KASVATUS- JA OPETUSTOIMI

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Toimialan tavoitteena on turvata yhdessä perheen kanssa lapsen ja nuoren hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito, kasvatus ja opetus. Näin lapsi ja nuori kasvaa omaksi persoonalliseksi yksilökseen, oppii käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia omia voimavarojaan sekä toimimaan yhteisön jäsenenä. Toiminta toteutetaan tarjoamalla laadukasta kasvatusta ja opetusta. Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on edistää lasten kasvua ja oppimista niin, että heistä kasvaa ilosii, pärjäävii, kloppaalei karjalaisii. Toimialan toimintaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen, välittäminen ja yhdessä kasvaminen. Visio vuodelle 2016: Suomen paras kasvatus- ja opetustoimi, koska otamme huomioon lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja tarpeet, kasvatamme ja kasvamme yhdessä samanarvoisina sekä opimme nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnassa keskitytään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Näitä ovat varhaiskasvatuslain mukaisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen sekä perusopetus- ja lukiolain mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille. Varhaiskasvatuslaki on uudistettavana ja tullee muuttamaan lakisääteisiä velvoitteita jo vuonna 2016. Myös Lappeenranta 2028 strategia suuntaa työskentelyämme. Erityisesti tavoitteet lasten ja nuorten yksiöllisen kasvun tukemisesta ja nuorten syrjäytymisen vähentymisestä ohjaavat toimintaamme. Osaavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittäminen on edellytys tuloksekkaalle kasvatus- ja opetustyölle. Myös kaupungin kiinteistöomaisuuden kokonaistaloudellisuuden radikaalia parantamista tavoitellaan koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistamalla. Kuluvalle valtuustokaudelle laaditun toimialan toimenpideohjelman 2013-2016 painopisteenä on yhteisen, myönteisen, lappeenrantalaisen kasvu- ja oppimiskokemusten jatkumon aikaansaaminen lapsille ja nuorille. Tavoitteena on vuorovaikutuksessa osallistaa lapset ja nuoret tuottamaan itselleen sekä muille myönteisiä kasvu- ja oppimiskokemuksia. Myös huoltajilla, yhteistyökumppaneilla sekä henkilöstöllä on tärkeä osuutensa. Keskeistä vuorovaikutuksessa on ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin omaksuminen ja turvallisten ihmissuhteiden tarjoaminen. Keräämällä ja hyödyntämällä lapsilta ja nuorilta, huoltajilta, yhteistyökumppaneilta sekä henkilöstöltä saatua palautetta varmistetaan vuoropuhelu ja myönteiset kasvu- ja oppimiskokemukset. Pedagogisessa kehittämisessä painopisteenä on toiminnan muokkaaminen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti kaikkien yksilöiden kannalta mielekkään oppimisen ja kestävän tulevaisuuden suuntaan. Toimintakulttuurissa lähtökohtana on lapsen ja nuoren osallisuutta, toimijuutta, vuorovaikutteista, toisia kunnioittavaa ja kestävää kehitystä edistävä toimintatapa. Tavoitteena on edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä mm. toiminnallisuuden ja tutkivan oppimisen keinoin. Tavoitteena on lisäksi edistää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseksi tarjotaan edelleen opetussuunnitelmamuutoksen edellyttämää täydennyskoulutusta ja ohjausta oppivan yhteisön toimintakulttuuriin omaksumiseen. Tilajärjestelyjä tehdään yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa, jotta käytössä olisi tarpeelliset, terveelliset ja turvalliset tilat ja että niitä hyödynnettäisiin mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Rakentamishankkeet antavat mahdollisuuden uudistaa myös oppimisympäristöt vastaamaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita. Pontuksen päiväkoti-koulun suunnittelu jatkuu ja toiminta käynnistyy elokuussa 2017. Länsialueen palveluverkkoratkaisun myötä myös länsialueen päiväkotien ja koulujen toiminnan suunnittelu käynnistyy. Joutsenon koulun laajentaminen valmistellaan ja toteutus alkaa suunnittelukaudella.

