Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013
Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet
Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa 1985-2008 (Turku- Raisio) Maisema kuntavertailut,joissa erilaisia ulkoistettuja palveluja ja ulkoistusmalleja Hankinta-asiantuntijapalvelu Tohmajärven kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kilpailuttamisesta (Tilaajana Tohmajärven kunta) 2012 Polvi-olkapääpotilaan pilottihankkeen kustannustehokkuuden mittaaminen (Yhteistyössä Raision kaupungin ja Terveystalo Oy:n kanssa) 2012
Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden tuoteryhmät Maisemassa Perusopetus Lukio ja muu toisen asteen opetus Varhaiskasvatus Vapaa sivistystyö Tuote Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Museo Teatteri Orkesteri Liikuntapalvelut Tuoteryhmät jakautuvat eri tuotteiksi ja alatuotteiksi Kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut Päiväkoti Esiopetus Vuorohoito Erityispäivähoito ryhmissä Ryhmis Vuorohoitoryhmis Perhepäivähoito hoitajan kodissa Perhepäivähoito lapsen kodissa Yksityisen hoidon tuki Kotinhoidontuki Yksityisen hoidon tuki Muu kuntakohtainen tuki
Teknisten palveluiden tuoteryhmät Maisemassa Kaavoitus- palvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kunnnallistekniset suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Joukkoliikennepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaali-palvelut Viheralue- palvelut Vesihuoltopalvelut Lämpöhuoltopalvelut Jätehuoltopalvelut Ruokapalvelut Satamalaitos Pienvene-satama Tietohallintopalvelut Ympäristöasiat Tuoteryhmät jakautuvat eri tuotteiksi ja alatuotteiksi
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuoteryhmät Maisemassa astaanottopalvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut Perhepalvelut Työterveys Suun terveydenhuolto Hoito- ja oivapalvelut Vammais- palvelut Aikuis- sosiaalityö Erikois- sairaanhoito Kuntoutus- palvelut Ympäristöterveydenhuolto Hallinto Varhaiskasvatus Tuoteryhmät jakautuvat eri tuotteiksi ja alatuotteiksi
Keskushallintopalveluiden Maisema Strateginen hallinto Taloushallinto palvelut Henkilöstöpalvelut Tuki- ja erillispalvelut Elinkeinopalvelut Tarkastustoimi Maaseutupalvelut Tuoteryhmät jakautuvat eri tuotteiksi ja alatuotteiksi
8 Missä viitekehyksessä kunnassa ollaan Tiedolla johtaminen Tuotteistaminen Palvelukokonaisuudet Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys/laatu Maisemassa toteutettu logiikka jolla saadaan jalostettu tieto tiedolla johtamiseen Taloushallinto Henkilöstöhallinto Potilastieto Asiakastieto 5-10 kpl Hallintomallit erilaisia( ikäkaari, prosessi tms) Sivin järjestelmät Teknisen järjestelmät 20-30 kpl Sisäisen laskutuksen kattavuus erilainen kunnissa (vyörytettävät sisältö erilainen) Ei tarvita DW:tä, mutta ei haittaa, jos joku kehittää ja tiedot saadaan suoraan DW:stä Kevyt pilvipalvelu Pelkkä tuotteistaminen ei ole toiminnanohjausta eikä tiedolla johtamista Pelkkä IT ratkaisu (ERP) ei tuo ratkaisua ellei ole logiikka ole toteutettu Kunnat elää ja muuttuu
Kunnan tehokkuus Tekniset palvelut Yksikköhinta Palvelun vaikuttavuus muihin palveluihin Sivi Palveluohjaus Oikea kohdennus Palvelurakenne palveluvalikko Sote
Tilaustaulukko järjestämisvastuussa olevan työkalu kuntiin 10
ESIMERKKI KUNTAVERTAILUSTA YKSIKKÖHINNAN VAIKUTUTUS SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT Sisätautien vuodeosaston suoritekustannukset ja avohoitokäynnin kustannukset ovat vertailussa edulliset Vakka-Suomen sairaalan alueen kunnissa Lieto Uusikaupunki 11
ESIMERKKI KUNTAVERTAILUSTA YKSIKKÖHINNAN VAIKUTUTUS SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Virheelliset toimintamallit liikuttelee palloja Värillisten pallojen takana pitkät hoitojaksot, asukasta kohden korkeat hoitojaksomäärät, päivystyksen ohjausmekanismit pielessä, liikaa osastoresursseja Miten ulkoistamisella puutut tähän?? Uusikaupunki Lieto 12
Terveysasemien käyntihinta ja hoidettu asiakas hyvinkin vaihtelevilla käyntihinnoilla saadaan suunnilleen samaa asiakashintaa ja kääntäen, esim käyntihinnalla 51-100 voi sijoittua aineistossa asiakashintaan 130-390. Väestövastuulla toteutettuja hyviä ulkoistuksia löytyy mutta niin löytyy hyviä kunnallisiakin
14 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Mielenterveyspalveluasumisen hoitopäivä- ja asukaskohtainen kustannus Palvelutalotuottajat ja tarjonta liikuttelee palloja
ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Operatiivisen hoidon ulkoistaminen sairaanhoitopiirin ulkopuolelle? Tuleeko kustannukset lisäksi ja saatavuus paranee vai? Lähete- ja leikkaus Indikaatiot muuttuu? Millä pääset Joensuun alueen tasoon? Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Joensuu 2011 11 462 235 5,1 % 2 672 949 1,2 % 15
16 Mihin tarvitaan tiedolla johtamista Tiedolla johtaminen Tuotteistaminen Palvelukokonaisuudet Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys/laatu Järjestämisvastuun toteuttamiseen (tilaus, demokratia) Kunnan oman tuotannon johtamiseen (yksikkötaso, oikeat rakenteet) Kilpailuttamisen (järjestämistavan valintaan, palveluseteli ) Pelkkä perinteinen tuotteistaminen ei riitä
Kustannuslaskenta ja ulkoistaminen/kilpailuttamisen Epäonnistuts, jos ulkoistat/kilpailutat sosiaali- ja terveyspalveluja: pelkällä yksikköhinnalla etkä tiedä mitä sillä saa et sitouta tuottajaa optimoimaan kokonaisuutta (väestövastuu) tai et pysty itse ottamaan käsiisi palvelutarpeen arviota ja seurantaa et hanskaa mittarointia,et tunne omia kustannuksia ja niiden taustoja ja vertailua muihin uskoen tarjoajien laatutason nostoon maksaen siitä paljon ulkoistamalla suuria kokonaisuuksia ilman kilpailullista neuvottelumenettelyä kilpailuttamalla liian lyhyeksi aikaa (min. 4v) ja tarjontaa ei ole alueella ja teet suoran kilpailutuksen väärillä perusteilla esim. automaattisesti tehostuu, väärä tieto omista ongelmista ja yhteinen tahtotila puuttuu paikaten sillä lyhytjänteisesti henkilöstöpulaa
KUSTANNUSLASKENNAN TAVOITTEEKSI EI RIITÄ YKSIKKÖHINNAT VAAN TULEE YMMÄRTÄÄ MYÖS PALVELUKOKONAISUUDEN KUSTANNUKSET JA MISTÄ SEN EDULLISUUS TAI KALLEUS JOHTUU!! PITÄÄ SALLIA JA KOKEILLA ERILAISIA TUOTANTOMALLEJA MUTTA PITÄÄ TIETÄÄ TOIMINTA JA KUSTANNUKSET
Kiitos