Mäntyharjun kunta kuuluu itsenäisenä palvelutuotantoyksikkönä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen, joka on vastuussa perusturvapalveluista.

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2014 2015 2016 % TOIMINTATUOTOT 3 251 677 3 206 370 3 094 440-3,5 TOIMINTAKULUT -25 765 280-25 172 630-25 511 270 1,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22 513 603-21 966 260-22 416 830 2,1 Poistot ja arvonalentumiset -60 710-72 610-48 190-33,6 LASKENNALLISET ERÄT -698 613-563 900-515 940-8,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23 272 925-22 602 770-22 980 960 1,7 Mäntyharjun kunta vastaa lähivuosien aikana yhä suuremman ikääntyvän väestönosan tarpeisiin. Väestön ikääntyminen näkyy ennusteiden mukaan huoltosuhteen muutoksena, työvoimapulana ja taloustilanteen heikkenemisenä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuotannon valtakunnalliset suunnitelmat tulevat tuomaan muutoksia. Päivittäisen toiminnan ohella valmistaudutaan sote- järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa. Uudenlaisia palveluiden järjestämistapoja sekä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, jotta voimme turvata lakisääteiset ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti kuntalaisille. Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja. Mäntyharjun kunta kuuluu itsenäisenä palvelutuotantoyksikkönä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen, joka on vastuussa perusturvapalveluista. Perusturvan organisaatio jakautuu kahteen vastuualueeseen, vastaanotto- ja sairaalapalveluihin sekä hyvinvointipalveluihin. Sosiaali- ja terveystoimi on integroitunut muodostaen palvelukokonaisuuksia, joissa asiakaslähtöiset palveluprosessit tuotetaan tiimityömallilla. Vastuualueiden johtajat johtavat alueidensa taloutta, henkilöstöä ja toimintaa perusturvajohtajan alaisuudessa. Vastuualueilla toimivat tiimit, joiden toimintaa ohjaavat tiimien vastuuhenkilöt. Ostopalvelut koordinoidaan hyvinvointipalvelujen palveluohjaustiimissä. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset käsikirjat. PERUSTURVAN HALLINTO Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2014 2015 2016 % TOIMINTATUOTOT 18 323 TOIMINTAKULUT -453 361-8 793 420-440 470-95,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -435 038-8 793 420-440 470-95,0 LASKENNALLISET ERÄT 426 563 359 970 423 560 17,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 475-8 433 450-16 910-99,8 Vuonna 2015 erikoissairaanhoidon kulut sisältyivät hallinnon tulosalueeseen, vuonna 2016 erikoissairaanhoito on käsitelty omana tulosalueenaan kuten myös v. 2014.

2 Perusturvapalvelujen tavoitteena on vahvojen, pysyvien, paikallisista tarpeista lähtevien lähipalvelujen vakiinnuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Palvelutuotannon suunnittelussa keskeisiksi teemoiksi on nostettu lasten ja nuorten hyvinvointi, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta eri ikäja asiakasryhmissä sekä matalan kynnyksen periaate palveluissa. Toiminnan tulee perustua joustavaan ja nopeaan mukaantuloon, yli hallintokuntien tapahtuvaan aktiiviseen yhteistyöhön sekä asiakkuuden vahvempaan mukana olemiseen omassa prosessissa. Päätöksenteon vastuun ja vallan täytyy lähestyä enemmän asiakasrajapintaa, työskentelyn tulee olla tiimimäistä, asiantuntijuuden yhteen kokoamista niin, että asiakas on keskiössä. Organisaatiomallin tulee tukea asiantuntijoiden verkostomaista, joustavaa ja tehokasta työskentelyä. Palvelukokonaisuus rakentuu asiakaskohtaisesti, ei organisaatiolähtöisesti ja se tukee kuntalaisen itsenäistä suoriutumista sekä mahdollistaa vastuunoton omasta elämästä. Asiakkuusprosessien tulee olla kuvattuina, laadun arviointi järjestelmällistä ja kuntalaisia kuullaan palveluja arvioidessa ja edelleen kehitettäessä. Palvelutuotannon toteuttaminen on kustannustietoista. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva perusturvajohtaja toimii koko palvelualueen johtajana. Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt perusturvan hallinnon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhusneuvosto 1.000 ja Mäntyharjun vammaisneuvosto 1.000. HINTA TULOT NETTO Perusturvan hallinto 1 388 240,00 388 240 373 540-14 700 1 337 420,00 349 570 337 420-12 150 muutos % 0,0 % 15,1 % 11,1 % 10,7 % 21,0 % Seutu-sote 1 33 090,00 33 090 32 000-1 090 1 36 000,00 36 000 34 700-1 300 muutos % 0,0 % -8,1 % -8,1 % -7,8 % -16,2 % Tk:n väistötilat 1 34 050,00 34 050 32 930-1 120 1 0,00 0 0 0 muutos % 0,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 455 380 438 470-16 910 Yhteensä 385 570 372 120-13 450 ERIKOISSAIRAANHOITO TP Budjetti Budjetti Muutos 2014 2015 2016 % TOIMINTATUOTOT 10 000 100 TOIMINTAKULUT -8 433 205-8 600 000 100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 433 205-8 590 000 100 LASKENNALLISET ERÄT -4 401 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 437 606-8 590 000 100 Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua.

