1
2
3
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut EST = merkitään mitä koko vuonna arvioidaan toteutuvaksi Mikäli estimaatti koko vuodelta jää alle ta 2014 summan, tulee palvelualueella olla korvaava toimenpide SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014 TOT 1 3 EST Ero TA14 EST 2015 2016 Säästö yhteensä 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 280,2 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 280,2 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 184,0 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 15,0 4,0 15,0 0,0 15,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 5,8 0,6 5,8 0,0 5,8 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 10,0 Sosiaali- ja perhepalvelut Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 52,6 27,0 52,6 0,0 52,6 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 11,0 11,0 0,0 11,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan 20,0 20,0 0,0 20,0 10,0 50,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 6,0 6,0 0,0 6,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 10,0 10,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki 15,0 15,0 30,0 Aluepsykologi 5 kk (uusi tehtävä kh) -19,0-19,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 10,0 2,5 10,0 0,0 10,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan 7,0 1,7 7,0 0,0 7,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 9,0 5,3 9,0 0,0 9,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 8,0 60,0 0,0 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 8,3 50,0 0,0 220,0 270,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 10,0 2,0 10,0 0,0 10,0 Maksutaksamuutokset 17,8 0,0 17,8 0,0 17,8 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 20,0 20,0 40,0 Terveyspalvelut Aspi- maksut 34,0 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 30,0 0,0 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan 20,0 0,0-20,0 20,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan 15,0 15,0 0,0 15,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 10,0 0,0-10,0 10,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan 15,0 0,0-15,0 15,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) 39,0 39,0 0,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 35,0 35,0 0,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 55,6 55,6 Välinehuollon palvelut omaksi toiminnaksi 1 htv 49,0 49,0 Vuodeosasto 1/2sh>1/2lh 2,3 2,3 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 56,0 11,0 56,0 0,0 56,0 TOIMENPITEET yhteensä 450,2 114,4 506,2 44,0 426,6 45,0 921,8 Erotus + = kattamaton osuus 14,0-42,0-199,0 180,7-4,3 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 4 hlölle. 3,0 0,0 0,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,2 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 450,2 115,2 506,2 44,0 426,6 45,0 921,8 4
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut tammi-maaliskuu 2014 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 23 23 23 Henkilöstömäärä, kaikki 30 29 28 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 46 19 7 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 24,0 17,0 12,5 ###### ##### ###### ##### #### #### #### ###### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2014 *Käyttäjien määrä atk-sovelluksissa 485 527 541 535 Työasemien määrä 267 282 281 281 * vakinainen ja määräaikainen henkilökunta ja ostopalvelujen käyttäjät 5
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut tammi-maaliskuu 2014 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 79 78 77 Henkilöstömäärä, kaikki 105 107 105 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 151,0 124,0 109,0 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste 22,94 koko 21,154 v. 19,95 ###### ##### ##### ##### #### #### #### ###### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2014 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 280 136 121 79 13-21 vuotiaita nuoria perustason mielenterveyspalveluissa 150 72 58 51 Tuotantotavoitteet Sosiaalityön suoritteet 3 000 217 207 203 Psykologien suoritteet 3 500 280 277 262 Lastenpsykiatrin suoritteet 50 51 26 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 321 345 334 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 84 64 84 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 133 118 158 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 44 55 47 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 442 389 484 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 146 116 95 Kouluterveydenhoitajan käynnit terveydenhoitaja 1 055 996 947 Kouluterveydenhoitajan käynnit lääkäri 104 117 103 Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 166 133 115 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 81 58 15 Seulonnat 0 0 0 Kotipalvelun suoritteet (käynti) 1 125 42 49 45 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä 750 63 72 39 Avatut lastensuojelutarpeen selvitykset 264 22 28 20 Avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa keskimäärin 200kuukaudessa 