KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 sivu KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 2 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto 13 400 Hallinto ja projektit 405 Työllisyyden hoito 410 Sosiaalipalvelut 440 Terveydenhuolto 450 Hoiva ja hoitotyönpalvelut 460 Vammaispalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA 29 Sivistysosasto 500 Hallinto ja projektit 505 Varhaiskasvatus 510 Perusopetus 520 Lukio 535 Kansalaisopisto 540 Musiikkiopisto 550 Vapaa-aika 595 Ruokapalvelu TEKNINEN LAUTAKUNTA 42 Tekninen osasto 700 Hallintopalvelut 710 Maankäyttö 730 Kiinteistöt 750 Kunnallistekniikka 770 Vesihuoltolaitos 780 Pelastustoimi 790 Yritystilat

2 HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa. 150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta, osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset.

3 230 Elinkeinojen edistäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitsemme riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Alueelle tarvitaan uusia yrittäjiä jo toimivien yritysten jatkajiksi. Uusia yrittäjiä tarvitaan myös tuomaan uutta pääomaa sekä uudenlaista ja erilaista osaamista alueelle. Etabloutumisen tukeminen eri tavoin on elinkeinojen edistämisen osalta tärkeä tehtävä. Alueella meneillään olevat isot investointihankkeet mahdollistavat osaltaan alueen teollisen- ja palveluliiketoiminnan monipuolistumisen ja kasvamisen. Elinkeinojen edistämiseen sisältyy maaseutuhallinnon, elinkeinopalveluiden, hankkeiden omarahoituksen, tapahtuma-avustusten sekä Kemijärven Kehitys Oy:n ostopalvelusopimuksen kustannukset. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon vuoden 2015 aikana. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittaminen Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja 150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Toimivat ja laadukkaat palvelut asetusten mukaan. Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Kaupunkistrategian toteuttaminen v. 2014 lopulla hyväksytyn kaupunkistrategian 2020 toimenpideohjelman ja mittareiden laatiminen ja toimenpiteiden Strategian painopistealueiden toteuttaminen ja arviointi Organisaatio- ja palvelurakenneuudistus Organisaatio- ja palelurakenneuudistuksen johtaminen ja muutosviestintä 2010 Yhteisöpalvelut (TY) Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin Päätökset valitusta organisaatiovaihtoehdosta Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin

4 Toimivat ja laadukkaat palvelut 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut (TY) Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen strategiakaudelle valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla Osaamiskartoitus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen Henkilöstöraportoinnin kehittäminen johtamisen välineeksi Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Henkilöstökustannukset, sairauspoissaolot pv/hlö Osaamiskartoitus toteutettu Koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) Uusi raportointijärjestelmä käytössä Ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu Tasapainoinen kuntatalous Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon prosessien uudistaminen 2030 Muu yleishallinto (TY) Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen organisaatio- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen suunnitelman työstäminen v. 2015 aikana osana organisaatiouudistusta Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Avustustoiminta kylille päätökset uudesta organisaatiosta v. 2015 syksyllä, palvelurakenteen toimintojen uudistaminen prosessit toiminnassa v. 2016 alussa Ystävyyskuntavierailujen määrä Avustuskäytännön kehittäminen Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kunnan toiminta 2040 Joukkoliikenne (TY) Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tukeminen ja tarjouskilpailun toteuttaminen 2050 Tietohallinto /TY) Tietohallinnon toiminnan tehostaminen, prosessien päivittäminen vastaamaan Saavutettavuus tulevaa organisaatiota ja koulutukset Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhtei styön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Uusi tietohallinnon toimintamalli ja koulutussuunnitelma valmiina 31.12.2015 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN (TUA) 2300 Elinkeinopalvelut /TY Aktiivinen elinkeinoelämä Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen jatkokehittämistä ja seurantaa varten Yrityspalveluiden kehittäminen, sopimukset naapurikuntien kanssa Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen yhdessä Asiakastyytyväisyystutkimus ja lähtötila-analyysi tulevaa varten Sopimus aikaan alkuvuonna (28.2.2015 mennessä) Toteutuneet toimenpiteet

