HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 1 Katsaus toimintaan osastoittain Kiinteistöjen kehittämisyksikkö Käyttötalous Käyttötaloudessa ennustetaan noin 70 000 euron säästöä henkilöstömenoissa. Yksikön organisaatio on entisellään ja vahvuus neljä henkilöä. Kiinteistösihteerin eläkkeelle jäämistä valmistellaan. Yksikkö osallistuu jatkoselvityksen jälkeisten toimenpiteiden valmisteluun. Fuusiovalmistelua tehdään yhdessä oikeuspalveluiden kanssa. Muuhun kuin ARA -asuntokantaa koskevaa valmistelua jatketaan kaupunginhallituksen konsernijaoston ohjeiden mukaisesti. Yksikkö osallistuu Hakaniemen kehittämishankkeisiin kiinteistöviraston edustajana. Valmisteilla olevia erillisiä, osittain yksityisiä hankkeita ovat mm. Hakaniemen Toriparkki, Hakaniemen hallin peruskorjaus, Hakaniemen Torikeskus, metron lippuhallin korjaus ja laajennus, raitiotiekiskojen uusiminen ja Pisara-radan aseman suunnittelu Yksikkö osallistuu koordinaattorina Herttoniemen keskuksen kehittämiseen ja liittämiseen Itäväylän eteläpuolisiin, yksityisiin korttelialueisiin Yksikkö osallistui Musiikkitaloon ja Töölönlahden rakentamiseen liittyvän Töölönlahden pysäköintilaitoksen rakentamiseen tilaajana. Vuonna 2013 pysäköintilaitoksessa tehdään tarvittaessa vuositakuutöihin liittyviä tehtäviä. Yksikkö osallistuu Jätkäsaaren pysäköintilaitoksen rakentamiseen tilaajana. Pysäköintilaitoksen rakentaminen on alkanut tammikuussa 2013. Kalasataman keskuksen kaavavalitukset on käsitelty ja rakentamisen uudelleen aloittamista valmistellaan. Tavoitteena on rakentamisen jatkaminen vuoden loppuun mennessä. Yksikkö osallistuu lähiöprojektiin asiantuntijana.
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 2 Tonttiosasto Käyttötalous ja investoinnit Käyttötuloennuste on 225 milj. euroa. Se on 12,1 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 tulosbudjetin luku. Ylitys koostuu ulkoisista maanvuokratuloista ja maankäyttösopimusten perusteella saatavista korvauksista. Ulkoisten maanvuokratulojen osuus kaikista käyttötuloista on ennusteessa 160,5 milj. euroa. Käyttömenojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 90 000 eurolla. Kiinteistöjen myyntitulotavoite on talousarviossa 85 milj. euroa. Tähän mennessä on kertynyt tuloja 15,0 milj. euroa. Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa. Ennuste tälle vuodelle on tässä vaiheessa 60 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahden alueen osalta myyntitavoite on talousarviossa erikseen 9 milj. euroa. Alueen tonttien myynti toteutui kuitenkin jo vuonna 2012. Maankäyttösopimusten korvauksia on kuluvana vuonna saatu 5,9 milj. euroa ja koko vuonna arvioidaan saatavan noin 15 milj. euron arvosta rahaa ja maata. Investointimäärärahoja ennustetaan käytettävän noin 63,2 milj. euroa. Tästä maanostojen osuus on noin 45,4 milj. euroa. AM-ohjelman mukaisen kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi ja Östersundomin aktiivisen maanhankinnan mahdollistamiseksi tarvitaan vielä lisämäärärahaa tänä vuonna. Lisäksi määrärahoja käytetään mm. tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (johtosiirtoihin ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen yms.) noin 14,3 milj. euroa ja täydennysrakentamiskorvauksiin 3,5 milj. euroa. Katsaus toiminnasta Asuntorakentamisen tasaantuminen Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa sekä Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittamisen siirtyminen valitusten johdosta vaikeuttaa sitovan tavoitteen toteutumista luovutettavan rakennusoikeuden osalta. Asuntotontteja on luovutettu kesäkuuhun mennessä noin 85 000 kem² vastaava määrä ja kokovuoden ennuste on tällä hetkellä 180 000 kem 2. Kiinteistötoimi on käynnistänyt kevään aikana merkittäviä tontinluovutusmenettelyjä Jätkäsaaren Saukonpaaden ja Kalasataman Verkkosaaren eteläosan alueilla. Lisäksi on käynnistetty useita pienempiä kilpailuja ja tonttihakuja.