Toimivat ja sopimuksiin perustuvat verkostosuhteet luodaan järjestelmällisellä kehittämisellä, joka sisältää tarpeiden määrittelyn, sopimusten päivittämisen, seurantajärjestelmän laadinnan sekä säännöllisen arvioinnin. Työ jatkuu suunnittelukaudella. Ylläpidetään ja solmitaan tarpeen mukaan uusia verkostosuhteita sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka voivat edistää mahdollisuuksiamme tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeiset muutokset Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kääntynyt jälleen nousuun, kasvu edelliseen vuoteen nähden on loppuvuonna jo yli 3. Eduskunnan käsittelyssä oleva varhaiskasvatuslain muutos mahdollistaa yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokojen kasvattamisen. Lappeenrannassa muutosmahdollisuuksia ei voida täysimääräisesti ottaa käyttöön, sillä vain uusimmissa päiväkodeissa lapsiryhmien tilojen koko ja ilmanvaihto mahdollistavat ryhmäkoon kasvattamisen. Uudisrakentamisen ja peruskorjausten myötä tilanne muuttuu. Hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2016, jonka jälkeen päivähoito-oikeus rajataan sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla osa-aikaiseksi niiden lasten osalta, joiden vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella. Hallituksen esityksen mukaan kunnan on järjestettävä osa-aikainen varhaiskasvatus perheen toivomalla tavalla joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Hallituksen esityksen mukaan lapsen oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy vanhempien niin toivoessa, vaikka päivähoito-oikeuden laajuus muuttuisi. Lakimuutoksella ei arvioida olevan suurta vaikutusta kasvatus- ja opetustoimen talouteen vielä vuonna 2016. Varhaiskasvatuksen kysyntää pyritään hillitsemään kehittämällä palveluohjausta sekä lisäämällä määrärahojen puitteissa avointa päiväkoti- ja leikkitoimintaa niille perheille, jotka eivät välttämättä tarvitse päivähoitopaikkaa työn tai opiskelun vuoksi. Mikäli lainsäädäntö mahdollistaa, pyritään myös hinnoittelulla ohjaamaan varhaiskasvatuspalvelun kysyntä vain välttämättömään tarpeeseen. Perusopetuksen resursseja on supistettu perusopetuksen oppilasmäärän muutoksia vastaavasti, mikäli oppilasmäärä ovat vähentyneet. Suunnitelmakauden lukuvuosina koulun aloittavat ikäluokat ovat suurempia kuin peruskoulun päättävät ikäluokat. Ennusteiden mukaan alakoulun oppilasmäärät kasvavat kuluvaan lukuvuoteen verrattuna noin 200 oppilaalla. Yläkoulun oppilasmäärä vähenee ennusteiden mukaan noin sadalla. Kokonaisuudessaan oppilasmäärä on kasvamassa lukuvuotta 2016-2017 lukuunottamatta. Viime vuosina talousarvion perusteena käytetyt oppilasmääräennusteet ovat toteutuneet koko perusopetuksen osalta. Vaihtelua on ollut ala- ja yläkoulujen ennusteiden toteutumisessa siten, että alakoulujen oppilasmäärä on saattanut olla ennustetta pienempi, koska osa oppilaista aloittaa koulunkäynnin muussa kuin Lappeenrannan kaupungin ylläpitämässä koulussa. Vastaavasti kuitenkin yläkoulujen oppilasmäärä on toteutunut ennustetta suurempana, koska näyttää siltä, että jotkut perheet muuttavat esimerkiksi naapurikunnista Lappeenrantaan lapsen aloittaessa yläkoulun. Alaluokkien oppilasmäärän muutoksena on käytetty koulun aloittavan ja 7. siirtyvän ikäluokan koon eroa. Yläluokkien muutoksena on käytetty meillä koulussa oppilaana olevien aloittavien 7. luokkalaisten ja koulun päättäneen 9. luokan eroa, yleis- ja erityisopetuksen oppilaat summattuna. Vuonna 2016 ei ole enää saatavissa valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Lappeenranta on saanut em. avustusta noin puoli miljoonaa euroa vuodessa, joka on käytetty opettajien palkkaamiseen. Avustuksen loppuminen merkitsee opetusryhmien koon kasvua. Myös valtion osoittama avustus kerhotoiminnan järjestämiseen näyttää puolittuvan. Syksyllä 2016 voimaan tuleva perusopetuksen uusi opetussuunnitelma edellyttää muun muassa seuraavia kustannusvaikutuksia sisältäviä muutoksia koulun toimintaan: - toisen kotimaisen kielen opiskelu aloitetaan jo 6. luokalla, mikä lisää kustannuksia aineenopettajien siirtyessä opettamaan myös alakouluissa - uimaopetuksen määrä kasvaa siten, että 1. ja 2. luokkalaisten lisäksi myös 3. luokkalaisille tullaan järjestämään uimaopetusta - ohjelmoinnin opetus tulee sisältymään jo alakoulun opetukseen, mikä edellyttää opettajien täydennyskoulutusta sekä laitehankintoja

