Sisältö Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011... 1 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 2 Tekninen keskus vastuualueittain... 3 Hallinto-, talous ja toimistopalvelut... 3 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu... 5 Kaupunkisuunnittelu... 7 Rakentaminen ja ylläpito... 10 Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Tekninen keskus on vuoden aikana pääosin täyttänyt talousarviossa esitetyt tavoitteet. Vuoden aikana on myös kuntaliitoksen jälkeen jääneet pienet epäkohdat hiottu pois. Tällä tavalla toimintatavat on saatu vakiinnutettua. Suomenkielisen koulukeskuksen rakentaminen ei ole alkanut siitä syystä, että urakkakilpailusta tehdystä valituksesta ei ole tullut markkinaoikeuden päätöstä. Alkuvuoden kylmyys ja runsas lumentulo aiheuttivat haasteita taloudelle, rakennusten kunnolle sekä katujen ja yleisten alueiden hoidolle. Tästä johtuen talousarviossa varatut määrärahat eivät riittäneet vaan tarvittiin talousarviomuutos.
Vuoden aikana on myös paikkatietojärjestelmän ja kaavoituksen kanssa tehty paljon työtä. Vanhojen kuntien jättämien erilaisten järjestelmien ja tietojen yhdistämistyö jatkuu kuitenkin vielä. Myös hallinnon sekä rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun menetelmiä ja järjestelmiä on hiottu vuoden aikana. Uusi koko Loviisalle yhtenäinen rakennusjärjestys on työn alla. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskuksen tuloslaskelma 1 000 TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN TOT 2011 Muutos TA 2011/ TOT 2011 Muutos% Toimintatulot 6 101 1 448 6 527 7 975 8008-7 975-100,0 % - joista sis. erät 4 487 6 527 6 527 6488-6 527-100,0 % Myyntituotot 502 134 438 572 433-572 -100,0 % Maksutuotot 270 233 233 311-233 -100,0 % Tuet ja avustukset 23 0 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 334 200 200 245-200 -100,0 % Vuokratuotot 4 972 881 6 089 6 970 7019-6 970-100,0 % Toimintamenot -11 432-10 908-1 323-12 231-12130 12 231-100,0 % - joista sis. erät -583-1 103-1 103-1056 1 103-100,0 % Henkilöstökulut -3 470-3 639-17 -3 656-3600 3 656-100,0 % Palvelujen ostot -4 550-4 352-1 113-5 465-5291 5 465-100,0 % Aineet, tarv. ja tavarat -2 825-2 327-193 -2 520-2639 2 520-100,0 % Avustukset -5-3 -3-3 3-100,0 % Muut toimintakulut -583-587 -587-597 587-100,0 % Toimintakate -5 332-9 460 5 204-4 256-4122 4 256-100,0 % - joista sis. erät 3 904 5 425 5 425 5432-5 425-100,0 % Toimintakate, ulkoinen -9 236-9 460-221 -9 680-9554 9 680-100,0 % Poistot ja arvonalentumiset -2 527-2 410-2 410-2128 2 410-100,0 % Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate. Talousarvio on toteutunut pääosin hyvin. Toimintatulot ovat toteutuneet talousarvion mukaan, ja toimintamenot ovat pysyneet talousarviomuutoksen jälkeisessä talousarviossa.
Alkuvuosi oli erittäin luminen ja kylmä. Tämä aiheutti ylimääräisiä ongelmia rakennuskannalle. Katoille syvän lumipeitteen alle syntyneet jääpadot aiheuttivat monta kattovuotoa. Kattovuotojen ja niiden seuraamusten korjaustyöt olivat niin kalliit, että syntynyttä vajetta ei pystytty säästämään muualla, kun samaan aikaan sekä lämmityskulut että katualueiden kunnossapitokulut ovat olleet suuria. Tätä tarvetta varten tarvittiin 200 000 :n talousarviomuutos. Muilta osin yksiköt ovat pysyneet hyvin talousarviossa. Tekninen keskus vastuualueittain Hallinto-, talous ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: taloussuunnittelija Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä on edelleen kehitetty vastaamaan keskuksen käyttäjien tarpeita. Talousraportointi on ohjattu yhteiselle teknisen keskuksen levyasemalle, jonne raportit päivittyvät ajantasaisilla tiedoilla. Vastuualueiden päälliköt voivat koska tahansa hakea ajantasaista taloustietoa. Yksi tärkeimmistä töistä vuoden aikana on ollut reskontran ja perinnän ajan tasalle saattaminen. Vielä on ollut paljon selvitettäviä asioita kuntaliitoksesta johtuen. Toimintatapojen yhdenmukaistaminen on ollut monessa kohtaa haasteellista. Loppuvuodesta saimme perinnän ja ulosoton toimimaan täydellä teholla. Sijaisjärjestelyjä on mietitty ja osaamiskartoituksia on tehty toiminnan tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Koulutuksia on ollut tarjolla kaikille halukkaille, ja niihin on osallistuttu ihan kiitettävästi. Työtehtäviä tullaan käymään läpi vuoden 2012 aikana vielä tarkemmin. Prosesseja on käyty läpi karkealla tasolla, ja tässä yhteydessä on alettu miettiä arkistonmuodostussuunnitelmaa.
