1 Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.8.2014 Perusturvalautakunta, vertailussa huomioitu toimintojen siirrot Huhtikuu 2014 1000 TAM 2014 E n n u s t e 2014 Poikkeama enn./tam Tot 08/2013 Tot 08/2014 Tot-% tot/tam Kasvu % 2013-2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 4.930 4.930 2.722 2.920 59,2 7,3 Toimintamenot -28.581-28.581-18.943-18.945 66,3 0,0 Toimintakate -23.651-23.651-16.221-16.025 67,8-1,2 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -17.800-17.800-11.548-11.479 64,5-0,6 Lautakunta yhteensä -41.451-41.451-27.769-27.504 66,4-1,0 Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt koko perusturvan osalta noin 170 000 enemmän kuin edellisvuonna ja tulojen toteutumaprosentti kokonaisuudessaan on 59,2 %. Toimintatulojen arvioidaan kertyvän vähintään ennakoidusti. Oman toiminnan osalta menot ovat samalla tasolla kuin viime vuonna. Oman toiminnan osalta menojen toteutumaprosentti on 66,3 %, joten tämän perusteella oma toiminta pitäisi pysyä talousarviomäärärahan puitteissa, vaikka osassa toimintoja on tulossa selvä määrärahan ylittyminen. Näyttää kuitenkin siltä, että muussa toiminnassa on pystytty vähentämään toimintamenoja siten, että kokonaisuus on vielä hallinnassa. Erikoissairaanhoidon menot ovat ainakin vielä elokuun lopun tilanteessa edellisvuotta alhaisemmat, toteutumaprosentti oli 64,5 %. Talousarvion ennuste taan toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Ennusteeseen ei tässä vaiheessa ole tarvetta tehdä muutoksia. Näkemyksemme mukaan vammaispalveluihin ja myös lastensuojeluun varatut määrärahat tulevat vuoden aikana ylittymään. Muiden perusturvan toimintojen kustannusten hillitsemisellä pyrimme kattamaan lastensuojelun ja vammaispalvelujen talousarvion ylitykset. Toiminnan kolmannesvuosikatsaus 30.8.2014 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa eletään voimakasta toiminnan kehittämisen aikaa. Keskeisin painopiste alue on ennaltaehkäisevän työn kehittäminen, kuten lastensuojelun perhetyön ennaltaehkäisevä työ, perhekeskus-mallin suunnittelu ja Lasse-hankkeen mallinnus lastensuojelutarpeen selvittämiselle. Ennaltaehkäisevän, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan kautta voidaan lisätä lapsiperheiden hyvinvointia kaupungissamme. Lastensuojelussa kolmannesvuosi on ollut työn täyteinen, mikä on näkynyt useiden lapsiperheiden ja yksittäisten lasten tilanteiden kriisiytymisenä, joten huostaanottoja kiireellisiä sijoituksia on jouduttu tekemään. Kiireellisissä sijoituksissa on usein kysymys nuorten vaikeista päihde- ja mielenterveysongelmista, joiden hoitaminen avohuollossa asettaa haasteita. Kokonaisuutena lastensuojelun menojen ylit tyminen on erittäin todennäköistä. Lastensuojelun kustannuksiin kiinnitetään erityisesti huomiota ja pyritään tehostamaan resurssien mukaan lastensuojelun perhetyötä.
