UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016

1 UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueilla ympäristöterveydenhuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikseen sovituista sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, muutosvalmius, eettisyys (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Vuoden 2016 aikana hallinto on aktiivinen toimija alueellaan suunnitellessa ja muodostettaessa kansallista soteuudistusta. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Sotestrategian jalkauttaminen soten tulosalueittain. Tulosalueitten lukumäärä, jossa strategia käsitelty Strategia on käsitelty kaikissa tulosalueissa. Osittain käsitelty. Lean-menetelmän pilotointi Lean-menetelmään koulutetun henkilökunnan lukumäärä Johto ja esimiehet koulutettu pilotointialueella Johto koulutettu. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2015 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2015. Koulutuspäiviä ollut 0,9 pv/hlö. Sairauspoissaoloja ollut 3777 kalenteripäivää. Vertailutietoa 1-4/2015 ei saatavilla. Laatujärjestelmän kehittä-minen ja ylläpitäminen Laatutavoitteiden toteutuminen. Voimassaoleva laaduntunnustus säilyy. Työskentely etenee aikataulun mukaisesti. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Hallinnon henkilöstön määrä 2,8 2,8 2,8 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä 434,94 435,55 435,55 2

Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 3

VANHUSTEN PALVELUT Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodin-omaisi ssa olosuhteissa. Tilanteen 30.4.2016 mukaan kotona/kodinomai-sissa olosuhteissa asui 92,1 % yli 75-vuotiaista. Ikäihmisten perhehoidossa oli 0,1 % yli 75-vuotiaista. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palveluja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa. Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 12,9 % yli 75-vuotiaista huhtikuussa 2016 ja kuukausittainen keskiarvo oli 12,8 % tammi-huhtikuussa 2016 (kotihoito ja kotihoidon palvelusetelit). Ympärivuorokautisess a hoidossa on korkeintaan 9 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautisess a hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa on vähintään 5 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa korkeintaan 3 % 75-vuotta täyttäneistä. Tilanteen 30.4.2016 mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa oli 7,9 % (134 hlöä) 75 v. täyttäneistä. Näistä oli tehostetussa palveluasumisessa 4,6 % (79 hlöä) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,2 % (55 hlöä). Vanhuspalvelulain toimeenpano Neljännesvuosittain seurataan, että pysytään lain edellyttämissä aikatauluissa. Vanhustyötä toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Vanhuspalvelulain toimeenpanossa ollaan pysytty lain edellyttämässä aikataulussa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen SHQS-laatuohjelman soveltamista jatketaan. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen vanhustyössä. Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu ja läpäisty v. 2016 loppuun mennessä. 4 Ulkoiseen ylläpitoauditointiin valmistaudutaan.

Väestöennuste 2016-2018 Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Ennuste 2018 Yli 75 v. yht. 1696 1759 1797 1856 (Tilastokeskus 21.5.2014) Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 159,22 161,44 161,44 Tilivelvolliset vs vanhustyön johtaja 5

Vanhustyön yhteiset palvelut Vanhustyön toimisto huolehtii ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelusta ja luo keskitetysti toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Työtä ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Tavoitetason toteuma 1-4/2016 Ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelu. Sovitut aikataulut. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Sovituissa aikatauluissa on pysytty. Vanhustyön yhteiset palvelut luovat toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Sovitut aikataulut. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Sovituissa aikatauluissa on pysytty. Vanhustenhuollon palvelurakennetta ja asiakkaitten määrää sekä hoitoisuutta seurataan. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Tilannetta seurataan talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. KuntaMaiseman Maisematyökalu on käytössä. Valmistetaan RAVAraportti 2016. Tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään. Vanhustyötä toteutetaan annettujen määrärahojen ja resurssien puitteissa. Hoitoketjuun vaikuttavista resurssipuutteista tiedotetaan lautakunnalle ajantasaisesti. Vakiinnutetaan Maisematyökalun käyttö. Poikkileikkaustutkimusta ei ole vielä tehty. Annetuissa määrärahoissa on pysytty. Tiedot vuoden 2015 osalta on annettu raportin tekoa varten. Vanhusten palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstö on mitoitettu työtehtävien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,57. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti vuosittain Hoitohenkilöstömitoitus on ympärivuorokautisissa yksiköissä vähintään 0,57. Kehityskeskustelut yksiköissä on aloitettu. Koulutuksen yhteiset painopistealueet on määritelty. Työhyvinvointiin liittyvien yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Koulutuksen painopistealueet vuodelle 2016 on määritelty ja lain edellyttämä täydennyskoulutus toteutuu (väh. 3 pv/työntekijä). Työhyvinvointiin liittyvä teema on esillä kaikkien yksiköiden työpaikkakokouksissa vuosittain. Koulutuksen painopistealueiksi vuodelle 2016 on määritelty kuntoutus ja ergonomia, ensiapu, laatu, työyhteisötaidot ja lääkehoito. On toteutunut osassa yksiköitä. 6

Asiakkaitten ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Asiakaspalautelomake on käytössä kaikissa vanhustyön yksiköissä. Kattava asiakastyytyväisyyskysely tehdään kaikissa vanhustyön yksiköissä. Asiakaspalautteet käsitellään kuukausittain yksiköissä ja palautteiden yhteenveto ja merkittävät kehittämistoimenpiteet käsitellään vuosittain vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2017. Vuoden 2015 yhteenvetoa ei ole vielä käsitelty vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä toteutettu. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman toteuttaminen jatkuu vanhusten palveluissa. Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen. Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutettu vuoden 2016 loppuun mennessä. Vanhustyön toimisto koordinoi vanhustyön laatutyötä. Ylläpitoauditointi läpäistään. Itsearviointeja on tehty ja ylläpitoauditointiin valmistaudutaan. 7

Sakunkulman päiväkeskus Sakunkulma toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille. Päiväkeskus toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista osallisuutta. Toiminnan arvot ovat: Sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys Arvostus, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus Turvallisuus ja luottamus Ennakoivuus Ammatillisuus Yhdenvertaisuus Muutosvalmius Eettisyys Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Toiminnalla ylläpidetään asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä sekä terveyttä ja edistetään sosiaalista kanssakäymistä. Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Käyntimäärät eri ryhmissä. Seurataan ja kirjataan käyntimääriä eri ryhmissä. Pysytään samassa asiakasmäärässä. Tavoitetason toteuma 1-4/2016 Kirjattu käyntimääriä. Jumpparyhmissä käyntimäärät lisääntyneet Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kotihoitoa annetaan 6 asukkaalle sekä kuntoutuskodin asukkaalle palveluja hoitosuunnitelman mukaan. Tukipalveluita: kuljetus-, ruoka-, pyykki- ja saunapalveluita toteutetaan tilausten mukaan. Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien mukaan. Koulutus painopistealue/ - alueet on määritelty yksikkötasolla. Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pvä/hlö Suoritemäärät eri palveluiden kohdalla. Toteutunut koulutus on kirjattu atk-järjestelmään työntekijöittäin. Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Seurataan ja kirjataan suoritteet eri palveluiden kohdalla. Tuotetaan maksimisuoritteet nykyisellä henkilökunnalla. Koulutuksiin osallistuttu ja ne on kirjattu Weppiin Kotihoitoa annetaan 5 kotihoidon asiakkaalle ja yhdelle tukiasunnon asukkaalle. Laatujärjestelmää pidetään yllä Laatutavoitteiden toteutuminen Laaduntunnustus säilyy Sakunkulman osalta. Laatutyö on jatkuvaa, vuoden 2016 itsearviointi suoritettu Resurssit TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 Henkilöstön määrä 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 8

