SOPIMUS 10.2.2012 Mavi 518/024/2011 MMM 416/031/2012 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012 0
1. Vuosien 2012 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maaseutuviraston (Mavi) perustehtäviin kaudella 2012 2016 vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista keskeisin ja selvästi resursseja sitovin on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuodesta 2014 alkaen ja ohjelmakauden vaihtuminen. Maatalouspoliittinen reformi tulee koskettamaan suoria tukia, maaseudun kehittämispolitiikkaa, yksittäisten maataloustuotteiden erityissääntöjä, markkinatoimia, rahoitusta koskevaa sääntelyä ja valtiontukisääntöjä. Uudistuksella vastataan haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen, ympäristön- ja vesiensuojeluun, eläinten hyvinvoinnin parantamiseen, elinvoimaisen elintarviketuotannon turvaamiseen sekä maaseutualueiden elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Toimeenpanon kannalta on haasteellista, että uudistusta koskevat päätökset tehdään todennäköisesti vasta vuonna 2013. EU-maatalouspolitiikan uudistusten ohella toteutetaan myös kansallisten tukien uudistaminen. Samaan aikaan Mavin toteuttaessa uudistusten mukanaan tuomia muutoksia, jatketaan kuluvan ohjelma- ja rahastokauden tukijärjestelmien toimeenpanoa. Viraston perustehtävien hoitamisessa on otettava huomioon erilaiset valtionhallinnon linjaukset, kuten vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, sähköisen asioinnin edistäminen, valtiontalouden yleinen tilanne sekä hallinnonalan sisäiset tarpeet ja muutokset. Tietohallintolain vaatimukset on huomioitava tietojärjestelmien ja IT-toiminnan kehittämisessä viraston ollessa hyvin riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä. ELY- ja kuntakentässä mahdollisesti tapahtuvilla muutoksilla voi olla vaikutusta Mavin rooliin ko. toimijoiden ohjaajana. Mavi tukee TTS-kaudella kuntien yhteistoiminta-alueiden toiminnan vakiinnuttamista. Suunnittelukautta leimaa erityisesti epävakaa taloudellinen tilanne sekä kansallisen että Euroopan unionin rahoituksen osalta. 1.2. Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Mavi keskittyy toiminnassaan asiakkaiden palvelemiseen ja palvelutapojen kehittämiseen sekä toimeenpanoon liittyvän kumppanuusyhteistyön rakentamiseen verkostojen kautta. Mavi ohjeistaa ja neuvoo, kouluttaa ja viestii. Mavi pyrkii tuomaan toimeenpanonäkökulman mukaan säädösvalmisteluun. Mavi osallistuu ministeriön johdolla tehtävään maatalouspoliittisen uudistuksen valmisteluun; valmistelussa Mavin tehtävänä on erityisesti tuoda esiin uudistuksen vaikutukset viraston omaan toimintaan, ELYjen ja kuntien toimintaan sekä tietojärjestelmiin ja resurssitarpeisiin. Mavi myötävaikuttaa toimeenpanotehtäviensä kautta muun muassa maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen, kannattavan maataloustuotannon edellytysten luomiseen kotimaassa sekä vaikuttaa elintarvikkeiden ja eläinten turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. 1.3. Kauden aikana toteutettavat tuottavuutta lisäävät ja toimintamäärärahatarvetta vähentävät toimenpiteet Mavi kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ja prosessejaan sekä järjestää tehtäviä tarkoituksenmukaisesti uudelleen. Suuri osa viraston nk. tuottavuushankkeista saa aikaan säästöjä alaisessa hallinnossa eikä suorien toimintamenosäästöjen aikaansaaminen tai niiden osoittaminen ole yksiselittäistä. Muita toimenpiteitä ovat mm.: - Palkeiden palvelujen käyttöönotto (M2, Tilha); - Tilankäytön tehostaminen; - Matkustusmäärien vähentäminen hallitusti ottaen huomioon viraston toiminnan luonteen ja maatalouspolitiikan uudistuksen tarpeet, jotka saattavat jonkin verran lisätä matkustustarvetta. Matkustusmäärien vähentämisen edellytyksenä on hallinnonalan, 1