2 Päihde- ja mielenterveysasioista asioista vastaava sosiaalityöntekijä on aloittanut syyskuun alusta ja hän on muodollisen pätevyyden omaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijöiden paikat on saatu täytetyksi, mutta kaikilla ei ole sosiaalityöntekijän muodollista pätevyyttä. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun kustannukset tulevat reilusti ylittämään budjetoidun määrärahan. Vammaispuolella on lisääntynyt kotona asuminen henkilökohtaisen avun turvin ympärivuorokautisesti sekä osapäiväisesti. Henkilökohtaisen avun uusia ja lisähakemuksia tulee lähes viikoittain, palveluihin on vammaisilla henkilöillä subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun kuukausikustannukset ovat n. 55 000 e tällä hetkellä. Vanhustyö Palvelurakenteen muutos etenee suunnitellusti. Uuden 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisen rakennustyöt on aloitettu. Lapuan kaupungin vanhustyön palvelurakenteelle asetetut tavoitteet ovat pääosin täyttyneet ja uuden asumispalveluyksikön valmistumisen myötä laitoshoidon tavoitteetkin tulevat täyttymään. 75-v täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä (Lapualla yli 75-v 1485 henkilöä) Palvelu Valtak. tavoite v. 2017 Lapuan tavoite v. 2014-2015 Lapuan tilanne (31.12. 2013) Itsenäisesti kotona asuvat 91-92 % 90 % 92 % Säännöllisen kotihoidon 13-14 % 14 % 17 % piirissä Omaishoidon tuella 6-7 % 6 % 7 % Tehostetun palveluasumi sen 6-7 % 10 % 8 % piirissä Laitoshoidossa 2-3 % 0 % 2 % Suunnitelman mukaan vuoden 2014 aikana päivitetään vanhustyön strategia. Strategian päivittäminen on aloitettu. Kuluvan vuoden aikana on jatkettu ja syvennetty vuosina 2012-2013 aloitettua asumispalveluyksiköiden laadun kehittämistyötä. Laatutyöskentely prosessi on ulotettu myös kotihoitoon. Vanhuspalvelulain mukaisesti kunnan on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen laatua ja riittävyyttä alueellaan. Ensimmäinen tiedote Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajoista on julkaistu Lapuan kaupungin kotisivuilla sekä paikallislehdessä. Terveyspalvelut Perusterveydenhuolto näyttää myös toteutuneen hyvin. Terveyspalveluissa on alitettu budjettia 5,5 %. Kokonaisuutena perusterveydenhuollon menot tammi-elokuussa ovat euromääräisesti jonkin verran edellisvuotta alemmat toteutumaprosentin ollessa kuitenkin vuoden 2013 tasolla. Talouden toteutumassa 1-8/2014 ei ole ylitystä erikoissairaanhoidon menoissa, vaan ollaan viime vuoden tasossa ja talous on toteutunut erikoissairaanhoidon osalta oikein hyvin ja tavoitteet on saavutettu. Erikoissairaanhoidossa on laskutettu vain 1 sakkopäivä. Vastaanotto-toimenpideosaston toimintaa on toteutettu uudella tavalla uusissa tiloissa vuoden ajan päivystyksen ja päivävastaanottojen ollessa kokonaan eriytettynä. Tämä on selkiyttänyt toimintaa merkittävästi. Puhelinpalveluiden parantamista on jatkettu teknisiä ongelmia poistamalla. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Avoterveydenhuollossa perhesuunnitteluneuvolan rajoituksista voidaan luopua uuden terveydenhoitajan toimen johdosta.
3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.8.2014 Sosiaalipalvelut Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Ammatillisen pätevyyden omaava henkilöstö Asiakkaan itsenäisen selviy tymisen tukeminen Koulutetun henkilöstön rekrytointi (esim.yliopisto-opiskelijoita opiskelun aikaiseen harjoitteluun) ja jo pätevyyden omaaville tarpeenmukai nen lisäkoulutus sekä työn ohjaus Perhe- ja yksilökohtaiset suunnitelmat pitkäaikaisille asiakkaille Muodollisen pätevyyden omaava sosiaalityöntekijä rekrytoitu aikuissosiaalityön puolelle Lastensuojelun sos.tt:n osalta 1/3:sta muodollisen pätevyyden omaava, virat täytetty epäpätevillä Lisäkoulutusta tarjottu Työnohjaus aloitettu Kehittämistyö aloitettu Sijaishuollon määrällinen väheneminen Alle 65-vuotiaiden kotipalvelun painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Yhteistyössä terveyspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa mielenterveys- ja päihdesuunnitelman laatiminen Kasvatus- ja perheneuvonta: Ajoissa annetut lapsen kasvua ja kehitystä tukevat avohuollolliset palvelut riittävät turvaamaan lapsen terveen kasvun ja kehityksen Pitkäaikaiseen perhetyöhön lastensuojeluperheissä määräaika ja tarkat suunnitelmat työn toteuttamiseen Matalan kynnyksen päihdeja mielenterveyspalvelut Paineita sijaishuollon kasvulle=> budjettiylityksiä avohuollon ja laitoshuollon puo lella Kehittämistyö aloitettu Päihde- ja mielenterveystyöryhmä tukena päihdeasioista vastaava sosiaalityöntekijä on aloittanut Kasvatus- ja perheneuvon nan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk - osittain - Ei ole toteutunut resurssipulan vuoksi -1.6. aloitti uusi psykologi Kolmas psykologin paikka jätetään säästösyistä täyttämättä
