LIITE 1: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala Palvelualueen arvot Palvelualueen visio Palvelualueen toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä Ylläpitää ja edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja virikkeellisyyttä. Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet Toimielin Tehtävä Teknisten palvelujen lautakunta Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito, sekä maankäytön suunnittelu- ja mittaustoimi Tulosalueet Kunnallistekniikka Kaavoitus ja mittaus Tilapalvelut Toimielin Meri-Lapin Ympäristölautakunta, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto Perämeren Jätelautakunta Tehtävä Toimialueensa kuntien ympäristösuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan, rakennusvalvonnan sekä jätehuollon tehtävät.
Tulosalueet Ympäristöpalvelut Yhteispalvelut Toimielin Liikuntalautakunta Tehtävä Liikuntapalvelujen ylläpito ja kehittäminen Tulosalueet Liikuntatoimi Palvelualueen tunnusluvut Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelualueen 172,2 175,3 175,3 172,8 htv:t, kehitys Palvelualueen -42 662-25 902-11 665 ulkoiset nettokustannukset e / htv Palvelualueen ulkoiset nettokustannukset e / asukas -326-203 -177 L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku 22 203 (tavoite 31.12.) Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm 39/437 37/434 40/447 30/391 Liite 2: Toimielimen perustiedot Toimielimen perustiedot Toimielin ja puheenjohtaja Teknisten palvelujen lautakunta Reino Ylikitti Toimielimen tehtävä Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä maankäytön suunnittelu ja mittaustoimi
Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt Kunnallistekniikka Kaavoitus ja mittaus Tilapalvelut Markus Kannala Jarmo Lokio Ulla-Maija Koskenranta Toimintaympäristön muutos 2017-2019 Tulevaisuuden kunnassa teknisten palvelujen rooli kasvaa. Käynnissä olevat uudistukset tulevat vaatimaan selvitystyötä myös tukipalvelujen (tilapalvelut) ja itsehallintoalueelle siirtyvien palvelujen (ympäristöterveyshuolto) osalta. Uimahallin suunniteltu peruskorjaus toteutuu vuosien 2017-2018 aikana, jolloin hallia pidetään suljettuna noin vuoden ajan. Toiminnan painopistealueet 2017 Uimahallin peruskorjaus Suensaaren eteläkärjen maankäytön kehittäminen Sote- ja itsehallintoalueuudistukseen liittyvät selvitykset Holmankoskenkadun alueen kunnallistekniikan rakentaminen Arktisen LNG-puiston maankäytön suunnittelu Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut Palvelualueella / tulosalueella määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokaiselle tulosalueella on neljä yhteistä tunnuslukua käsittäen TP2014, TP2015, TA2016 ja TA 2017. Lisäksi tulosalueilla tulee määrittää omia tunnuslukuja, jotka kuvaavat toiminnan tehokkuutta, palvelutasoa ja laatua. Tulosalueiden tunnusluvut Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Kunnallistekniikka Tulosalueen 32,7 38,4 37,9 35,4 htv:t, kehitys Tulosalueen nettokustannukset e / htv -73 625-64 479-65 683 Tulosalueen nettokustannukset e / asukas Toteutetut liikenne-turvallisuusko hteet Liikenneväylien perusparannukset Katuvalojen vaihto energiatehokkaimmiksi Kaavoitus ja mittaus Tulosalueen htv:t, kehitys Tulosalueen nettokustannukse -107-110,5-111,5 L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku 22 203 (tavoite 31.12.) 0 0 2 2 300 e/km 4 760 e/km 5 400 e/km 5200 e/km 400 kpl 500 kpl 500 kpl 400 kpl 22,8 22 19,6 18,5 2 5 11
e/asukas Asemakaavoitettujen omakotitalojen lkm Numeerista pohjakarttaa ja orto-ilmakuvaa Tilapalvelut Tulosalueen htv;, kehitys Tulosalueen nettokustannukset e/htv Tulosalueen nettokustannukset e/asukas Kunnossapidettävien rakennusten bruttoala Kiinteistöhoidon 24/7 valvonnassa oleva lämmitetty tilavuus Siivouspalvelujen omana työnä siivottavat tilat 40 kpl 30 kpl 30 kpl 30 kpl pohjakart. 52 ortokuv. 25000 ha pohjakart. 0 ha ortokuv. 1700 ha pohjakart. 1530 ha ortokuv. 0 ha 74 74 74 72-9 529 35 962 43 088-31 119 143 pohjakart. 0 ha ortokuv. 1950 ha 123 798 m² 123 350 m² 125 230 m² 125 230 m² 482 300 m³ 474 600 m³ 482 000 m³ 482 000 m³ 69 550 m² 69 840 m² 69 190 m² 68 860 m²
Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2017 HUOM! Tornion Kaupunkistrategian 2014-2017 viitekehykseen pohjautuvat tuloskortit. Täytetään palvelualueilla vain niiltä osin, kun tavoitteet kohdentuvat palvelualueille TA 2017. 1. HYVINVOIVA JA OSALLISTUVA KUNTALAINEN Kaupungin strateginen tavoite 2014-2017 TA Tavoite TA Toimenpid e Mittarit Tila Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - koko väestö/työikäiset Nykyaikaiset ja toimivat liikuntapaikat. Uimahallin peruskorjaus. Uimahallin peruskorjauksen toteutuminen ja aikataulu. aloitett u Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - lapset ja lapsiperheet Asuinalueen viihtyvyyden parantaminen. Leikkikenttien kunnostukset yleissuunnitelma n mukaisesti. Yleissuunntelman mukaisten hankkeiden toteuma. aloitett u Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Haaparannan kanssa yhteisten investointihankkeiden toteuttaminen. Osallistuminen sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin selvityksiin tukipalvelujen osalta. 1) Tornionjokisuun veneväylän merkitseminen. 2) Näränperän padon korottamisen suunnittelu. 3) Osallistutaan selvityksiin liittyviin työryhmiin. 1) Uudistettu väylä merkitty maastoon ja merikarttaan. 2) Laadittu suunnitelma. 3) Uudistuksiin liittyvien tukipalvelujen pelisäännöt. aloitett u Kuntalaisten vuorovaikutusja osallistumismahdollisuuksi en vahvistaminen Sosiaalisen median hyödyntäminen vuorovaikutuskanavan a. Yksityisteiden tienpidon kehittäminen. 1) Harava-palvelun käyttö. 2) Tiekuntien opastaminen ja avustuksista tiedottaminen. 1) 1-2 kpl kansalaiskyselyä Tornion alueen kaavahankkeista. 2) Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat, kpl Valtion tukea perusparannushankkeisii n saavat tiekunnat, kpl aloitett u
2. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Kaupungin strateginen tavoite 2014-2017 TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Tila Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. 1) Kaupunginosakohtaisten kaupunkikuvaselvitysten laadinta. 2) Liikenneturvallisuuskohteid en toteuttaminen. 3) Katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoseurannan kehittäminen. 1) 1-2 kpl kaupunginosakohtaista kaupunkikuvaselvitystä. 2) Toteutetut liikenneturvallisuuskohte et, 2 kpl 3) Suunnitelma kunnossapidon seurannasta. aloitettu Onnistunut maankäyttöpolitiik ka (maapolitiikka + kaavoitus) Maanhankinnan tehostaminen kasvualueilla. Maapoliittisen ohjelman ohjauskeinojen käyttöönotto. Maapoliittisen ohjeman mukainen maanhankinta ja sen pohjalta kaavoitus Pihlajasaaressa ja mahdolliseti Ainolanvainiolla. aloitettu Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Suensaaren eteläkärjen kehittäminen. PGR-alueen toteutumisen tukeminen. 1) Eteläkärjen maankäytön laajaan vuorovaikutukseen perustuva vaihtoehtojen kartoitus ja mahdollinen arkkitehtikilpailu. 2) Asiantuntija-apu Barents Center hankkeelle. 1) Kirjalliset ja kuvalliset analyysit maankäytön vaihtoehdoista. Arkkitehtikilpailun tulokset. Asemakaavamuutoksen laadinta. 2) Barents Centerin rakennustyöt. aloitettu Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Tilapalvelujen hallinnoimien toimitilojen jätekuorman pienentäminen kierrätettävän jäteen keräystä tehostamalla. Valaistuksen käytettävän energian säästäminen. 1) Lajittelun organisointi ja toteuttaminen. 2) Katuvalojen vaihtaminen LED-valaisimiin. 1) Kiinteistökohtaisten muutosten loppuun saattaminen. 2) 400 vaihdettua valaisinta. aloitettu 3. ELINKEINOT, OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY
Kaupungin strateginen tavoite 2014-2017 TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Tila Logistisen aseman vahvistaminen Henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen. 1) Kyläjoen logistiikka-alueen edistäminen hankesuunnittelulla. 2) Röyttän LNG-puiston maankäytön suunnittelu. 1) Kyläjoen logistiikka-alueen hankesuunnitelma. 2) Röyttän LNG-puiston asemakaavoitus ja kaavoitusta palvelevat perusselvitykset. aloitettu 4. RESURSSIT JA JOHTAMINEN Kaupungin strateginen tavoite 2014-2017 TA Tavoite TA Toimenpide Mittarit Tila Talouden hallinta Talousarvion toteutuminen. Talousarvion mukainen toiminta. Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset. aloitett u Kokonaistaloudellis et ja suunnitelmalliset investoinnit Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä. Talonrakennuksen pitkän tähtäimen investointisuunnitelman päivittäminen. Päivitetty suunnitelma. aloitett u Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnin säännöllinen seuranta. Asiakirjahallinno n ja arkistotoimen toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen. 1) JET-koulutukseen osallistuminen. 2) Säännölliset työhyvinvointikeskustelut. 3) Arkistovastuuhenkilöiden nimeäminen ja arkistonmuodostussuunnitelm an laatiminen. 1) Esimiesten osallistuminen koulutukseen. 2) Toteutuneet työhyvinvointikeskustelu t. 3) Vastuuhenkilöt nimettu ja suunnitelma laadittu. aloitett u
NIMIKEMUUTOS Palvelualue: Tekniset palvelut Tulosalue: Kunnallistekniikka Tulosyksikkö: Kunnossapito Muutosajankohta: 1.1.2017 toimi toimeksi Perustelut muutokselle: Muutetaan seuraavat nimikkeet; traktorin käyttäjä, maanrakennusammattimies sekä puisto- ja puu-tarhatyöntekijä kunnossapitotyöntekijän nimikkeeksi. Nimikkeet ovat vanhahtavia ja ne halutaan yhtenäistää kunnossapitoyksikön vakituisille työntekijöille. Päätökset Lauta-/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuusto hyväksytty hylätty VIRAN/TOIMEN LAKKAUTTAMINEN Palvelualue: Tulosalue: Tulosyksikkö: Lakkauttamisajankohta: Lakkautettava virka:
Lakkautettava toimi: Perustelut lakkauttamiselle sekä tehtävien uudelleen järjestämiselle: Päätökset Lauta-/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuusto hyväksytty hylätty
851 TORNION KAUPUNKI Toiminto: - - 9896 Kohde: - - 7309 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 9995 6110 KUNNALLISTEKNIIKKA TP 2015 TA+MUUT. 2016 Raami 2017 Ero% LTK 2017 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 215 170 313 400 318 100 1,5 312 790-0,2 MAKSUTUOTOT 89 321 11 030 11 195 1,5 17 200 55,9 TUET JA AVUSTUKSET 92 885 0 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 334 334 298 410 293 038-1,8 297 340-0,4 TOIMINTATUOTOT 731 710 622 840 622 333-0,1 627 330 0,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 836 974-1 450 430-1 426 698-1,6-1 317 835-9,1 PALKAT JA PALKKIOT -1 267 068-1 006 900-991 797-1,5-945 287-6,1 HENKILÖSIVUKULUT -569 907-443 530-434 901-1,9-372 548-16,0 ELÄKEKULUT -500 254-380 400-370 131-2,7-323 287-15,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -69 652-63 130-64 770 2,6-49 261-22,0 PALVELUJEN OSTOT -817 168-761 040-723 759-4,9-789 750 3,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -808 990-665 880-639 245-4,0-652 370-2,0 AVUSTUKSET -45 900-67 660-56 835-16,0-68 000 0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -25 467-15 860-17 938 13,1-22 560 42,2
TOIMINTAKULUT -3 534 500-2 960 870-2 864 475-3,3-2 850 515-3,7 TOIMINTAKATE -2 802 790-2 338 030-2 242 142-4,1-2 223 185-4,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 592 198 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 592 198 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -4 394 987-2 338 030-2 242 142-4,1-2 223 185-4,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 394 987-2 338 030-2 242 142-4,1-2 223 185-4,9