5 yhteistyökumppaneiden kanssa (omistajanvaihdokset erityisesti) Aktivoituminen kentälle Asiakaskäyntien ja yhteydenottojen määrä 2320 Kehittämishankkeet /TY Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille (ideat toimijoilta) Yrityslähtöisten hankkeiden toteuttaminen Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Selvitetään Kemijärven Kehitys Oy:n strategian toteutumisen edellytykset. 2330 Maaseutupalvelut / TY Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus Sitoutuneet yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Strategian toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TPE 2014 TA 2015 henkilöstöpalvelut sairauspoissaolot sairauspoissaolot 17,1 pv/hlö pv/hlö talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus tietohallinnon kustannukset koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) prosessien uudistaminen, henkilöstömäärän vähennys yhdellä Sovellusmäärän järkeistäminen, prosessien joustavuus 1.8% koko kaupungin budjetista

6

7 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan Lappi Timberin tuotannon käynnistyminen ja muiden elinkeinollisten yrityshankkeiden toteutuminen. Kemijärvi toimii Itä-Lapin logistisena ja palvelullisena keskuksena entistä vahvemmin. Soklin kaivokseen liittyvät päätökset vaikuttavat myönteisesti Kemijärven elinkeinorakenteen ja yritystoimintojen kehittämiseen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston linjaama organisaatio- ja palvelurakenneuudistus, mikä näkyy kaikkien toimintojen läpikäyntinä ja prosessien uudistamisena. Tavoitteena on saada aikaa kustannussäästöjä ja lisätä tuottavuutta. Henkilöstömäärän vähennys ja talouden tasapainottamistoimet etenevät valtuustosopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon työtehtäviin vaikuttavat meneillään oleva rakennemuutos ja vuoden aikana voimaan astuvat lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten 2014-2016 muutokset. Kaupunkistrategiaan määriteltyjen, henkilöstöä koskevien tavoitteiden arkeen saattamiseksi valmistelussa on henkilöstöohjelma, jolla pyritään ennakoivasti ja tarvelähtöisesti varmistamaan niiden toteutuminen ja seuranta strategiakaudella. Vuonna 2014 toteutuneiden lakimuutosten myötä käynnistettyä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua jatketaan tavoitteena saada se palvelemaan niin tämänhetkisiä kuin rakennemuutoksenkin myötä ajankohtaistuvia osaamisen kehittämisen tarpeita. Yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaan astuminen 1.1.2015 asettaa vaatimuksen kaupungin tasa-arvo-ohjelman päivittämiselle. Toisiaan sekä palvelurakenneuudistusta tukevaa henkilöstöohjelmaa, lakisääteistä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sekä tasa-arvo-ohjelmaa valmistellaan yhteistoiminnassa talousarviovuonna samalla, kun palvelurakenneuudistusta koskevaa lakisääteistä yhteistoimintamenettelyä jatketaan. Keskeistä on toimintaympäristön muutokset huomioiden toteuttaa valmistelu avoimesti ja saattaa toimenpiteet käytäntöön vastuullisesti, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu.

8 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V. 2015 Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen ja kaupunkiorganisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto vastaa elinkeino- ja maaseutupalveluista sekä koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja määritellään ja esitykset toiminnan rakenteiksi valmistellaan osana palvelurakenneuudistusta. Tukipalvelut organisoidaan toimimaan paremmin johtamisen tukena tavoitteena toiminnan tuloksellisuuden parantaminen. Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen.

9 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 100 Vaalit 1000 Vaalit KS 2014 KS 2015/ Muutos Muutos TA+LTA 2014 TA 2015 % MENOT -6 960-7 200 240 3,4 TULOT 13 300 13 300 NETTOMENO 6 340 6 100 240-3,8 150 Tilintarkastus 1500 Tilintarkastus MENOT -27 780-23 930-3 850-13,9 NETTOMENO -27 780-23 930-3 850-13,9 200 Yleishallinto 2000 Yleisjohto MENOT -378 600-415 790 37 190 9,8 NETTOMENO -378 600-415 790 37 190 9,8 2010 Yhteisöpalvelut MENOT -227 600-257 760 30 160 13,3 NETTOMENO -227 600-257 760 30 160 13,3 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut MENOT -1 722 870-1 743 140 20 270 1,2 TULOT 387 380 392 030-4 650 1,2 NETTOMENO -1 335 490-1 351 110 15 620 1,2 2030 Muu yleishallinto MENOT -330 210-699 780 369 570 111,9 TULOT 48 730 48 730-100 NETTOMENO -281 480-699 780 418 300 148,6 2040 Joukkoliikenne MENOT -338 500-347 500 9 000 2,7 TULOT 106 000 115 000-9 000 8,5 NETTOMENO -232 500-232 500 0 2050 Tietohallinta- ja viestintäpalvelut MENOT -1 045 690-1 331 830 286 140 27,4 TULOT 13 000 11 500 1 500-11,5

