Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen
Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403 Sonkajärvi 4.705 Vieremä 4.059
Väestön kehitysennuste Väestön kehitys ja trendiennuste 25000 20000 Asukasta 15000 10000 5000 0 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 2004 22639 9864 4995 4143 2008 22289 9400 4706 4062 2010 22153 9215 4619 4025 2020 21706 8449 4323 3896
65 v, 75 v ja 85 v täyttäneiden %- osuus väestöstä 25 20 15 10 5 0 2004 2008 2009 Tilastolähde Sotkanet
Omistajaohjaus ja järjestämisvastuu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä RAHOITUS järjestämissuunnitelma palvelusopimukset Yhteislautakunta, Iisalmen kaupunki järjestämissuunnitelma palvelusopimukset, valmistelu Valmistelu, seuranta, valvonta potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi yhteislautakunta EI ole puite -lain tarkoittama lautakunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto JÄRJESTÄMISVASTUU Tilaaja kuntien puolesta Poliittinen valta ja ohjaus Strategia Tuotanto oma tuotanto ostopalvelut liikelaitokset, yhtiöt kolmas sektori
Kuudesta yksi yhteinen Sote Iisalmi Sonkajärvi Kiuruvesi Vieremä Yty - ky Iisalmen sairaala Iisalmen seudun ktt ky
Toimitusjohtaja Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Sosiaalihuollon palvelut Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Ajanvarausvastaanotto Vammaispalvelut Ympäristönsuojelu Hallintopalvelut Avosairaanhoito Sosiaalityö ja kuntoutus Terveysvalvonta Talouspalvelut Työterveyshuolto Päivätoiminta Eläinlääkintahuolto Tietohallito Suun terveydenhuolto Asumispalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoislääkärin vastaanotto-ja leikkaustoiminta Sosiaalityön palvelut Tukipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Perhepalvelut Avopalvelut Aikuissosiaalityö Osastohoito Hoito- ja hoivapalvelut Terveysneuvonta ja terveyden edistäminen Päivystys- ja lääkinnälliset tukipalvelut Neuvolat, koulu- ja opiskelijath. äitiyspkl. Päivystys, ensihoito Palveluohjaus ja SAS Asumispalvelut Kotihoito Lääkinnälliset tukip. Vuodeosastopalvelut Sisätaudit Vuodeosasto Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Palvelutuotannon organisointi, aloitusvaihe
Prosessit ja suurtuotteet Prosessien mallintaminen aloitettu IMS (Integrated Management System) Samassa prosessissa esim. peruserikoissairaanhoito perusterveydenhuolto valmisteilla mm. päivystys ensihoito avopalvelut kotihoito Kuntamaisemamalli käytössä talousarvio, palvelusopimukset / tilaus raportointi, tilinpäätös
Palvelut luokiteltu Lähipalvelut lähes päivittäin tarvittavat palvelut Seudulliset palvelut harvemmin tarvittavat, keskitetyt ja erityisosaamista vaativat palvelut Maakunnalliset / Shp / Laajemman alueen palvelut
Kuntamaisema Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuoteryhmäjako Vastaanottopalvelut sis.laboratorio ja kuvantaminen Aikuisten psykososiaaliset palvelut Perhepalvelut Hoito-ja hoiva- palvelut sis. vanh.huolto Hammashuolto- palvelut Vammaispalvelut Toimeentulotuki ja työllist llistäminen Erikoissairaan- hoito Kuntoutuspalvelut Työterveys Hallinto
Tavoitteena palvelutoiminta ilman toimialarajoja Toiminnan kehittäminen /1 perhekeskusmalli palveluohjaus kotipalvelun kehittämishanke ensihoito omaksi toiminnaksi, liitetään liikkuvat palvelut kotihoitoon ja avopalveluun
Toiminnan kehittäminen /2 mielenterveyspalvelut avopainotteiseksi laitoshoidon purku aloitettu seudullinen kuntoutusosasto päivystykseen tarkkailuosasto ja ensihoidon sekä päivystystoiminnan kehittäminen sairaalan toiminta / yhteistyö SHP
Toiminnan kehittäminen / 3 Henkilöstöpalvelut keskitetty rekrytointi TVT palvelut Tukipalvelut siivous-, ruoka- ja kiinteistöt (tilaselvitys ja strategia) Sähköinen asiointi Hallinnon palvelut sähköinen kokouskäytäntö sähköinen laskutus asianhallinta järjestelmien yhteensopivuus ja tehokas käyttö yhteistyössä laajemmalla alueella
Talous ja toiminnan ohjaus /1 Strategia Järjestämissuunnitelma Palvelusopimus kuntamaisemamallin tilauslomake Raportointi (toiminta ja talous) kuntamaisemamalli
Talous ja toiminnan ohjaus /2 Kuntien rahoitusosuus on vuositasolla kiinteä palvelusopimuksen tarkistaminen mahdollista yli- / alijäämä laskutetaan / maksetaan tilinpäätöksen jälkeen Toistaiseksi paikkakuntakohtaiset hinnat pyrkimys keskihintaan seudulla
Talouden tunnuslukuja 2010 2011(TA) milj. Toimintatuotot +162,2 +170,3 +5,0% Toimintakulut -161,9-168,6 +4,1 % Henkilöstökulut -63,4-66,7 +5,3 % Palvelujen ostot -74,8-79,5 +6,3 % Avustukset -10,6-9,2-13,1% Jäsenkuntien maksuosuus(korjattu) +119,0 + 124,5 +4,2 % Investoinnit -2,4-1,4
Uudet toiminnot koulupsykologitoiminta (Iisalmi) dementiayksikkö + palveluasuminen omaksi toiminnaksi ensihoito omaksi toiminnaksi perhekotitoimintaa toiminnan lisäykset huomioiden kulut kasvavat n. 2,1 %
Henkilöstö Vakituiset n. 1.300 Määräaikaiset n. 400 Eläköityminen n. 50 / vuosi Rekrytointi suurin ryhmä hoito- ja hoiva kriittinen lääkärit psykologit sosiaalityöntekijät
Eläköityminen ammattiryhmittäin VUOSINA 2010-2015 ELÄKÖITYVÄT Vuosina 2010-2015 henkilökohtaisen eläkeiän saavuttavat suurimmat sote ammattiryhmät ja lääkärit (289 vakinaista). 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 81 59 34 31 12 Kodinhoitajat Sairaanhoitajat Sairaala- hoitoapul. Sos alan ohjaajat Terveydenhoitajat 7 6 6 4 3 3 3 2 2 Osastonhoitajat Sos ja th alan johtajat
Kiitos mielenkiinnosta!