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 3 Geotekninen osasto Toimitilojen suuresta vajaakäyttöasteesta johtuen uusia rakentamishankkeita on käynnistymässä niukasti. Toimitilatontteja tullaan luovuttamaan lähinnä Pitäjänmäestä, Suutarilasta ja Kivikosta. Vanhojen ostoskeskusten kehittämistä jatketaan. Yhdessä valtion kanssa järjestettävän Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun neuvottelut saatettiin päätökseen ja tarjoukset kilpailusta saadaan elokuussa. Östersundomissa on jatkettu aktiivista maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Maanhankinta on sujunut hyvin. Alueelta on tänä vuonna hankittu maata jo noin 180 hehtaaria. Aktiivista maanhankintaa jatketaan ja sitä varten tarvitaan vielä vuoden aikana lisämäärärahaa. Tonttiosaston myyntilaskutusta ollaan siirtämässä Talpaan todennäköisesti syksyllä. Tämän vuoksi on varauduttava mahdollisiin viivästyksiin maanvuokrien laskutuksessa loppuvuonna. Käyttötalous Käyttötalouden ennuste on tulosbudjetin mukainen. Investoinnit Kaupunginhallitus myönsi kiinteistöviraston tontti- ja geotekniselle osastoille yhteensä 5,16 miljoonan euron määrärahan käytettäväksi alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen Kalasataman, Länsisataman, Lallukantien, Myllypuron, Östersundomin, Tankovainion, Kruunuvuoren alueilla sekä aaltoilututkimukseen ja ilmakuva-arkiston tekemiseen. Geoteknisen osaston kohdalla määrärahat käytetään kyseisten alueiden pohjatutkimusten teettämiseen sekä Östersundomissa myös pehmeikköalueilla koerakentamiseen. Lyhyt katsaus toiminnasta Vuonna 2012 käyttöönotetun tuottavuusmatriisin pisteluvun ja siten myös tuottavuuden ennustetaan laskevan vuonna 2013 edellisestä vuodesta. Toisaalta vuonna 2012 kasvua sitä edeltävästä vuodesta oli yllättäväkin paljon, joten pysyminen samalla tasolla on jo sinänsä haaste. Pistelukuun vaikuttavat viranomaisprosessit, pohjarakennus-
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 4 prosessit, kalliorakennusprosessit, pohjatutkimusten oikea-aikaisuus ja lyhyet poissaolot sekä kustannukset. Uusia geoteknisiä projekteja on aloitettu kesäkuun loppuun mennessä 77 kpl, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 97 kpl. Projektien aikataulu on lähes aina kiinni pohjatutkimusten valmistumisesta. Osasto tilaa pohjatutkimukset Staralta ja kilpailutetuilta sopimuskumppaneilta. Vuoden 2011 alusta on alettu seurata systemaattisesti kaikkien pohjatutkimustilausten valmistumisen oikea-aikaisuutta. Laaditun mittarin mukaan 80 % pohjatutkimuksista valmistui vuonna 2011 määräaikaan mennessä. Vastaava mittariarvo vuonna 2012 oli 86 %. Aikavälillä 1.1. 30.6.2013 vastaava oikea-aikaisuusmittauksen tulos on 83 %. Osasto pyrkii keskittymään alan vaativimpien toimeksiantojen suorittamiseen ja tarjoamaan asiantuntija-apua konsulteille ohjattujen toimeksiantojen ohjauksessa. Toiminnan painopiste on kohdistunut satamalta vapautuneisiin alueisiin ja Östersundomiin. Omia kalliorakennussuunnittelukohteita ovat olleet Merikannontien viemäritunneli, Mäntymäki Vallilla viemäritunneli ja Vuosaari Hanasaari energia(yhteiskäyttö)tunneli. Asuntotuotantotoimiston tarpeisiin on laadittu tulevien kohteiden rakennettavuusselvityksiä ja alkavien uudisrakennusten pohjarakennussuunnitelmia. Sompasaaren ja Nihdin osaalueilla on avustettu kaavoitusta ja teetetty tarkentavia pohjatutkimuksia. Verkkosaaren ja Kalasataman keskuksen osa-alueilla on laadittu kaavoitusta palvelevia rakennettavuusselvityksiä. Verkkosaaresta on valmistumassa T&K -hankkeena