Sisäisen vuokranmäärityksen perustietoja on päivitetty, ja eri keskusten kanssa on tehty yhteistyötä, jotta päästään yhteisymmärrykseen perusasioista. Itse vuokranmääritys, sopimusten teko jne. käynnistyvät keväällä 2012 nyt kun pohjatiedot on kerätty. Talous on mennyt suunnitelmien mukaan. Vielä esimerkiksi henkilöstökuluissa oli joitakin kustannuspaikkatietoja mennyt ristiin, mutta kokonaisuus koko keskuksen osalta on pitänyt hyvin paikkansa. Taloustiedon täsmällisyys lisääntyy koko ajan, kun tuntemus omasta keskuksesta kasvaa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Talouden seurannan helpottaminen Asianhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä (sijaiset) Asiakaspalvelun parantaminen / prosessien nopeuttaminen TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN On toteutunut hyvin. Osavuosikatsausten teko on helpottunut. Raportteja on saatavilla ajantasaisina kaikilla tasoilla. Dynasty-asiahallinta käytössä, sopimukset syötetään järjestelmään ja hälytykset toimivat. Laskutus ajan tasalla, perintä toimii ja siirto perintätoimistoon on saatu käyntiin. Infopisteasia on vielä työn alla. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 4 087 0 0 14 0-100,0 % - joista sis. erät 4 086 0 0 4 0 #JAKO/0! Toimintamenot -524-387 -49-436 -444 436-100,0 % - joista sis. erät 0-45 -45-46 45-100,0 % Toimintakate 3 563-387 -49-436 -430 436-100,0 % - joista sis. erät 4 085 0-45 -45-42 45-100,0 % Toimintakate, ulkoinen -523-387 -4-390 -388 390-100,0 % Poistot ja arvon- -505-300 -300-357 300-100,0 %
alentumiset Toimintatuotoissa 2010 näkyvät koko keskuksen sisäiset vuokratulot. Nyt 2011 ne on kirjattu oikeille kustannuspaikoilleen tilapalveluun. Laitevuokrissa näkyy iso nousu menoissa; kanslian muissa tuloissa on tälle vastine (kopiokoneen leasingsopimuksen takaisinmaksu, ja vastaavasti uuden toimittajan suoritus meille päin). Muutoin tulot ja menot ovat toteutuneet lähes odotetusti. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Sähköinen lupahakemusmenettely rakennusvalvonnassa on hankittu loppuvuodesta. Koulutus on tulossa keväällä 2012. Ympäristönsuojelun sähköinen lupasovellus on otettu käyttöön suunnitelmien mukaisesti. Rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset on työstetty omana työnä pitkin vuotta, ja luonnokset menevät lausuntokierrokselle ennen kesälomia 2012. Toinen ympäristönsuojelutarkastajan virka on perustettu, ja siihen valitaan työntekijä alkuvuodesta 2012. Ympäristönsuojelun haja-asutuksen jätevesihankkeen yhteydessä on pidetty paikkakohtaisia neuvontapäiviä (ns. jätevesiklinikkapäiviä) ja aiheesta on julkaistu kuntien käyttöön hajajätevesiopas. Vuoden 2011 aikana tulleen hajajätevesiasetuksen aikataulumuutosten myötä kiinnostus hankkeen tarjoamiin palveluihin on tilapäisesti hiipunut. Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima ilmanlaatuseuranta on jatkunut ohjelman mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Rakennusjärjestyksen voimaan saattaminen Ensimmäinen luonnos valmis Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 200 158 4 162 251-162 -100,0 % - joista sis. erät 16 4 4 8-4 -100,0 % Toimintamenot -434-496 -29-525 -486 525-100,0 % - joista sis. erät -29-29 -29 29-100,0 % Toimintakate -234-338 -25-364 -235 364-100,0 % - joista sis. erät 16-25 -25-21 25-100,0 % Toimintakate, ulkoinen -250-338 0-338 -214 338-100,0 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 #JAKO/0! Toimintatuloja on ollut yli odotusten johtuen ennätyksellisen vilkkaasta rakentamisesta. Ympäristönsuojelussa maa-aineslupien valvontamaksut ja varsinaiset lupamaksut ovat tuottaneet arvioitua enemmän tuloja. Kun kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina, niin nettomenot ovat selvästi alittuneet. Tunnuslukuja
