RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016
Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.
Nämä ovat arvomme Ihmisarvon kunnioittaminen Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan. Asiakaskeskeisyys Toimintamme lähtökohtana on aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin, että asiakkaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Hankimme aktiivisesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaalla on aina oikeus hyvään kohteluun ja palveluun. Vastuullisuus Työyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja annamme tukea erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Huolehdimme siitä, että toimintamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Huolehdimme palvelujen laadun jatkuvasta arvioinnista ja varmistamisesta. Avoimuus ja luottamuksellisuus Tarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toimijoiden kanssa. Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvo, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaan on oikeus.
Strategiset päämäärämme Lasten ja nuorten hyvinvointi vaikutamme yhdessä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön (koti, päivähoito, koulu, harrastukset) hyödynnämme Lapset puheeksi toimintamallia kaikissa lasten ja perheiden palveluissa ja vahvistamme varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä suojaavia tekijöitä tuemme kotihoitoa ja perhehoidon ensisijaisuutta tuemme yksilöllisten koulutus-, työllistymis- ja kuntoutumisvaihtoehtojen löytämistä nuorille
Strategiset päämäärämme Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit kuntalaiset huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita sekä muuta hyvinvointiteknologiaa kohdistamme voimavarat ja osaamisen asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan siten, että kuntayhtymän peruspalvelut tukevat oikea-aikaisesti ja joustavasti asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia, kotona pärjäämistä ja kuntoutumista tuotamme erikoissairaanhoitoa ja sairaanhoidollisia tukipalveluja kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa siten, että ne tukevat kuntayhtymän toimintaa joustavasti tehokkailla ja vaikuttavilla tutkimuksilla ja hoidoilla
Strategiset päämäärämme Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö olemme vetovoimainen työyhteisö, jossa kaikki yhdessä ja jokainen henkilökohtaisesti huolehtii osaamisestaan ja työkyvystään luomme mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen jatkuvalle kehittämiselle sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutus on kiinteä osa toimintaamme
Strategiset päämäärämme Taloudellisesti kestävä toiminta asiakasprosessit toimivat joustavasti ja palvelujen yksikköhinnat ovat kilpailukykyiset parannamme tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta suuntaamalla voimavarat ja osaamisen asiakastarpeiden mukaan kuntayhtymä on vahva alueellinen toimija, joka tuottaa kilpailukykyiset palvelut kuntien taloudellisen kantokyvyn huomioiden
Raahen seudun väestö 2013-2030 40000 35000 30000 25000 2748 2859 3405 4568 5450 3938 4370 5015 4496 3832 20000 15000 19635 18978 17641 16999 16767 10000 5000 0 4889 4999 5171 5175 5030 3246 3245 3099 2974 2891 2013 2015 2020 2025 2030 0-6 v. 7-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75- v.
Talouskehitys 2009- TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA20152014 2009-2015 Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä 94 162 143 98 879 881 103 101 080 104 402 804 106 343 290 109 750 001 12,94 % 16,55 % Kasvu %/vuosi keskimäärin 2,6 % 2,8 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 1,3 % 1,5% Kasvu edellisestä % 5,0 % (2v.) 4,3 % 1,3 % 1,9 % 3,2% Jäsenkuntien tulopohja - Verotulot 109 433 000 116 911 000 107 132 000 115 282 000 117 388 848 118 565 000 7,27 % 8,34 % - Valtionosuudet 52 487 227 61 664 000 63 746 000 65 275 000 72 736 181 74 087 500 38,58 % 41,15 % Ky:n osuus ( %) veroista ja valtionosuuksista 58,2 % 55,4 % 60,3 % 57,8 % 55,9 % 57,0 % -1,2 % Väestökehitys 65-74v määrä 3013 3468 3688 3938 4146 37,6 % Yli 75v määrä 2499 2605 2676 2748 2836 13,5 % Yli 65v yhteensä 5512 6073 6364 6686 6982 26,7 % Esim. pelkästään hoito- ja hoivakustannukset ovat n. 12.500 /yli 75 v. Viidessä vuodessa yli 75 vuotiaiden määrä on kasvanut 337 hlöä > 337*12500 = 4.212.500
Talouskehitys TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015TA2016 2009-2016 Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä 94 162 143 98 879 881 103 101 080 104 402 804 106 343 290 109 750 001 112 000 000 16,55 % Kasvu %/vuosi keskimäärin 2,59 % 2,8 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 1,3 % 1,5% Kasvu edellisestä % 5,01 % (2v.) 4,27 % 1,26 % 1,86 % 3,20 % 2,0 5% Jäsenkuntien tulopohja - Verotulot 109 433 000 Arvio 116 911 000 107 132 000 115 282 000 117 388 848 118 565 000 121 600 000 11,1 % - Valtionosuudet 52 487 227 61 664 000 63 746 000 65 275 000 72 736 181 74 087 500 75 100 000 43,1 % Ky:n osuus ( %) veroista ja valtionosuuksista 58,2 % 55,4 % 60,3 % 57,8 % 55,9 % 57,0 % 57,0 % -1,2 % 65-74v määrä 3013 3468 3688 3938 4146 37,6 % Yli 75v määrä 2499 2605 2676 2748 2836 13,5 % Yli 65v yhteensä 5512 6073 6364 6686 6982 26,7 %
Talousarvioon vaikuttavia tekijöitä Lainsäädäntöuudistukset: mm. sosiaalihuoltolaki, perhehoitolaki, laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, päivystysasetus, laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Valmisteilla: sote-uudistus (http://stm.fi/sote-uudistus), vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus, itsemääräämisoikeuslainsäädännön uudistus Väestön ikääntyminen Ydinvoimalahankkeen vaikutukset väestökehitykseen, työllisyyteen ja kuntien talouteen Palkkatarkistukset, eläkemenot ja muut sivukulut Hintojen muutokset Projekteja päättyy: kuntakokeilu, LastenKaste, Virta Palvelurakennemuutos jatkuu Investointitaso enintään 2 milj Tyhjien kiinteistöjen, käyttämättömän irtaimiston ja tonttien realisointi Kiinteistöjen osaomistuksista eroon