esiselvitys merialueelle tehtävästä pohjapadosta uudella tekniikalla. Pohjapadon avulla on tarkoitus estää merenpohjan liettymistä uuden asuntoalueen edustalla. Samalla tutkitaan mahdollisuutta stabiloida pilaantuneita sedimenttejä paikalleen vesialueella. Muita suuria aluerakentamiskohteita ovat olleet Honkasuo, Kruunuvuorenranta ja Kuninkaantammi. Uusimpana aluerakentamiskohteena on alkamassa Tankovainion alue. Kruunusillat suunnittelukilpailussa osasto toimi asiantuntijana kilpailuehdotusten arvioinnissa perustamisratkaisujen osalta. Rakennusvalvontavirastoa on avustettu geotekniikkaan ja pohjaveteen liittyvissä asioissa. Lisäksi on ohjattu suunnittelukonsulttien työtä, erityisesti HSY Vesihuollon hankkeissa. Osasto on ollut asiantuntijana useissa hankkeissa, joista merkittävimpiä ovat Pisararadan suunnittelu, Keski- Pasilan keskustakortteli kilpailutus, Länsimetro ja Kalasataman keskus. Helsingissä rakennetaan yhä enemmän jo olevien tunnelitilojen läheisyyteen. Teknisten tunneleiden läheisyyteen rakentamisessa osasto on toiminut asiantuntijana, ettei rakentamisella vaaranneta jo olevia teknisiä tunneleita ja niissä olevia johtolinjoja tai laitteistoja. Geoteknisten
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 5 karttojen ja sähköisten palvelujen kehittäminen on myös työllistänyt. Pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelussa julkaistiin 31.5.2013 ilmakuvat vuoden 1964, 1976 ja 1988 Helsingistä. Kuvat kattavat koko Helsingin alueen ja osan itäistä Espoota. Kuvat ovat jatkoa maaliskuussa julkaistuille vuoden 1943 ilmakuville. Osastolla kootaan parhaillaan vastaavia aineistoja myös 1930- ja 1950-luvuilta. Nekin pyritään saamaan yleiseen käyttöön HRI:n kautta. Aineistot ovat ladattavissa vapaasti ja veloituksetta osoitteessa www.hri.fi. Aineistoja vertailemalla voi nähdä Helsingin teiden ja lähiöiden kiivaan rakentamistahdin ilmasta käsin. Kuvat ovat ortokuvia eli oikaistuja ilmakuvia, jotka näyttävät kaupungin ylhäältäpäin karttojen tapaan. Kuvat on georeferoitu eli sidottu koordinaatistoon. Näin niihin voi yhdistää muita digitaalisia aineistoja, kuten nykyisen katuverkon. Vanhat ilmakuvat on hankittu Blom Kartta Oy:ltä, ja ne on muokattu julkaisukuntoon geoteknisellä osastolla. Puolustusvoimilta on saatu lupa esittää ortokuvissa myös sotilasalueet. Tonttiosaston ja geoteknisen osaston yhteisen sidosryhmätilaisuuden, Tieteiden iltapäivän, suunnittelu on käynnissä. Ennakkokutsut on lähetetty noin 600 vieraalle. Syyskuussa on tarkoitus tuoda esille uusia ulottuvuuksia päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Kaupunkimittausosasto Käyttötalous Rakennusvalvontamittausten ja kartanmyynnin viime vuotta alhaisemman volyymin sekä tähän mennessä kertyneiden tulojen perusteella ennustetaan, että kuluvan vuoden tulot jäävät noin 100 000 euroa alle talousarvion tavoitteen. Osaston menobudjetissa on palvelujen ostoissa edellisen vuoden toteutumaan ja tälle vuodelle arvioituihin todellisiin kustannuksiin nähden noin 130 000 euron vaje. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen pohjalta ennustetaan, että mikäli tulospalkkiot toteutuvat keskimääräisellä noin 70 % tasolla, tulee kuluvan vuoden menobudjetti ylittymään noin 100 000 eurolla. Investoinnit Kaupunkimittausosaston hankintasuunnitelman mukaisesti arvioidaan, että talousarvion 405 000 euron investointimääräraha tullaan kokonaisuudessaan käyttämään osaston vuotuisiin laite- ja kalustohankintoihin, ohjelmisto- ym. kehityshankkeisiin sekä kartastokuvauksiin ja laserkeilaukseen.