4 Vanhemmuutta tukevien ryh mien sisällön kehittäminen vastaamaan perheiden tar peita ja toiveita Tk-psykologi: Vammaispalvelut: Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehos taminen ja toimivien hoito ketjujen kehittäminen Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Varhaiskuntoutuksen toteutus ja tarpeen arviointi Yksilöllinen ja perhekeskeinen työskentelytapa Ryhmien määrän seuranta vuosittain Asiakkailta saadun palautteen hyödyntäminen Hoitoon ohjautumisen seuranta eri toimipisteissä Tiivis yhteistyö eri toimipisteiden välillä Kriisityön suuronnettomuus valmiuden kehittäminen Suuronnettomuussuunnitelman testaaminen Yksilökuntoutusjakso, ryhmäkuntoutus Epäsuora terapia: neuvonta, ohjaus, kotiharjoit telu Ostopalvelujen käyttö Kielihäiriöiden seulonnan kehittäminen ja ohjaus lastenneuvoloissa sekä päivähoidossa Asiakaspalautteiden hyödyntäminen sekä vanhempien ja lähiympäristön aktiivinen rooli/motivointi kuntoutusprosessissa osittain Perhevalmennusryhmiä pystytty toteuttamaan (alle 10 kpl) ja erityislasten- ja nuorten ryhmät 1 krt/kk osittain Hoitoketjujen kehittämisen työryhmä yhdessä Kauhavan kanssa jatkuu vielä tämän vuoden Hälytysharjoitus toteutettu kerran n. 2-vuotta sitten Puheterapeutin palvelut ruuhkautuneet, terapiaan 3-4 kk:n jono osittain osittain Työssä jaksamisen tukeminen, koska vammaispalvelut erillään muusta sosiaalityöstä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat kaikilla vam maispalveluja saaville Laadukkaat palvelut kasvavalle kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintapalveluja tarvitseville Työnohjauksen järjestäminen ja säännölliset palaverit muun sosiaalityön kanssa 1 x kk Sisältö vastaa osallistujien tarpeita ja toimintakykyä Henkilöstön yhteiskäyttö mahdollista työ- ja päivätoimintatilojen ollessa fyysisesti lähekkäin Työnohjaus aloitettu syksyllä 2013 Tiimipalaverit 1 krt/vko Uudet tilat suunnitteilla, joissa yhteiskäyttö mahdollista Toteutus vuoden 2016 aikana
5 Mielenterveyspalvelut: Palvelurakenteen selkiyttä minen Psykiatrisista ongelmista kärsiville asiakkaille kuntoa vastaava tukitoimi (päivätoiminta, kotikäynti, tukiasuminen, palveluasuminen). Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Jalkautuva työ tukiasumisyksiköstä toiminnan sallimissa rajoissa ja yhteistyö kotipalvelun kanssa. Suunnitelma valmisteilla esimerkillisesti Vanhustyö Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon työajan oikea ja tehokas ajankäyttö Kotihoidon vastuulääkärin nimeäminen Osaamisen lisääminen kotihoidossa nimikemuutosten avulla Tukipalveluiden omaehtoisen käytön tehostaminen Omahoitajamalli Vastuuhenkilömalli Effica-ohjelman ajanva rausja mobiiliohjelman käyttöönotto Hoito- ja palvelusuunnitelmat Ajankäyttö määritelty vaativissa asiakastilanteissa Konsultointiajat tarpeettomien vastaanottoaikojen välttämiseksi Fysioterapeutin toimi (nimikemuutos) Palvelusetelin käyttöönotto 2014-2015 Nimetään omahoitajat ja tehostetaan palvelu- ja hoitosuunnitelmien käyttöä hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa Nimetään asiakkaalle vastuuhoitaja tarvittaessa Selvitetään toteuttamismahdollisuutta E-P potin kautta, ohjelmistojen kilpailutus. Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetty E-P pottiin siirtymi sen yhteydessä Määritellään asiakkaan hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä Kotihoidon vastuulääkärinä toimii geriatri Kristiina Vihla Kotihoidon lähihoitajan toimen nimeke muutettu fysioterapeutin toimeksi, säästösyistä jää täyttämättä v.2014 Palvelusetelin käyttöönottoa selvitetään Omahoitajat pääsääntöisesti nimetty asiakkaille. Hoito- ja palvelusuunnitelmien käyttöä arjen hoitotyön työvälineenä käydään läpi osana kotihoidon laatutyötä. Vastuuhoitajan nimeämistä kriteereitä ja yhteistä alueel lista toimintamallia työstetään E-P:n vanhustyön kehittäjä ryhmän toimesta.
