KÄYTTÖOSA SAKSANKATU 27 29:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 394,1 400,0 394,4 392,4 Opetustunteja 32 781 33 210 32 954 31 823 Opetusryhmien keskikoko 15,0 15,0 14,9 15,4 Toimintakate/opp, e 4 581 4 708 5 104 4 988 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 56,03 % 59,55 % 59,83 % 57,49 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 4,42 % 4,86 % 4,57 % 4,35 % Toimintakulut 2 118 044 2 097 500 2 227 500 2 152 338,92 Opetuksen hallinto 163 300 163 300 150 152,14 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut 49 700 49 700 40 212,80 Opetuksen muut tukipalvelut 26 700 26 700 33 365,32 Opetus: tekniikka ja liikenne (sis. kosmetologikoulutus) 1 464 239 1 262 000 1 392 000 1 412 934,31 Opetus: ravitsemis ja talousala 429 327 422 800 422 800 382 991,75 Palvelutoiminta 224 478 173 000 173 000 132 682,60 Toimintatuotot 312 659 214 500 214 500 195 171,35 Opetus 66 184 11 500 11 500 44 839,67 Palvelutoiminta 246 475 203 000 203 000 150 331,68 Toimintakate 1 805 385 1 883 000 2 013 000 1 957 167,57 Sumu poistot (opetusirtaimisto) 142 524 153 700 153 700 148 176,93 Varausten tuloutukset 0 0 0 0,00 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Tekniikka ja liikenne 2 492 032 2 305 000 2 603 100 2 638 933,23 Kosmetologikoulutus 42 517 101 000 98 000 91 534,52 Ravitsemis ja talousala 687 616 756 000 663 200 673 618,21 Toimipiste yhteensä 3 222 165 3 162 000 3 364 300 3 404 085,96 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. opetuksen kulut on v. 2005 jaettu useammalle kustannuspaikalle. Osa opetuksen kuluista on siirtynyt opetuksen kehittämisen tulosalueella. Osa palvelutoiminnan kuluista on siirtynyt tukipalvelujen palvelutoimintaan. Osa tukipalvelujen hallintokuluista on siirtynyt opetuksen hallintoon.
KÄYTTÖOSA SAKSANKATU 46:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 358,5 355,0 351,1 351,1 Opetustunteja 24 267 22 460 20 539 20 659 Opetusryhmien keskikoko 17,5 19,0 19,0 19,0 21,3 Toimintakate/opp, e 3 760 3 811 3 955 4 013 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 62,59 % 62,46 % 65,06 % 65,35 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 5,79 % 5,94 % 6,03 % 5,12 % Toimintakulut 1 623 193 1 613 800 1 649 600 1 670 294,48 Opetuksen hallinto 158 300 158 300 117 745,28 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut 49 600 49 600 37 558,38 Opetuksen muut tukipalvelut 0 0 0,00 Opetus: kauppa ja hallinto (sis. luonontieteet) 825 170 735 900 760 700 800 729,39 Opetus: sosiaali ja terveysala 398 556 329 800 329 800 342 859,37 Opetus: viestintäala 214 589 164 200 175 200 194 933,16 Palvelutoiminta 184 878 176 000 176 000 176 468,90 Toimintatuotot 275 157 261 000 261 000 261 156,29 Opetus 20 719 5 000 5 000 3 988,54 Palvelutoiminta 254 438 256 000 256 000 257 167,75 Toimintakate 1 348 036 1 352 800 1 388 600 1 409 138,19 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) 124 806 128 700 128 700 110 502,51 Varausten tuloutukset 36 452 21 800 21 800 20 796,43 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Kauppa ja hallinto 1 080 136 1 064 000 1 046 400 1 065 010,56 Sosiaali ja terveysala 630 184 651 000 652 400 654 027,20 Viestintäala 443 444 451 000 435 600 437 327,48 Toimipiste yhteensä 2 153 764 2 166 000 2 134 400 2 156 365,24 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. opetuksen kulut on v. 2005 jaettu useammalle kustannuspaikalle. Osa opetuksen kuluista on siirtynyt opetuksen kehittämisen tulosalueelle. Osa palvelutoiminnan kuluista on siirtynyt tukipalvelujen palvelutoimintaan. Osa tukipalvelujen hallintokuluista on siirtynyt opetuksen hallintoon.