3 Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Perusterveydenhuollon toimivat palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon käyttöä muuhun kuin erikoissairaanhoitotasoiseen palveluun. Etelä-Savon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisesti sovittuja integroituja toimintamalleja kehitetään ESSO -hankkeen avulla. ESSO -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2014-31.12.2016 HINTA TULOT NETTO Somaattinen erikois- 1 7 850 000,00 7 850 000 10 000-7 840 000 sairaanhoito 1 7 720 000,00 7 720 000 0-7 720 000 muutos % 0,0 % 1,7 % 1,7 % #JAKO/0! 1,6 % Psykiatrinen sairaan- 1 750 000,00 750 000 0-750 000 hoito 1 700 000,00 700 000 0-700 000 muutos % 0,0 % 7,1 % 7,1 % #JAKO/0! 7,1 % Yhteensä 8 600 000 10 000-8 590 000 Yhteensä 8 420 000 0-8 420 000 VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT TP Budjetti Budjetti Muutos 2014 2015 2016 % TOIMINTATUOTOT 1 047 706 880 210 890 030 1,1 TOIMINTAKULUT -5 934 060-5 658 660-5 640 070-0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 886 354-4 778 450-4 750 040-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -40 238-56 770-38 720-31,8 LASKENNALLISET ERÄT -465 815-337 030-350 810 4,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 392 407-5 172 250-5 139 570-0,6 Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset avosairaanhoidon- ja avoterveydenhuollon palvelut palvelutuotantoyksikön väestölle. Vastaanottopalveluihin kuuluvat perhepalvelut, vastaanottopalvelut, kuntoutuspalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Perhepalvelut Perheiden ja asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, väestön terveyden ylläpitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävät palvelut tuotetaan moniammatillisessa tiimissä. Palvelut tuotetaan niin, että asiakkaiden subjektiiviset oikeudet ja lakisääteiset palvelut toteutuvat. Tiimissä työskentelee terveydenhoitajia, perheohjaajia, psykologit, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijät. Tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä korjaavasta työstä yhä enemmän ehkäisevään työhön.

4 Psykologi Koulupsykologityön painopistealueena empatiataitojen, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä tunteiden säätelytaitojen vahvistamine Niiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen, joita ei ole havait tu ennen kouluikää talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien Painopiste psykologi- Toiminnan kuvaus / psykososiaalisten ongelmisissa tutkimuksissa en riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, tutkiminen, tukeminen, kuntoutus ja hoito ensisijaisesti alle 7- vuotiaissa ja toissijaisesti alle 13-vuotiaissa Tukitoimien suunnittelu yhdessä perheen, pptiimin ja varhaiskasvatuksen kanssa Askeleittain-ryhmät Mäntyharjun yhtenäiskoulun kaikille 1. luokil le lukuvuotena 2015-2016; Askeleittainohjelman jatkaminen lukuvuotena 2016-201 Toteutuneet: kyllä/ei Psykologiset tutkimukset ja tukitoimien suun Toiminnan kuvaus nittelu yhdessä perheen ja koulun kanssa Psykologin työ on peruslähtökohdiltaan ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Työn keskeinen tavoite on pyrkiä ammatillisin keinoin tukemaan, edistämään ja mahdollistamaan lasten ja nuorten normaalia, tervettä psykososiaalista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on myös kehityksellisten riskitilanteiden ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja hoito. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ostettavia palveluita. Perusturvapalveluissa toimii kaksi psykologia. Toisen psykologin toimenkuva painottuu alle kouluikäisten lasten kanssa tehtävään neuvolan ja varhaiskasvatuksen psykologityöhön. Toisen psykologin toimenkuva painottuu koulupsykologin työhön. Psykologipalveluita myydään Pertunmaalle ja sijaiskotien tarpeisiin. Kahden psykologin työpanos mahdollistaa matalan kynnyksen ja nopean pääsyn psykologisiin tutkimuksiin. Puheterapeutti talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Varhainen mukaantulo alle kouluikäisten lasten kohdalla Puheterapiatarpeen arviointi 3kk sisällä lähetteen tulosta Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen Toteutunut: kyllä/ei Ryhmät/vuosi

