Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 Kulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KULA 33 Valmistelija/lisätiedot Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry puh. 040 594 9856 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Liite 1: Talouden tasapainotustarve 2017-2018 Liite 2: Selvitetyt säästövaihtoehdot Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen kirje 9.5.2016: Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 17-18 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten arvioiden mukaan on vuositasolla yhteensä 12 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto suunnittelee alueuudistusta, jossa merkittävä osa kaupungin rahoitusvastuulla olevista toiminnoista ollaan siirtämässä maakuntahallinnolle. 12 miljoonan säästöpaine on valmistelussa jaettu maakuntaan siirtyville (Eksote, Maakuntaliitto, Maaseututoimi, Ympäristötoimi ja Pelastuslaitos) toiminnoille ja kaupungin omalle vastuulle jääville toiminnoille näiden nykybudjettien suhteessa. Taloustilanteen taustaa on tarkemmin selostettu liitteessä 1. Säästötarve voi hiukan pienentyä tai suurentua vielä syksyllä kun arviot verorahoituspohjasta tarkentuvat. Säästöjen tulee olla luonteeltaan pysyviä, sillä kyse on pidemmän aikavälin rahoituskuilusta, joka aiheutuu kaupungin toimintamenojen ja korvausinvestointien sekä rahoituspohjan kasvunopeuden välisestä erosta. Kaupungin omiin toimintoihin kohdistuva säästöpaine on vuositasolla noin 4,4 miljoonaa eli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa vuosina 17-18. Maakunnallisen palvelutuotannon menoihin kohdistuu 7,6 miljoonan (yhteensä 15,2 vuosina 17-18) säästöpaine ja tältä osin asia käsitellään erikseen yhdessä Etelä-Karjalan muiden kuntien kanssa. Lautakunnan ei tarvitse ottaa kantaa kehykseensä tai siihen toteutetaanko yhtäkään toimenpiteistä, ainoastaan arvioida, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa palvelutuotannolle. Lautakunnalle on valtuuston toimesta delegoitu vastuu toimialan resurssien kohdistamisesta ja talousarvion pitävyydestä omalta osaltaan.
Kokonaisesityksen tekemiseksi on välttämätöntä, että hallinnolla on tiedossa asiantuntijanäkemys siitä, mitkä säästötoimenpiteen vahingoittavat toimialan palveluiden laatua vähiten. Jollei tätä näkemystä saataisi, ei lautakunnalla olisi edellytyksiä itsenäiseen päätöksentekoon toimialansa resursseista. Konsernihallinto on yhdessä toimialojen johtoryhmien kanssa valmistellut virkatyönä joukon säästövaihtoehtoja, joilla kaupungin ei-lakisääteisistä menoista voitaisiin saada aikaan säästöjä. Luettelo säästövaihtoehdoista on liitteenä 2. Esitetyt toimenpiteet on numeroitu juoksevasti ja mikäli jokin toimenpide on keskenään vaihtoehtoinen toisen toimenpiteen kanssa, on perässä kirjain. Toimenpide-ehdotusten juoksevaan numerointiin on jätetty tilaa sen varalta, että lautakuntakäsittelyssä nousee esiin uusia säästövaihtoehtoja. Toimenpiteet kuuluvat eri lautakuntien toimialaan seuraavasti: Kasvatus- ja opetustoimi 1-29 Tekninen toimi 30-49 Kulttuuritoimi 50-69 Nuoriso- ja liikuntatoimi 70-89 Konsernihallinto ja yhteiset menot 90- Lautakunnilta pyydetään kannanottoa seuraaviin asioihin: 1. Lautakuntia pyydetään hyväksymään oman toimintansa osalta liite 2 tai tekemään yksittäisten toimenpiteiden sisällöstä muutosesitys kaupunginhallitukselle. 2. Lautakuntia pyydetään listaamaan oman toimialansa toimenpiteet siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä. 3. Lautakunnat voivat halutessaan esittää uusia säästötoimenpiteitä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. 4. Lautakunnat voivat vapaamuotoisesti kommentoida toimenpiteitä 90 eteenpäin, sillä monet niistä sisältävät asioita jotka vaikuttavat toimialan omaankin toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa konsernihallintoon 19.5.2016 mennessä. Lausunnot huomioidaan kun tehdään kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitukselle. Tavoite on, että valtuusto päättää toimenpiteistä kokouksessaan 6.6.2016 ja tämän perusteella toimialoille annetaan talousarviokehys vuoden 2018 loppuun. Valtuusto voi käsittelyssään kieltää tietyn toimenpiteen toteuttamisen, antaa siihen mahdollisuuden tai velvoittaa lautakuntaa toteuttamaan yksittäinen toimenpide. Toimialat päättävät lopulta itse miten ne toimivat annetun talousraamin puitteissa ja jos toimiala ennen talousarviokäsittelyä tai vuosien 17-18 aikana