erityisesti ministeriön, aktiivisuus lisätä videoneuvottelutekniikan ja erilaisten pikaviestinratkaisujen käyttöönottoa; - Tietojärjestelmähankkeet, joissa huomioidaan sähköinen asiointi ja arkistointi sekä raportointimahdollisuudet; - Hallinnonalan yhteentoimivuuspalveluiden kehittämiseen osallistuminen; - Tuottavuusohjelman, sittemmin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman, toteuttaminen ja sen seuranta. Toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei ole Maaseutuviraston päätösvallassa: - Vientitukijärjestelmän mahdollinen poistuminen; - EU:n ruoka-apuohjelmassa tapahtuvat muutokset (siihen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen tai mahdollinen siirtäminen STM:n hallinnonalalle vuodesta 2014 lähtien); - Tukijärjestelmien muuttaminen yksinkertaisemmiksi; - Euromäärältään pienistä tukimuodoista luopuminen. 2. Vuoden 2012 tulostavoitteet 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Mavi tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti. TAVOITE VIRASTON YHTEISET 1. Valmistautuminen ohjelmakauden vaihtumiseen ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen. MITTARI Laaditaan 1.6.2012 mennessä suunnitelma tietojärjestelmien uudistamiseksi. Laaditaan 1.6.2012 mennessä suunnitelma ohjelmakauden 2007 2013 sulkemisesta. Varaudutaan EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen ja kansallisiin tukijärjestelmämuutoksiin. Aloitetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden vaihtumisen toimeenpanon suunnittelu mm. niiden vaatimien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiseksi. 2. Laajennetaan sähköisiä palveluja. Sähköisten hakemusten osuus pinta-alatukien hakemuksista on vähintään 50 prosenttia. Valmistaudutaan sähköisen haku- ja asiointipalvelun käyttöönottoon yritys- ja hanketuissa (ml. indikaattoritiedot) niin, että palvelu otetaan käyttöön 2014. Vuoden 2012 aikana palveluiden ja prosessien sähköistämisen osalta mm. otetaan käyttöön Aitta extranet ja pilotoidaan viljelijätukihakukoulutusten yhteydessä verkkokoulutusmahdollisuutta sekä osallistutaan yrityspalvelujen tietojärjestelmästä annetun lain (240/2007) mahdollistamaan asiakas- 2
3. Viljelijätukihallinnon uudistuksen toimeenpano. tiedon välittämiseen yritystuissa. Aloitetaan uuden koulumaitosovelluksen toteuttaminen; projektissa huomioidaan mm. sähköiset asiointimahdollisuudet. Sähköistä arkistointia kehitetään edelleen. Maksajavirastosopimusten laadinta kuntien yhteistoiminta-alueiden kanssa. 4. FLEGT-lisätoimiasetuksen 1 toimeenpano. Mavi toimii Suomessa asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. EU-lainsäädäntöä sovelletaan 3.3.2013 lähtien. Lainsäädännön valmistelu on MMM:n (MEO:n) vastuulla; Mavi osallistuu valmisteluun ja hoitaa vuonna 2012 lisätoimiasetuksen mukaisia toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvia tehtäviä. 2.2. Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) Vuonna 2011 toteutettiin rahoitusmallin muutos, jossa budjetista siirrettiin määrärahat asiakasvirastojen toimintamenoihin tietohallintopalveluiden hankkimista varten. Vuoden kuluessa saatujen kokemusten perusteella pyritään mm. kehittämään yhteistyötä kanssa sekä kehittämään tietohallintomenojen kokonaiskustannusten suunnittelua ja seurantaa mm. kustannustietoisuuden lisäämiseksi ja suurimpien kustannuserien tunnistamiseksi. Jatketaan raportointipalveluiden rahoitusmallin muutoksen selvittelyä siten, että se olisi toteutettavissa mahdollisesti vuoden 2013 talousarvioehdotukseen. Vuoden 2013 talousarvioehdotukseen valmistellaan lisäksi rahoitusmallin vuoden 2011 kokemusten perusteella havaitut muutostarpeet, kuten työn todelliset jakaumat asiakkaittain ja palvelukokonaisuuksittain. Kehitetään hallinnonalan yhteistyötä. Tietojärjestelmien kehittämisessä otetaan huomioon hallinnonalan järjestelmien yhteensopivuus- ja toimivuus ja kehitetään järjestelmäkokonaisuutta yhteistyössä hallinnonalalla ottaen huomioon myös tietohallinnon ohjauksesta annetun lain vaatimukset. Toiminnallista tehokkuutta edistetään edelleen mm. raportointijärjestelmiä ja tietovarastoratkaisuja kehittämällä. Kirjanpitoyksikköuudistuksen myötä varmistetaan MMM:n tarvitsemien tietojen raportointi yhdessä sovittavalla tavalla. palveluita hyödynnetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Palkeiden palveluiden osalta Mavi on vuonna 2012 sen täysimääräinen asiakas. VIPin palveluiden piiriin virasto siirtyy hallinnonalan suunnitelmien mukaisesti ja sitä mukaa, kun VIP voi tarjota yhteisiä palveluita. Kieku-järjestelmän käyttöönottoon varaudutaan. Osallistutaan Euroopan maksajavirastojen muodostaman vapaaehtoisen Learning Network verkoston toimintaan. Raportoidaan verkoston toiminnasta tarpeen mukaan ministeriölle. Pilotoidaan kevään viljelijätukikoulutusten yhteydessä verkkokoulutusmahdollisuutta Sharepointryhmätyötiloja hyväksikäyttäen. Makeran taloushallinnon kehittämiseen panostetaan. Mavi jatkaa osallistumista riistavahinkorekisterin kehittämiseen Mavin järjestelmiin rakennettavien rajapintojen osalta. Muu mahdollinen osallistuminen mm. rahoituksen ja Mavin tarvitsemien osioiden osalta sovitaan myöhemmin projektin työmäärä- ja kustannusarvioiden valmistuessa. Osallistumisesta ja resursseista neuvotellaan erikseen tulosohjaajan sekä kala- ja riistaosaston kanssa. 1 FLEGT = Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Puun ja puutuotteiden alkuperän laillisuutta koskeva lisätoimiasetus. Lisätoimiasetuksen osalta ministeriön kanssa on sovittu, että tehtävien hoitamiseen siirretään 1 htv ja määräraha ministeriöstä vuoden 2012 lisätalousarviossa. 3
Maksullisen toiminnan kannattavuus Maaseutuviraston maksullinen toiminta koostuu teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä perintökaareen liittyvistä lausunnoista. Maksullisen toiminnan merkitys Mavissa on vähäistä. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudessa tavoitteena on 100 prosenttia. b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Sähköiseen tukihakusovellukseen lisätään edelleen käyttöä helpottavia toiminnallisuuksia ja uusia ominaisuuksia. Tavoitteena on, että sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksista on 50 %. Tavoite on haasteellinen, koska jonolohkojen tukikelpoisuushaku voidaan toteuttaa paperihakuna kevään päätukihaussa, ja se voi vähentää kyseisen tuenhakijan kiinnostusta tehdä muu tukihaku sähköisenä. Sähköisten haku- ja asiointipalveluiden käyttöönotto yritys- ja hanketuissa vuonna 2014 edellyttää sitä, että Mavilla on tehtävään tarvittavat