202 200 201 Huostassa olevien määrä 35 31 33 33 Jälkihuollossa olevien määrä 60 60 59 60 Sosiaali- ja vammaispalvelut Avotyöpaikkojen määrä 15 15 15 14 Päivänkierron käyttövuorokaudet 4 800 382 347 368 Toimintakeskuksen toimintapäivät 9 150 681 690 501 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet 700 274 289 284 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika 6 4 4 4 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat 80 63 67 64 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 55 27 30 29 Työllisyydenhoidon palkkaaman henkilöstön henkilötyökuukaudet 180 14 14 16 - nuorten osuus (%) 40 22 22 19 Kunnassa toteutettavat työelämävalmennukset/työharjoittelut henkilötyökuukausina 70 4 7 7 - nuorten osuus (%) 65 100 100 100 Tukeva -työvalmennussäätiö - aktiivipalvelut (henkilöä/kk) 13 14 14 22 - starttipaja (henkilöä/kk) 14 5 5 5 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 15 14 14 16 Harjoittelijat 6 1 0 1 Kesätyö: koululaiset 23 0 0 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0,00 0 0 6
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut tammi-maaliskuu 2014 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 111 111 112 Henkilöstömäärä, kaikki 155 159 154 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 212 250 237 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 22,9 25,0 25,0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2014 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 92 104 107 104 - Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 50 65 74 50 - Vammaiset 42 35 33 54 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 80 72 55 - Perhehoito 3 4 2 - Lyhytaikaisyksikkö 38 40 64 Oma tuotanto Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 28 050 2 868 2 645 2 993 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 85 000 8 971 8 202 9 315 Säännölliset kotihoidon asiakkaat 225 145 144 145 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 1 080 107 130 123 Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) 5 800 410 482 509 Turvapalvelut (käyntimäärä) 720 89 121 88 Ateriapalvelu asiakkaat /kk 78 70 72 70 Ateriapalvelu, viedyt ateriat 17 500 1 331 1 182 1 310 Asumispalvelut Lyhytaikaishoitopäivät 6 205 524 539 606 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 4 599 524 467 498 Muistisairaiden tehostettu palveluasuminen 7 884 699 634 662 Pitkäaikaishoitopäivät 10 840 1 040 934 1 020 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 42,35 39,90 41,82 Kotihoito asiakkaina 1 1 1 Lyhytaikaishoitopäivät 0 0 4 Lyhytaikaishoitopäivät, perhehoito 8 8 4 Palveluasumisen hoitopäivät 0 0 0 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 1 454 1310 1 431 Mt-asiakkaiden hoitopäivät 993 867 993 Päihdeasiakkaiden hoitopäivät 36 45 39 Henkilöstömitoitus Kotihoito, tavoite 0,3 0,14 0,13 0,13 0,14 Lyhytaikaisyksikkö, Laatusuositus 0,7-0,8 0,64 0,53 0,47 0,46 Pitkäaikaisyksikkö, Laatusuositus 0,6 0,55 0,54 0,54 0,55 Tehostettu palveluasuminen, Laatusuositus 0,6-0,7 0,58 0,53 0,54 0,56 Muistisairaiden yksikkö, Laatusuositus 0,7 0,62 0,82 0,82 0,87 Laatusuositus palveluissa Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 2,80 3,17 3,36 3,20 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9,50 8,73 8,96 8,77 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 5 5,21 5,39 5,71 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 2,00 1,90 1,96 1,88 Yli 75-vuotiaiden määrä yli 75 vuotiasta ko.kuukaudella 1420 1428 1436 7
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut tammi-maaliskuu 2014 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 136 136 134 Henkilöstömäärä, kaikki 158 159 158 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 183 213 190 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 16,1 17,5 17,5 ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### Informatiiviset tunnusluvut TA 2014 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 4 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 32 000 2 605 2 581 2 714 Lääkärien päivystysvastaanottokäynnit 7 000 875 900 988 Hoitajien vastaanottokäynnit 26 000 2 859 3 059 3 153 Hoitajien päivystysvastaanottokäynnit 2 300 135 118 153 Radiologiset tutkimukset röntgen 5 500 304 321 434 UÄ 1 700 143 155 140 Sairaala Hoitopäivät 13 800 1 190 1 003 1 228 Hoitojaksot 1 700 144 136 148 Keskimääräinen hoitoaika 8,0 8,0 7,0 8,0 Täyttöaste 100,0 106,0 102,4 113,2 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 350 400 400 400 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 100 15 13 4 Vastaanottokäyntejä 8 000 795 895 891 Suun terveydenhuolto Käynnit 25 000 2 273 2 285 2 120 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2 000 200 169 177 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 200 12 7 8 Apuvälinepäätökset 600 40 17 15 Yksilökäynnit 8 800 743 679 703 Ryhmäkäynnit 3 800 271 378 490 Ryhmät 650 57 74 66 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 6 000 361 418 381 Kotikuntoutus Käyntien määrä 11200 875 856 917 Käyntien kesto tunteina 183 175 182 8