Liikuntatoimen jättäessä täyttämättä koululiikunnan koordinoinnista vastanneen liikunnanohjaajan tehtävän, tulee kasvatus- ja opetustoimen ratkaista, millä tavoin muun muassa uimaopetusta koordinoidaan jatkossa. Turvapaikanhakijoiden laajamittaisen maahantulon myötä Joutsenon vastaanottokeskuksen asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti. Turvapaikanhakijoille tulee järjestää esiopetusta ja perusopetusta ja tarvittaessa varhaiskasvatusta. Valmistavaa esiopetusta on järjestetty Skinnarilan koulussa ja opetusta 1-6 vuosiluokkien oppilaille Joutsenon ja Skinnarilan koulujen yhteydessä ja 7 9 vuosiluokkien oppilailla Joutsenon ja Sammonlahden kouluissa. Joutsenon koulun tilat eivät mahdollista valmistavan opetuksen ryhmien määrän lisäämistä tällä hetkellä, vaan opetustiloja tulee hankkia muualta. Mikäli turvapaikansaajat jäävät asumaan Lappeenrantaan tulee esi- ja peruskouluikäisille jatkaa valmistavaa opetusta yhteensä noin vuoden ajan. Sen jälkeen oppilaat siirtyvät normaaliin suomenkieliseen perusopetukseen, tarvittaessa tuettuna. Tarvittava henkilöstöresurssi voidaan kattaa kaupungin valmistavan opetuksen oppilaista saamalla valtionosuudella, joka tulee sisällyttää toimialan talousarviokehykseen. Eksote on siirtänyt erikoissairaanhoidossa olevien lasten ja nuorten palvelut pois sairaalan tiloista. Sairaalakoulu on siirretty em. palvelujen yhteyteen. Eksote ei ole perinyt kaupungilta vuokraa sairaalakoulun tiloista, mutta tilanne on muuttunut. Muutos aiheuttaa lisäkustannuksia vuokriin. Lukiopaikkojen määrä mitoitetaan vastaamaan 50 Lappeenrannassa asuvasta, 16 vuotta täyttävien ikäluokasta. Lukion opiskelijamäärä vähenee koko valtuustokauden ajan ikäluokkien pienenemisen vuoksi. Elokuussa 2015 alkaneessa koulutuksessa kaikki paikat täyttyivät, mutta edellisinä vuosina paikkoja jäi tyhjäksi. Lukioiden keskittämisellä kahteen on pystytty monipuolistamaan opetustarjontaa sekä mahdollistamaan erityinen tuki ja opintoohjaus. Ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseksi asteittain vuoteen 2019 mennessä. Muutokseen valmistaudutaan opetusmenetelmien kehittämisellä, opettajien täydennyskoulutuksella ja laitehankinnoilla. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jotka saattavat vaarantaa tavoitteiden toteuttamista, ovat edelleen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus erityisesti esimiestehtäviin ja varhaiskasvatuksen opetustehtäviin. Varhaiskasvatuslain suunniteltu muutos saattaa lapsiryhmissä lisätä lasten vaihtuvuutta, mikä vaarantaa suunnitelmallista varhaiskasvatusta ja lasten vuorovaikutussuhteiden laatua. Päivähoidon kysynnän muutoksia on vaikea ennakoida, sillä subjektiivisen oikeuden muutos voi vähentää kokopäivähoidon kysyntää, mutta lisätä osapäivähoidon tarvetta. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäminen turvapaikanhakijoille ja saajille asettaa uusia haasteita. Kiinteistöjen kuntoon liittyvät yllättävät ja ennakoimattomat tilanteet sekä uudisrakentamisen ja peruskorjausten mahdolliset viivästymiset ovat riskejä. Myös peruskorjausten aiheuttamien väliaikaistilojen järjestämiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Uusien toimitilojen valmistuminen Myllymäkeen 2016 ja Pontukselle tulee nostamaan toimialalta perittävää vuokraa olennaisesti vuodesta 2017 lukien. Vuokrankorotuksiin joudutaan valmistautumaan jo vuonna 2016 toimintaa sopeuttamalla. VARHAISKASVATUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka Laaditaan asiakkaille ja henkilöstölle palveluohjauksen määräajassa ja ainakin 95:lle perheistä kohtuullisesti käsikirja ohjaamaan varhaiskasvatuksen palvelujen saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista järjestämistä ja palvelujen piirin hakeutumista. huolimatta Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat Järjestetään täydennyskoulutusta uudistuvan varhaiskasvatuslain täytäntöönpanon tueksi. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Monikulttuuristen lasten kielen Hankkeen aikana kehitetyt toimenpiteet ovat käytössä. kehittäminen Hyvinvointiohjelma: Henkilöstön osaamisen Kasvatuskumppanuuskoulutuksia järjestetään kehittäminen kasvatusyhteistyössä suunnitelman mukaisesti.

PERUSOPETUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana Järjestetään laadukasta ohjausta, perusopetusta ja tukea ja 99 heistä hakee oppivelvollisuutensa suoritettuaan tarvitseville komiportaista tukea sekä ohjataan oppilas välittömästi jatko-opintopaikkaa tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin. Oppilaiden kokema kouluhyvinvointi on vertailuaineistoa parempi. Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. Jatketaan koulun toiminnan kehittämistä pedagogiikan ja toimintakulttuurin osalta. Kehitetään fyysisiä oppimisympäristöjä. Järjestetään laadukasta perusopetusta ja tukea tarvitseville kolmiportaista tukea sekä ohjataan oppilas tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Opettajat kannustavat oppilaita Kiinnitetään erityistä huomiota myönteisen palautteen onnistumaan ja menestymään koulussa. antamiseen. Seurataan Wilman kautta annetun myönteisen palautteen määrää. Hyvinvointiohjelma: Vanhemmat kannustavat lapsiaan Perehdytetään huoltajat myönteisen palautteen onnistumaan ja menestymään koulussa. antamisen vaikuttavuuteen. Hyvinvointiohjelma: Koulut lisäävät oppilaiden Vakiinnutetaan Liikkuva koulu-hankkeen aikana kehitetyt liikkumismahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. toimintamallit osaksi koulujen arkea. Hyvinvointiohjelma: Opettajat rohkaisevat oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään Hyvinvointiohjelma: Opettajat ja rehtorit rohkaisevat huoltajia ilmaisemaan mielipiteensä. Kiinnitetään opetussuunnitelman valmistelussa erityistä huomiota oppilaiden osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Opetussuunnitelman valmistelun yhteydessä kehitetään erityisesti osallistavaa pedagogiikkaa, jota tukee Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden toteuttama DOP-koulutus. Kiinnitetään erityistä huomiota huoltajien osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Tämä toteutetaan ensisijaisesti opetussuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

LUKIOKOULUTUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat koko maan Vahvistetaan opiskelijoiden korkeakouluvalmiuksia keskimääräistä tasoa tai paremmat lisäämällä opiskelijoiden vastuuta ja opiskelijakeskeisiä työtapoja. Uudistetaan opetussuunnitelma ja järjestetään opettajille täydennyskoulutusta. Kehitetään kurssien aikaista arviointia oppimista tukevaksi ja opiskelijaa ohjaavaksi. Lukioiden hyvinvointiprofiilin tulokset (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) säilyvät tai paranevat Laaditaan kurssitarjotin monipuoliseksi. Ylläpidetään kannustavaa toimintakulttuuria. Osallistetaan opiskelijoita ja otetaan huomioon heidän palaute. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Ilmiöpohjaiseen pedagogiikkaan Tarjotaan kurssitarjottimella kiinnostavia ilmiöpohjaisia liittyvien kurssikokonaisuuksien tarjonta kursseja ja markkinoidaan niitä opiskelijoille. Suunnitellaan ja toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisia teemaopintoja. Hyvinvointiohjelma: Opinto-ohjausta ja erityistä tukea on tarjolla riittävästi Hyvinvointiohjelma: Lukiolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa lukion toimintakulttuuriin Huolehditaan, että opinto-ohjausta ja erityistä tukea on tarjolla 4 opinto-ohjaajan ja 2 erityisopettajan työpanoksen verran. Myös ryhmäohjaajat ja aineenopettajat osallistuvat ohjaukseen ja tukeen. Lukiot käyvät vuoropuhelua opiskelijakunnan kanssa sekä luovat opiskelijoille tilaisuuksia vaikuttaa lukion toimintatapaan mm. kurssi- ja lukuvuosipalautteella. Opiskelijat osallistuvat lukuvuoden toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvioesitys 2016 Koonti vastuualueittain KS 2015 TAE 2016 Muutos, Toimialan yhteiset -os Toimintatulot 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 813 941 1 712 476-5,6 1,6 Toimintakate 1 813 941 1 712 476-5,6 1,7 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Avustukset *) -os Toimintatulot 0,0 0,0 Toimintamenot 182 000 183 000 0,5 0,2 Toimintakate 182 000 183 000 0,5 0,2 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Varhaiskasvatus -os Toimintatulot 4 676 000 4 780 000 2,2 79,0 Toimintamenot 39 975 610 40 821 939 2,1 39,2 Toimintakate 35 299 610 36 041 939 2,1 36,7 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Perusopetus -os Toimintatulot 625 000 520 000-16,8 8,6 Toimintamenot 51 433 766 52 094 516 1,3 50,0 Toimintakate 50 808 766 51 574 516 1,5 52,5 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Lukiokoulutus -os Toimintatulot 565 000 750 000 32,7 12,4 Toimintamenot 9 205 683 9 413 068 2,3 9,0 Toimintakate 8 640 683 8 663 068 0,3 8,8 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KS 2015 TAE 2016 Muutos, Toimintatulot 5 866 000 6 050 000 3,1 Toimintamenot 102 611 000 104 225 000 1,6 Toimintakate 96 745 000 98 175 000 1,5 KS 2015 TAE 2016 Muutos, Kotikuntakorvaukset **) Toimintatulot 585 000 550 000-6,0 Toimintamenot 2 950 000 2 996 000 1,6 Toimintakate 2 365 000 2 446 000 3,4 *) Avustukset sisältää Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Itä-Suomen koulun toiminta-avustuksen **) Kotikuntakorvaukset ovat valtionosuusjärjestelmään sisältyvä, valtion tilittämä laskennallisiin hintoihin perustuva korvaus oppilaista, jotka eivät ole kunnan omissa kouluissa

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvioesitys 2016 KS 2015 TAE 2016 Muutos Myyntituotot 1 265 000 1 260 000-0,4 Maksutuotot 4 496 000 4 670 000 3,9 Muut tuotot 105 000 120 000 14,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 866 000 6 050 000 3,1 Palkat 48 221 340 48 906 727 1,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 8 977 869 9 027 676 0,6 Muut henkilösivukulut 2 773 567 3 061 348 10,4 Varhe 235 702 195 104-17,2 Emeno 1 741 119 1 796 373 3,2 Sv-korvaukset -550 000-550 000 0,0 Henkilöstömenot 61 399 596 62 437 228 1,7 Ruokapalvelut 8 531 201 8 602 260 0,8 Siivouspalvelut 3 483 293 3 390 728-2,7 Tietohallinto 333 375 395 800 18,7 Konsernipalvelut 986 000 992 000 0,6 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 6 132 014 6 167 236 0,6 Palvelujen ja tavaroiden ostot 19 465 883 19 548 024 0,4 Avustukset 5 003 598 4 980 430-0,5 Ulkoiset vuokrat 334 722 379 595 13,4 Sisäiset ylläpitovuokrat 6 498 124 6 608 128 1,7 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokra 9 512 890 9 983 801 5,0 Rakennusten vuokrat 16 345 736 16 971 524 3,8 Muut kulut 396 187 287 794-27,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 102 611 000 104 225 000 1,6 TOIMINTAKATE 96 745 000 98 175 000 1,5