6 Palveluasuminen: Pitkäaikaishoivaa uudiste taan, rakenteita ja toimintata poja muutetaan Osaamisen lisääminen nimikemuutosten avulla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla kahden lähihoitajien toimien muuttaminen geronomin toimiksi Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat Uuden 60-paikkaisen asumispalveluyksikön rakentaminen on aloitettu. Laatukansiot käytössä jokaisessa yksikössä Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto: Tukipalvelut: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan organisointi asiakaslähtöisemmäksi Toiminnan selkiyttäminen Nimikemuutokset ammatillisen osaamisen lisäämiseksi (2 kpl) Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön määrittely eri vastuualueilla. Toimeen valittu sairaanhoitaja. Toisen toimen osalta järjestelyt kesken.. Ajankäytön määrittely ja tehtävänkuvien kehittäminen jatkuu edelleen. Puhelinpalvelun parantaminen ja puheluihin vastaamisen nopeuttaminen edelleen käynnissä. Ryhmätoimintojen lisääminen Ostopalvelujen kriteerien laatiminen Akuuttiselkäpotilaiden ryhmävastaanotot Neurologisten potilaiden hoito ja ensitietoryhmien aloitus pienryhmässä Fysioterapian toimesta laaditaan kriteerit ostettavista kuntoutuspalveluista, määrästä ja kestosta 2014. Akuuttiselkäpotilaiden kohdalla on alueellinen suunnittelu ja koulutus käynnissä Neurologisten po tilaiden hoitoa toteutetaan kahdentasoisissa pienryh missä. Ensitieto yksilöllisesti. osittain Ostopalvelujen kriteerit ostettavista kuntoutuspalveluista on valmistumassa.
7 Avoterveydenhuolto: Hammashuolto: Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittä minen toimintaohjelman suunnitelman mukaisesti ikuisvastaanottotoiminnan palveluvalikoiman uudistaminen asiakaslähtöisemmäksi Määräaikaisen terveydenhoitajan toimen vakinaistaminen vuonna 2014 Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Uusien mittausmenetelmien käyttöönotto (= lasten ja nuorten uudet kasvukäyrät) Vastaanotot ajanvarauksella Ryhmämuotoiset vastaanotot Kansanterveysajattelumal lin laajentuminen Terveydenhoitajan toimi täytetty äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa vakinaisesti. Lasten ja nuorten uudet kasvukäyrät on otettu käyttöön. Työ- ja aluejakoa tarkastelua jatketaan, jotta asetusten mukaiset tarkastukset saadaan toteutettua. Aikuisvastaanotot toimivat ajanvarauksella. Kansanterve ysajattelumallin ja ryhmämuo toisten vastaanottojen toiminta aloitettu ja suunnittelutyö jatkuu. Vuodeosastohoito: Riittävät hammashoitopalve lut kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Hoitotakuun toteutuminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistu nut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D- indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 On toteutunut Lyhyet hoitoajat osastolla (varautuminen yhä nopeam paan hoidon porrastukseen) Tehostetun kotihoidon edel leen kehittäminen Yksilöllinen ja laadukas hoito Huonesijoittelu / tilasuun-nittelussa infektioiden li sääntymisen huomiointi Tehokas yhteistyö (esh-pth-kotihoito) Henkilökunnan osaaminen vastaa vaatimuksia Osaamisen lisääminen nimikemuutosten avulla Omavalvontasuunnitelmat Erikoissairaanhoidosta on pystytty vastaanottamaan potilaat sairaalaosastolle viiveettä. Toiminta vakiintunutta. Hoivaosastoilla osaamista on lisätty nimikemuutosten avulla. Oma valvontasuunnitelmat ovat valmistumassa.
8 Erikoissairaanhoito: Hoidon porrastuksen toteu tuminen kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa Menot ovat pysyneet talousarvion asettamissa rajoissa sakkopäiviä vain 1 Toteutumaprosentti 64,5