Suoritteet ja tunnusluvut Ta 2011 Tot 2011 RAKENNUSVALVONTA Tuotot 140 000 192 651 Kulut 299 906 277 254 Nettomenot 159 906 84 603 Nettomenot / asukas 10,20 5,40 Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika 2 kk 2 kk Rakennuslupia, lkm 240 244 Toimenpidelupia, lkm 240 131 Valvontakäyntejä, lkm 1 050 1 521 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotot 17 500 58 821 Kulut 195 683 186 302 Nettomenot 178 183 127 481 Nettomenot/asukas 11,30 8,15 Lupatapahtumat ja lausunnot 250 175 Valvontakäyntejä, kpl 250 150 Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on luoda edellytyksiä kaupungin kehittämiselle ja rakentamiselle turvaamalla sekä asumisen että yrityselämän tonttitarpeet. Kaupunkisuunnitteluosasto vastaa kaavoituksesta ja mittaustoimesta. Se valmistelee kaupungin maankäyttösuunnitelmat selvityksineen, ylläpitää ajantasaista pohjakartoitusta sekä kiinteistö- ja kaavarekistereitä, hoitaa lainmukaiset kiinteistöjen toimitukset sekä valmistelee suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset. Erityistehtävänä on kulttuuriympäristön, kaupunki- ja maisemakuvan vaaliminen. Vuoden 2011 aikana
kaupunkisuunnitteluosaston, erityisesti kiinteistö- ja paikkatietotoimiston, työskentelyä on rajoittanut henkilökuntavajaus. Uusien kaavojen laatimisen painopiste on Harmaakallion alueella. Muilla alueilla kaavoitus on lähinnä täydentävää ja asemakaavojen ajantasaistamista. Kaupungilla on kaavoitettuna omistamillaan alueilla noin 200 pientalotonttia eri puolilla nykyistä Loviisaa. Silloin kun kaavoitus palvelee yksityistä etua, laaditaan maanomistajan kanssa kaavoitussopimus, jonka perusteella hakijalta peritään kaavoituksesta aiheutuneet kustannukset. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE Muiden keskusten aktivoiminen paikkatietojärjestelmän käytön aloittamiseen. Järjestelmän ja ohjelmistojen päivitykset. Palvelujen siirto verkkoon. Ajantasa-asemakaavan valmistelua jatketaan. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavoituksen jatkaminen. Asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys pitää olla päätetty vuonna 2011. Uusien asemakaavojen laatimisjärjestyksen priorisointi. Molempien noudattamiseen sitouduttu yli valtuustokausien. TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Paikkatietojärjestelmä on otettu käyttöön mm. ympäristövalvonnassa sekä taloushallinnon puolella maaomaisuuden ylläpidossa. Rakennuslupien hakeminen ja tonttien markkinointi siirretään verkkoon, tarvittavat sovellukset on ostettu, ja ne odottavat tällä hetkellä tarvittavien servereiden valmistumista. Työtä on tehty muun työn ohessa (yksi henkilö). Liittyneiden kuntien paperisten asemakaavojen ja rantakaavojen rajaukset ovat valmiit. Sisällön siirtämistä sähköiseen muotoon jatketaan. Harmaakallion-Haravakylän-Köpbackan- Valkon osayleiskaavan valmistelu käynnistyy varsinaisesti vuoden 2012 puolella. Asemakaavoja on ajanmukaistettu tarpeen mukaan. Laki vaatii ajanmukaisuuden arviointia vuoteen 2013 mennessä. Siihen ei ole laajamittaisesti pystytty resurssien puuttuessa. Asemakaavojen laatimisjärjestys on priorisoitu kaavoituskatsauksen yhteydessä.