390 TOIMIALAN YHTEISET 391 LAUTAKUNTA/TOIMIALAN YHTEISET KS 2015 TAE 2016 Muutos Palkat ja palkkiot 143 366 142 767-0,4 Palkkiot 20 000 20 000 0,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 27 854 27 752-0,4 Muut henkilösivukulut 9 312 10 092 8,4 Henkilöstömenot 200 532 200 610 0,0 Toimialajohtajan menot 3 000 3 000 0,0 Lautakunta 9 000 9 000 0,0 Yhteistyöryhmä 2 000 2 000 0,0 Huomionosoitukset 10 000 10 000 0,0 Palveluyksiköiden juhlat 4 000 19 000 375,0 Hyvinvointiselonteko 1 000 1 000 0,0 Konsernipalvelut 182 000 183 000 0,5 Kuntarekry 18 000 18 000 0,0 Tietohallinto 2 000 2 000 0,0 Viraston yhteiset 56 000 56 000 0,0 Siivouspalvelut 7 100 3 200-54,9 Palveluiden ja tavaroiden ostot 294 100 306 200 4,1 Sisäinen ylläpitovuokra 29 408 7 391-74,9 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 50 452 12 792-74,6 Vuokrat 79 860 20 183-74,7 Varaus toiminnallisiin muutoksiin 226 187 97 794-56,8 Muut kulut 226 187 97 794-56,8 TOIMIALAN YHTEISET YHTEENSÄ 800 679 624 787-22,0 KS 2015 TAE 2016 Muutos 397 MEDIAKESKUS Palkat 63 695 88 013 38,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen 13 057 17 347 32,9 Muut henkilösivukulut 3 631 5 457 50,3 Henkilöstömenot 80 383 110 817 37,9 Palvelujen ostot 5 000 5 000 0,0 Tietohallinto 1 600 1 800 12,5 Siivous 0 1 764 0,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 000 1 000 0,0 Omarahoitusosuudet 40 000 40 000 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 4 045 4 010-0,9 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 6 940 7 661 10,4 MEDIAKESKUS YHTEENSÄ 138 968 172 052 23,8 KS 2015 TAE 2016 Muutos 398 MUU TOIMINTA Emeno päättyneestä toiminnasta 557 311 557 502 0,0 Varhe-maksut 34 324 28 135-18,0 Toimialan työterveyshuolto 282 659 330 000 16,7 MUU TOIMINTA YHTEENSÄ 874 294 915 637 4,7

KS 2015 TAE 2016 Muutos TOIMIALAN YHTEISET Tulot 0 0 0,0 Menot 1 813 941 1 712 476-5,6 Kate 1 813 941 1 712 476-5,6 KS 2015 TAE 2016 Muutos TOIMIALAN YHTEISET Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Palkat 227 061 250 780 10,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 40 912 45 099 10,2 Muut henkilösivukulut 12 942 15 548 20,1 Varhe 34 324 28 135-18,0 Emeno 557 311 557 502 0,0 Sv-korvaukset 0 0 0,0 Henkilöstömenot 872 550 897 064 2,8 Ruokapalvelut 0 0 0,0 Siivouspalvelut 7 100 4 964-30,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus 3 600 3 800 5,6 Konsernipalvelut 182 000 183 000 0,5 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 431 659 494 000 14,4 Palvelujen ja tavaroiden ostot 624 359 685 764 9,8 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 33 453 11 401-65,9 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 57 392 20 453-64,4 Rakennusten vuokrat 90 845 31 854-64,9 Muut kulut 226 187 97 794-56,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 813 941 1 712 476-5,6 TOIMINTAKATE 1 813 941 1 712 476-5,6

399 AVUSTUKSET KS 2015 TAE 2016 Muutos Itä-Suomen koulu 25 000 26 000 4,0 Kansalaisopisto 157 000 157 000 0,0 Avustukset 182 000 183 000 0,5 TOIMINTAKULUT 182 000 183 000 0,5 AVUSTUKSET 182 000 183 000 0,5

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Yhteinen henkilöstö (tulosyksikkö 401) 924 274 962 858 4,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen 157 589 164 167 4,2 Muut henkilösivukulut 52 684 59 697 13,3 Sv-korvaukset 0 0 0,0 Varhe 177 492 142 934-19,5 Emeno 523 512 519 659-0,7 Henkilöstökulut yhteiset 1 835 550 1 849 315 0,7 Päiväkotien palkat (tulosyksikkö 406) 14 278 822 14 567 295 2,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 2 471 057 2 520 980 2,0 Muut henkilösivukulut 826 101 916 720 11,0 Sv-korvaukset -200 000-200 000 0,0 Henkilöstökulut päiväkodit 17 375 980 17 804 994 2,5 Avustajien palkat 842 846 847 903 0,6 Eläkemeno, palkkaperusteinen 143 705 144 568 0,6 Muut henkilösivukulut 48 042 52 570 9,4 Henkilöstökulut avustajat 1 034 594 1 045 041 1,0 Perhepäivähoidon palkat (tulosyksikkö 443) 2 026 570 1 931 520-4,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen 345 530 329 324-4,7 Muut henkilösivukulut 115 514 119 754 3,7 Sv-korvaukset -30 000-30 000 0,0 Varhe 4 343 3 819-12,1 Emeno 216 440 251 932 16,4 Henkilöstökulut perhepäivähoito 2 678 397 2 606 349-2,7 Palkat 18 072 512 18 309 576 1,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 117 881 3 159 039 1,3 Muut henkilösivukulut 1 042 342 1 148 741 10,2 Sv-korvaukset -230 000-230 000 0,0 Varhe 181 835 146 753-19,3 Emeno 739 952 771 591 4,3 Yhteensä 22 924 522 23 305 700 1,7 Ruokahuolto Ruokapalvelut päiväkodit 3 675 585 3 782 620 2,9 Luontaisetuaterioiden alv 40 000 40 000 0,0 Ruokahuolto ryhmäpph 31 476 31 476 0,0 Ruokahuolto yhteensä 3 747 061 3 854 096 2,9 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu yhteiset 3 100 3 100 0,0 Laitoshuolto päiväkodit 1 345 654 1 386 240 3,0 Palvelut ja materiaalit 18 000 20 000 11,1 Sisäinen ylläpitovuokra, yhteiset 10 229 17 664 72,7 Sisäinen pääomavuokra, yhteiset 21 110 33 746 59,9 Sisäinen ylläpitovuokra, päiväkodit 1 557 315 1 637 680 5,2 Sisäinen pääomavuokra, päiväkodit 2 217 241 2 321 084 4,7 Sisäinen ylläpitovuokra, ryhmäpph 9 142 8 768-4,1 Sisäinen pääomavuokra, ryhmäpph 11 508 7 852-31,8 Ulkoiset vuokrat päiväkodit 188 910 186 970-1,0 Ulkoiset vuokrat ryhmäpph 72 491 73 200 1,0 Vuokramatot päiväkodit 8 500 10 000 17,6 Kiinteistönhoito yhteensä 5 463 201 5 706 304 4,4