10 NETTOMENO -1 032 690-1 320 330 287 640 27,9 230 Elinkeinojen edistäminen KS 2014 KS 2015 Muutos Muutos 2300 Elinkeinopalvelut TA+LTA TA 2015 MENOT -606 800-582 580-24 220-4 TULOT 7 000 15 000-8 000 114,3 NETTOMENO -599 800-567 580-32 220-5,4 2320 Kehittämishankkeet MENOT -507 280-227 390-279 890-65,2 TULOT 300 280 52 390 247 890-82,6 NETTOMENO -207 000-175 000-32 000-15,5 2330 Maaseutupalvelut MENOT -151 150-149 870-1 280-0,8 TULOT 33 150 33 150 NETTOMENO -118 000-116 720-1 280-1,1 Osasto Yhteensä MENOT -5 343 440-5 786 770 443 330 8,3 TULOT 908 840 632 370 276 470-30,4 NETTOMENO -4 434 600-5 154 400 719 800 16,2

11 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TPE 2014 TA 2015 KS 2015 alakohdit. TOIMINTATUOTOT 884 250 908 597 632 370 632 370 Myyntituotot 300 596 295 668 330 730 Maksutuotot 373 283 350 Tuet ja avustukset 554 557 566 205 287 390 Vuokratuotot 26 820 45 286 12 400 Muut toimintatuotot 1 904 1 156 1 500 TOIMINTAKULUT -5 235 505-5 477 929-5 786 770-5 786 770 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 179 756-1 254 583-1 012 230 Eläkekulut -301 613-299 730-280 110 Muut henkilösivukulut -48 031-49 283-55 500 Henkilöstökulut yhteensä -1 529 400-1 603 596-1 347 840 Palvelujen ostot -2 687 996-2 800 358-3 529 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -60 326-31 673-32 840 Avustukset -466 304-554 004-359 260 Vuokrat -477 029-479 835-495 130 Muut toimintakulut -14 450-8 462-22 650 TOIMINTAKATE -4 351 255-4 569 332-5 154 400-5 154 400

12 Avustukset: talousarvio v 2015 Avustukset 2 015 2014 Oppisopimusavustukset 5 000 8 000 Metsätaloussuunnitelmat 1 500 2 000 Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 20 000 Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 20 000 Yrittäjäpalkinnot 1 000 1 000 Kemijärven Moottorikerho ry / Giant 4 000 4 000 Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus 1 000 1 000 Kemijärven Moottorikerho ry / museo 4 000 5 000 Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät 4 000 5 000 Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen 7 500 7 500 RuskaSwing 4 000 4 000 Kemijärven Kuvanveistoviikot ry 25 500 5 000 Taivaantulet kevyen musiikin tapahtuma 8 000 8 000 Lentopallotapahtuma, Team Lakkapää 2 500 Kemppateatterin tapahtuma-avustus 2 000 Naavan avustus (infonpalkkaus) 15 000 15 000 Kemijäven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) 30 000 60 000 Joulun avaus, uuden vuoden juhla. 7 000 Haukiviikko 13 000 Yöttömän Yön Soutu tapahtuma 7 500 Kemijärvi viikko/kemijärvi päivät 2 500 Metsäpäivät YHTEENSÄ 135 500 170 000

13 PROJEKTIT 2015 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja 2015 Päätös Itä-lapin kiviainesprojekti 1.4.2015-31.12.2015 Itä-Lapin Kuntayhtymä Lapin liitto 5 699 VARAUS 2015 KÄYNNISTETTÄVIIN HANKKEISIIN, Kuntayhtymä 1.1.2015-31.12.201 5 Itä-Lapin kuntayhtymä ELY 15 045 Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus 31.12.2014 Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat 63 978 KH 264 23.10.2006 Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin 31.12.2014 Lapin Yliopisto ELY Invest In Lapland II 2015-2017 Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely 5 370 EcoCool 1.10.2014-30.6.201 5 Elinkeino lapin liitto 11 267 Salla-Kantalahti ratatyöryhmän tukeminen 3.4.2012-31.12.201 5 KJ / Itä-Lapin kuntayhtymä EMPI 6 000 KH 374 25.11.2013 Itä-lapin Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen (SLK2) 1.1.2014-31.4.2015 Elinkeino-osasto ELY 9 100 KH 309 14.10.2013 Teollisuuden toimintaedellytysten selvityshanke/pohjois-suomi Toteuttaja Metsäkeskus ELY 40 000 Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä 2014-2016 Lapin yliospisto 3000 Varaus uusille hankkeille 60 000 219 459 Yhteensä

14 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

15 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Kustannustietoisuuden ja talous-vastuun lisääminen Osallistuminen palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhön Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat Toimintakatteen riittävyys Uusi organisointimalli käytössä TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet, lukumäärä Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä.