KÄYTTÖOSA TUKIPALVELUT TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Toimintakate/FAI:n opiskelija, e 2 191 2 036 2 108 1 953 Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 29,31 % 27,34 % 27,35 % 25,04 % Tukipalvelujen poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 4,58 % 4,85 % 4,85 % 4,72 % Toimintakulut 2 454 429 2 067 500 2 067 500 1 962 617,41 Hallinto 353 300 353 300 356 207,66 Ruokahuolto 562 300 562 300 468 445,21 Oppilashuolto 68 300 68 300 53 606,60 Siivous 284 200 284 200 260 759,10 Kiinteistöt 676 500 676 500 659 431,69 Majoitus 98 200 98 200 84 214,32 Palvelutoiminta 24 700 24 700 79 952,83 Toimintatuotot 510 145 235 400 235 400 272 066,31 Hallinto 10 000 10 000 12 921,95 Ruokahuolto 99 000 99 000 70 471,43 Oppilashuolto 410,14 Siivous 6 000 6 000 14 395,29 Kiinteistöt 94 400 94 400 88 756,79 Majoitus 26 000 26 000 35 231,71 Palvelutoiminta 49 879,00 Toimintakate 1 944 284 1 832 100 1 832 100 1 690 551,10 Suunnitelmapoistot 303 754 324 900 324 900 318 958,60 Varausten tuloutukset 60 097 49 900 49 900 49 932,87 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta 1.1.2005 lukien. Mm. osa opetuksen palvelutoiminnan kuluista siirtyi tukipalvelujen palvelutoimintaan, kun taas
osa hallintokuluista siirtyi opetuksen hallintoon. Toisaalta kuluissa ja tuotoissa oli toiminnoittain siinä määrin sisäisiä vyörytyseriä v. 2004, että tarkempaa erittelyä ei tässä ole tarkoituksenmukaista esittää. KÄYTTÖOSA TAMMELAN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 86,2 90,0 82,2 80,9 Opetustunteja 7 940 8 250 7 313 6 778 Opetusryhmien keskikoko 12,5 12,5 12,5 13,7 Toimintakate/opp, e 4 518 4 610 5 197 5 263 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 59,45 % 58,93 % 66,41 % 67,74 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 1,92 % 1,62 % 1,77 % 1,91 % Toimintakulut 447 031 490 900 503 200 464 274,08 Opetuksen hallinto 61 600 63 600 49 600,59 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut 10 200 11 500 7 526,73 Opetuksen muut tukipalvelut 0 0 0,00 Opetus: kulttuuriala 399 163 355 100 364 100 363 728,01 Palvelutoiminta 47 868 64 000 64 000 43 418,75 Toimintatuotot 57 577 76 000 76 000 38 472,05 Opetus 1 476 2 000 2 000 2 802,67 Palvelutoiminta 56 101 74 000 74 000 35 669,38 Toimintakate 389 454 414 900 427 200 425 802,03 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) 12 590 11 400 11 400 11 974,05 Varausten tuloutukset 0 0 0 0,00 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus 655 131 704 000 643 300 628 545,02 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. osa opetuksen palvelutoiminnan kuluista on siirretty tukipalvelujen palvelutoimintaan ja osa hallinto kuluista opetuksen hallintoon. Toisaalta kuluissa ja tuotoissa v. 2004 on toiminnoittain siinä määrin sisäisiä vyörytyseriä, että tarkempaa erittelyä ei tässä ole tarkoituksenmukaista esittää.