onnistuu löytämään mielestään parempia keinoja budjettinsa pitämiseksi on tähän täysi vapaus. Tämän käsittelyvaiheen tarkoituksena on kuvata valtuustolle säästöjen vaikutusta riittävän kattavasti ja toisaalta antaa toimialoille riittävät keinot tulevaan menokehykseensä pääsemiseksi. Kulttuuritoimen johtoryhmä on yhdessä konsernihallinnon kanssa valmistellut listan toimenpidevaihtoehdoista, joista koostuu valmistelutyössä edellytetty 10 % säästösumma (Liite 2, Selvitetyt säästövaihtoehdot, kulttuuritoimen toimenpiteet 50 60). Kulttuuritoimenjohtajan näkemyksen mukaan toimenpiteiden järjestyksen tulisi olla alla oleva, jossa toimenpiteet etenevät vähiten kielteisiä vaikutuksia aiheuttavista eniten kielteisiä vaikutuksia aiheuttaviin. Kulttuuritoimenjohtajan näkemyksen mukaan kahden ensimmäisen toimenpiteen vaikutukset ovat myönteisiä, ja neljä viimeisintä toimenpidettä ovat kulttuurin tulosalueiden palveluille tuhoisia. 59. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointi 56. B Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 50. A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 50. B Kirjastojen automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55. B Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen
56. A Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen Toimenpiteiden tarkemmat sisällöt ja vaikutusarvioinnit on kuvailtu liitteessä 2. (PLP) Kutoj Kulttuurilautakunta toteaa lausuntonaan, että 1. lautakunta hyväksyy kulttuuritoimen osalta liitteessä 2 olevat toimenpiteiden kuvaukset 2. lautakunta listaa toimenpiteet jatkokäsittelyä varten seuraavaan järjestykseen, jossa ensimmäisinä on toimintaa vähiten haittaavat vaihtoehdot ja viimeisinä eniten haittaa tuottavat: 59. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointi 56. B Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 50. A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 50. B Kirjastojen automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55. B Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen
56. A Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen 3. lautakunnalla ei ole uusia toimenpide-ehdotuksia 4. lautakunnalla ei ole kommentoitavaa toimenpiteisiin 90 eteenpäin. Kula Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja Olli Saarela teki muutetun päätösehdotuksen: Tasapainotusohjelman toimenpiteiden järjestystä muutetaan esitetystä siten, että kohta 56. B Saimaan sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen siirretään toiseksi viimeiseksi eli kohdan 56. A jälkeen. Lisäksi kohta 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % siirretään kohdan 54 jälkeen. Näillä siirroilla turvataan kaupunginorkesterin toiminnan jatkuvuus ja vältetään taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ja yhdistysten kulttuuriavustusten leikkaaminen. Lisäksi esitän, että tasapainotusohjelman jatkokäsittelyssä ei pieniä kirjastoja lakkautettaisi, koske se asettaa kuntalaiset kaupungissa kirjastopalvelujen saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Myös matkailun kannalta tärkeiden museoiden sulkemista tulisi viimeiseen saakka välttää. Esko Huttunen kannatti Saarelan ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkea kannatettu ehdotus, suoritettiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Saarelan tekemää ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä EI ääniä annettiin 12 (Huttunen, Karppinen, Kärri, Maninen, Mölsä, Pulkkinen, Saarela, Sassi, Sientola, Tikkala, Turunen, Vanhanen). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Saarelan tekemä esitys on tullut lautakunnan päätökseksi ja tasapainottamisjärjestys on seuraava: 59. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointi 50. A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen
50. B Kirjastojen automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 55. B Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen 56. A Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 56. B Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen 1. lautakunta hyväksyi kulttuuritoimen osalta liitteessä 2 olevat toimenpiteiden kuvaukset 3. lautakunnalla ei ole uusia toimenpide-ehdotuksia 4. lautakunnalla ei ole kommentoitavaa toimenpiteisiin 90 eteenpäin.