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 6 Asunto-osasto Lyhyt katsaus toiminnasta Rakennusvalvontamittausten ja kartanmyynnin määrät pysyttelivät myös vuoden toisen neljänneksen aikana edellistä vuotta pienempinä. Muiden palvelujen kysyntä jatkui keskimäärin viime vuoden mukaisella tasolla. Rakennusvalvontavirastolta kaupunkimittausosastolle siirtynyt rakennusvalvontamittausten laskutus toimii jo vakiintuneesti osana muuta laskutusta. Tilatut ilmakuvaukset ja laserkeilaus ovat onnistuneesti suoritetut ja aineistot toimitetaan kaupungin käyttöön alkusyksystä. Talvikauden päätyttyä on jatkettu Östersundomin suurpiirin kartastotöitä sekä suoritettu runkoverkon ja kartaston tarkastusmittauksia myös kaupungin muilla alueilla. Kesän alkupuolella osastoa työllistivät Pisara-ratahankeen puitteissa tilattujen kartta- ym. tietoaineistojen luovutukset. Uuden kiinteistökartan painatuksen valmistelut ovat edenneet suunnitellusti. Karttaohjelmiston versionvaihdon sekä koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmäuudistuksen täydentävät jatkotyöt ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Näihin liittyen on muunnosvälineitä kehitetty entistä monipuolisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi myös muiden hallintokuntien ja sidosryhmien tarpeisiin. Kuntarekisteriin toteutettavan uuden osoitejärjestelmän testaus käynnistyi kevään lopulla. Kaupungin paikkatietopalvelun versionvaihtohankkeessa valmistellaan elokuussa käynnistyvää testausjaksoa. Paikkatietopalveluun on myös uusina aineistoina lisätty monia kaupungin historiallisia karttoja. Kaupungin sisäverkon aineistopalveluita on laajennettu muun muassa aluejakojen sekä osoite- ja nimistötietojen rajapinnoilla. Käyttötalous Osasto ei ole kyennyt sopeuttamaan toimintaansa niukempaan raamiin. Sen vuoksi menojen ennustetaan ylittyvän noin 30 000 euroa. Osaston käyttötaloutta on jo sopeutettu henkilöstömenoista säästämällä. Myös muista käyttötalouden menoista on karsittu mahdollisuuksien mukaan. Syyskaudella etsitään lisää säästökohteita. Investoinnit Varattu määräraha riittää osaston kehittämishankkeisiin, joista mittavin on Ruoholahden palvelupisteen ilmeen ja puhelinpalvelun logistiikan
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 7 Hallinto-osasto uudistaminen. Muut hankkeet tukevat sähköisen asioinnin laadun parantamista osaston tuotteiden markkinoinnissa. Lyhyt katsaus toiminnasta Osaston vakanssien täyttöä rajoitettiin raamin niukkuuden takia. Tämä rajoitus koski sekä pysyvän, että myös tilapäistyövoiman rekrytointia. Nykyisiä ylläpitokustannuksia ei voitu supistaa. Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet ja Ruoholahden palvelupisteen uudistus ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 52103 Tilakeskus Käyttötalous Viraston yhteismäärärahoista ennustetaan noin 0,16 milj. euron säästöä. SAP- taloudenohjausjärjestelmä on otettu käyttöön. Sitä tullaan laajentamaan siten, että myös maanvuokrajärjestelmää liitetään SAPympäristöön. Lähiesimiesten valmennusohjelma ja kohdennettu mediakoulutus on käynnistetty. Uusi osastopäällikkö Pirkko Vainio aloittaa 1.9.2013. Kaupunginvaltuuston tilakeskukselle asettama sitova toimintakatetavoite 180,5 milj. euroa ylitetään. Tilakeskuksen tulosbudjetissa tavoitteellisesti asetetusta 186,8 miljoonan euron toimintakatetavoitteesta sen sijaan jäädään. Rakennusinvestointien toteumaksi ennustetaan 185,1 milj. euroa eli 90 % käytettävissä olevasta määrärahasta. Uudisrakentamismäärärahasta toteutuu 78 % ja korjausrakentamismäärärahasta toteutuu 95 %. Kaupungintalokorttelien kehittämismäärärahaa käytetään 100 %. Käyttötalous Sitovan toimintakatetavoitteen ennustetaan toteutuvan. Kunnossapitomenojen ohjausta jatketaan edellisvuoden tapaan. Hoito- ja rahoitusvastikkeiden toteumat ylittävät kesäkuun tilanteessa budjetoidut. Pitkä ja normaalia pidempi talvi on lisännyt alkuvuonna lämmityskustannuksia, joten lämmityskustannukset tässä vaiheessa vuotta ylittävät budje-