Vanhusneuvola Kompassi Vanhusneuvola Kompassi toimii matalan kynnyksen ohjanta- ja neuvontapaikkana ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Neuvola tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluja ja toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää toimintakykyä ja terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Toiminnassa kunnioitetaan ja otetaan huomioon asiakkaan itsemääräämisoikeus. tavoitteet mittarit tavoitetaso Tavoitetason toteuma 1-4/2016 Vanhusneuvola järjestää ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistäviä neuvonta- ja ohjauspalveluja Asiakasmäärät Käyntimäärä 1400 Asiakaskäyntejä on ollut 480 kpl Vanhusneuvolassa tehdään terveystarkastus yhdelle ikäluokalle (70v.) Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä 70% ikäluokasta tulee tarkastukseen Terveystarkastuksia on tehty 48kpl. Tarkastukset jatkuvat pitkin vuotta. Toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivan riskiryhmän terveystarkastus kohdennetaan yli 75-vuotiaisiin omaishoitajiin Terveystarkastuksen vastaanottaneiden määrä 70% tulee tarkastukseen Omaishoitajien terveystarkastuksia tehty 3:lle yli 75-vuotiaalle Muistiasiakkaista ja heidän omaisistaan/ omaishoidettavistaan huolehditaan ja pidetään säännöllisesti yhteyttä Puhelinkontaktit 3-6kk:n välein Järjestetään 2 omaishoitajien vertaistukiryhmää Toteutuu 100%:sti Ryhmät toteutuvat Soitot toteutuneet. Muistisairaiden omaishoidettavien säännölliset soitot toteutuneet omaishoidon toimiston kautta. Omaishoitajien vertaistukiryhmiä ei ole vielä aloitettu Resurssit TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 Henkilöstön määrä 1 1 1 1 9

Kotihoito Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon palvelut. Kotihoitoa täydennetään tarvittavilla tukipalveluilla. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja tasa-arvo sekä luottamus. tavoitteet mittarit tavoitetaso Tavoitetasson toteuma 1-4 2016 Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille mahdollistaen heidän kotona pärjäämisensä Käyntimäärä / vuosi RAVA 103 000 kotihoidon käyntiä (kotihoito- ja tukipalvelukäynnit) RAVA 1.5 3.0 80 %:lla asiakkaista. 34 608 kotihoitokäyntiä (kotihoito- ja tukipalvelukäynnit) Poikkileikkaustutkimust a ei ole vielä tehty. Palvelutarpeen arvioinnilla ja siihen liittyvällä asiakassuunnitelmalla löydetään kotihoidon tukitoimia tarvitsevat asiakkaat ja mahdollistetaan heille heidän tarpeitaan vastaavat palvelut Toteutuneet asiakassuunnitelmat Jokaisella säännöllistä kotihoitoa saavalla asiakkaalla on ajantasainen asiakassuunnitelma. Tehdään kaikille uusille asiakkaille, vanhojen asiakkaiden as.suunnitelmat päivitetään syntymäkuukausien mukaan. Kotihoidon resurssien optimaalinen hyödyntäminen. -toiminnanohjauksen suunnittelun käynnistäminen -tarkoituksen mukainen työaika Kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon varmentaminen, erityisesti -Lääkehoito-osaamine n -EA-osaaminen Onko toiminnan ohjausta vai ei LOVE-koulutussuoritukset EA-koulutussuoritukset Vuoden 2016 loppuun mennessä Uudenkaupungin kotihoitoon on tehty yksityiskohtainen suunnitelma mahdollisesti käyttöön otettavasta toiminnanohjausjärjestelmästä. LOVE-koulutus suoritettu 80%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä EA1-kortti voimassa 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä Kartoituksen alla. Seuraava palaveri aiheesta 17.06.2016. Kaikki sairaanhoitajat ovat suorittaneet LOVE-koulutuksen. Toteutunut. Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon toimintaan Asiakaspalautejärjestelmä Positiivisten ja negatiivisten palautteiden suhde pysyy edellisten vuosien tasolla. Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti Ei käsiteltäviä palautteita. Asiakastyytyväisyyskyselyt parillisina vuosina Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2014. Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2016. Tulossa. 10

Vanhusten omaishoidon tuki Omaishoidon tuki turvaa omaisen tai muun läheisen ihmisen antamaa, iäkkään kotona tapahtuvaa, ympärivuorokautisesti tai vähintään kaksi kertaa päivässä tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa. tavoitteet mittarit tavoitetaso Tavoitetason toteuma 1-4/2016 Omaishoidon tuki maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella henkilöstä, joka tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toimissa. Selvitetään mahdollisuutta myöntää omaishoidon tuen palkkio rahana tai palvelusetelinä. Omaishoitajien määrä. Selvitys tehdään. Omaishoidon tuki myönnetään 66 hoitajalle, joiden hoitoja huolenpitotyö täyttää sosiaalilautakunnan vahvistamat hoidon sitovuuden ja vaativuuden kriteerit. Selvitys on tehty. Omaishoidon tuki on myönnetty 77 hoitajalle, joiden hoitoja huolenpitotyö täyttää sosiaalilautakunnan vahvistamat hoidon sitovuuden ja vaativuuden kriteerit. Selvitys on vielä tekemättä. Omaishoidon tuen kohdentuminen vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Omaishoidon ohjeellinen RAVA-indeksi on I ryhmä vähintään 3.5 II ryhmä vähintään 3.0 III ryhmä vähintään 2.5. Poikkileikkaustutkimu s on vielä tekemättä. Omaishoitajia tuetaan. Omaishoidon vastuuhenkilö toimii omaishoitajien tukena ja tarvittaessa vastuutyöntekijänä. Lähihoitaja toimii omaishoitajan vapaiden lomittajana hoidettavan kotona. Käyntien määrä. Omaishoidon vastuuhenkilö on tavoitettavissa ja hän pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin omaishoitajiin vähintään 2xvuodessa. 400 käyntiä. Omaishoidon vastuuhenkilö on tavoitettavissa ja hän pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin omaishoitajiin vähintään 2xvuodessa. Käyntejä on ollut 31. TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 Henkilöstön määrä 0 0 1.6 1.6 1.6 11

Kalannin Palvelukeskus Kalannin Palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asumismuoto on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotipalvelujen turvin. Kalannin palvelukeskuksen kodinomainen toimintaympäristö mahdollistaa monipuolisen viriketoiminnan toteuttamisen yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on että ikäihmiset saisivat asua palvelukeskuksessa arvokkaasti elämänsä loppuun asti. Palvelukeskuksen tarjoama toiminta ulottuu myös kotonaan asuville ikäihmisille tukipalveluiden muodossa. Työtä ohjaavat arvot ovat asukaslähtöisyys, sosiaalinen osallistuvuus ja yhteisöllisyys, kunnioitus ja tasa-arvoisuus sekä ammatillisuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Tavoitetason toteuma 1-4/2016 Kalannin Palvelukeskus toimii tehostetun palveluasumisen muotona 22:lle ikäihmiselle. Palvelupäivien määrä. Asukkaiden määrä. Palvelupäiviä 7974 Asukkaita 22 Palvelupäiviä 2419 Asukkaita 21 Tavoitteena on, että palvelukeskus olisi asukkaalle koti, jossa hän pystyisi asumaan ja elämään vanhusvuotensa arvokkaasti loppuun asti. Kuvattujen prosessien määrä. Toimintaprosessit kuvattu -tehostettu palveluasuminen -saattohoito Saattohoitoprosessi kuvattu. Palvelukeskuksen Koulutussuunnitelman asukkaiden hyvinvoinnista ja päivitys ja koulutuksiin tukipalveluiden osallistuminen tuottamisesta huolehtii riittävä, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Palvelukeskuksen toimintaa seurataan ja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Hoitohenkilöstön määrä / asukas Asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyskysely. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja seuranta. Koulutussuunnitelma toiminnan tavoitteiden mukainen. Toteutunut koulutus kirjataan atk-järjestelmään työntekijöittäin (web-tallennus). Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla (väh. 3pv/työntekijä). Hoitohenkilökuntamitoitus tehostetussa palveluasumisessa on 0,6. Kaksi yöhoitajaa. Varahenkilöjärjestelmä. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2014, seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2016. Luodaan toimiva menetelmä, jolla arvioidaan asukasturvallisuutta ja laatua. Koulutuspäiviä seurataan Hoitohenkilömitoitus tehostetussa palveluasumisessa on 0,61. Kaksi yöhoitajaa. Asiakaspalautteita seurataan ja kehittämiskohteita työstetään Omavalvontasuunnitelma päivitetty ja vastuu alueet nimetty. 12

Kalannin Palvelukeskus tarjoaa saunotus- ja pyykkipalvelua myös palvelukeskuksen ulkopuolisille tukipalveluasiakkaille. Saunotuskerrat / vuosi Pestyt koneelliset / vuosi Saunotuskerrat 320 Pestyt koneelliset 60 Tavoitteena järjestää tukipalvelutoimintaa jatkossakin palvelukeskuksen ulkopuolisille asiakkaille Tukipalveluita on järjestetty palvelukeskuksen ulkopuolisille asiakkaille: pyykkihuoltoa 4 koneellista, saunotuksia 41 käyntikertaa. 13