16 VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä Palkkatukityön laadun kehittäminen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Yritysyhteistyön lisääminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä. Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä Yritysvierailut. Ohjeistus laadittu.. Asiakastyytyväisyys-kyselyn tulokset. SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 4100 Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Hyvinvointineuvola on aloittanut toimintansa Käyttöönotetut palvelut Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Käyttöönotetut palvelut Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Tehdyt palveluohjaukset

17 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Jonotusaikojen lyhentäminen Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot Keskimääräinen jonotusaika Hakemusten käsittelyaika TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Turvataan potilaan hoitoon pääsy Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja lain edellyttämässä ajassa on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella 2015-2017 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle 4400 Perusterveydenhuolto Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan 1.7.2015 alkaen Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss 1.9.2015 alkaen 10-15 ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Palvelun laadun mittaaminen Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet

18 Kantapalveluiden käyttöönotto Tekninen valmius Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen 4450 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti 4450 Mielenterveystyö Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Toiminta on systemaattista Jono- ja käyntitilastot Henkilöstömitoitukset Toimivat poliklinikat Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelumenojen kehi-tys Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee 8.1.-30.6.2015 välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Kotona selviytyvien asiakasmäärät Menetelmä on otettu käyttöön

19 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Kotihoidon aluejaon/tiimien perustaminen siten, että kotisairaanhoitajat ovat tiimien vetäjiä sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluohjaus aloitetaan Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä Tiimityön toteutuminen siten, että tiimit toimivat alueellisesti Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskyselyt jatkuvan palautteen avulla Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien 2015-2016 vaihteessa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen Henkilöstön työhyvinvointi Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä Palkkaus työnvaativuuden mukaan Osaamiskartoitukset Toimintakatteessa pysyminen Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 460 Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2015.

20 Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen.

21 4600 Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä 2015. 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa. 4620 Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätösten määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä. 4105 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalveluasiakkaiden ja päätösten lukumäärä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99,60 86 120,00 101 143,31 140 Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80

22 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026,56 1 044,28 1 000,64 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120,00 1 255,00 1 127,40 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite 120 120 120 Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite 319 345 350 Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät 43 40 40 872 800 800 9 076 9 600 9 600 Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät 2 612 2 700 2 700 Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät 10 503 9 700 9 700 Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät 6 909 7 000 7 000 Asunnon muutostöiden lkm 15 15 15 Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä 18 18 20 Kuljetuspalvelun asiakasmäärä - 110 110 Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä 6 6 7 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas - - 66 Vammaispalvelut /asukas - 374 453

23 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina 2015-2018. Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan 1.4.2015. Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty 1.1.2014 alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui 1.1.2015 voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300-999 päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna 2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan 1.1.2015. Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia 1.1.2016 alkaen.

24 440 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Grupin väliraportin 21.1.2014 mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla.

25 410. Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen. 440. Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet. 460. Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa

26 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 4000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto TA 2014 TA 2015 Muutos Muutos +MUUT % 9900 MENOT -359 500-367 500 8 000 2,2 9910 TULOT 1 500 1 500 9930 NETTOMENO -358 000-366 000 8 000 2,2 4005 Projektit 9900 MENOT -149 320-36 000-113 320-75,9 9910 TULOT 89 320 89 320-100,0 9930 NETTOMENO -60 000-36 000-24 000-40,0 400 Hallinto ja projektit 9900 MENOT -508 820-403 500-105 320-20,7 9910 TULOT 90 820 1 500 89 320-98,3 9930 NETTOMENO -418 000-402 000-16 000-3,8 4010 Työllisyyden hoito 9900 MENOT -1 020 000-1 351 000 331 000 32,5 9910 TULOT 245 000 226 000 19 000-7,8 9930 NETTOMENO -775 000-1 125 000 350 000 45,2 405 Työllisyyden hoito 9900 MENOT -1 020 000-1 351 000 331 000 32,5 9910 TULOT 245 000 226 000 19 000-7,8 9930 NETTOMENO -775 000-1 125 000 350 000 45,2 4100 Sosiaalipalvelut 9900 MENOT -975 040-510 650-464 390-47,6 9910 TULOT 40 500 10 500 30 000-74,1 9930 NETTOMENO -934 540-500 150-434 390-46,5 4110 Lasten ja nuorten huolto 9900 MENOT -1 250 500-1 146 020-104 480-8,4 9910 TULOT 50 500 39 000 11 500-22,8 9930 NETTOMENO -1 200 000-1 107 020-92 980-7,7 4120 Toimeentuloturva 9900 MENOT -838 000-848 000 10 000 1,2 9910 TULOT 397 500 410 000-12 500 3,1 9930 NETTOMENO -440 500-438 000-2 500-0,6 Yksityistalouden 4140 neuvontapalvelut 9900 MENOT -26 960-27 830 870 3,2 9910 TULOT 28 000 28 000 9930 NETTOMENO 1 040 170 870-83,7 410 Sosiaalipalvelut

27 9900 MENOT -3 090 500-2 532 500-558 000-18,1 9910 TULOT 516 500 487 500 29 000-5,6 9930 NETTOMENO -2 574 000-2 045 000-529 000-20,6 4400 Perusterveydenhuolto 9900 MENOT -11 046 700-10 170 560-876 140-7,9 9910 TULOT 2 431 750 2 315 550 116 200-4,8 9930 NETTOMENO -8 614 950-7 855 010-759 940-8,8 4410 Terveydenhuollon tukipalvelut 9900 MENOT -633 440-719 890 86 450 13,6 9910 TULOT 27 000 14 500 12 500-46,3 9930 NETTOMENO -606 440-705 390 98 950 16,3 4425 Suun terveydenhuolto 9900 MENOT -921 810-938 530 16 720 1,8 9910 TULOT 230 000 291 000-61 000 26,5 9930 NETTOMENO -691 810-647 530-44 280-6,4 Erikoissairaanhoito, oma 4440 toiminta 9900 MENOT -1 134 020-1 134 020-100,0 9910 TULOT 269 000 269 000-100,0 9930 NETTOMENO -865 020 0-865 020-100,0 Erikoissairaanhoito, 4445 ostopalvelut 9900 MENOT -9 050 000-8 850 000-200 000-2,2 9930 NETTOMENO -9 050 000-8 850 000-200 000-2,2 4450 Mielenterveystyö 9900 MENOT -1 703 780-1 656 720-47 060-2,8 9910 TULOT 153 900 142 640 11 260-7,3 9930 NETTOMENO -1 549 880-1 514 080-35 800-2,3 4455 Ympäristöterveydenhuolto 9900 MENOT -461 900-443 990-17 910-3,9 9910 TULOT 9930 NETTOMENO -461 900-443 990-17 910-3,9 440 Terveydenhuolto 9900 MENOT -24 951 650-22 779 690-2 171 960-8,7 9910 TULOT 3 111 650 2 763 690 347 960-11,2 9930 NETTOMENO -21 840 000-20 016 000-1 824 000-8,4 Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat 4500 palvelut 9900 MENOT -341 350-396 290 54 940 16,1 9910 TULOT 24 800 35 800-11 000 44,4 9930 NETTOMENO -316 550-360 490 43 940 13,9 4510 Kotihoito 9900 MENOT -2 295 110-2 340 800 45 690 2,0 9910 TULOT 431 320 496 000-64 680 15,0 9930 NETTOMENO -1 863 790-1 844 800-18 990-1,0 4520 Asumispalvelut 9900 MENOT -4 526 250-4 408 750-117 500-2,6 9910 TULOT 796 880 861 000-64 120 8,0

