HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011
MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN Tarve kehittää yhdessä tunnuslukuja Havaittu, että tunnusluvut samoja nimitasolla, mutta eivät välttämättä sisällöltään tai laskentatavaltaan Haluttiin uusia seurannan elementtejä, mm. seuranta ammateittain, tunnuslukujen arvo euroina
KUOPION ODOTUKSIA HANKKEELTA Sovitaan yhteinen laskentapohja keskeisille tunnusluvuille Henkilötyöpäivä ja henkilötyövuosi (joko kalenteri tai toimistotyöpäiväpohjainen) Kokonaistyöaika Tehty työaika Poissaolot Pyritään luomaan edellytykset päivittäiseen tunnuslukujen seurantaan Ohjelmistokehitys ottamalla ohjelmistotoimittajat mukaan
HENKILÖSTÖSEURANTA KUOPIOSSA Käytössä erillinen tilanneseuranta vuodesta 2000 Rajaukset mm. organisaatio, aikaväli, sukupuoli, palvelusuhteen laatu (vakinainen, määräaikainen jne), hallinnollinen asema Vertailuvuodet rinnakkain Kokonais ja tehty työaika: kuukausikertymä ja vuosiennuste Poissaolot syittäin ja ryhmissä, palkalliset ja palkattomat poissaolot, poissaolot / htv, henkilökunta Henkilöiden määrä halutulta ajankohdalta ja kuukausikeskiarvona
KUOPION TUNNUSLUKU SEURANNASTA Noudatettu pääosin kuntaliiton suosituksia (1997 ja 2003) Siirrytty työpäiväperusteisesta laskennasta kalenteripäiväperusteiseen laskentaan kokemuksen kautta Kokonaistyöajan käsite vaihdettu kokemuksen kautta sellaiseksi, että siihen ei sisällytetä palkattomia poissaoloja (HTV1 => HTV2) Opettajien tunnuslukujen laskennassa siirrytty kokemuksen kautta opetustuntiperusteisesta laskennasta muiden henkilöryhmien kanssa yhdenmukaiseen käytäntöön (htp, htv, opetuksen osuudella työajasta ei merkitystä) Henkilöiden määrän laskennassa siirrytty kokemuksen kautta tapaan, jossa palkattomat henkilöt eivät sisälly lukumäärään Palkattomia poissaoloja voidaan seurata ajantasaisesti
Esimerkki rajauksesta Kuopion tilanneseurannassa
Esimerkki palkattomista poissaoloista ryhmittäin
HAKU HANKKEEN TULOKSIA TUNNUSLUKUJEN OSALTA Sovittu yhteisestä tunnuslukujen laskentatavasta: Kalenteripäiväperusteinen, osa aikaisuudet huomioidaan, lasketaan tarvittaessa tunneiksi Tunneiksi laskemisen yksityiskohdat sopimatta (keskim. päivän pituus tai henkilön työaikamuotoon perustuva) Htp = kalenteripäivä, htv = 365 htp Aiempi kokonaistyöaika on jatkossa normaalityöaika Kokonaistyöaika = normaalityöaika + lisä ja ylityöt Tehty työaika = kokonaistyöaika palkalliset poissaolot Palkattomat poissaolot eivät sisälly enää kokonaistyöaikaan seurataan erikseen
HAKU HANKKEEN TULOKSIA TUNNUSLUKUJEN OSALTA Poissaolojen seuranta Palkalliset, palkattomat tai kaikki poissaolot Palkattomat poissaolot eivät kuulu normaalityöaikaan Seuranta sekä poissaolosyittäin että ryhminä Ryhmät: lomat, sairaudet, tapaturmat, kuntoutukset, perhevapaat, muut Sairastavuus lasketaan kalenteripäivinä suhteessa normaalityöaikaan (per htv) Linjassa Kunta 10 kuntien vallitseviin käytäntöihin Immuuni henkilöstön määrän vaihtelulle Sairauspoissaolojen luokittelu keston mukaan: 1 3, 4 14, 15 30, 31 60, 61 180, 181 365, > 365 kal.pv
HAKU HANKKEEN TULOKSIA TUNNUSLUKUJEN OSALTA Henkilöstön määrä Tunnusluku lasketaan palkallisesta henkilöstöstä Poikkileikkaustieto tai kuukausikeskiarvo Palkattoman henkilöstön seuranta palkattomien poissaolojen kautta Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Tulo ja lähtövaihtuvuus Aloittaneiden ja lopettaneiden osuus vakinaisesta henkilöstöstä
HAKU HANKKEEN TULOKSIA TUNNUSLUKUJEN OSALTA Tilastokeskuksen julkaisutapa huomioitu Eurot näkyviin, erityisesti poissaoloihin Seurannan näkökulmia Sukupuolen mukaan: naiset, miehet, kaikki Iän mukaan: ikäryhmittely Tilastokeskuksen tavalla 5 vuoden ryhminä < 20, 20 24,..., 60 64, > 64 Poissaolot ryhminä Sairauspoissaolot pituuden mukaisina luokkina Palvelussuhteen laatu: tehtäväkierrossa olevat erotettu muista määräaikaisista Seuranta ammateittain nimikkeiden sijoittuminen ammatteihin määriteltävä yhdessä
HAKU HANKKEEN TULOKSIA TUNNUSLUKUJEN OSALTA Eläkkeet Tunnusluvut tuottaa Keva, poimitaan Kevan sivustolta Ehdotus Ennuste, toteuma, eurot Muodostetaan tunnusluku, jolla lasketaan eläkemenojen osuus henkilötyövuoden hinnasta Näin voidaan seurata, kasvaako vai pieneneekö eläkemenojen osuus Immuuni ulkoistuksille ym. järjestelyille
HAKU HANKKEEN TULOKSIA TUNNUSLUKUJEN OSALTA Tarvittavat jatkotoimenpiteet HAKU hankkeessa sovitut tunnusluvut ja niiden laskentatapa Kuntaliiton seuraavaan henkilöstöraportointisuositukseen Sovittujen käytäntöjen jalkautus kuntaorganisaatioihin Ohjelmistotoimittajat kiinteästi mukaan Yksityiskohtia vielä sovittava Ammattiryhmät Opettajien viikkotyöaika Kehitysryhmä, jossa Kuntaliitto, Keva, Tilastokeskus, ohjelmistotoimittajat ja kuntayhteisöjen edustajia?