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 8 toidun. Kokonaisuudessaan energiakustannusten ennustetaan kuitenkin toteutuvan tänä vuonna budjetoidun mukaisesti. Edellä mainituista syistä tulosbudjetista jäädään. Talouden seurantajärjestelmien kuluvan vuoden toteumatieto on edelleenkin puutteellista. Ajan tasalla olevaa toteumatietoa ei ole saatavilla. Tässä ennusteessa on kuitenkin kyetty edellistä luotettavammin arvioimaan toimintakatteen toteumaa vuositasolla. Investoinnit Tilakeskuksella on investointimäärärahaa ylitysoikeudet huomioiden käytössä 206,5 milj. euroa. Summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu 65,7 milj. euroa, korjaushankkeisiin 135,2 milj. euroa ja kaupunkitalokorttelien kehittämiseen 5,5 milj. euroa. Toisen toteutumisennusteen mukaan investointimäärärahaa käytetään 185,1 milj. euroa eli 90 % käytettävissä olevasta määrärahasta. Uudisrakentamismäärärahasta toteutuu 78 % ja korjausrakentamismäärärahasta toteutuu 95 %. Kaupungintalokorttelien kehittämismäärärahaa käytetään 100 %. Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 14 milj. euroa koska lasten päiväkoti Meritähden, lasten päiväkoti Kurkimoision, leikkipuisto Isonnevan ja Mäkitorpan uudisrakennushankkeet ovat talousarvion aikatauluun nähden myöhässä. Uudisrakentamismäärärahaa jää lisäksi käyttämättä, koska Itäisen yhteispäivystyssairaalan ja Jätkäsaaren rakennettavan Staran työtukikohdan laskutus on huomattavasti hitaampaa kuin ensimmäisessä toteutumisennusteessa arvioitiin. Vastaavasti kaikki korjausrakentamismäärärahat käytetään Lapinlahden sairaalan peruskorjaukseen varattua määrärahaa lukuun ottamatta, koska Lapinlahden sairaalan peruskorjaus ei näillä näkymin ala vielä tänä vuonna. Kiinteistökannassa on merkittävä korjaustarve ja korjausvelka on noin miljardi euroa. Tämä ilmenee lukuisina kosteus- ja rakennevaurioina sekä lukuisten rakennusten sisäilmaongelmina. Talousarviossa on osoitettu korjaushankkeisiin sisältyen 36 milj. euroa kohdentamattomille korjaustöille. Näitä rahoja on käytetty välttämättömiin vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta vältyttäisiin lisävaurioilta, korjaaminen ei vaikeutuisi entisestään ja tilat voitaisiin pitää käyttökunnossa. Ennusteen
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 9 mukaan kohdentamattomat määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Investointiennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja arvioituun laskutukseen sekä aikaisempien vuosien toteutuksen analysointiin. Hankkeita on käynnissä 31.7.2013 noin 650 kappaletta, joista 10 suurinta käyttää noin 70 milj. euroa ja puolet on ennustevuoden aikana nopealla aikataululla toteutettavia hankkeita, laskutus noin 50 milj. euroa. Nämä hankkeet vievät suuren lukumääränsä ja nopean toteutusaikataulunsa takia työvoiman kapasiteetista suuren osan. Vuonna 2013 korjausrakentamisessa panostetaan edelleen laajasti hallintokuntien teknisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin sekä sisäilmaongelmien ratkaisuun. Koulujen kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä perusparannushankkeet vievät 54 % korjausrakentamismäärärahasta. Opetustoimen uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa 12,9 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 11,9 milj. euroa eli 92 %. Suurimmat uudisrakennushankkeet ovat Kulosaaren korttelitalo, Viikinmäen korttelitalo ja Sakarinmäen koulun laajennus. Opetustoimen korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 53,4 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 69,7 milj. euroa eli 130 %. Suurimmat peruskorjaushankkeet ovat Haagan peruskoulu, Meilahden ala-asteen koulu, Vuosaaren peruskoulu ja Stadia ammattiopiston Palvelun ja viestinnän tilat Käpylässä. Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 28,0 miljoonaa euroa. Malmin sairaalan yhteyteen rakennettava Itäinen yhteispäivystyssairaala on ainoa rakentamisvaiheessa oleva hanke ja määrärahasta käytetään ennusteen mukaan 24,0 milj. euroa eli 86 %. Määrärahaa jää käyttämättä, koska Itäinen yhteispäivystyssairaalan laskutus on hitaampaa kuin talousarviossa ja ensimmäisessä toteutumisennusteessa arvioitiin. Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa 17,0 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 16,5 milj. euroa eli 97 %. Suurin määrärahavaraus on Lapinlahden sairaalan peruskorjaukseen mutta rakentaminen ei näillä näkymin ala vielä tänä vuonna.