5 Perusterveydenhuollon puheterapeutin vastuualueeseen kuuluu aikuisten ja lasten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Mäntyharjun kunnassa puheterapiapalvelut (tutkimus-, seuranta- ja ohjauskäynnit, jaksottainen puheterapia) kohdistetaan pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin. Tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Palveluita myydään Pertunmaan kunnalle. Toimintaterapeutti talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Lasten toimintaterapia arvioit ja Tarkoituksenmukaisten Toiminnan kuvaus terapiat tuotetaan kunnan omana toimintana arviointime- netelmien käyttöönotto Toimintaterapian painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Lasten toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan lapsen valmiuksia oppia ikäodotuksen mukaisia taitoja. Yhteistyö lapsen arjen toimintaympäristön kuten perheen, päivähoidon ja koulun sekä neuvolan kanssa on keskeistä. Nuorten toimintaterapia voi olla mm. neuropsykiatrista valmennusta, mikäli nuorella on jokin erityisvaikeus (ADHD, asperger) arjesta selviytymisen haasteena. Aikuisten toimintaterapia painottuu arjen hallintaan äkillisen sairastumisen tai vammautumisen jälkeen, jolloin toimintakyky on oleellisesti muuttunut. Toimintaterapiassa arvioidaan ja etsitään asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja pyritään esim. muokkaamaan kodin ympäristöä toimivaksi asiakkaan sen hetkiseen tarpeeseen. Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin, terveydenhoitajan tai erityistyöntekijän lähetteellä. Terveysneuvonta talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit neuvola, Riittävät terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta Toteutunut: kyllä/ei toteutuu Sähköisten palveluiden kehittäminen OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto Toiminnan kuvaus Terveydenhoitajatyö on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon. Työn tuloksena ihmisten omatoiminen terveyden edistäminen, voimavarat ja vastuullisuus lisääntyvät ja yhteisöjen, perheiden ja yksilöiden terveys ja hyvinvointi paranevat. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä).

6 Aikuisvastaanotto (matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset, kutsuntatarkastukset, työttömien terveystarkastukset) on siirretty osaksi vastaanoton palvelukokonaisuutta. / TUOTE OMA- KUS HINTA TULOT NETTO Psykologin vast.otto/käynti 840 182,12 152 980 20 000-132 980 460 187,59 86 290 6 000-80 290 muutos % 82,6 % -2,9 % 77,3 % 233,3 % 65,6 % Puheterapeutin vast.otto/käynti 550 130,89 71 990 1 000-70 990 650 112,92 73 400 1 000-72 400 muutos % -15,4 % 15,9 % -1,9 % 0,0 % -1,9 % Toimintaterapeutin vast.otto/ 550 123,71 68 040 0-68 040 käynti 500 131,52 65 760 1 000-64 760 muutos % 10,0 % -5,9 % 3,5 % -100,0 % 5,1 % Perhepalveluiden sosiaalityö 1 182 950,00 182 950 0-182 950 0 #JAKO/0! 198 070 1 300-196 770 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -7,6 % -100,0 % -7,0 % Terveysneuvonnan vast.otto/ 3 780 64,34 243 200 10 200-233 000 käynti 5 000 62,84 314 190 16 300-297 890 muutos % -24,4 % 2,4 % -22,6 % -37,4 % -21,8 % Perhetyö/ 65 2 319,69 150 780 0-150 780 asiakas 65 2 379,69 154 680 0-154 680 muutos % 0,0 % -2,5 % -2,5 % #JAKO/0! -2,5 % Yhteensä 869 940 31 200-838 740 Yhteensä 892 390 25 600-866 790 Perhetyö ja perhepalveluiden sosiaalityö talousarvion tavoitteet Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin Sijaishuollon painopistettä muutetaan laitoshuollosta perhehoitoon Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhän Lapsiperheille tarjottavan varhaisen tuen toimintamallien kehittäminen Perhetyön asiakkuuksien määrä: yleinen perhetyö/ lastensuojelu ennaltaehk. / lastesuojelu korjaava Laitoshoidon väheneminen suhteessa kevyempiin Perhepalveluiden perhe- ja sosiaalityön tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut Mäntyharjun kunnan lapsiperheille. Perheohjaajat toimivat perheiden kanssa ennaltaehkäisevissä ja korjaavissa tehtävissä. Sosiaalityöntekijät vastaavat lastensuojelusta sekä perheoikeudellisista palveluista sekä nuorten jälkihuollosta. Tavoitteena on vahvistaa matalankynnyksen- ja varhaisen tuen toimintamallia. Mäntyharju liittyi vuoden 2015 alusta Etelä-Savon alueen yhteiseen perhehoitoyksikkö Pessiin. Pessi huolehtii sijais- ja tukiperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista, lapselle sopivan perheen etsimisestä ja sijoitustyöskentelystä sekä sijaisperheen alkuvaiheen tuesta. Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin.