KÄYTTÖOSA LIESJÄRVEN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 48,4 55,0 41,4 41,4 Opetustunteja 6 529 7 240 5 608 5 589 Opetusryhmien keskikoko 9,8 11,0 10,7 10,7 Toimintakate/opp, e 6 669 6 607 8 778 8 040 Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 53,65 % 54,24 % 65,35 % 59,20 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 4,10 % 2,52 % 3,04 % 3,50 % Toimintakulut 688 207 685 400 685 400 688 979,40 Opetuksen hallinto 51 400 51 400 50 994,74 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut 10 900 10 900 7 596,91 Opetuksen muut tukipalvelut 0 0 0,00 Opetus: luonnonvara ala (sis. luontomatkailu) 369 560 373 100 373 100 377 381,19 Palvelutoiminta 318 647 250 000 250 000 253 006,56 Toimintatuotot 365 432 322 000 322 000 356 114,73 Opetus 6 142 12 000 12 000 19 106,45 Palvelutoiminta 359 290 310 000 310 000 337 008,28 Toimintakate 322 775 363 400 363 400 332 864,67 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto/palvelutoiminta) 24 659 16 900 16 900 19 657,19 Varausten tuloutukset 12 385 5 000 5 000 5 045,50 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus 601 639 670 000 556 100 562 288,78 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. opetuksen kulut on v. 2005 jaettu useammalle kustannuspaikalle. Osa opetuksen kuluista on siirtynyt opetuksen kehittämisen tulosalueelle. Osa palvelutoiminnan kuluista on siirtynyt tukipalvelujen palvelutoimintaan. Osa tukipalvelujen hallintokuluista on siirtynyt opetuksen hallintoon.
KÄYTTÖOSA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 887,2 900,0 869,1 865,8 2,41 Opetustunteja 71 517 71 160 66 414 64 849 9,32 Opetuksen netto, e/opp 4 515 4 660 5 031 4 966 9,98 Tukipalvelujen netto, e/opp 2 191 2 036 2 108 1 953 10,90 Poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 9,17 % 9,48 % 9,49 % 9,02 % 1,61 Tukipalvelut % nettomenoista 32,68 30,40 29,53 28,22 13,63 Toimintakulut 8 686 324 8 459 700 8 789 100 8 592 095,33 1,08 Yleishallinto 56 709 63 000 63 000 59 414,00 4,77 Opetus 4 100 604 4 224 600 4 402 700 4 370 310,07 6,58 Palvelutoiminta 775 871 663 000 663 000 605 576,81 21,95 Tukipalvelut 2 454 429 2 067 500 2 067 500 1 962 617,41 20,04 Oppisopimuskoulutus 1 078 145 1 050 500 1 153 800 1 281 437,54 18,86 Opetuksen kehittäminen 220 566 391 100 439 100 312 739,50 41,79 Toimintatuotot 9 622 110 9 170 400 9 412 700 9 516 660,10 1,10 Yleishallinto 1 038 76,36 92,64 Opetus 94 521 30 500 30 500 70 737,33 25,16 Palvelutoiminta 916 304 843 000 843 000 780 177,09 14,86 Tukipalvelut 510 145 235 400 235 400 272 066,31 46,67 Yksikköhintatulot (toiseen asteen) 6 632 699 6 702 000 6 698 100 6 751 285,00 1,79 Oppisopimuskoulutus 1 379 812 1 180 900 1 384 400 1 504 104,28 9,01 Opetuksen kehittäminen 87 591 178 600 221 300 138 213,73 57,79 Toimintakate 935 786 710 700 623 600 924 564,77 1,20 Suunnitelmapoistot (sumu poistot) 608 333 635 600 635 600 609 269,28 0,15 Varausten tuloutukset 108 934 76 700 76 700 75 774,80 30,44 Käyttöomaisuus Arvo 1.1. 7 755 705 7 830 958 7 830 958 7 830 958,45 0,97 Lisäykset 683 586 542 688 678 488 616 170,54 9,86
