Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 58 22.09.2014 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015/Tulosyksikkökohtaiset ehdotukset / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2015/Resultatenheternas förslag 684/02.02.00/2014 SOSTEVLK 58 Sosiaali- ja terveysvaliokunta/social- och hälsovårdsutskottet 22.9.2014 Valmistelija / Beredare: Sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman kehykset ja ohjeet. Kehysten lähtökohtana on vuoden 2013 tilinpäätös, vuoden 2014 talousarvio ja kuluvan vuoden tuore tulosennuste, myös Kattilankansi on huomioitu osastoittain. Väestön kasvun ennakoidaan jatkuvan viime vuosien mukaisena. Vuoden 2014 ennuste on arviolta noin 1,5 % ja vuoden 2015 lisäyksen arvioidaan niin ikään olevan noin 1,5 %. Voimassa oleva työ- ja virkaehtosopimuskausi päättyy 2017 tammikuun lopussa. Kehyksen lähtökohtana on, että mahdolliset palkankorotukset ovat erittäin maltillisia ja että ns. harkinnanvaraisista, kunnan omassa päätösvallassa olevista korotuksista lähtökohtaisesti pidättäydytään. Osastokohtaisissa laskelmissa on huomioitu sisäiset kustannukset eli sisäiset vuokrat, IT-kustannukset ja ruokapalvelut. Sosiaali- ja terveysvaliokunta Ulkoiset & sisäiset Ulkoiset TP TP TA Ennuste TAE Ennuste 2012 2013 2014 2014 2015 2014 TAE 2015 Tuotot 8 105 8 367 8 183 8 243 8 190 Kulut -52 883-56 528-56 995-57 875-56 960-52 553-52 034 Netto -44 778-48 161-48 812-49 632-48 770 Yleistä Vuoden 2015 nettokehys on 42 000 euroa vuoden 2014 talousarviota pienempi ja runsaat 900 000 euroa vuoden 2014 tuoretta ennustetta pienempi. Kattilankansi päätösten arvioidaan vähentävän vuoden 2014
kustannuksia noin 240 000 euroa, mutta samanaikaisesti mm. toimeentulotuen ja työmarkkinatuen menot ovat kasvaneet asiakkuuksien lisääntyessä. Lastensuojeluasiakkaiden määrä on avohuollossa ja sijaishuollossa kasvanut. Tällä hetkellä on sijoitettu kodin korvaavaan sijaishuoltoon 45 lasta ja nuorta kun viime vuonna vastaavaan aikaan sijoitettuna oli 34 eli sijoitusten määrä on lisääntynyt 32 %. Aloitettu määrätietoinen rakennemuutos laitoshoidosta perhehoitoon ja perhehoidon kehittäminen ovat osittain vaikuttaneet erittäin myönteisesti sijaishuollon kustannuskehitykseen, mutta riittämätön henkilöstöresursointi sekä lastensuojelussa että perhetyössä ei riittävästi tue muutosta ja aiheuttaa edelleen tarvetta erilaisiin ostopalveluratkaisuihin. Lisäksi Lastensuojelulain vaatimissa määräajoissa lastensuojelun tarpeen arvioinnissa ovat kasvavilla asiakasmäärillä mahdotonta pysyä. Talousarvioesitys huomioi Talousarvioehdotus sisältää kahden määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimet, jotka syksystä 2014 lähtien on palkattu lastensuojeluun vaikean työtilanteen helpottamiseksi. Vuoden 2015 talousarvioesitykseen on jouduttu kasvaneiden asiakasmäärien vuoksi lisäämään määrärahoja verrattaessa vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti; toimeentulotukeen 300 000 euroa, työmarkkinatukeen 320 000 euroa (sis. tulevan uudistuksen) ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin 30 000 euroa. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kunnan muillakin osastoilla on keskeinen rooli kuntouttavan työtoiminnan, työharjoittelun ja palkkatukityön tilaisuuksien tarjoajina. Erikoissairaanhoitoon on esityksessä varattu 18,9 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS ehdottaa vuoden 2015 palvelusuunnitelmaksi. Vuoden 2014 talousarviossa määräraha on 18 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroavähemmän kuin mitä HUS palvelusuunnitelmaksi ehdotti. Ensihoitoon on vuoden 2014 ennusteen perusteella lisätty 240 000 euroa. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut perusterveydenhuollon valinnanvapaus on tuonut reilut 400 ulkopaikkakuntalaista Sipoon palveluiden piiriin. Heidän käyttäessään palveluita aiheutuu lisämenoja mm. diagnostiikka- ja hoitotarvikekustannusten muodossa, mutta myös lisätuloja todellisiin kustannuksiin perustuvan ulkopaikkakuntalaislaskutuksen kautta. Heidän tarvitsemansa