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Laitoshuolto 1 357 254 1 399 340 3,1 Muut palvelut 18 000 20 000 11,1 Sisäiset vuokrat 3 826 545 4 026 794 5,2 Ulkoiset vuokrat 261 402 260 170-0,5 Yhteensä 5 463 201 5 706 304 4,4 HOITOTUET Kotihoidon tuki 4 080 000 4 050 000-0,7 Yksityisen hoidon tuki 270 000 270 000 0,0 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 180 000 180 000 0,0 HOITOTUET YHTEENSÄ 4 530 000 4 500 000-0,7 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET 291 598 297 430 2,0 Keskitetyt varaukset Varhaiskasvatusjohtajan käyttövarat 27 250 27 250 0,0 Vkj:n projektit 15 000 15 000 0,0 Tulosyksikön 401 menot 20 000 20 000 0,0 Erityisopetus 18 200 18 200 0,0 Luottotappiot 90 000 90 000 0,0 Konsernipalvelut 186 000 187 000 0,5 Vahingonkorvaukset 1 000 1 000 0,0 Työnohjaus 41 480 41 480 0,0 Yhteensä 398 930 399 930 0,3 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla yhteensä 37 355 311 38 063 460 1,9 Palvelualueen esimiesten vastuulla olevat määrärahat Aluejohtajien kalustomääräraha 114 479 114 479 0,0 Aluejohtajien koulutusmääräraha 34 357 16 387-52,3 Palvelualueen esimiesten vastuulla yhteensä 148 836 130 866-12,1 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla olevat määrärahat Päiväkotikohtaiset 306 497 306 497 0,0 Ryhmäperhepäiväkotikohtaiset 32 000 32 000 0,0 Yksikkökohtaiset määrärahat yhteensä 338 497 338 497 0,0 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 145 000 145 000 0,0 Perhepäivähoidon ostopalvelut 95 000 95 000 0,0 Ohjaajat ja hoitajien menot 25 000 25 000 0,0 Käyttövarat 4 731 4 731 0,0 Koulutus 1 743 1 743 0,0 Palvelut ja materiaalit 271 474 271 474 0,0

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Leikkitoiminta, avoimet (tulosyksikkö 404) Palkat 182 081 183 975 1,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 31 045 31 368 1,0 Muut henkilösivukulut 10 379 11 406 9,9 Henkilöstökulut 223 505 226 749 1,5 Käyttövarat 6 300 8 400 33,3 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu 10 452 10 452 0,0 Ulkoiset vuokrat 16 320 17 425 6,8 Sisäiset ylläpitovuokrat 11 514 11 830 2,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 26 529 26 611 0,3 Kiinteistönhoito yhteensä 64 815 66 318 2,3 Leikkitoiminta, avoimet yhteensä 294 620 301 467 2,3 Päiväkotipalvelujen ostot 1 500 697 1 650 000 9,9 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla yhteens 2 554 124 2 692 304 5,4 Toimialajohtajan varat, vk:n osuus 8 175 8 175 0,0 Toimialajohtajan varat, VK:n osuus 8 175 8 175 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto/työasemavuokrat 47 000 47 000 0,0 Effica, Läsnä-varaukset 5 000 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 6 000 6 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 58 000 58 000 0,0 MENOT YHTEENSÄ 39 975 610 40 821 939 2,1 TULOT Päivähoidon asiakasmaksut 4 346 000 4 500 000 3,5 Eksote 300 000 250 000-16,7 Kotikuntakorvaukset 30 000 30 000 0,0 TULOT YHTEENSÄ 4 676 000 4 780 000 2,2 VARHAISKASVATUS 35 299 610 36 041 939 2,1 Tulot 4 676 000 4 780 000 Menot 39 975 610 40 821 939 2,1 Kate 35 299 610 36 041 939 2,1