7 Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. HINTA TULOT NETTO Sijaiskotitoiminta/ 3 000 86,33 259 000 12 000-247 000 asiakasvrk 3 650 58,98 215 270 10 000-205 270 muutos % -17,8 % 46,4 % 20,3 % 20,0 % 20,3 % Tukiperhe- ja tukihenkilö- 450 135,11 60 800 0-60 800 toiminta/ asiakasvrk 450 101,80 45 810 0-45 810 muutos % 0,0 % 32,7 % 32,7 % #JAKO/0! 32,7 % Ensi- ja turvakodit/ 30 425,67 12 770 0-12 770 asumisvrk 100 190,90 19 090 0-19 090 muutos % -70,0 % 123,0 % -33,1 % #JAKO/0! -33,1 % Ammatilliset perhe- 730 215,63 157 410 2 250-155 160 kodit/ asumisvrk 260 612,15 159 160 5 000-154 160 muutos % 180,8 % -64,8 % -1,1 % -55,0 % 0,6 % Lastensuojelulaitokset/ 517 245,38 126 860 9 000-117 860 asumisvrk 1 000 224,50 224 500 15 000-209 500 muutos % -48,3 % 9,3 % -43,5 % -40,0 % -43,7 % Lastensuojelun jälki- 1 62 490,00 62 490 0-62 490 hoito/ 500 148,46 74 230 0-74 230 muutos % -99,8 % 41992,1 % -15,8 % #JAKO/0! -15,8 % Perhekuntoutus/ 90 709,22 63 830 0-63 830 asumisvrk 60 176,67 10 600 0-10 600 muutos % 50,0 % 301,4 % 502,2 % #JAKO/0! 502,2 % Yhteensä 743 160 23 250-719 910 Yhteensä 748 660 30 000-718 660 Vastaanotto Lääkärin ja hoitajan vastaanotto talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaispotilaille Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Hoitotakuun toteutuminen riittävät resurssit Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoito järjestetään vähintään 3 kk sisällä Yhteydensaanti terveyskeskukseen Hoitajan rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus. INR poliklinikkatoiminnan kehittäminen OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto. Sähköisen hoidontarpeenarvioinnin hyödyntäminen VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus

8 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan yleislääkäripalveluja sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Lääkäreiden vastaanotto huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta perusturvapalvelujen muihin palvelukokonaisuuksiin. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo 8-16. Ajanvarauksettoman vastaanoton toimintaperiaatteena on tarjota päiväajan sairaanhoitoa sekä akuuteissa, että pidempään terveyttä askarruttaneissa asioissa. Vastaanotolle voi hakeutua ilman ennakoivaa yhteydenottoa. Hoidon tarpeen arviointiin, tutkimiseen ja hoitoon osallistuu sairaanhoitajien ja lääkärin muodostama tiimi. Toiminnassa pyritään matalan kynnyksen hoitoon ja joustaavn hoidon käynnistymiseen käyttäen resursseja tehokkaasti Pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit sekä terveydenhoitajan aikuisvastaanotto toimivat ajanvarauksella. Seurantakäynnit toteutetaan laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Reuma-, tulppaja syöpähoitaja sekä astmahoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. Vastaanoton terveydenhoitajan aikuisvastaanotto pitää sisällään matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset, kutsuntatarkastukset ja työttömien terveystarkastukset. Röntgen talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA Toiminta on säteilyturvakeskuksen säännösten mukaista Itseauditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Terveystalolle, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä. Diabetestyö talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaispotilaille Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta.

9 HINTA TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti 6 850 159,41 1 091 990 236 950-855 040 6 200 185,76 1 151 720 221 200-930 520 muutos % 10,5 % -14,2 % -5,2 % 7,1 % -8,1 % Hoitajan vast.otto/käynti 4 660 59,41 276 870 35 000-241 870 2 400 104,45 250 670 26 000-224 670 muutos % 94,2 % -43,1 % 10,5 % 34,6 % 7,7 % Röntgen/tutkimus 1 635 50,42 82 440 82 990 550 1 995 51,19 102 120 102 120 0 muutos % -18,0 % -1,5 % -19,3 % -18,7 % #JAKO/0! Diabetestyön vast.otto/ 1 000 173,84 173 840 6 150-167 690 käynti 1 000 181,61 181 610 6 850-174 760 muutos % 0,0 % -4,3 % -4,3 % -10,2 % -4,0 % Yhteensä 1 625 140 361 090-1 264 050 Yhteensä 1 686 120 356 170-1 329 950 Kuntoutus Fysioterapia Ikäihmisten toimintakyvyn parantaminen kotona pärjäämisen tukemiseksi talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Selkävastaanottotoiminnan käynnistäminen Tehtävänsiirto lääkäreiltä fysioterapeuteille selkäpotilaan tutkimisesta ja hoi- Selkävastaanotolla käyneiden määrä don suunnittelusta Kotikuntoutustoiminnan kehittäminen Toiminnallinen kuvaus Kuntoutustiimi tuottaa kuntoutuksen palveluja koko perusturvan alueella. Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. HINTA TULOT NETTO Fysioterapian vast.otto/käynti 3 500 103,47 362 160 10 500-351 660 2 500 57,90 144 760 10 000-134 760 muutos % 40,0 % 78,7 % 150,2 % 5,0 % 161,0 % Yhteensä 362 160 10 500-351 660 Yhteensä 144 760 10 000-134 760

