LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä Ylläpitää ja edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja virikkeellisyyttä. toimielimet, tehtävät ja tulosalueet Teknisten palvelujen lautakunta Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito, sekä maankäytön suunnittelu- ja mittaustoimi Kunnallistekniikka Kaavoitus ja mittaus Tilapalvelut Meri-Lapin Ympäristölautakunta, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto Toimialueen kuntien ja ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävät (lautakunta) sekä ympäristöterveydenhuollon ja joukkoliikenteen viranomaistehtävät (jaosto). Perämeren Jätelautakunta Toimialueen kuntien jätehuollon viranomaistehtävät Yhteispalvelut Liikuntalautakunta Liikuntapalvelujen ylläpito ja kehittäminen Liikuntatoimi tunnusluvut Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 172,2 175,3 173,2 170,7 htv:t, kehitys ulkoiset e / htv -42 622-25 902-11 807
ulkoiset e / asukas toimielinten kokousten ja pykälien lkm -326-203 -177 Laskennassa käytettävä asukasluku 22 203 (tavoite 31.12.) 39/437 37/434 40/447 30/391 Liite 2: Toimielimen perustiedot Toimielimen perustiedot ja puheenjohtaja Toimielimen tehtävä Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt Meri-Lapin Risto Välimaa Ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveysja joukkoliikennejaosto Kuntien ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan ja rakennusvalvonnan tehtävät Aapo Mäenpää Toimintaympäristön muutos 2017-2019 Ympäristöterveydenhuolto on siirtymässä maakunnan itsehallintoalueen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa. Tämä aiheuttaa varautumista muutoksiin Meri-Lapin ympäristölautakunnan sekä Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston alaisten toimintojen järjestelyssä. Toiminnan painopistealueet 2017 Viranomaistoiminnan henkilöstöresurssien kohdentaminen on painopistealueena vuonna 2017. Hanke- ja projektitoiminta 2017 ------------ Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut Palvelualueella / tulosalueella määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokaiselle tulosalueella on neljä yhteistä tunnuslukua käsittäen TP2014, TP2015, TA2016 ja TA 2017. Lisäksi tulosalueilla tulee määrittää omia tunnuslukuja, jotka kuvaavat toiminnan tehokkuutta, palvelutasoa ja laatua. Tulosalueiden tunnusluvut Tunnusluku TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 26,6 24,9 26,1 23,6 htv:t, kehitys 0 0 0 0 e / htv e / asukas 0 0 0 0
toimielinten kokousten ja pykälien lkm Ympäristöterveysvalvonnan suoritteet 11/225 15/173 14/200 20/180 Keminmaa 150 kpl Keminmaa 150 kpl Kemi 400 kpl Keminmaa 150 kpl Simo 85 kpl Valvottavat maaaines-luvat Valvottavat ympäristöluvat Eläinlääkäreiden tilakäyntien määrä Pieneläinkäyntien määrä 115 kpl 92 kpl 115 kpl 110 kpl 105 kpl 94 kpl
Liite 3: / toimielimen tuloskortit TA 2016 HUOM! Tornion Kaupunkistrategian viitekehykseen pohjautuvat tuloskortit. Täytetään palvelualueilla vain niiltä osin, kun tavoitteet kohdentuvat palvelualueille TA 2017. 1. HYVINVOIVA JA OSALLISTUVA KUNTALAINEN strateginen päämäärä: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio. Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Lupakäsittelyiden nopeuttaminen -Rakennusluvat 0,5 kk -Ympäristöluvat 5 kk -Maa-ainesluvat 3 kk -Ymp.terveysvalvonnan luvat 2 kk Tehtävien selkeyttäminen Lupien käsittelyajat Laajentuneen seutuyhteistyön kehittäminen Työopaikkapalavereiden Monikanavainen ja kattava palveluverkko Varautuminen tulevaan maakuntauudistukseen ympäristöpalveluiden osalta. Pyritään aktiivisesti valmistelutyöryhmiin. 2. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ strateginen päämäärä: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinja elinympäristö Rakennetun ympäristön laadun edistäminen Viranomaistoimenpiteitä ja erityisesti tiedotusta tehostetaan. Valitusten määrä Kestävät ympäristöja energiaratkaisut Kunnan omien toimintojen ympäristö- ja ympäristöterveysvaikutusten tiedostaminen Toimijoiden yhteistyön 3. ELINKEINOT, OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY strateginen päämäärä: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio. Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Yhteistyökuntien saumaton työskentely Sähköisen palvelun Viranomaistyön (työmäärän) jakaantuminen
4. RESURSSIT JA JOHTAMINEN strateginen päämäärä: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio. Talouden hallinta Talousarvion toteutuminen Talousarvoin mukainen toiminta Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Henkilöstökyselyn tulosten käsittely Toteutuneet yksikkökohtaiset Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö ja kehittäminen Työhyvinvointi paranee yksikköpalavereissa Kannustetaan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpidossa palaverit Työyhteisön ilmapiiri Koulutuspäivien määrä