Yhtenäisen numeerisen pohjakartan laadinta. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien aineistojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi aloitetaan 2011. Tarjouspyynnöt Pernajan kirkonkylän pohjakartan laatimista varten ovat valmisteilla. Kyseiset toimenpiteet on siirretty paikkatietojärjestelmän päivityksen jälkeiseen aikaan eli vuodelle 2012. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 727 626 2 628 605-628 -100,0 % - joista sis. erät 14 2 2 7-2 -100,0 % Toimintamenot -1 015-754 -52-806 -853 806-100,0 % - joista sis. erät 0-51 -51-51 51-100,0 % Toimintakate -288-128 -50-178 -248 178-100,0 % - joista sis. erät 14-49 -49-44 49-100,0 % Toimintakate, ulkoinen -301-128 -1-129 -204 129-100,0 % Poistot ja arvonalentumiset -95-88 -88-87 88-100,0 % Kesämökkitonttien uudelleenarviointi, johon ei ollut varauduttu, rasitti osaston budjettia noin 49 000 :lla. Toisaalta toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelujen ostoista sekä painatus- ja ilmoituskuluista kertyi säästöä noin 94 000. Tunnuslukuja
Suoritteet ja tunnusluvut Ta 2011 Tot 2011 KAAVOITUS JA ARKKITEHTITOIMISTO Tuotot 17 100 11 062 Kulut Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat Hyväksytyt asemakaavat 339 361 244 118 13 kpl 6 kpl 179 ha KIINTEISTÖ- JA PAIKKATIETOTOIMISTO Tuotot 608 500 586 329 Kulut 415 168 558 177 Nettotuotot 193 332 28 152 Omakotitonttien myyntivoitto 10 kpl 160 721 Vuokratuotot 349 000 355 928 Kiinteistötoimitukset 17 kpl 14 035 Tonttien lohkomiset 7 500 Rakentaminen ja ylläpito Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Tammi-huhtikuun aikana Loviisan alueella satoi lunta 98 cm (marras-joulukuussa 2010 92 cm), mikä aiheutti normaalia enemmän kuluja katujen ja kiinteistöjen kunnossapidossa, sekä vaurioita kiinteistöissä. Korjaustöiden toteuttamiseksi on jouduttu lisätöihin ja ostopalveluihin. Pahiten vaurioituivat terveyskeskus, Määrlahden päiväkoti, Forum ja kirjasto. Tilannetta helpotti loppuvuoden suotuisa säätilanne. Energiakulut ylittyivät arvioiduista. Investointihankkeet ovat toteutuneet rakentamisohjelmien mukaisesti SKK-hanketta lukuun ottamatta. Suomalainen koulukeskus -uudishankkeessa on urakoitsija valittu, valintapäätös on edelleen markkinaoikeuden käsittelyssä ja määräraha painottuu enemmän vuosille 2012 ja 2013. Harmaakallionkallion 1-vaiheen katusuunnitelmat etenivät, ja alueen rakentaminen alkaa 2012. Henkilöstökulut ovat suunnitellun mukaiset.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen TOIMINTATAVOITE TOIMINTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Rakennusten omistajapoliittinen ohjelma päätettäväksi Toiminta/tilat -optimointi Energiaohjelma Kiinteistöjen myyntiperiaatteet on vahvistettu ja myyntilistaa on käsitelty. Kolme kohdetta on myynnissä. Sisäinen vuokraus käytössä kiinteistötyyppikohtaisesti, tarkentuu. Katselmuksia ei ole tehty. Energiaseurantaa on tehty 2011 ja sopimus tehdään lähiaikoina. Katuverkon hoidon harmonisointi on toteutettu. Talvihoito-ohjeet on otettu käyttöön. Kesähoidon taso eri hoitoluokissa on määrittelemättä. Viheralueiden hoidon harmonisointi on toteutettu. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään taajametsäsuunnitelma on valmis, muttei ole hyväksytty. Uusien asuin- ja palvelualueiden infrarakentaminen on hankkeistettu. Lähtöaineistoa on kerätty. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa ei ole laadittu. Strategia ja ohjelmat ovat keskeneräisiä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 1 000 TP 2010 TA 2011 TA MUUTOK- SET TA 2011 MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos Muutos% Toimintatulot 1 087 665 6 521 7 185 7138-7 185-100,0 % - joista sis. erät 371 6 521 6 521 6469-6 521-100,0 % Toimintamenot -9 460-9 271-1 193-10 464-10346 10 464-100,0 %
- joista sis. erät -582-977 -977-929 977-100,0 % Toimintakate -8 373-8 606 5 328-3 279-3208 3 279-100,0 % - joista sis. erät -211 5 544 5 544 5540-5 544-100,0 % Toimintakate, ulkoinen -8 162-8 606-216 -8 823-8748 8 823-100,0 % Poistot ja arvonalentumiset -1 927-2 022-2 022-1676 2 022-100,0 % Aineet ja tarvikkeet ylittyivät yllättävistä korjaustöistä johtuen. Energiakulut ylittyivät arvioidusta. Palvelujen ostot ja henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset. Arvioituja metsätuloja jää saamatta lupaprosessien ja metsän hallinnollisten ratkaisujen viivästyessä. Tunnuslukuja Suoritteet ja tunnusluvut Ta 2011 Tot 2011 Nettomenot/asukas 548 206 Katupituus, km n. 103 103 Liikenneväylien ylläpito/ /asukas 54,16 64 Ylläpidettävät kiinteistöt, kerros-m2 n. 94 400 n.94400 nettomenot/asukas -lukuun vaikuttaa sisäisten vuokrien kirjaaminen kiinteistöittäin