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 TAE 2016 Muutos KS 2015 TAE 2016 Muutos VARHAISKASVATUS Myyntituotot 330 000 280 000-15,2 Maksutuotot 4 346 000 4 500 000 3,5 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 676 000 4 780 000 2,2 Palkat 18 254 593 18 493 551 1,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 148 926 3 190 406 1,3 Muut henkilösivukulut 1 052 720 1 160 148 10,2 Varhe 181 835 146 753-19,3 Emeno 739 952 771 591 4,3 Sv-korvaukset -230 000-230 000 0,0 Henkilöstömenot 23 148 027 23 532 449 1,7 Ruokapalvelut 3 707 061 3 814 096 2,9 Siivouspalvelut 1 367 706 1 409 792 3,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus 47 000 47 000 0,0 Konsernipalvelut 186 000 187 000 0,5 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 2 425 909 2 561 342 5,6 Palvelujen ja tavaroiden ostot 7 733 676 8 019 230 3,7 Avustukset 4 821 598 4 797 430-0,5 Ulkoiset vuokrat 277 722 277 595 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 1 588 200 1 675 942 5,5 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 2 276 388 2 389 293 5,0 Rakennusten vuokrat 4 142 310 4 342 830 4,8 Muut kulut 130 000 130 000 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 39 975 610 40 821 939 2,1 TOIMINTAKATE 35 299 610 36 041 939 2,1

445 PERUSOPETUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Perusopetusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 4 065 560 4 021 572-1,1 Iltapäiväkerhojen välipala 102 000 110 000 7,8 Luontaisetuaterioiden alv 40 000 60 000 50,0 Emeno 123 126 119 000-3,4 Ruokahuolto yhteensä 4 330 686 4 310 572-0,5 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 1 861 559 1 727 044-7,2 Vuokramatot 18 000 20 000 11,1 Emeno 313 787 342 000 9,0 Palvelut ja materiaali 3 000 4 000 33,3 Liikuntatoimen salimaksut 2 000 2 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 57 000 102 000 78,9 Sisäinen ylläpitovuokra 4 408 862 4 463 552 1,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 5 826 751 6 196 812 6,4 Kiinteistönhoito yhteensä 12 490 959 12 857 408 2,9 Tuntikehys Palkat 24 838 776 25 134 396 1,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 855 981 4 838 371-0,4 Muut henkilösivukulut 1 428 552 1 573 916 10,2 Sv-korvaukset -280 000-280 000 0,0 Varhe 19 543 20 216 3,4 Emeno 0 0 0,0 Henkilöstökulut 30 862 852 31 286 899 1,4 Keskitetyt varaukset Palkat 78 709 78 000-0,9 Eläkemeno, palkkaperusteinen 13 420 13 299-0,9 Muut henkilösivukulut 4 486 4 836 7,8 Henkilöstökulut 96 615 96 135-0,5 Perusopetusjohtajan menot 3 000 3 000 0,0 Perusopetusjohtajan käyttövara 61 630 61 630 0,0 Perusopetusjohtajan projektit 156 000 157 000 0,6 Erityisopetus 44 040 44 040 0,0 Opetustoiminnan matkakorvaukset 10 000 20 000 100,0 Opetustoiminnan kuljetukset 15 000 15 000 0,0 Kotikuntakorvaukset 220 000 220 000 0,0 Valtakunnalliset kokeet 4 000 4 000 0,0 Uimaopetus 42 000 60 000 42,9 Konsernipalvelut 468 000 471 000 0,6 Työnohjaus 29 120 29 120 0,0 Vahingonkorvaukset 2 000 2 000 0,0 Yhteensä muut kuin henkilöstömenot 1 054 790 1 086 790 3,0 Yhteensä 1 151 405 1 182 925 2,7 Perusopetusjohtajan vastuulla yhteensä 48 835 902 49 637 804 1,6

445 PERUSOPETUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Aluerehtorien vastuulla olevat määrärahat Aluerehtorien käyttövara 375 742 317 742-15,4 Aluerehtorien koulutusmääräraha 86 814 53 742-38,1 Palvelualueiden yhteistoiminta 10 000 10 000 0,0 Aluerehtorien vastuulla olevat yhteensä 472 556 381 484-19,3 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 1 714 535 1 593 655-7,1 Koulukohtaiset tvt-määrärahat 248 200 310 000 24,9 Rehtorien vastuulla yhteensä 1 962 735 1 903 655-3,0 Toimialajohtajan varat, po:n osuus 18 573 18 573 0,0 Toimialajohtajan varat, PO:n osuus 18 573 18 573 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto 5 000 5 000 0,0 Opetusohjelmat 20 000 35 000 75,0 Koulujen kaapeli-tv 3 000 3 000 0,0 Opetustekniikan hankinta 56 000 60 000 7,1 Toiminnalliset muutokset 60 000 50 000-16,7 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 144 000 153 000 6,3 YHTEENSÄ MENOT 51 433 766 52 094 516 1,3 TULOT Iltapäivätoiminnan maksut 150 000 170 000 13,3 Ulkokuntalaskutus 150 000 50 000-66,7 Sairaalaopetus 100 000 80 000-20,0 Itä-Suomen koulu 120 000 100 000-16,7 Tilojen käyttökorvaukset 20 000 20 000 0,0 Valtionavut 85 000 100 000 17,6 YHTEENSÄ 625 000 520 000-16,8 PERUSOPETUS 50 808 766 51 574 516 1,5 Tulot 625 000 520 000-16,8 Menot 51 433 766 52 094 516 1,3 Kate 50 808 766 51 574 516 1,5