resurssit ja että kaikki määrittelyihin tarvittava tieto on valmiina vuoden 2012 lopussa. Lisäksi edellytyksenä on, että lainsäädäntö mahdollistaa sähköisen asioinnin eikä asetuksiin tule sisällöllisiä muutoksia 31.7.2013 jälkeen. Vuoden 2012 alussa otetaan käyttöön uudistettu hallinnonalan extranet Aitta. Verkkoviestintää kehitetään tukemaan sähköistä asiointia. Vuoden aikana julkaistaan omaa uutiskirjettä ja osallistutaan hallinnon uutiskirjeiden tuottamiseen. Lisäksi laaditaan selkeitä oppaita, ohjeita, lomakkeita ja julkaisuja. Mavin kunnille ja ELY-keskuksille suunnatun koulutuksen kokonaismäärä säilytetään likimain edellisen vuoden tasolla. Yritys- ja hanketoiminnan otantatarkastusmäärät ovat suoraan riippuvaisia tukien maksumääristä. Lisäksi suoritetaan markkinatukien otantatarkastuksia ja tukijärjestelmien laadunvalvontoja. c) Laadunhallinta ja sen kehitys Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan vuonna 2012 ja siitä saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Lisäksi hyödynnetään vuonna 2011 valmistunutta asiakkuus- ja kumppanuusstrategiaa osana laadunhallintaa. Tietoturvasertifioinnin edellyttämät toimenpiteet toteutetaan osana normaalia toimintaa. Markkinatukien läpimenoajat (vientituki, koulumaitotuki ja EU:n osarahoitteinen menekinedistäminen) pyritään pitämään vähintään säädösten asettamissa rajoissa. Vuonna 2011 rakennettua suositusten seurantajärjestelmää hyödynnetään viraston toiminnassa ja tulosohjauksessa; vuonna 2012 jatketaan järjestelmän kehittämistä ja tarkastellaan seurantajärjestelmän toimivuutta. Vuoden 2012 aikana siirrytään toimimaan prosessimallin mukaisesti. Organisaatiota ja toimintatapoja kehitetään siten, että ydinprosessit toimivat eheästi ja yhtenäisesti. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen perustuvat viraston henkilöstöstrategiaan. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön osaamisessa ja perehdyttämisessä korostetaan edelleen hajautetusti toimivan organisaation ominaispiirteitä. Osaamisen kehittämisessä tiivis yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa on jatkossakin tärkeää. Mavi laatii vuoden 2012 aikana suunnitelman siitä, miten henkilöstön perehdyttäminen toteutetaan lähivuosina yhteistyössä MMM:n kanssa. Henkisten voimavarojen hallinnassa otetaan huomioon tuottavuusohjelman vähennystavoitteet. Mavin tuottavuusohjelman mukainen henkilötyövuosikehys vuonna 2012 on 193 htv. FLEGTlisätoimiasetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen Maville siirretään vuoden 2012 lisätalousar- 4
viossa 1 htv. Lisäksi Mavilla on kertaluonteisesti käytössään 10 htv, jotka jakautuvat eri tehtäviin kohdassa 2.3. kerrotun mukaisesti. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Tavoitteena on säilyttää työtyytyväisyysindeksi vähintään vuoden 2011 tasolla (2011: 3,56). Henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään huomiota. 2.3. Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn tuottavuusohjelman puitteisiin ja pyrkii varmistamaan, etteivät maksajavirastotoiminnot vaarannu. Tehtävien priorisoinnissa joudutaan ottamaan huomioon, että komissio on esittänyt suuntaviivat rahoitusoikaisujen käytölle, mikäli akkreditointikriteerit eivät täyty. Yhtenä kriteerinä ovat henkilöstöresurssit. Maaseutuviraston merkittävin tuottavuushanke on sähköisen asioinnin kehittäminen, jonka tuottavuushyöty tulee näkymään kuntien toiminnan tehostumisena. Valtion