Ostettu palveluasuminen Vanhustyö järjestää palvelusetelillä tai ostaa tavallisen tai tehostetun palveluasumisen hoitoa sekä perhehoitoa niille vanhuksille, jotka eivät selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalvelujen avulla. Palvelusetelillä järjestetään vanhusten tehostettua palveluasumista kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Ympärivuorokautinen hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Ostetut Ostettujen Ympärivuorokautista hoitoa palveluasumispaikat palveluasumispaikkojen ostetaan kunnan omien tarjoavat hoitoa määrä ja hinta. hoitopaikkojen lisäksi siten, ympärivuorokautista että 75 vuotta täyttäneistä apua tarvitseville ympärivuorokautisessa vanhuksille. Uusia hoidossa on korkeintaan paikkoja ei enää osteta, 8 %. Määrärahat riittävät vaan tarjotaan keskiarvohinnaltaan 106,70 vaihtoehtona tehostetun /vrk ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluasumispaikan palveluseteliä. ostamiseen siten, että paikkojen määrä vähenee tammi-syyskuun kuluessa 40 paikasta 25 paikkaan. Tavallista palveluasumista ostetaan kuudelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Tavoitetason toteuma 1-4/2016 Ostetun tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä on ollut 3610. (1-3/2016) 30.4.2016 ostettuja paikkoja on käytössä 37. Ympärivuorokautisessa hoidossa 30.4.2016 oli 7,9% yli 75-vuotiaista. 30.4.2016 tavallista palveluasumista ostetaan 6 palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Palveluseteli turvaa itse hoitopaikkansa valitsevalle ja maksavalle, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle vanhukselle valinnanvapauden. Perhehoitoa tarjotaan vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona kotihoidon turvin ja tarvitsevat turvattomuuden tms. syyn vuoksi läsnäoloa yöaikaan, mutta eivät varsinaisesti apua. Asukkaitten ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. Myönnettyjen palveluseteleiden määrä ja arvo. Perhehoitopaikkojen määrä ja hinta Asiakastyytyväisyyskysely. 75 vuotta täyttäneistä korkeintaan 8 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. Määrärahat riittävät keskiarvohintaisen (83 /vrk) palvelusetelin myöntämiseen siten, että myönnettyjen setelien määrä kasvaa tammi- marraskuun kuluessa 25 setelistä 30 seteliin. Perhehoitoa myönnetään kahdelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2017. 14 (Tehostetun palveluasumisen luvuissa on 7 sellaista asiakasta, joista ei ole vielä tullut lainkaan laskua vuoden 2016 puolella. /RYr) Palveluseteleitä on myönnetty 2710 hoitopäivää (1-3/2016) ja setelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin keskiarvohinta 30.3.2016 on ollut 86 /vrk. 30.4.2016 palveluseteleitä oli myönnetty 36 asiakkaalle. 30.4.2016 perhehoitoa on myönnetty kahdelle asiakkaalle. Perhehoitoa on ollut 242 hoitopäivää. Perhehoidon keskimääräinen hoitovuorokausihinta on ollut 35,40 /vrk. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2016.

Merituulikoti Merituulikoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, kunnioitus ja tasa-arvoisuus ja kodinomaisuus. tavoitteet mittarit tavoitetaso Tavoitetason toteuma 1-4/ 2016 Merituulikoti toimii 40-paikkaisena pitkätai lyhytaikaishoitoa tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti. Pitkä- tai lyhytaikaishoitopaikkojen määrä. 13140 hoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti 90 %. Tavoite: 33 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 7 lyhytaikaishoitopaikkaa. Hoitopäiviä ollut 3588 ajalla 1-3/2016 Kuormitusprosentti 99,8 % 32 pi ja 8 ly (suuren lyhytaikaistarpeen takia) Merituulikodin toiminta vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Merituulikodin ohjeellinen RAVA-indeksi on yli 2,5. Poikkileikkaustutkimusta ei ole vielä suoritettu. Asukkaiden hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hoitohenkilöstön määrä/ asukas.kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät on mitoitettu erikseen. Hoitohenkilöstömitoitus on 0,57. Vanhainkodissa toimii varahenkilöjärjestelmä. Hoitohenkilöstömitoitus on 0,57. Vanhainkodissa toimii varahenkilöjärjestelmä. Tiimivetäjätoiminta. Osaamiskartta. Koulutuksen painopistealueet. Tiimivetäjät kehittävät osastojen toimintaa huomioiden hoitotyön sekä laatu- talous- ja turvallisuusasiat. Henkilökohtaista kouluttautumista ohjataan osaamiskartoituksen perusteella. Osaamiskartoitus tehdään jokaisen kanssa 2 vuoden välein (50% v. 2016 ja 50% v2017) Painopistealueet on valittu. Tiimivetäjätilanne hoidetaan tilapäisratkaisulla: Valkaman tiimivetäjä hoitaa myös Tyynelän tiimivetäjän tehtävät ja sairaanhoitajasijainen hoitaa sairaanhoidolliset asiat. Osaamiskarttainfoja on käyty uusien työntekijöiden kanssa, jotta toiminta saadaan kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen. Painopistealueet on valittu. Asukkaiden ja/tai heidän omaistensa tyytyväisyys. Asiakaspalautejärjestelmä. Palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä. Palautteita on tullut neljä kappaletta, jotka käsitelty henkilökunnan kanssa. Asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2017. Tyytyväiset asukkaat ja omaiset. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä toteutettu. 15

Kalannin vanhainkoti Kalannin vanhainkoti toimii kodinomaisena hoitolaitoksena niille vanhuksille, jotka muistisairauden vuoksi eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan avopalveluiden turvin. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, yksilöllisyys, turvallisuus ja eettisyys. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Tavoitetason toteuma 1-4/2016 Kalannin vanhainkoti toimii 21-paikkaisena pitkä- tai lyhytaikaishoitoa muistisairaille tarjoavana ympärivuorokautisena hoitopaikkana. Hoitopäivien määrä. Kuormitusprosentti. 7 282 hoitopäivää. Tavoitekuormitusprosentti 95 %. Hoitopäiviä 1-4 2470 Kuormitusprosentti samalla ajalla 96,9% Kalannin vanhainkodin toiminta vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42 Kalannin vanhainkodin ohjeellinen RAVA-indeksi on yli 2,5. Poikkileikkaustutkimus tehdään syksyllä 2016. Asukkaitten hoidosta huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Hoitohenkilöstön määrä/asukas. kodinhoidolliset ja työnjohdolliset tehtävät mitoitettu erikseen. Henkilöstömitoitus on 0,57. Henkilöstömitoitus 0,60 ja kodinhoidolliset sekä työnjohdolliset tehtävät mitoituksen ulkopuolella. Henkilökunta jaksaa ja on motivoitunutta työskentelemään eläkeikään asti. Koulutuksen painopistealueina ovat muistisairauden ja työhyvinvointi, ergonomia Koulutuksiin osallistumista seurataan, ne kirjataan ATK-järjestelmään. kevään aikana toteutunut lääkekoulutusta, EA-koulutusta 16

Matleenan osasto Toiminta-ajatuksena on tarjota vaativatasoista pitkäaikaishoitoa sekä tarvittaessa lyhytaikaishoitoa uusikaupunkilaisille ikä-ihmisille. Toimintaa ohjaavat arvot; ammattitaito, turvallisuus, itsemääräämisoikeus ja eettisyys. tavoitteet Vaativatasoinen pitkäaikaishoito. Lyhytaikaishoito. Toimintakyvyn arviointi, kuntoutus, operatiivinen jatkohoito. mittarit tavoitetaso 10 paikkaa. Hoitopäivien 3.467 hoitopäivää. Kuormitusprosentti määrä. tavoite 95. 8 paikkaa. Hoitopäivien määrä. 2.628 hoitopäivää. Kuormitusprosentti tavoite 90. Toteuma 1-4/2016 Pitkäaikaispaikkoja purettu 1/16 alkaen. 30.4.16 pitkäaikaispaikkoja oli 2. Lyhytaikaispaikkoja lisätään ad 18 paikkaan. Kuormitus ka 95,36%. Hoitojaksoja 68. Hoitopäiviä 2077. Kuntoutus osaamisen vahvistaminen. Fysioterapeutti, työaika 50 100%. Henkilöstön kouluttaminen. Kuntoutussuunnitelman käyttöönotto. 2 lähihoitajaa oppisopimuskoulutuksella. Fysioterapeutti aloittanut 14.3.16 100 % työaika osastolla. Henkilöstön kouluttaminen alkanut. Apuvälinehankinnat tehty vastaamaan tarvetta. Asiakastyytyväisyys. Toiminnan asiakaspalautteet. Asiakaskysely 2016. Asiakaspalautteiden käsittely ja tilanteisiin liittyvät toimenpiteet. Jatkuva asiakaspalautteita 0. Henkilöstö Toiminnan muutos vain lyhytaikaishoitoon on vaikuttanut henkilöstönmäärään. Jouduttu lisäämään hoitotyöhön 2. TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 Henkilöstön määrä 27,36 15,86 17

Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 18

SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa antaa toimeentulotukea pienituloisille ja tulottomille, antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota, tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela, te-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämien palveluiden järjestäminen (mm. sosiaalinen kuntoutus, sosiaaliohjaus, valvotut tapaamiset) Uusien palveluiden määrä Kaikki sosiaalihuoltolaissa olevat palvelut on asiakkaiden käytettävissä Nuorten sosiaaliohjaajan täyttöprosessi on vireillä, hakuaika päättynyt huhtikuussa, haastattelut sovittu. Valvottuja tapaamisia järjestetty MLL tiloissa. Perhearviointikoulutus tilattu Suomen Mielenterveysseuralta, siitä välineitä perheessä tapahtuvaan perhekuntoutukseen. Yhteydenottolomake sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi laadittu. Sosiaalityön prosessien kuvaus Nimettyjen prosessiryhmien ja tehtyjen prosessikuvauksien määrä Valmistuneita prosesseja 5 Prosesseja kuvattu seudullisessa sosiaalityön verkostossa Laatutyön laajentaminen Väliauditointiin osallistuminen Laajennettu laatutyöskentelyä yhdelle uudelle toimintasektorille Lastensuojelussa laatutyö käynnistetty ja palaveri sovittu. Sote strategian jalkauttaminen sosiaalityön tulosalueelle Palaverien määrä Kaikki toiminta-alueet tuntevat sote-strategian Työtä ei ole aloitettu, tarkoituksena käydä startegiaa läpi yhteisissä TPD palavereissa. Uutta/ perustelut 20

Sosiaalityön toimintojen toteuttaminen ja kehittäminen nojaa uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksiin ja esimerkiksi sosiaalityössä ei ole sosiaaliohjausta, joka lain mukaan on oltava nykyisessä palveluvalikossa palveluna. Sosiaalihuoltolain toimeenpano vaatii monialaista toimintojen tarkastelua, uusia palveluja ja kehittämistä sekä erityisesti ylihallintokuntien menevien yhteistyökäytäntöjen luomista. Sosiaalityön tulosalue on muutettu toimimaan tiimimallin mukaiseksi ja vuoden 2016 tavoitteena on kehittää ja jäntevöittää tiimien toimintaa niin, että ne ovat jatkossa selkeä toiminnallinen osa tulosalueen toiminnanorganisointia. Laatutyön jatkaminen ja laajentaminen koskemaan lastensuojelun palveluja ovat osa kokonaiskehittämistä. Prosessien työstämistä jatketaan ja tunnistettuja prosesseja lähdetään kuvamaan, erityisen tärkeää olisi kuvata moniammatillisia prosesseja sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaisesti. Aikuissosiaalityössä tulee kiinnittää eritystä huomioita uuden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden toteuttamiseen. Asiakastyön painopiste on palvelutarpeenarvioinnin tekemisessä, mikä tarkoittaa aikuissosiaalityön toimintatapojen muuttamista. Laki velvoittaa kunnan antamaa sosiaaliohjausta, jota meillä ei ole tarjota sosiaalityön asiakkaille. Sosiaalityössä on selkeä tarve työllistämistoiminnan sosiaalipalveluohjaajalle, joka työskentelee erityisesti henkilöiden kanssa, joista kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Sosiaalipalveluohjaajan tehtävä on määräaikainen, koska muutoksia toimintakenttään on tulossa perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle 2017 alussa. Työllistämistoimintaan on uutena vuoden alusta alkaa työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelullu eli Typ- toiminta, johon pitää myös osoittaa henkilöstöresurssia. Kaiken kaikkiaan työllisyyden hoitoon tulee panostaa ja tarkoituksena on myös aloittaa aikuistenpajatoiminta sosiaaliohjaaja resurssin turvin. Lastensuojelussa ja tehostetussa perhetyössä on osaamista vahvistettava, tarkasteltava prosesseja ja lisättävä lapsikeskeisyyttä tukevaa toimintaa. Lastensuojelussa on selkeästi tarvetta nuorten sosiaaliohjaajan palveluille (vierelläkulkija/ turvallinen aikuinen) ja tarkoituksena on että 0,5 sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan nuorten sosiaaliohjaajan vakanssiksi. Tehostettua perhetyötä muutetaan niin, että se entistä paremmin pystyy tarjoamaan sellaisia palveluita/ toimintaa, jota lastensuojelussa olevat perheet tarvitsevat mm kehittämällä kotiin annettavaa tehostettua perhekuntoutusta. Vammaispalvelussa työmäärä on edelleen suuri subjektiivisten oikeuden piiriin kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen vuoksi. Toimiva asiakaspalvelu vammaispalvelussa edellyttää asiakkaan tilanteen seurantaa ja päivitystä. Jatkossa vammaispalveluissa tulee varmistaa, ettei vammaispalvelussa ole asiakkaita, joiden tarvitsemat palvelut voitaisiin järjestää peruspalvelujen avulla, eikä toissijaisen vammaispalvelulain perusteella. Yhteistyötä tehostetaan myös vammaispalvelutiimin sisällä. TESOVA-työryhmän (terveyden, sosiaalityön ja vammaispalveluiden) toimintaa jäntevöitetään ja selkiytetään sekä toiminnasta tiedotetaan muille yhteistyötahoille. Asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut tulee järjestää tarvittaessa yhteistyöllä kaupungin muiden organisaatioiden kanssa, näin toimittaessa saadaan kustannustehokkuutta kaikkien toimijoiden näkökulmasta. Erityishuollon palveluissa asiakasmäärä lisääntyy edelleen vuosittain, mikä näkyy mm asumispalvelupaikkojen tarpeen kasvuna. Nuorten kehitysvammaisten kohdalla kaupungista puuttuu selkeä palvelumalli ja arvion mukaan itsenäistyvien kehitysvammaisten määrä kasvaa, mikä luo haasteita palveluiden järjestämiselle (esim. tukipalvelut, työtoiminta). Pyritään perhehoitoyksikön tarjoamien palveluiden käytön tehostamista erityisesti lasten ja nuorten osalta. Perhehoitoyksikön kautta saadaan järjestettyä sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista perhehoitoa, joka on kustannukseltaan edullisempaa kuin ostopalvelut. Pajalan toimintakeskuksessa pyritään tehostamaan alihankintatöiden saatavuutta, jotta mielekästä toimintaa olisi mahdollisimman monelle asiakkaalle. Huomioitavaa on, että toiminnan tuotot laskevat, kun ulkopaikkakuntalaisille ei ole enää mahdollisuutta myydä kehitysvammaisten palveluita, koska uusikaupunkilaisia asiakkaita on niin paljon. Merilijakodissa haasteena on ollut asuntojen kokoaikainen käyttö. Tavoitteena on, että saadaan vammaispalveluiden ostopalvelupaikoilta asiakkaita Merililjakotiin. Laatutyössä esiin nousseita kehittämiskohteita työstetään ja toimintaa sitä kautta edelleen kehitetään. Sosiaalityön tulosalueella työsuhteet tulisi saada vakiinnutettua, sillä jatkuva henkilöstön vaihtuvuus on ongelmallinen sekä työnorganisoinnin että palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Perheneuvolan siirtyy toiminnalliseksi osaksi terveyspalveluiden ennaltaehkäisevää työtä. 21

Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot 1-4/2016 Henkilöstön määrä 42,4 45,4 38,9 Henkilöstön lisäys edellisestä vuodesta 0,5 sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan nuorten sosiaaliohjaajan vakanssiksi 1 määräaikainen sosiaaliohjaaja 0,2 palvelusihteeri Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 22

Lastensuojelu Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Perusajatuksena on elämänhallintataitojen parantaminen ja turvata lapselle hyvä lapsuus sekä kasvu tasapainoiseksi aikuiseksi Perhettä tuetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla, mukaan lukien perhetyö. Lastensuojelu ottaa yhteyttä eri tahojen osoittamiin, tuen tarpeessa oleviin nuoriin ja pyrkii auttamaan heitä laaditun asiakassuunnitelman mukaisesti. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. tavoitteet Lastensuojelun prosessien päivittäminen lain muutosten mukaiseksi Lastensuojelun lapsikeskeisyyden lisääminen ja seurannan kehittäminen Osallistuminen laatutyöhön Yhteistyön edelleen kehittäminen yhteistyötahojen kanssa (päiväkoti, koulu, neuvola, a-klinikka) Nuorten sosiaaliohjaajan palveluiden aloittaminen sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla mittarit Päivitettyjen prosessien määrä (x/ 8) Lapsi tapaa asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää henkilökohtaisesti vähintään kaksi tuntia kuukaudessa Itsearviointi tehty ja osa osallistuminen ulkoiseen auditointiin Yhteisesti sovittujen työkäytäntöjen määrä Palkattu sosiaaliohjaaja/ asiakasmäärä tavoitetaso Kaikki Lastensuojelun prosessit on päivitetty Kaikki lapsiasiakkaat ovat tavanneet sosiaalityöntekijää kaksi tuntia kuukaudessa Toteutuminen 1-4/2016 Päivitys meneillään seutukunnallisena yhteistyönä Kesken Resurssien puitteissa pyritään tavoitteeseen lastensuojelun aktiivisessa työvaiheessa Pyritään kirjaamaan asiakassuunnitelmaan yksilöidysti tapaamissuunnitelma Laaduntunnustus saatu Auditointi 7.12. ja 8.12.2016 Yhteisesti sovitut työkäytännöt lisääntyvät Sosiaaliohjaaja tukee huostassa olleiden lasten itsenäistymistä Tiiminvetäjän perehtyminen sovittu 10.5.2016 Sovittuja työkäytäntöjä: 1) kuraattorit: säännölliset yhteistyöpalaverit, seuraava 9.9.2016, kirjalliset ls-ilmoitukset 2) päivähoidon ja lastensuojelun yhteistyö toimintamalli 7.5.2012 3) päivähoito kutsuu yhteisölliseen oppilashuoltopalaveriin tarvittaessa 4) VARPU- varhaisen puuttumisen toimintamalli 5) yhteistyömenettely päihdehoitoon ohjauksessa 6) ls ilmoitusten viikottainen noutokäytäntö poliisilaitokselta 7) LASTA Moniammatillinen toimintamalli epäillyn väkivalta -ja/tai seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneen lapsen tutkinnan ja auttamisen koordinoinniksi Toimen täyttäminen kesken; rekrytoinnissa alkaa haastatteluvaihe Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 5,6 7,6 5,6 23

Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön (sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, hankkeet, tukiasunnot ja ehkäisevä ja varsinainen toimeentulotuki) avulla ylläpidetään ja edistetään asukkaiden hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4/2016 Aikuissosiaalityön asiakkaille tehtävän palvelutarpeenarvioinnin tekemisen ja suunnitelmallisuuden lisääminen Tehtyjen palvelutarpeenarviointien määrä/ asiakasmäärä Tehdään kaikille asiakkaille palvelutarpeenarviointi Palvelutarpeen arviointeja saatu valmiiksi 13, aloitettuja lisäksi 4 Dokumentoinnin kehittäminen Tehtyjen kirjaustenmäärä (päätökset, asiakaskertomukset) Yhteisesti sovitut käytännön kirjauksista (mitä?, miten? minne?) Kirjaamisvalmentaja valittu Kirjaamisvalmentajakoulutus syksyllä Yhteistyön kehittäminen sosiaalihuoltolain mukaisesti Yhteistyöpalaverien määrä On sovittu selkeitä yhteistyökäytäntöjä 2 keskeisen toimijan kanssa Sovittu yhteistyökäytännöistä päihde- ja mielenterveysyksikön ja hyvinvointineuvolan kanssa. Työpaja Väiskin toiminnan kehittäminen ja asiakasmäärän lisääminen Aikuisasiakkaiden määrä Aikuisasiakkaita on toiminnan piirissä 20 Ensimmäinen ryhmä päättyi 28.1.16, asiakkaita 5. Toinen ryhmä käynnissä, asiakkaita 6. Monialaisen yhteispalvelun (TYP) aloittaminen TYP- asiakkaiden määrä TYP-toiminta toteutetaan lain velvoittamalla tavalla Ei vielä TYP-asiakkaita, käytännön työ käynnistymässä vuoden 2016 aikana Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/ 2016 Henkilöstön määrä 6 6 6 24

Tehostettu Perhetyö Tehostetun perhetyön tehtävänä on tukea lastensuojelun osoittamien perheiden arjen sujumista lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Asiakkaiden kotona tekemän työn lisäksi perhetyö käyttää tukitoimena kerhotoimintaa ja retkiä. Perhetyöntekijä voi olla myös sosiaalityöntekijän työparina selvittelemässä lastensuojelun tarvetta lastensuojeluilmoituksen johdosta. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4/2016 Tehostetun perhetyön perheille perhekohtaiset asiakassuunnitelmat. Tehostetun perhetyön asiakkaiden perhekohtaisten suunnitelmien määrä. Kaikilla tehostetun perhetyön perheillä perhekohtaiset suunnitelmat, joita päivitetään säännöllisin väliajoin. Vaiheessa Lastensuojelun tehostetun perhetyön prosessin päivitys. Prosessikuvaus on päivitetty. Toiminta on prosessin mukaista. Meneillään seutukunnallisena yhteistyönä Henkilöstö sitoutuu laatutyöhön. Itsearviointien tekeminen. Itsearvioinnit tehty. Ei ole tehty Kehitetään uutena toimintamallina kotiin annettavaa tehostetun perhetyön perhekuntoutusta Suunnittelupalaverit ja kehitetty malli Vuoden 2016 aika otetaan käyttöön perhekuntoutuksen toimintamalli Valmis Tehostetun perhetyön yksilöllisen toimintamallin kehittäminen Uusi toimintamalli kuvattu Otetaan käyttöön toimintamalli toimintavuoden aikana. Ei ole aloitettu Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 4 4 4 25

Vammaispalvelu ( Vammaisten tukitoimenpiteet sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki) Vammaispalvelujen ensisijaisena tehtävänä on vammaispalvelulain mukaisten riittävien ja kohtuullisten tukitoimien järjestäminen vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Lisäksi vammaispalvelu toteuttaa vammaisille ja pitkäaikaissairaille alle 65-vuotiaille omaishoidontuen palvelua. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4/2016 TESOVA- ryhmän (terveyspalveluiden, sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden) palveluprosessin kuvaaminen Asiakasprosessin tehostuminen; osastohoitopäivien väheneminen, asiakasmaksut TESOVA-työryhmän toiminta on selkeä ja vakiintunut. Esite toiminnasta laadittu. Toiminta on vakiintunut, mutta prosessikuvausta ei ole vielä aloitettu. Yhteistyökumppaneille on laadittu esite. Kehittämispäivä syyskuussa Eri ammattiryhmien yhteisen toiminnan lisääminen asiakasprosessin sujuvoittamiseksi Yhteisasiakkuuksissa olevien asiakkaiden määrä Asiakkaiden palvelut järjestetään yhteistyöllä kaupungin muiden yksiköiden kanssa Yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa on tiivistetty. Uutta TESOVA-työryhmän toiminnan avulla on saatu osastohoitopäiviä vähentymään. Merililjakoti on toiminnan kautta saatu täyteen. Yhteistyö muiden yksiköiden kanssa on tiivistynyt yhteisten asiakkaiden myötä esim. Hyvinvointineuvolan kanssa. Lisäksi olemme mukana vanhustyön Hässäkkä-prosessityöryhmässä. Asiakkaan oikeus henkilökohtaiseen apuun on selkeästi vahvistunut ja linjausta on saatu myös hallinto-oikeudesta. Hallinto-oikeuden linjauksen mukaisesti henkilökohtaisen avun tuntimääriä on joidenkin asiakkaiden kohdalla lisätty. Henkilökohtaisen avun piiriin on tullut alkuvuodesta kolme uutta asiakasta, kuljetuspalveluun kahdeksan. Asumispalveluiden osalta kolme asiakasta siirtyy toukokuun alusta sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluasumiseen. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 2 2 2 26