445 PERUSOPETUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Yht 15 TAE 2016 Muutos PERUSOPETUS Myyntituotot 370 000 230 000-37,8 Maksutuotot 150 000 170 000 13,3 Muut tuotot 105 000 120 000 14,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 625 000 520 000-16,8 Palkat 24 917 484 25 212 396 1,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 869 400 4 851 670-0,4 Muut henkilösivukulut 1 433 039 1 578 752 10,2 Varhe 19 543 20 216 3,4 Emeno 436 913 461 000 5,5 Sv-korvaukset -280 000-280 000 0,0 Henkilöstömenot 31 396 380 31 844 034 1,4 Ruokapalvelut 4 167 560 4 131 572-0,9 Siivouspalvelut 1 879 559 1 747 044-7,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus 253 200 315 000 24,4 Konsernipalvelut 468 000 471 000 1 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 2 934 454 2 761 502-5,9 Palvelujen ja tavaroiden ostot 9 702 773 9 426 118-2,9 Ulkoiset vuokrat 57 000 102 000 78,9 Sisäiset ylläpitovuokrat 4 410 862 4 465 552 1,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 5 826 751 6 196 812 6,4 Rakennusten vuokrat 10 294 613 10 764 364 4,6 Muut kulut 40 000 60 000 50,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 51 433 766 52 094 516 1,3 TOIMINTAKATE 50 808 766 51 574 516 1,5

495 LUKIOKOULUTUS KS 2015 TAE 2016 Muutos Toimialajohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 656 580 656 592 0,0 Emeno 6 943 6 280-9,5 Ruokahuolto 663 523 662 872-0,1 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 227 928 227 928 0,0 Vuokramatot 1 000 1 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 465 609 455 233-2,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 1 352 359 1 377 243 1,8 Kiinteistönhoito yhteensä 2 046 896 2 061 404 0,7 Tuntikehys Palkat 4 822 201 4 950 000 2,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen 918 630 940 500 2,4 Muut henkilösivukulut 274 865 306 900 11,7 Sv-korvaukset -40 000-40 000 0,0 Emeno 0 0 0,0 Henkilöstökulut 5 975 697 6 157 400 3,0 Keskitetyt varaukset Opetustoiminnan matkakorvaukset 500 0-100,0 Konsernipalvelut 150 000 151 000 0,7 Työnohjaus 3 720 3 720 0,0 Soppi-kurssit 0 0 0,0 IB-lukio 100 000 100 000 0,0 Urheiluakatemia 28 000 28 000 0,0 Vastuualueen johtajan projektit 20 000 20 000 0,0 Vastuualueen johtajan käyttövara 17 000 17 000 0,0 Toimialajohtajan käyttövara 3 549 3 549 0,0 Yhteensä 322 769 323 269 0,2 Toimialajohtajan vastuulla yhteensä 9 008 885 9 204 945 2,2 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 140 123 146 123 4,3 Koulukohtaiset tvt-määrärahat 29 575 30 000 1,4 IB-lukio 20 000 20 000 0,0 Rehtorien vastuulla yhteensä 189 698 196 123 3,4 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Opetusohjelmat 2 100 2 000-4,8 Opetustekniikan hankinta 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 5 000 5 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 7 100 12 000 69,0 YHTEENSÄ MENOT 9 205 683 9 413 068 2,3

495 LUKIOKOULUTUS KS 2015 TAE 2016 Muutos TULOT Itä-Suomen koulu 110 000 250 000 127,3 Koulutuskuntayhtymä 195 000 170 000-12,8 IB-lukio 260 000 330 000 26,9 YHTEENSÄ 565 000 750 000 32,7 LUKIOKOULUTUS 8 640 683 8 663 068 0,3 Tulot 565 000 750 000 32,7 Menot 9 205 683 9 413 068 2,3 Kate 8 640 683 8 663 068 0,3 Yht 15 TAE 2016 Muutos LUKIOKOULUTUS Myyntituotot 565 000 750 000 32,7 Maksutuotot 0 0 0,0 Muut tuotot 0 0 0,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 565 000 750 000 32,7 Palkat 4 822 201 4 950 000 2,7 Eläkemeno, palkkaperusteinen 918 630 940 500 2,4 Muut henkilösivukulut 274 865 306 900 11,7 Varhe Emeno 6 943 6 280-9,5 Sv-korvaukset -40 000-40 000 0,0 Henkilöstömenot 5 982 640 6 163 680 3,0 Ruokapalvelut 656 580 656 592 0,0 Siivouspalvelut 228 928 228 928 0,0 Tietohallinnon sisäinen laskutus 29 575 30 000 1,4 Konsernipalvelut 150 000 151 000 1 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 339 992 350 392 3,1 Palvelujen ja tavaroiden ostot 1 405 075 1 416 912 0,8 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 465 609 455 233-2,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 1 352 359 1 377 243 1,8 Rakennusten vuokrat 1 817 968 1 832 476 0,8 Muut kulut 0 0 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 9 205 683 9 413 068 2,3 TOIMINTAKATE 8 640 683 8 663 068 0,3

350 KOTIKUNTAKORVAUKSET KS 2015 TAE 2016 Muutos Kotikuntakorvaustulot 585 000 550 000-6,0 Kotikuntakorvausmenot 2 950 000 2 996 000 1,6 Kotikuntakorvaukset netto 2 365 000 2 446 000 3,4