tietohallintolinjausten mukaisesti Mavin tietohallinto keskittyy ydintoiminnan tietojärjestelmien omistajaroolin mukaisiin tehtäviin ja hankkii perustietotekniikan palvelut ulkoisilta toimittajilta tarjolla olevia valtionhallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan puitesopimuksia hyödyntäen. Ministeriön kanssa sovitut säästöt: vuonna 2012 toteutettavat / loppuun saatettavat säästöihin keskittyvät tuottavuushankkeet - Valtion konsernipalvelut: vuoden 2012 alussa käyttöön otetaan sähköinen tilaustenhallintajärjestelmä Tilha ja matkanhallintajärjestelmä M2 sekä Hallinnon tilahallinta tietojärjestelmä HTH; - Sähköinen pinta-alatukien haku: vuonna 2012 tukihakusovelluksen ominaisuuksia laajennetaan; - Maataloushallinnon uudistettu extranet Aitta otetaan käyttöön vuoden 2012 alussa. Sopimus vuoden 2012 talousarvioesityksessä osoitetun kehyksessä mom. 30.01.23 varatun ns. tuottavuusrahan käytöstä Mavin toimintamenoihin momentilta 30.01.23 osoitetulla kertaluonteisella tuottavuusrahalla (0,881 milj. euroa) katetaan 10 htv:n lisähenkilöstötarve. Tarve jakautuu seuraavasti: - 2 htv: viljelijätukihallinnon uudistamiseen liittyvät tehtävät; - 3 htv: laadunvalvonnan lisääminen ja tehostaminen; - 3 htv: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät tehtävät; - 2 htv: Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen ja ylläpito. Tarpeista viljelijätukihallinnon uudistamisen ja laadunvalvonnan tehtävät ovat pysyväisluonteisia ja henkilötyövuositarve säilyy vuoden 2012 jälkeen. Lisäksi tuottavuusrahalla katetaan hallinnonalan yhteentoimivuuspalveluiden ostoja (0,273 milj. euroa) asiakasohjausryhmässä sovitun rahoitusmallin mukaisesti (Mavin ja Eviran osuudet 30 prosenttia, MMM:n osuus 40 prosenttia). Organisaatiotason evaluoinnit vuonna 2012 Vuonna 2012 tulevia organisaatiotason evaluointeja ei ole tällä hetkellä tiedossa. 5
LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus - Taloudellisuus Taulukko 1. Toiminnan kustannukset jaettuna ydintoimintaan ja tukitoimintaan (=hallinnon toiminnot). Toiminnan kustannukset (1 000 ) Toteuma 2010 Tavoite 2011 Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 3 453 4 670 3 862 3 800 Hakemusten käsittely 1 138 1 343 491 500 Tukimaksujen käsittely 997 1 314 964 950 Tukien valvonta ja tarkastukset 936 1 372 1 094 1 090 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 355 467 362 360 Yhteistyö ja kehittäminen 690 899 862 850 Sisäinen tarkastus ja valvonta 263 371 220 270 IT-toiminta 9 907 12 143 15 035 14 600 Ydintoiminnot yhteensä 17 739 22 579 22 890 22 420 Taloushallinto 553 584 421 400 Henkilöstöhallinto 869 1 109 1 237 720 Henkilöstön kehittäminen 1 636 1 985 1 049 1 080 Viestintä 342 0 0 0 Muut yhteiset toiminnot 2 631 2 919 3 637 2 925 Hallinnon toiminnot yhteensä 6 031 6 597 6 344 5 125 Toiminnan kustannukset yhteensä 23 770 29 176 29 234 27 545 Mavin toimintolaskentajärjestelmää on kehitetty vuosien 2008 2009 aikana. Laskentasääntöjä ja työaikakirjausten ohjeistusta on tarkennettu vuosien 2009 2010 aikana. Vuoden 2011 luvuissa on mukana palveluihin varatut määrärahat (3,9 milj. e). Vuoden 2011 toiminnan kustannukset nousevat huomattavasti mm. rahoitusmallin muutoksen takia. Viestintä poistettiin vuoden 2011 seurannasta yksittäisenä toimintona, tästä syystä toteumaa ei ole. Taulukko 2. Henkilötyön jakauma päätoimintoihin ja hallinnon toimintoihin. Henkilötyö (sis. myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat) Toteuma 