28 9930 NETTOMENO -3 729 370-3 547 750-181 620-4,9 4540 Hoiva- ja hoitotyön hallinto 9900 MENOT -1 197 790-1 276 960 79 170 6,6 9910 TULOT 11 500 11 500-100,0 9930 NETTOMENO -1 186 290-1 276 960 90 670 7,6 450 Hoiva- ja hoitotyön palvelut 9900 MENOT -8 360 500-8 422 800 62 300 0,7 9910 TULOT 1 264 500 1 392 800-128 300 10,1 9930 NETTOMENO -7 096 000-7 030 000-66 000-0,9 4600 Vaikeavammaisten palvelut 9900 MENOT -2 368 310-2 423 030 54 720 2,3 9910 TULOT 202 500 216 500-14 000 6,9 9930 NETTOMENO -2 165 810-2 206 530 40 720 1,9 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut 9900 MENOT -882 520-840 310-42 210-4,8 9910 TULOT 111 000 128 500-17 500 15,8 9930 NETTOMENO -771 520-711 810-59 710-7,7 4620 Vammaispalvelun hallinto -107 670-123 660-15 990 14,9 4630 Vammaispalv lain muk kust -518 000-518 000 100,0 NETTOMENO -3 045 000-3 560 000-515 000 16,9 Sote yhteensä -35 748 000-34 178 000-2 085 000 5,8

29 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA 40 Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyslautakunta 3000 TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 KS 2015 TPE 2014 3001 Myyntituotot Liiketoiminnan 3010 myyntituotot 94 561 104 599 100 500 100 500 104 599 3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 159 178 203 723 190 880 190 880 203 723 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 941 641 1 133 937 716 300 716 300 1 133 937 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 735 818 685 086 710 570 710 570 685 086 3001 Myyntituotot 1 931 198 2 127 345 1 718 250 1 718 250 2 127 345 3200 Maksutuotot Terveydenhuollon 3210 maksut 1 581 393 1 640 024 1 351 800 1 351 800 1 640 024 3250 Sosiaalitoimen maksut 1 320 246 1 095 100 991 500 991 500 1 095 100 3200 Maksutuotot 2 901 639 2 735 124 2 343 300 2 343 300 2 735 124 3300 Tuet ja avustukset 3301 Tuet ja avustukset 862 091 724 957 586 000 586 000 724 957 3300 Tuet ja avustukset 862 091 724 957 586 000 586 000 724 957 3410 Vuokratuotot 422 759 403 429 549 000 549 000 403 429 3500 Muut toimintatuotot 96 761 90 077 64 140 64 140 90 077 3400 Muut toimintatuotot 519 520 493 506 613 140 613 140 493 506 3000 TOIMINTATUOTOT 6 214 449 6 080 932 5 260 690 5 260 690 6 080 932 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja 4003 palkkiot -15 516 503-14 739 007-11 993 380-11 993 380-14 739 007 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 388 504-359 691-359 691 4002 Palkat ja palkkiot -15 127 998-15 098 698-11 993 380-11 993 380-15 098 698 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -4 216 089-3 940 687-3 179 850-3 179 850-3 940 687 4150 Muut henkilösivukulut -796 324-829 074-647 430-647 430-829 074 Henkilöstökorv. ja muut 4230 henk.men.korjaus 210 359 261 764 124 000 124 000 261 764 4100 Henkilösivukulut -4 802 054-4 507 998-3 703 280-3 703 280-4 507 998 4001 Henkilöstökulut -19 930 052-19 606 696-15 696 660-15 696 660-19 606 696 4300 Palvelujen ostot

30 4301 Asiakaspalvelujen ostot -13 988 681-14 528 880-13 817 140-13 817 140-14 528 880 4340 Muiden palvelujen ostot -2 202 945-2 276 957-2 296 920-2 296 920-2 276 957 4300 Palvelujen ostot -16 191 626-16 805 837-16 114 060-16 114 060-16 805 837 Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -1 507 508-1 421 569-1 072 440-1 072 440-1 421 569 Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat -1 507 508-1 421 569-1 072 440-1 072 440-1 421 569 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -2 017 167-1 921 825-1 936 000-1 936 000-1 921 825 4740 Avustukset yhteisöille -394 038-444 314-671 000-671 000-444 314 4700 Avustukset -2 411 206-2 366 139-2 607 000-2 607 000-2 366 139 4801 Vuokrat -2 685 927-2 537 976-2 872 700-2 872 700-2 537 976 4900 Muut toimintakulut -80 887-66 143-1 075 830-1 075 830-66 143 4800 Muut toimintakulut -2 766 813-2 604 119-3 948 530-3 948 530-2 604 119 4000 TOIMINTAKULUT -42 807 205-42 804 360-39 438 690-39 438 690-42 804 360 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428 6999 VUOSIKATE -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428 8499 TILIKAUDEN TULOS -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428 TILIKAUDEN 8800 YLI-/ALIJÄÄMÄ -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428