10 Mielenterveys- ja päihdepalvelut talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaispotilaille Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Masennuksen hoidon kehittäminen Asiakkaiden osallisuuden lisääminen Depression hoidon kolmiomallin käyttöönotto Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen Kokemusasiantuntijoiden suunnitelmallinen hyödyntäminen Toiminnallinen kuvaus Ryhmät/vuosi Toiminnallinen kuvaus Mielenterveys- ja päihdetiimi tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Tiimi toimii matalan kynnyksen periaatteella. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Päihdetyö pitää sisällään päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttamisen. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettavan tuen. Katkaisuhoitojen painopiste on avokatkaisussa ja lyhyissä (< 2kk) laitoshoidoissa. Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintayksikkö Olotilassa on mahdollisuus palveluohjaukseen, yhdessäoloon, vertaistukeen, ruokailuun ja työtoimintaan. HINTA TULOT NETTO Mielenterveystyön vast.otto/ 2 550 71,40 182 060 800-181 260 käynti 2 550 76,86 195 990 1 000-194 990 muutos % 0,0 % -7,1 % -7,1 % -20,0 % -7,0 % Päivätoimintayksikkö/ 2 200 27,16 59 760 7 500-52 260 asiakaskontaktit 2 200 55,21 121 470 6 500-114 970 muutos % 0,0 % -50,8 % -50,8 % 15,4 % -54,5 % A-klinikka/ 50 70,20 3 510 0-3 510 asiakas 30 171,67 5 150 0-5 150 muutos % 66,7 % -59,1 % -31,8 % #JAKO/0! -31,8 % Pitkäaikainen laitos- 185 206,97 38 290 0-38 290 hoito/ vrk 530 120,04 63 620 0-63 620 muutos % -65,1 % 72,4 % -39,8 % #JAKO/0! -39,8 % Lyhytaikainen laitos- 200 191,45 38 290 0-38 290 hoito/ vrk 80 132,50 10 600 0-10 600 muutos % 150,0 % 44,5 % 261,2 % #JAKO/0! 261,2 % Päihdetyö/ käynti 1 260 59,13 74 500 0-74 500 #JAKO/0! 1 560 0-1 560 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 4675,6 % #JAKO/0! 4675,6 % Yhteensä 396 410 8 300-388 110 Yhteensä 398 390 7 500-390 890

11 Toimistopalvelut HINTA TULOT NETTO Toimistopalvelut 6 44 185,00 265 110 0-265 110 (henkilömäärä) #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 265 110 0-265 110 Yhteensä 0 0 0 Sairaalapalvelut Terveyskeskuksen sairaala talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa tk sairaala toimii 21 paikkaisena akuuttiosastona, tarvittaessa 4 lisäpaikan mahdolli- Peittävyys % Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla <7 vrk Kotisairaalatoiminnalla pyritään terveyskeskuskäyntien ja hoitopäivien vähentämiseen suus Päivittäinen lääkärinkierto, palveluohjaajan työpanos ja fysioterapeutin työpanos Kotisairaalatoiminnan kehittäminen Keskimääräinen hoitoaika Asiakkaat/käynnit Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto on 21-paikkainen ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoava yksikkö. Osastolla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastolla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat paikkaa tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Keväällä 2015 käynnistynyt kotisairaalatoiminta on lääkärijohtoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Käynnit sovitaan erikseen hoidon mukaan. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan. HINTA TULOT NETTO Terveyskeskuksen 7 665 231,93 1 777 730 268 740-1 508 990 sairaala/ hoitopäivä 7 300 279,87 2 043 020 268 740-1 774 280 muutos % 5,0 % -17,1 % -13,0 % 0,0 % -15,0 % Kotisairaala/käynti 400 19,15 7 660 0-7 660 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 1 785 390 268 740-1 516 650 Yhteensä 2 043 020 268 740-1 774 280

12 Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotto talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTU- MA Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Recall-kutsujärjestelmän toimivuus Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen Recall-potilaiden kutsujen ajantasaisuus Karieslöydösten väheneminen ikäluokissa 5-, 12- ja 17. Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia. Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. HINTA TULOT NETTO Hammaslääkärin vast.otto/käynti 5 900 113,18 667 790 204 300-463 490 5 900 118,12 696 890 204 400-492 490 muutos % 0,0 % -4,2 % -4,2 % 0,0 % -5,9 % Suuhygienistin vast.otto/käynti 830 69,47 57 660 5 900-51 760 830 85,99 71 370 7 800-63 570 muutos % 0,0 % -19,2 % -19,2 % -24,4 % -18,6 % Yhteensä 725 450 210 200-515 250 Yhteensä 768 260 212 200-556 060