2010 Tavoite 2011 * Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 55,5 55,8 57,2 56,7 Hakemusten käsittely 16,7 16,9 10,1 10,0 Tukimaksujen käsittely 16,0 15,8 15,7 15,6 Tukien valvonta ja tarkastukset 15,9 16,3 18,2 18,1 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 7,8 7,4 7,6 7,5 Yhteistyö ja kehittäminen 9,8 9,3 12,5 12,3 Sisäinen tarkastus ja valvonta 4,4 4,3 3,6 3,6 IT-toiminta 32,1 33,6 36,6 36,3 Ydintoiminnot yhteensä 158,0 159,5 161,4 160,1 Taloushallinto 6,3 5,4 5,5 5,5 Henkilöstöhallinto 7,8 7,2 11,6 10,0 Henkilöstön kehittäminen 15,1 14,5 12,0 11,9 Viestintä 4,4 - - - Muut yhteiset toiminnot 30,3 30,4 22,2 23,5 Hallinnon prosessit yhteensä 63,9 57,5 51,3 50,9 Yhteensä ** 221,9 217,0 212,0 211,0 * Vuonna 2011 Mavin tilikarttaa uudistettiin toimintoja vähentämällä. Hallinnon prosessien osalta muutos oli suurin, joten vuosi 2011 ei ole täysin vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa. ** Yhteensä-rivi eroaa Tahti-toteumasta, koska Mavin toimintolaskentajärjestelmässä htv:n pituudeksi on määritelty 252 htp joka vuodelle. Lisäksi eroavaisuutta aiheuttaa teknisellä avulla palkattujen ja harjoittelijoiden htv-kertymät, joita ei oteta huomioon laskettaessa tuottavuusohjelman piiriin kuuluvaa htv-kertymää. 7
Taulukko 3. Toiminnan kustannukset ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain. Toiminnot Toteuma 2010 Arvio 2011 Tavoite / arvio 2012 Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 5 841 78 7 163 75 6 749 75 Hakemusten käsittely 1 855 23 1 285 13 1 211 13 Tukimaksujen käsittely 1 541 22 1 947 21 1 834 21 Tukien valvonta ja tarkastukset 1 561 22 2 280 24 2 149 24 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 641 11 833 10 785 10 Yhteistyö ja kehittäminen 1 110 14 1 468 16 1 384 16 Sisäinen tarkastus ja valvonta 414 6 436 5 411 5 IT-toiminta 10 806 45 13 821 47 13 022 47 Yhteensä 23 769 222 29 234 212 27 545 211 Taulukko 4. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus. Kustannusvastaavuuslaskelma Toteuma 2010 Tavoite 2011 Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 TUOTOT 178 049 170 500 176 500 170 000 KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset 3 645 2 500 5 000 2 500 muut erilliskustannukset 160 379 167 000 165 000 167 000 Erilliskustannukset yhteensä 164 024 169 500 170 000 169 500 KÄYTTÖJÄÄMÄ 14 025 1 000 6 500 1 000 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista poistot 0 0 0 0 korot 0 0 0 0 muut yhteiskustannukset 5 499 1 000 6 500 1 000 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 5 499 1 000 6 500 1 000 Kokonaiskustannukset yhteensä 169 523 170 500 176 500 170 500 YLIJÄÄMÄ (+) tai ALIJÄÄMÄ (-) 8 526 0 0 0 Kustannusvastaavuus 105 % 100 % 100 % 100 % Taulukko 5. Mavin IT-toiminnan menot vuosina 2010 2012. IT-toiminnan menot Toteuma 2010 Tavoite 2011 Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 (htv, 1000 ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) Kehittäminen (IT-projektit) 14,0 1 262 2 668 9,5 854 2 100 12,1 2 446 11,3 1 240 Jatkuva kehittäminen - - - 14,8 1 334 1 170 14,0 3 270 1 144 14,7 3 270 1 060 Ylläpito 24,0 2 161 3 474 12 1 082 2 530 13,8 2 422 13,0 3 120 Yhteentoimivuuspalvelut - - - 2,9 259-2,9 261-2,9 261 273 Teknologia-alustat - - 606 4,1 371 425 4,1 369 677 4,1 369 750 Muu IT-toiminta - - 1 351 - - 1 675 - - 2 000 - - 1 605 YHTEENSÄ 38 3 423 8 098 43,3 3 900 7 900 46,9 3 900* 8 690 46,0 3 900* 8 048 * Mavin järjestelmiin tekemän työn arvo on vuosina 2011 2012 arviolta n. 4,2 milj. euroa. Talousarvion mukaisesti Mavi maksaa Tikelle sen tuottamista tietohallintopalveluista vuosittain 3,9 milj. euroa. 8