palvelut on huomioitu sekä menoissa että tuoissa. Kattilankansiehdotuksena on suunniteltu päihde- ja mielenterveyspalveluiden ostopalveluihin säästöä aikuisten asumispalveluiden tarkemmalla valvonnalla. Tämä tarkoittaa sekä tarkkaa moniammatillista harkintaa ennen uusia asumispalvelupäätöksiä että aikaisemmin sijoitettujen tilanteen valvontaaja seurantaa. Kattilankansi ehdotuksena suunniteltu vammaispalveluiden kehittämishanke toteutetaan pääosin vuosien 2014-2016 aikana. Kehittämishankkeessa arvioidaan muun muassa kuljetuspalvelua saavien asiakkaiden kokonaistilanne sekä tarkistetaan ostopalvelupaikoissa asuvien henkilöiden tilanne ja palveluntarve. Tämä mahdollistetaan sillä, että kotihoidosta siirtyi 1 työntekijä (6 h/pv) määräajaksi tähän kehittämishankkeeseen. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuudet tarjota kehitysvammaisille työpaikkoja Sipoosta. Talousarvioesityksessä epävarmaa Esitykseen sisältyy myös monia epävarmuustekijöitä. Mm. kehitysvammapalveluita järjestävät kuntayhtymät eivät vielä ole tehneet esityksiään ensi vuoden hinnoista ja talousarvioesityksessä on lähdetty voimassa olevista hinnoista. Hintojen viipyminen johtuu kyntayhtymien kesken prosessin saamista uusista talousarvioohjeistuksista. Tehostetun palveluasumisen kilpailutus yhdessä Kuuma-kuntien kanssa on viivästynyt, kunnista riippumattomista syistä, joten palveluiden hintataso tulevalle sopimuskaudelle on vielä avoin. Lastensuojelun sijaishuollon hinnankorotukset vuoden 2015 alusta ovat vielä Kuuma-kuntien yhteiskilpailutuksen osalta neuvottelematta eli korotuksia ei ole ehdotuksessa huomioitu. Talousarvioesitys ei huomioi Talousarvioehdotus ei sisällä lasten ja aikuisten omaishoidontuen kolmannen luokan maksamisen uudelleen aloittamista. Talousarvioehdotus ei mitenkään huomioi vuoden 2015 alusta voimaan astuvaa sosiaalihuoltolaki uudistusta, jossa osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista on suunniteltu siirtyvän sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Näitä palveluja olisivat perhetyö, tukihenkilöt - ja perheet sekä vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena olisi madaltaa perheiden tuen hakemisen kynnystä ja turvata heille tarvittava tuki oikea-aikaisesti ilman lastensuojelun
asiakkuutta. Lapsen- ja vanhemmat välisten tapaamisten valvonta olisi uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille olisi järjestettävä välttämätön kotipalvelu- ja perhetyö. Lapsen kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennettaisiin. Lapsi voitaisiin sijoittaa kiireellisesti vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyisivät ja lapsi olisi välittömässä vaarassa. Kunnan tulisi tarjota vaihtoehtoja lapsen sijoittamiselle, kuten esim. tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta. Sipoon kunnalla on tällä hetkellä ainoastaan 0,5 henkilöstöresurssi perheiden kodinhoidolliseen tukemiseen. Perhetyön nykyresursseilla ei pystytä vastaamaan lain edellyttämään tehostettuun perhetyöhön, jota tulisi pystyä tarjoamaan laitossijoituksen vaihtoehdoksi. Tämä tukimuoto tarkoittaisi päivittäistä työskentelyä vähintään kahdessa vuorossa ja viikonloppuisin sekä valmiutta vastata akuutteihin tukitarpeisiin. Lastensuojelun resurssoinnin korjaaminem nykyisiin asiakasmääriin nähden edellyttäisi 2 työntekijän palkkaamista lastensuojeluun sekä 2,5 työntekijän palkkaamista perhetyöhön, kustannukset yhteensä n. 220.000 vuodessa. Ehdotus ei myöskään sisällä terveydenhoitajan virkaa, joka tarvittaisiin täyttämään vanhuspalvelulain velvoite, tukea ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä mm. hyvinvointia tukevilla kotikäynneillä. Ruokapalvelut Ostopalveluihin on lisätty 15 000 euroa Blue Servicen aterioiden hintojen noustua kilpailuttamisen jälkeen elokuussa 2014. Muista menoista on vähennetty Kattilankansi suunnitelmien mukaisesti 40 000 euroa ( juustohöylä-malli). Muutosten kokonaisvaikutus on - 39 000, jolla on 1 % hinnan alennus vaikutus aterioiden hintoihin vuodelle 2015. Ruokapalvelut on nettoyksikkö, jonka menot katetaan vastaavin tuloin. Liitteet: 1/58. /2014/sos-th: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015, tuloslaskelma 2/58. /2014/sos-th: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2015, tekstiosa Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle talousarvion, jonka toimintakate on 50 747 878 euroa, jossa tulot ovat 561 200 euroa yli kehyksen ja kulut 2 489 078euroa yli kehyksen liitteen 1/58 /2014/sos-th mukaisesti. Social- och hälsovårdsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen en budget vars verksamhetsbidrag är 50 747 878 euro, varav inkomsterna är över ramen 561 200 euro och utgifterna 2 489 078 över ramen enligt bilaga1/58 /2014/soc-hv. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandes förslag godkändes enhälligt.