13 HYVINVOINTIPALVELUT TP Budjetti Budjetti Muutos 2014 2015 2016 % TOIMINTATUOTOT 2 185 649 2 326 160 2 194 410-5,7 TOIMINTAKULUT -10 944 654-10 720 550-10 830 730 1,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 759 005-8 394 390-8 636 320 2,9 Poistot ja arvonalentumiset -20 472-15 840-9 470-40,2 LASKENNALLISET ERÄT -654 960-586 840-588 690 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 434 437-8 997 070-9 234 480 2,6 Asumispalvelut Palvelukeskus Ruskahovi talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTU- MA Asiakkaiden/asukkaiden toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja tukeminen täydennyskoulutuksin. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan aktiivisesti. Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v. Kyllä/Ei Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajan tasalla. Suunnitelmat tehty ja päivitetty. Kyllä / Ei Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 19 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia 17.155 tehostetussa palveluasumisessa ja 6.935 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä. Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, sisältäen myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille.

14 HINTA TULOT NETTO Ruskahovin jaksohoito/ 6 935 118,65 822 830 160 000-662 830 hoitopäivä 6 935 117,40 814 140 120 000-694 140 muutos % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 33,3 % -4,5 % Ruskahovin palveluasu- 17 155 119,90 2 056 890 610 000-1 446 890 minen/ hoitopäivä 17 155 122,04 2 093 590 590 000-1 503 590 muutos % 0,0 % -1,8 % -1,8 % 3,4 % -3,8 % Ruskahovin päivätoi- 9 700 24,21 234 850 35 200-199 650 minta/ käynti 9 700 20,36 197 530 35 000-162 530 muutos % 0,0 % 18,9 % 18,9 % 0,6 % 22,8 % Yhteensä 3 114 570 805 200-2 309 370 Yhteensä 3 105 260 745 000-2 360 260 Kotiin tuotettavat palvelut talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Asiakkaan toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja tukeminen täydennyskoulutuksin. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan aktiivisesti. Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v. Kyllä/ei Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajantasalla Suunnitelmat tehty ja päivitetty. Kyllä/ei Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään seudullisesti määriteltyjä hoivan- ja hoidonkriteerejä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään aina hoito - ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta sisältäen säännölliset ja tilapäiset asiakkuudet, sekä tukipalveluasiakkaat. Säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä on noin 180 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, palveluseteli on vaihtoehto kotihoidon omalle palvelulle. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin.

15 Ateriapalvelu Kotihoidon ateriapalvelun tavoitteena on tukea ikääntyneiden asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Kotihoidon ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n. 32-35 asiakasta. Ateriapalvelun suoritteisiin sisältyy myös Kalliorinteen asukkaiden ateriat. Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen. Turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistisairaita henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla noin 130 henkilöä. Asiakasmäärä on kasvava. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti 105 000 23,11 2 426 670 466 000-1 960 670 104 665 25,77 2 696 860 440 000-2 256 860 muutos % 0,3 % -10,3 % -10,0 % 5,9 % -13,1 % Ateriapalvelut/ateria 10 290 9,21 94 810 94 560-250 24 500 7,26 177 900 200 800 22 900 muutos % -58,0 % 26,9 % -46,7 % -52,9 % -101,1 % Turvapalvelu / asiakas 130 186,62 24 260 40 600 16 340 115 166,00 19 090 30 000 10 910 muutos % 13,0 % 12,4 % 27,1 % 35,3 % 49,8 % Yhteensä 2 545 740 601 160-1 944 580 Yhteensä 2 893 850 670 800-2 223 050 Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA Palvelusuunnitelmat laadittu asiakkaille. Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille jotka asiakaskontaktin jälkeen tulevat palveluiden piiriin. Kyllä/ei Asiakkaiden riskien kartoitus Palveluohjaus Palveluohjauksessa asiakkaidenriskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin Kyllä/ei Palveluohjaustiimi toimii perusturvan asiakkuuksien rajapinnassa. Keskeinen palveluohjauksen tehtävä on asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen sekä oikein kohdentuva palvelu.

16 Palveluohjaus on tärkeää erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on useampiakin arjen elämän haasteita. Tavoitteena on edistää yhteistyötä eri hallinnon alueiden välillä. Palveluohjaustiimin alueelle kuuluvat omaishoidontuki, sotainvalidien palvelut, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, toimeentulotuet, aikuissosiaalityö sekä pakolaistyö toimeentulotuen osalta. Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla noin 40 ikääntynyttä asiakasta ja vammaisten henkilöiden omaishoidontuen piirissä on noin 24 asiakasta. Palvelusetelit Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kunta voi järjestää sen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelin saaminen perustuu palveluohjaustiimin työntekijän tekemään kokonaisvaltaiseen arvioon asiakkaan palvelun tarpeesta. Palveluseteli voidaan myöntää tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon, lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun ja omaishoitajan vapaapäiviin. Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt. Veteraanipalvelut Kunnallisiin avopalveluihin on oikeutettu Suomessa asuva 1939-1945 sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Veteraaneilla on mahdollisuus hakea erilaisia kotihoidon tuki- ja kuntouttavia palveluita. Niillä pyritään tukemaan heidän kotona selviytymistään. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi siivousapua, pesulapalveluja, lumi- ja pihatöitä sekä kotikuntoutusta.