Merililjakoti Merililjakoti on alle 65-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. tavoitteet mittarit Toteutuminen 1-4/2016 Asunnot ovat täynnä koko vuoden Kotipalvelukäynnit Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen Laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen Asuntojen käyttöaste Palvelukäyntien määrä Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Laatutavoitteiden toteutuminen 100% (tammikuun ajan kaksi asuntoa tyhjänä) Asukkaiden palvelukäyntien hoitaminen laadukkaasti ja tehokkaasti- > toteutunut EA I toteutunut (2 pv) maaliskuussa -16 kahden hoitajan osalta Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2015-> sairauslomapäiviä yhteensä 44 (sis. yhden pitkän suunnitellun operaation jälkeisen sva:n 27 pv) Voimassaoleva laaduntunnustus säilyy. Asukkaan hoidosta vastaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien vaativuuden ja asukkaiden hoitoisuuden mukaisesti -> toteutunut Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 7,5 9 7,5 27

Erityshuollon palvelut Erityishuollon palvelujen tarkoituksena on järjestää kehitysvammaisille tarvittavat asumispalvelut, päivä- ja iltapäivätoiminta, kuljetukset, tilapäishoito ja kehitysvammaneuvolatoiminta. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4/2016 Kehitysvammaneuvolan prosessin tarkistus ja päivitys Asiakasprosessin tehostaminen ja nopeuttaminen / kuntoutus- ja palvelusuunnitelman valmistuminen lyhyemmässä ajassa Kehitysvammaneuvolapr osessi on 31.12.2016 mennessä saatu tehostettua ja neuvolan toiminta on saatu vakiintumaan Prosessia ei ole aloitettu Perhehoitoyksikön palveluiden käytön tehostaminen / asiakas 31.12.2016 mennessä perhehoidossa on asiakkaita siirtynyt ostopalveluista Ei siirtyneitä asiakkaita Uutta Laitospaikoilta on kaksi asiakasta siirtynyt asumispalvelujen piiriin Laitilaan. Yhden asiakkaan kohdalla siirtyminen laitospaikasta asumisyksikköön ei asiakkaan terveydentilan vuoksi onnistunut. Siirtyneille asiakkaille on järjestetty päivätoimintaa ostopalveluna. Yhden asiakkaan kohdalla asumispalvelupaikkaa on vaihdettu kevyemmin tuettuun asumiseen. Kotiin annettaviin palveluihin on tullut yksi uusi asiakas. Erityishuollon puolella on tukihenkilö-hakemukset lisääntyneet, samoin tilapäishoitojen tarve. Perhehoitoyksikön palveluiden osalta on tulossa kuntatapaaminen toukokuussa. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 5 5,3 5,3 28

Pajalan toimintakeskus Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ- ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4/2016 Alihankintatöitä on saatavilla riittävästi. Päivien määrä, jolloin alihankintatöitä on ollut. Alihankintatöitä on ollut mahdollisimman monena työpäivänä. Alihankintatöitä ollut jonkin verran. Mielekkään toiminnan suunnittelu ja toteutus kaikille asiakkaille, jos alihankintatöitä ei ole ollut. Päivät, jolloin toiminta on toteutunut. Kaikilla asiakkailla on ollut mielekästä toimintaa myös niinä päivinä, jolloin alihankintatöitä ei ole ollut. Mielekästä toimintaa ollut myös niinä päivinä, jolloin alihankintatöitä ei ole ollut. Ympäristön tarjoamat toimintamahdollisuudet ja niiden käyttö. Päivät, jolloin on käytetty yksikön ulkopuolista toimintaa. Kerran kuukaudessa on hyödynnetty ympäristön tarjoamaa toimintaa. Alkuvuonna käytetty ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluja. (Taidenäyttely, elokuvateatteri, tanssitapahtuma) Henkilökunnan koulutusten lisääminen mielekkään toiminnan suunnittelun avuksi. Koulutukset, joihin henkilökunta on osallistunut. Jokainen työntekijä on osallistunut vähintään yhteen koulutukseen 31.12.2016 mennessä. Yksi työntekijä suorittanut ea-kurssin. Kolme työntekijää osallistunut Haastava asiakas -koulutukseen. Neljä työntekijää osallistunut Itsemäärääminen - koulutukseen. Uutta Alku vuonna tullut kaksi uutta asiakasta, kesällä tulossa kolme uutta asiakasta lisää. Avotyötoimintaan uusia asiakkaita, nyt yhteensä 17 asiakasta. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 5 5 5 29

Sosiaalityö KUSTANNUSPAIKKATASON SUORITTEET Kustannu spaikan numero Osaston nimi Suoritteen nimi Yksikkö kpl, tunti, km Suorite määrä v. 2016 Toteuma 1-4 kk Lasketaank o /suorite Kyllä Ei 003406 Sosiaalityön yhteiset henkilöstön määrä 3,5 3,5 x 003407 Lastensuojelun henkilöstön määrä 7,6 5,6 sosiaalityö x 003408 Aikuissosiaalityö henkilöstön määrä 3 3 x 003409 Työpaja projekti henkilöstön määrä 2 2 x 003417 Kuntouttava työtoiminta työtoiminnan päivät 10000 2268 x aktivointisuunnitelman asiakkaat/suunnitelmat kpl 120/ 480 60/118 x henkilöstön määrä 1 1 x 003421 Sijoitetut lapset pitkäaikaisesti sijoitetut 9 11 x lapset päivät 3134 1181 x 003422 Tehostettu perhetyö asiakasperheet 35 23 x käynnit 850 351 x 150 53 muut käynnit esim. lstarpeen selvitykset x henkilöstön määrä 4 4 x 003424 Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet lapsi 60 24 päivä 510 170 x x 003426 Perhehoito sijoitetut lapset 7 6 x päivä 2614 704 x 003427 Jälkihuolto sijoitetut nuoret 5 4 x päivät 1830 426 x 30

003431 Tukiasunnot asiakkaat 15 22 x päivä 5490 2448 x 003451 Ehkäisevä kotitaloudet 30 13 toimeentulotuki x 003452 Varsinainen kotitaloudet 600 355 toimeentulotuki x 003471 Vammaisten asiakkaat 300 289 tukitoimenpiteet/2010 x hakemusten määrä 300 73 x kuljetuspalvelumatkat 11000 3915 x henkilöstön määrä 2 2 x 003472 Vammaisten asiakkaat 19 17 omaishoidontuki/2010 x 003474 Merililjakoti/2010 hoitopäivät 6954 2353 x omat palveluasumisen 15 15 x hoitopaikat asukkaat 15 15 x hoitopäivät 5475 1753 x palvelukäynnit 11960 2990 x saunotus, kpl 468 81 x turvapuhelin 15 12 x pyykkihuolto, kpl 1800 303 x henkilöstön määrä 9 7,5 x 003481 Erityishuollon asiakkaat 100 79 palvelut/2010 x henkilöstön määrä 5,3 5,3 x 003482 Pajalan asiakaspaikat 30 30 toimintakeskus/2010 x käyttöpäivät 6600 6600 x asiakasmäärä 45 47 x todelliset käyttöpäivät 7500 2623 x 31

avotyötoiminnan asiakkaiden määrä Kuntouttavan 16 17 x 4 5 työtoiminnan asiakkaiden määrä Kuntouttavan 700 150 työtoiminnan asiakkaiden käyttöpäivät henkilöstön määrä 5 5 x 32

ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoitolain 3:n pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Hallintosäännön (KV 3.3.2014 25, voimaan 11.4.2014) mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin osalta erikoissairaanhoidon asioista ja linjauksista. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten osastojen toiminnan käynnistäminen Hoitojaksojen määrä Asiakaspalvelujen ostot sairaanhoitopiiriltä vähenevät vuonna 2016 1 miljoonalla eurolla Talouden kehitys oikean suuntaista. Talouden ja toiminnan ennakoitavuus ja luotettavuus. Kuukausittainen, kuntakohtainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuksesta. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta, mutta ei pysty arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Sairaanhoitopiirin eri toimialueiden / erikoisalojen polikliinisten palveluiden mitoittaminen yhdessä perustason kanssa arvioitua tarvetta vastaavaksi Tyks Loimaan sairaalassa. Toteutumisaste % Valmiina, palveluista käyty läpi 80%. Toteutumisaste 20 %. Uutta Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten osastojen toiminnan käynnistäminen alkanut syksyllä 2015. Hallintosäännön (KV 3.3.2014 25, voimaan 11.4.2014) mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin osalta erikoissairaanhoidon asioista ja linjauksista. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 35

Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Sairaanhoitopiirin kuntaraportit 1-4 / 2016 liitteenä. 36

TERVEYSPALVELUT Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Hoitotakuun ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Osaamiskartoitus on aloitettu, valmis osassa yksiköistä. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Varhaisen tuen malli on otettu käyttöön. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskysely t. Asiakaspalvelun parantaminen. Koulutusta on toteutettu. Palautteisiin on reagoitu nopeasti. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Säännölliset itse-arvioinnit. Ylläpitoauditointi syksyllä. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Laatutyö on vakiintunut osaksi arkityötä. Valmistautuminen syksyn ylläpitoauditointiin on toteutunut aikataulun mukaisesti. Ennakoiva, tulevaisuusorientoitunut toiminnan suunnittelu ja raportointi. Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Kehittämisen kokonaissuunnittelu on aloitettu, työntekijöitä on osallistettu työryhmissä (innovaatiot). 37

Painopistealueena asiakaspalvelun kehittäminen ja palveluprosessien tehostaminen. Resurssit TP 2014 TP 2015 Tot. 1-4/ 2016 Henkilöstön määrä 209 219,5 Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Vastaava ylilääkäri 38

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Henkilötyövuosia 22,98 Käyntejä 6500 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Toteuma 1-4/2016 Toiminnan uudelleen organisointi lean-ajattelua hyödyntäen yhden terveydenhoitajan eläköityessä 1.9.2016 alkaen (tämä tehtävä joka tapauksessa riippumatta siitä, täytetäänkö vapautuva toimi vai ei). Katso taulukon alapuolella kohta 1. Asiakasmäärät terveydenhoitajaa kohden pysyvät valtakunnallisten suositusten ja valtioneuvoston asetuksen mukaisina. Lean koulutusta johdolle ja henkilöstölle. Hoitotakuun toteutuminen. Mahdollistetaan henkilöstön lisäkoulutus uusiin tehtäviin. Neuvolatyön ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kyetään edelleen järjestämään laadukkaasti valtakunnallisten suositusten mukaisesti (palvelut lakisääteisiä). Työhyvinvointi:työn kuormittavuus on mahdollisimman tasapuolinen koko yksikössä. Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty uusiin tehtäviin. Uudesta työnjaosta on sovittu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Uusi työnjako tulee voimaan 1.6.2016. Johto ja henkilöstö sisäistää Lean -ideologian. Hyvinvointineuvola (ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu) on aloittanut toimintansa 20.4.2015. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Prosessin kuvaus yhteistyössä kaupungin muiden lapsiperheissä työskentelevien tahojen kanssa. Tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.. Lastensuojelukulujen määrä. Prosessi on kuvattu ja yhteistyö eri tahojen kesken sujuu joustavasti. Asiakastyytyväisyys. Lastensuojelukulut laskevat. Henkilöstön työnohjaus on järjestetty. Prosessikuvaus on aloitettu. Hyvinvointineuvolan koko henkilöstön työnohjauksista tehty sopimus. 1.1.2016 tulee voimaan uusi isyyslaki tulee, jonka mukaan Isyyden tunnustaminen avoliittoperheissä selvissä tapauksissa hoidetaan äitiysneuvolavastaanotolla. Äitiysneuvolan prosessi päivitetään (isyyslain tuomat mutokset). Äitiysneuvolan terveydenhoitajat on koulutettu tehtävän hoitoon (aluehallintovirasto).. Voidaan varata STM:n suosituksen mukaisesti noin 30 min lisäaikaa/perhe isyyden tunnustamista varten. 39 Valtaosa avoliittoperheiden isyyden tunnustamisista voidaan hoitaa äitiysneuvolan kautta ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Lastenvalvojan työ vähenee. Uuden toiminnan aiheuttaman lisätyön jakaminen tasapuolisesti äitiysneuvolan henkilöstön kesken. Isyyden tunnustaminen hoidetaan äitiysneuvolassa uuden isyyslain mukaisesti. Yhteistyöstä sovittu yhteistoiminta-alueen kuntien lastenvalvojien kanssa. Äitiysneuvolaprosessi päivitetty ottaen huomioon isyyslain tuomat muutokset.

Perheneuvola Perheneuvola edistää ja tukee lasten ja nuorten kehitystä ja vanhemmuutta. Tuettaessa koko perheen toimivuutta ja vuorovaikutusta, ylläpidetään ja edistetään perheiden elämänlaatua. Perheneuvola toimii moniammatillisessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa asiakkaan/perheen tukemiseksi. Suoritteet 117 tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteuma 1-4/2016 Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Prosessin kuvaus yhteistyössä kaupungin muiden lapsiperheissä toimivien tahojen kanssa. Prosessi on kuvattu ja hyväksytty sote-johtoryhmässä. Toiminta on nivottu yhteen hyvinvointineuvolan kanssa. Prosessikuvaus on aloitettu. Toiminnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään suuntaan siten, että kiinteä yhteys lastensuojeluun säilyy. Yhteiset palaverit. Yhteiset tilat hyvinvointineuvolan kanssa. Prosessin rajapinnat on kuvattu. Yhteistyö neuvola- ja koulu-ja opiskeluterveydenhuollon kanssa sujuu prosessin mukaisesti. Yhteistyö lastensuojelun kanssa säilyy. Hyvinvointineuvolan kanssa pidetään yhteinen palaveri viikottain. Perheneuvola osallistuu tarvittaessa koko ennaltaehkäisevän terv.huollon työpaikkapalavereihin. Lastensuojelun kanssa pidetään yhteiset palaverit. Yhteiset tilat suunnitteilla. Palvelujen lisääminen perheiden omassa ympäristössä. Kotikäyntien määrä. Työskentely kotikäynneillä on lisääntynyt ja vastaanotto toimistossa vastaavasti vähentynyt. Yhteisiä kotikäyntejä hyvinvointineuvolan kanssa tehty, mutta seuranta-aikana ollut henkilöstövajausta. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 3 3 3 3 3 2017 Henkilöstöresurssien toteuma 2,1. Syynä vajaukseen on sosiaalityöntekijän poissaolo 4.3.2016 alkaen. Sijainen aloittaa työt vasta 6.6.2016. Lisäksi toinen psykolgi tekee lyhennettyä työaikaa, samoin toinen psykologi osan seuranta-ajasta. 40

Avosairaanhoito Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Avosairaanhoidon palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Henkilötyövuosia 59,52 (=terapia, MPT-yksikkö ja lääkärinvastaanotto) Käyntejä 12 258 (Lääkäri:5638, Hoitaja:6620) Huomioitavaa, että yhden hoitajan työpanos on päivystys-pilotin aikana siirretty Tyks: Vss päivystyksen tiloihin. Käyntejä noin 2000kpl. tavoitteet Hoito edistää ja ylläpitää väestön terveyttä. mittarit Asiointi määrä/henkilö Hoitosuunnitelmien Lmr Valtimotauti laatumittauksen tulokset paranevat tavoitetaso Hoidon tavoitteena terveyden- ja toimintakyvyn ylläpito- ja edistäminen siten, että avosairaanhoidon perusprosessit tukevat terveyshyötyä sekä tukevat hoidon etenemistä ja omahoidon vahvistamista. Tavoitetason toteuma 1-4 kk Noin 1,5% väestöstä on käynyt lääkärin vastaanotolla vähintään kolme kertaa. Näiden asiakkaiden hoitamiseen menee noin 18 % kaikista lääkärien vastaanottoajoista. Valtimotautitulosten seuranta ja analysointi yhdessä henkilökunnan kanssa. Laatumittaustulosten paraneminen. Eteisvärinä laatumittaus suoritettiin helmikuussa 2016. Lähes kaikissa indikaattoreissa on myönteistä kehitystä. Suurimmat loikat on saatu HAS-BLED-pisteiden kirjaamisessa, INR hoitotasapainon vakiinnuttamisessa sekä INR mittausvälin pidentymisessä. Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden haltuunotto: kpl 1-4/2016 Terveyskeskuksessa paljon asioivia asiakkaita on ohjattu terveys/tilannekartoituks een 2 henkilö, joista ei yhtään tullut vastaanotolle. 300 ja 1000 päivää työttömien haltuunotto: kpl/vuosi 48 vastaanottokäyntiä ja 9 jatkokäyntiä. Käyntien seuranta Asiakastyytyväisyys Lisäselvitys liitteenä. 41