Vähennykset 6 914,35 Poistot 608 333 635 600 635 600 609 269,28 0,15 Arvo 31.12. 7 830 958 7 738 046 7 873 846 7 830 945,36 0,00 KÄYTTÖOSA YLEISHALLINTO 25.1.2006 TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Toimintakate/FAI:n toisen asteen opiskelija, e 62,75 70,00 72,49 68,54 Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 0,84 % 0,94 % 0,94 % 0,88 % Toimintakulut 56 709 63 000 63 000 59 414,00 Tilintarkastus 9 390 13 700 13 700 8 048,10 Yhtymävaltuusto 5 843 8 200 8 200 6 591,85 Yhtymähallitus 28 102 25 900 25 900 27 857,99 Muu yleishallinto 13 374 15 200 15 200 16 916,06 Muu yleishallinto Toimintatuotot 1038 0 0 76,36 Yhtymähallitus 39,50 Yleishallinto 36,86 Toimintakate 55 671 63 000 63 000 59 337,64
KÄYTTÖOSA OPPISOPIMUSKOULUTUS TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Amm. peruskoulutuksessa 148 140 150 157,5 Amm. lisäkoulutuksessa 172,5 140 160 187,5 Koulutustarkastus % tuloista 8,12 % 10,96 % 9,35 % 8,17 % Toimintakate % tuloista 21,86 % 11,04 % 16,66 % 14,80 % Toimintakulut 1 078 145 1 050 500 1 153 800 1 281 437,54 Koulutustarkastus 112 014 129 400 129 400 122 902,74 Koulutussopimukset 966 016 921 100 1 024 400 Peruskoulutus 662 298,63 Lisäkoulutus 496 236,17 Projektit 115 Toimintatuotot 1 379 812 1 180 900 1 384 400 1 504 104,28 Muut tuotot 21 224,28 Valtio peruskoulutukseen 876 931 815 900 916 800 962 675,00 Valtio lisäkoulutukseen 502 881 365 000 467 600 520 205,00 Toimintakate 301 667 130 400 230 600 222 666,74 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0,00
KÄYTTÖOSA OPETUKSEN KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Osuus opetusmenoista 5,38 9,26 9,97 7,16 EU rahoituksen osuus 39,04 % 41,58 % 46,75 % 38,80 % Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 2,00 % 3,17 % 3,25 % 2,59 % Toimintakulut 220 566 391 100 439 100 312 739,50 Opetuksen arviointi/laatutyö 21 553 23 500 23 500 25 046,68 Opetusjärjestelyt/yhteiset aineet 27 200 27 200 28 639,57 Tiedotus 13 400 13 400 12 945,15 Kirjasto 45 000 45 000 41 321,70 Kansainvälistyminen 22 556 35 000 35 000 20 806,43 Näyttöpilottiprojekti (ESR vv. 2002 2005) 66 017 76 000 76 000 79 041,76 Opeplus projekti (ESR vv. 2001 2006) 27 905 87 000 87 000 33 243,90 Vetovoimaprojekti (ESR vv. 2004 2005) 6 058 21 000 21 000 6 277,17 Kanto projekti (ESR) 20 000 7 603,18 Logal projekti (ESR) 28 000 14 182,39 Rekrytointi 47 952 15 000 15 000 17 383,74 Työssäoppiminen 16 083 16 000 16 000 15 102,23 Työelämätyöskentely Nuorten näytöt 12 442 32 000 32 000 11 145,60 Toimintatuotot 87 591 178 600 221 300 138 213,73 Kansainvälisyysrahoitus 1 478 1 490,90 Näyttöpilottiprojekti (ESR) 59 059 68 300 68 300 69 822,96 Opeplusprojekti (ESR) 22 803 78 300 78 300 33 666,91 Vetovoimaprojekti (ESR) 4 251 16 000 16 000 1 892,00 Kanto projekti (ESR) 15 000 5 854,45 Logal projekti (ESR) 27 700 13 898,75 Muut tuet (OPH projektit)) 16 000 16 000 15 344,34 Muut tuotot 27,42
Toimintakate 132 975 212 500 217 800 174 525,77