17 HINTA TULOT NETTO Palveluohjaus 1 292 050,00 292 050 0-292 050 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Sos.huoltolain mukaiset 0 #JAKO/0! 10 640-10 640 kuljetuspalvelut / asiakas 0 #JAKO/0! 10 600 0-10 600 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! 0,4 % #JAKO/0! 0,4 % Vanhuspalvelun omaishoidon 40 5 909,00 236 360 0-236 360 tuki / asiakas 40 8 218,00 328 720 5 200-323 520 muutos % 0,0 % -28,1 % -28,1 % -100,0 % -26,9 % Palvelusetelit/kpl 3 000 21,20 63 610 0-63 610 3 000 14,14 42 420 0-42 420 muutos % 0,0 % 50,0 % 50,0 % #JAKO/0! 50,0 % Sotainvalidien palvelut / 5 2 382,00 11 910 11 200-710 asiakas 5 11 324,00 56 620 53 360-3 260 muutos % 0,0 % -79,0 % -79,0 % -79,0 % -78,2 % Veteraanien kotikuntoutus #JAKO/0! 21 280 20 000-1 280 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 635 850 31 200-604 650 Yhteensä 438 360 58 560-379 800 Vammaispalvelut talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTU- MA Asiakkaan palvelutarve arvioitu määräajassa Kaikilla asiakkailla palvelusuunnitelma laadittu ja ajan tasalla. Kyllä/ei Vammaispalvelulain mukaiset avustukset Vammaispalvelulain mukaisiin avustuksiin sisältyvät taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudellisia tukitoimia ovat: sopeutumisvalmennus, viittomien opetus, viittomakieliset tiedotteet kuulo- ja näkövammaisille. Lisäksi sellaiset apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet ja muut välttämättömät palvelut ja tukitoimet, mitä vammainen henkilö tarvitsee arjessa.

18 Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta. Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoito järjestetään asiakkaan hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan. Vammaisten asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja järjestetään ostopalveluina henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa vuoksi runsaasti toisen henkilön apua selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito.

19 HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tukitoimet 1 1 060,00 1 060 0-1 060 1 0,00 0 0 0 muutos % 0,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tulkkipalvelut / asiakasmäärä 2 3 455,00 6 910 0-6 910 1 5 300,00 5 300 0-5 300 muutos % 100,0 % -34,8 % 30,4 % #JAKO/0! 30,4 % Henkilökohtaiset 28 9 943,21 278 410 42 000-236 410 avustajat/asiakas 22 6 198,64 136 370 0-136 370 muutos % 27,3 % 60,4 % 104,2 % #JAKO/0! 73,4 % Vammaispalvelun omais- 24 5 205,42 124 930 0-124 930 hoidontuki / asiakas 24 5 171,67 124 120 0-124 120 muutos % 0,0 % 0,7 % 0,7 % #JAKO/0! 0,7 % Vamm.palv.lain mukaiset 5 100 37,55 191 480 0-191 480 kuljetuspalvelut / asiakas 5 300 37,01 196 170 0-196 170 muutos % -3,8 % 1,4 % -2,4 % #JAKO/0! -2,4 % Asuntojen muutostyöt/ 15 722,00 10 830 0-10 830 asiakas 10 530,00 5 300 0-5 300 muutos % 50,0 % 36,2 % 104,3 % #JAKO/0! 104,3 % Vammaisten palvelu- 1 825 57,36 104 680 0-104 680 asuminen/asumisvrk 2 100 77,76 163 300 0-163 300 muutos % -13,1 % -26,2 % -35,9 % #JAKO/0! -35,9 % Kehitysvamm.asumis- 8 760 94,26 825 760 2 600-823 160 palvelut/asumisvrk 9 855 102,71 1 012 210 6 000-1 006 210 muutos % -11,1 % -8,2 % -18,4 % -56,7 % -18,2 % Kehitysvamm.avo- 48 553,96 26 590 0-26 590 huollon ohjaus/ asiakas 48 618,54 29 690 0-29 690 muutos % 0,0 % -10,4 % -10,4 % #JAKO/0! -10,4 % Kehitysvammaisten 26 9 549,23 248 280 0-248 280 päivätoiminta/asiakas 24 8 836,67 212 080 0-212 080 muutos % 8,3 % 8,1 % 17,1 % #JAKO/0! 17,1 % Vaalijalan ky/laitoshoi- 1 000 501,08 501 080 0-501 080 to/hoitopäivä 1 000 210,00 210 000 0-210 000 muutos % 0,0 % 138,6 % 138,6 % #JAKO/0! 138,6 % Yhteensä 2 320 010 44 600-2 275 410 Yhteensä 2 094 540 6 000-2 088 540