B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 6. Suoritteet ja mittarit. Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite 2010 2011 2011 2012 Tarkastustoiminta (tarkastuskäyntien määrä, kpl) Yritys- ja hanketukien paikalla tehtävät otantatarkastukset 272 230 240 290 Markkinatukien paikalla tehtävät otantatarkastukset 103 100 114 110 Tukijärjestelmien laadunvalvonta*, josta 244 250 280 378 metsätalouden valtionapujen tarkastukset 5 5 5 Kemera-lain valvontatarkastukset 75 75 75 Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihausta (%) 21,5 30,0 33,0 50,0 Markkinatukipäätösten läpimenoajat (päivinä) ** Vienti (keskiarvo) 57 60 54 40 90 pv Koulumaito 14 60 20 40 90 pv Menekinedistäminen, EU-osarahoitteinen 34 60 16 40 60 pv Hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien määrä (päivinä)*** Viljelijätuet 47 45 48 Rakennetuet 108 12 10 10 Yritys- ja hanketuet 41 40 24 Muu koulutus 11 10 15 Hallinnolle järjestettyjen koulutusten osallistujamäärä (hlöä)*** Viljelijätuet 2 339 2 000 2 050 Rakennetuet 5 258 538 500 480 Yritys- ja hanketuet 2 179 2 000 1 800 Muu koulutus 748 700 390 * Laadunvalvontamäärät tilamäärissä laskettuna 280 tilaa vuonna 2011 ja 378 tilaa vuonna 2012. ** Määräaika säädösten mukaan. *** Vuodesta 2011 eteenpäin koulutusten seurannan jaottelua muutettiin vastaamaan enemmän Mavin ydinprosesseja. Tästä syystä aiempien vuosien toteumaa ei voida verrata suoraan vuoden 2011 ennusteeseen. D) Henkisten voimavarojen hallinta Taulukko 7. Tärkeimmät henkisten voimavarojen tunnusluvut. TUNNUSLUVUT Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite 2010 2011 2011 2012 Htv-kehys 220 206 206 203 Kehykseen luettava htv-kertymä 214 206 202 203 Teknisen avun htv-kertymä 5 7 8 8 Harjoittelijoiden htv-kertymä 4 4 4 Kaikki htv:t yhteensä 223 217 214 211* Henkilöstökulut % koko toiminnasta 49 % 39 % 38 % 39 % Lähtövaihtuvuus 42 36 40 10 Tulovaihtuvuus 38 30 35 20 Työtyytyväisyysindeksi 3,44 3,44 3,56 3,56 Sairauspoissaolot / htv 6,8 8 8 7 Koulutuspäivät / htv 4,7 10 6 7 * Htv-luvussa ei ole huomioitu FLEGT-resurssia (1 htv) vuonna 2012. 9
Taulukko 8. Tuottavuusohjelman toimeenpano. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos 2009 kiintiö 2009 toteuma 2010 kiintiö 2010 toteuma 2011 kiintiö 2011 arvio 2012 kiintiö Yhteensä 4 4 13 13 20 20 21 LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2012 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossop. 2010 2011 2012 2012 TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY, 1 000 Toiminnan kulut - Henkilöstökulut 11 739 11 381 11 300 10 969 - Tilavuokrakulut 1 253 1 200 1 350 1 233 - Palvelujen ostokulut 9 464 14 802 14 322 14 441 - Muut kulut 1 817 2 016 1 500 1 563 - Investointikulut 55 483 0 0 Bruttomenot yhteensä 24 328 29 882 28 472 28 206 Toiminnan tuotot - Maksullisen toiminnan tuotot 178 175 175 175 - Muut tuotot 381 473 400 486 Bruttotulot yhteensä 559 648 575 661 Nettokäyttö/-käyttöarvio 23 769 29 234 27 897 27 545 Siirtynyt/siirtyy (arvio) 10 925 8 519 3 746 3 746 TP/TA/tulossopimus 21 363 24 461 25 507 25 507 Käytettävissä yhteensä 32 288 32 980 29 253 29 253 Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) 8 519 3 746 1 356 1 708 10