Pyritään hyödyntämään digitalisointia ja sähköisiä palveluita palveluntuotannossa Kanta- arkiston hyödyntäminen asiakastyössä: Kuinka monta Kpl/infoja annettu. Nispa- puhelujen määrä / v.2015. Asiakkaat osaisivat hyödyntää Kanta- arkiston tietoja omahoidossa. Kiinnostus itsensä hoitamiseen ja vastuunottaminen omasta hoidosta lisääntyisi. Kantaarkisto tietojen käyttö asiointia korvaavana toimintona esim. Laboratorio vastausten kommentointi olisi asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa sekä jatkohoitosuunnitelmat olisi laadittu sairaskertomukseen. Valtakunnallisesti tulokset ovat saatavilla, mutta ei vielä alueellisesti. Valtakunnallinen tilanne 1-4/2016: E-resepti uusintoja on 100 14301. Omakanta palvelua käyttää 376 445 henkilöä. Kirjaamiseen on kiinnitetty huomiota. Lisäksi järjestettiin 5-2016 hoitosuunnitelma koulutus koko henkilöstölle. Pyritään ottamaan hoitosuunnitelmalomake /sivu käyttöön tämän vuoden aikana. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Sähköinen omahoito osio käytössä ainakin osittain Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Osaamiskartoitus on laadittu. Omahoito- seuranta olisi ainakin jossakin laajuudessa käytössä. Ajanvaraustoiminto käytössä Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Omahoito- osio ei ole vielä käytössä. Hoitotakuu toteutuminen viikolla5: Uki: 6vk MPT:4vk Kalanti:6vk Vehmaa:2vk Taivassalo:2vk Kustavi:1 vk Pyhäranta:2vk Osaamiskartoitusta on aloitettu laatimaan. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Kehitetään avosairaanhoidon henkilökunnan innovaatioiden esittelyä: Mittari: Innovaatio ideat kpl /kk. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Innovaatioden tuominen esille jalkautuu, joka myös mahdollistaa työn menestyksellisen kehittymisen. Jokaisen työntekijän osallisuus on tärkeää ja arvokasta. Vaikuttaminen omaan työhön lisääntyy, joka lisää työhyvinvointia. Innovaatioita on kirjattu 8kpl, joista kolme innovaatiota on toteutettu. Moniammatilliset työryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa, joka lisännyt työntekijöiden osallisuutta ja kehittämisinnokkuutta. Ryhmistä tulleet palautteet ovat olleet positiivisia. 42

Innovaatio, joka tuo lisäarvoa tai lisää tuottavuutta palkitaan sisäisellä palkitsemismenettelyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyt Kaksi innovaatiota on palkittu sisäisellä palkitsemismenettelyllä. Resurssit TP 2012 TA2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 74,75 61,71 51,92 47,95 59,52 43

Suun terveydenhuolto Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 33 Käyntejä 9026 (34,6% TA 2016) Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Toteuma 1-4 Potilastietojärjestelmä Kanta-yhteensopivaksi Potilastietojärjestelmä on Kanta sopiva, ja kaikki työntekijät osaavat sen käytön Potilastiedot tallentuvat Kantaan Potilastietojärjestelmäm osioista Raportointi ja Laskutus on muutettu Kantaan sopivaksi. Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääkärien ja -hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannukset laskevat Lähes kaikki viranhaltijat/työsuhteessa olevat vakinaisessa virka/työsuhteessa. Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Hoitotakuu toteutuu Kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Hoitotakuu toteutuu. Painopistealue: Asiakkaan yhdenmukainen hoito koko yhteistoiminta-alueella 44

Vuodeosastohoito Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osastot ovat erikoistuneet yleislääkäritasoiseen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Vuodeosastoilla toteutetaan selkeästi ajallisesti rajattuja, tavoitteellisia hoitoja kuntoutusjaksoja, toimintaperiaatteena on kuntouttava hoitotyö. Osastoilla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit, esim. iv antibioottihoidot ja haavanhoidot. Vuodeosastotohoito: Vakansseja 60,5 Hoitopäiviä: (tulopv mukana, EI lähtöpv) Perusterveydenhuolto 4094 Erikoissairaanhoito 1377 Kotisairaala 471 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Vuoden 2016 mittarit Toteuma 1-4 / 2016 Jonopäivät Potilaspaikat Ei siirtoviiveitä Osasto 1 Potilaspaikkoja 17 Kuormitus % 79,24 Hoitojakson pituus 4,2 vrk Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Osasto 2 Potilaspaikkoja 20 Kuormitus % 84,34 Hoitojakson pituus 5,9 vrk Toiminnan yhtenäistäminen eri toimintayksiköissä Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Itsearvioinnit Palautteet Hoitajamitoituskerroin Osaamisrakenne Kotisairaala Potilaspaikkoja 5 Kuormitus % 77,85 Hoitojakson pituus 5,6 vrk Vehmaan vuodeosasto Potilaspaikkoja 20 Kuormitus % 74,34 Hoitojakson pituus 8,8 vrk Toimintatapoja on pyritty yhtenäistämään palvelujen tasalaatuistamiseksi, mm joustava konsultointi; henkilöstö liikkuu, ei potilas yhteiset aloitetut projektit jopa yli organisaatiorajojen; haavahoitohanke, lääkehoitosuunnitelma, leikkauspotilaan hoitopolku, monialainen vanhustyön prosessi Hoitajamitoitus Osasto 1 0,85 Osasto 2 0,88 Kotisairaala 0,8 Vehmaan vuodeosasto 0,68 Perehdytystä ja osaamista on vahvistettu yhteistyötahojen kanssa useissa info / koulutustilaisuuksissa kevään aikana. 46

Kuntouttavan lähisairaalan yhteisosastot aloittivat toimintansa 14.12.2015. Uudessakaupungissa hoidetaan sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon hoidon tarpeessa olevia potilaita. Osasto 1:llä on joustavassa käytössä 5 esh:n kirurgista potilaspaikkaa ja 12 pth:n lyhytaikaista akuuttihoidon potilaspaikkaa. Osasto 2:lla on taas 9 esh:n sisätautista potilaspaikkaa ja 11 pth:n lyhytaikaista akuuttihoidon potilaspaikkaa. Prosessit 2016 1-4 toteuma Valmiit prosessit Toteuma Paron prosessi Päivitetty 20.2.2016 Palveluprosessi Päivitys syksyllä 2016 Oikomishoidon prosessi Päivitetty 10.6.2016 Ajanvaraus prosessi Päivitetty 13.5.2016 Välinehuollon prosessi Päivitys syksyllä 2016 Ennaltaehkäisevän työn prosessi Päivitys syksyllä 2016 Laskutus prosessi Päivitetty 15.5.2016 Aloitetut prosessit Vanhuustyön prosessi Valmistuu 9/2016 Suunnitteilla olevat prosessit Päivystyspotilaan prosessi Lääkehoidon prosessi Ei vielä aloitettu, koska vakituisia hml:tä pitkillä sairaslomilla ja osa viroista täyttämättä eläköitymisien vuoksi 5/16 Odotellaan kokotalon prosessin valmistumista 47

SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. tavoitteet mittarit tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Arkistonmuodostussuunnitelman saattaminen loppuun käsittäen koko yksikön Toteutumisaste 100 % 50 % Oivahymyjärjestelmän laajentaminen Eviran edellyttämän tasoon hygienialaitoksissa Toteutumisaste 100 % 100 % Laboratoriotulosten Kuti-järjestelmän käyttöönotto Toteutumisaste 100 % 80 % Yksikön oman työhyvinvointiohjelman tekeminen Toteutumisaste 100 % 10 % Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 12 12 12 Tilivelvolliset Ympäristöterveydenhuollon johtaja 50