20 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelua kartoitettaessa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta. HINTA TULOT NETTO Mielenterv.potilaiden 3 285 89,85 295 170 0-295 170 asumispalv/asumisvrk 2 920 74,45 217 380 0-217 380 muutos % 12,5 % 20,7 % 35,8 % #JAKO/0! 35,8 % Päihdehuollon 730 127,51 93 080 0-93 080 asumispalvelut/vrk 780 61,18 47 720 0-47 720 muutos % -6,4 % 108,4 % 95,1 % #JAKO/0! 95,1 % Yhteensä 388 250 0-388 250 Yhteensä 265 100 0-265 100 Ikääntyneiden asumispalvelut Mäntypuiston palvelukoti Mäntypuiston palvelukodissa on 26 asukaspaikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoivaja sairaanhoitopalvelu. Vuokra ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Asumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asukkaiden ateriat valmistetaan ja toimitetaan Terveyskeskuksen keittiöltä. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. Kunta tuottaa ateriapalvelun yksikköön. Asiakasmaksutuotot aterioista 126.000. Ruokahuolto laskuttaa perusturvalta 110.960. HINTA TULOT Mäntypuiston palvelu- 8 000 132,72 1 061 790 315 000 NETTO -746 790 koti/ hoitopäivä 7 665 102,52 785 830 210 000-575 830 Ateriapalvelu/ateriavuorokausi 9 490 muutos % 4,4 % 29,5 % 35,1 % 50,0 % 29,7 % Yhteensä 1 061 790 315 000-746 790 Yhteensä 785 830 210 000-575 830 Toimeentuloturva talousarvion tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Asiakkaille laadittu palvelutarvesuunnitelma. Kaikki asiakkaat tavataan ja tehdään heille palvelu- Kyllä/ei Asiakkaiden osallisuuden edistäminen tarvekartoitus. Ohjataan ja tuetaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin esim. koulutuksiin, työtoimintaan, työkokeiluun yms. Työttömyys- % työvoimasta Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä

21 Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin. Toimeentulotukeen kuuluu ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetään, jos sen katsotaan estävän henkilön tai perheen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva on oikeutettu työmarkkinatukeen sekä 9 kulukorvaukseen /toteutunut työtoimintapäivä (KELA -korvaa). Kunta maksaa asiakkaalle ainoastaan km - korvaukset ja ohjauskorvauksen työtoimintapaikalle (ei kunnan yksiköille). Kunta hakee valtiolta korvausta 10,09 / toteutunut työtoimintapäivä/osallistuja. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:n 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Kunta maksaa asiakkaalle 8 / toteutunut työtoimintapäivä sekä ohjauskorvauksen työtoimintapaikalle (ei kunnan yksiköille). HINTA TULOT NETTO Perustoimeentulotuki/ 210 2 026,19 425 500 215 000-210 500 kotitalous 210 1 921,71 403 560 210 000-193 560 muutos % 0,0 % 5,4 % 5,4 % 2,4 % 8,8 % Täydentävä toimeen- 65 409,08 26 590 1 000-25 590 tulotuki/ kotitalous 65 407,85 26 510 1 000-25 510 muutos % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % Ennaltaehkäisevä 5 2 128,00 10 640 0-10 640 toimeentulotuki/ kotital. 10 2 060,00 20 600 0-20 600 muutos % -50,0 % 3,3 % -48,3 % #JAKO/0! -48,3 % Kuntouttava työ- 2 550 17,40 44 360 30 000-14 360 toiminta/ päivä 2 400 10,25 24 610 20 000-4 610 muutos % 6,3 % 69,6 % 80,3 % 50,0 % 211,5 % Sosiaalihuollollinen 700 25,00 17 500 0-17 500 työtoiminta/ päivä 480 11,50 5 520 0-5 520 muutos % 45,8 % 117,4 % 217,0 % #JAKO/0! 217,0 % Yhteensä 524 590 246 000-278 590 Yhteensä 480 800 231 000-249 800 Pakolaisten vastaanottopalvelut Talousarvioon on varattu määrärahat tällä hetkellä Mäntyharjussa asuvien henkilöiden määrän mukaisesti. Perusturvalautakunta teettää vuoden 2016 alussa selvityksen kiintiöpakolaisryhmän vastaanottamisen edellytyksistä vuonna 2017. HINTA TULOT NETTO Pakolaistyön hallinto/ 24 144,17 3 460 42 000 38 540 asikasmäärä 42 1 975,71 82 980 110 000 27 020 muutos % -42,9 % -92,7 % -95,8 % -61,8 % 42,6 % Pakolaistyön palvelut / 24 3 811,25 91 470 86 000-5 470 asiakas 42 7 417,86 311 550 258 800-52 750 muutos % -42,9 % -48,6 % -70,6 % -66,8 % -89,6 % Yhteensä 94 930 128 000 33 070 Yhteensä 394 530 368 800-25 730