadinta vuoteen 2020 saakka ja siihen liittyen henkilöstömitoitus tarpeiden ja osaamisen mukaan eri työyksiköissä Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi - työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön rekrytointi - eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Toiminto Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen - palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä Talous Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta - henkilöstöraportit ajan tasalla - tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa - henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain 7.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 Kirjanpidon henkilöstö kokonaisuudessaan toimii Pihtiputaan kunnan tiloissa. Henkilöstöhallinto toimii sekä Pihtiputaan kunnan että Viitasaaren kaupungin tiloissa.

7.6 Elinkeino- ja maataloustoimi 29 7.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2016 2017 välillä Kaupunki ostaa elinkeino- ja matkailupalvelut kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä. Konsernitavoitteet kaupungin tärkeimmälle osakkuusyhteisölle on esitetty kohdassa 2. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa. Vakituisia työntekijöitä on viisi. Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %, minkä Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta. Kivijärvellä työskentelevä maaseutusihteeri käy kaksi päivää viikosta Karstulassa ja kaksi päivää Kyyjärvellä. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajien palkkaamiseen keväälle. Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat - maatalouden tukijärjestelmiin - petoeläinvahinkoihin - peruslohkorekisteriin - tukioikeusrekisteriin - eläintenpitäjärekisteriin - hukkakauralakiin liittyvät tehtävät. Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa. 7.8 Toteutuminen ja poikkeamat 2017 Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

30 7.9 Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2017 Budj. Muut Bu+mu Budjetti Ero Tasu Tasu 2016 2017 % 2018 2019 1140 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 67 000 67 000 118 000 76,1 118 118 Myyntituotot 67 000 67 000 118 000 76,1 118 118 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 60 000 60 000 60 000 60 60 Muut toimintatuotot 60 000 60 000 60 000 60 60 TOIMINTATUOTOT 127 000 127 000 178 000 40,2 178 178 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3 300-3 300-3 300-3 -3 Palkat ja palkkiot -3 300-3 300-3 300-3 -3 Henkilösivukulut Eläkekulut -594-594 -596 0,3-1 -1 Muut henkilösivukulut -197-197 -222 12,7 0 0 Henkilösivukulut -791-791 -818 3,4-1 -1 Henkilöstökulut -4 091-4 091-4 118 0,7-4 -4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -66 646-66 646-68 320 2,5-68 -68 Muiden palvelujen ostot -434 858-434 858-451 734 3,9-452 -452 Palvelujen ostot -501 504-501 504-520 054 3,7-520 -520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -200-200 -200 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -200 0 0 Muut toimintakulut Vuokrat -7 735-7 735-7 740 0,1-8 -8 Muut toimintakulut -7 735-7 735-7 740 0,1-8 -8 TOIMINTAKULUT -513 530-513 530-532 112 3,6-532 -532 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -386 530 0-386 530-354 112-8,4-354 -354 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -386 530 0-386 530-354 112-8,4-354 -354

31 7.10 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2017 1010 YLEISHALLINTO Budj. Muut Bu+mu Budjetti Ero Tasu Tasu 2016 2017 % 2018 2019 TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3 000 100 3 3 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3 200 3 200 3 200 3 3 Muut suoritteiden myyntituotot 278 648 278 648 324 989 16,6 325 325 Myyntituotot 281 848 281 848 331 189 17,5 331 331 Tuet ja avustukset 353 000 353 000 353 000 353 353 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 60 000 60 000 60 000 60 60 Muut toimintatuotot 20 297 20 297 20 677 1,9 21 21 Muut toimintatuotot 80 297 80 297 80 677 0,5 81 81 TOIMINTATUOTOT 715 145 715 145 764 866 7 765 765 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -922 487-922 487-968 822 5-957 -957 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5 300 100 5 5 Palkat ja palkkiot -922 487-922 487-963 522 4,4-951 -951 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 520 499-1 520 499-1 357 375-10,7-1 355-1 355 Muut henkilösivukulut -56 942-56 942-65 108 14,3-64 -64 Henkilösivukulut -1 577 441-1 577 441-1 422 483-9,8-1 419-1 419 Henkilöstökulut -2 499 928-2 499 928-2 386 005-4,6-2 371-2 371 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -67 786-67 786-69 460 2,5-69 -69 Muiden palvelujen ostot -1 318 256-1 318 256-1 368 686 3,8-1 360-1 360 Palvelujen ostot -1 386 042-1 386 042-1 438 146 3,8-1 429-1 429 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -46 000-46 000-49 780 8,2-49 -49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 000-46 000-49 780 8,2-49 -49 Avustukset Avustukset kotitalouksille -12 500-12 500-12 500-13 -13 Avustukset yhteisöille -35 000-35 000-325 000 828,6-325 -325 Avustukset liikelaitoksille -65 000 100-65 Avustukset -47 500-47 500-402 500 747,4-403 -338 Muut toimintakulut Vuokrat -146 472-146 472-151 729 3,6-152 -152 Muut toimintakulut -80 800-80 800-84 700 4,8-84 -84 Muut toimintakulut -227 272-227 272-236 429 4-236 -236 TOIMINTAKULUT -4 206 742-4 206 742-4 512 860 7,3-4 488-4 423 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 491 597 0-3 491 597-3 747 994 7,3-3 723-3 658 Poistot ja arvonalentumiset -62 530-62 530-31 521-49,6-32 -32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 554 127 0-3 554 127-3 779 515 6,3-3 755-3 690