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 10 Varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 14,3 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 10,3 milj. euroa eli 72 %. Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 4,1 milj. euroa koska lasten päiväkoti Meritähden, lasten päiväkoti Kurkimoision, leikkipuisto Isonnevan ja Mäkitorpan uudisrakennushankkeet ovat talousarvion aikatauluun nähden myöhässä. Suurimmat uudisrakennushankkeet ovat lasten päiväkoti Laajasuo Pohjois-Haagassa ja paviljonkipäiväkoti Telkkä Lauttasaaressa. Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa 12,4 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 14,5 milj. euroa eli 117 %. Suurimmat peruskorjaushankkeet ovat lasten päiväkoti Keulan perusparannus ja osoitteeseen Kirkonkyläntie 25 rakennettava pysyvä väistötilapäiväkoti. Muihin tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa 8,8 milj. euroa. Staran Jätkäsaaren tukikohta on ainoa rakentamisvaiheessa oleva hanke. Hankkeen laskutus on huomattavasti hitaampaa kuin ensimmäisessä toteutumisennusteessa arvioitiin ja määrärahasta jää käyttämättä 4,6 milj. euroa eli 52 %. Muihin tilakeskuksen korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 50,0 milj. euroa. Määräraha jakaantuu kahteen osaan. Kohdennettu osuus, 14 milj. euroa, käytetään suunnitelmien mukaisesti. Suurimmat kohdennetut peruskorjaushankkeet ovat Helsinginkatu 24:n muutokset Työterveyskeskuksen käyttöön, Roihuvuoren kirjaston ja Porolahden hammashoitolan peruskorjaus sekä Vanhan kauppahallin julkisivujen kunnostustyö. Toinen osuus määrärahasta on jakamaton 36 milj. euron rahoitus kohdentamattomille korjaushankkeille. Kohdentamaton määräraha käytetään opetus-, sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston ja muiden hallintokuntien ohjelmoimattomiin ja kiireellisiin korjauksiin. Ennusteessa on arvion perusteella jaettu kohdentamaton määräraha talousarvion muihin alakohtiin, mikä ilmenee määrärahan ylityksenä mm. opetustoimen ja varhaiskasvatusviraston korjaushankkeissa. Alkuvuodesta välttämättömiin ja kiireellisiin korjauksiin on sidottu tai käytetty noin 30 milj. euroa määrärahasta ja ennusteen mukaan kohdentamattomat määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 11 Korjaushankkeiden tarveselvityksiin, hanke- ja muuhun suunnitteluun uudis-, lisä- sekä korjaushankkeissa on osoitettu talousarviossa 4,1 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 2,5 milj. euroa eli määrärahaa jää käyttämättä 1,6 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittämiseen, kaupunginhallituksen käyttöön on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 5,5 milj. euroa. Määräraha käytetään kokonaan. Kaupunginhallitus on myöntänyt tilakeskukselle erillismäärärahoja esirakentamisen määrärahoista sekä lähiörahastosta. Pääomatulot Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Talousarvion tavoitteena on saada 15 milj. euron myyntitulot. Tehtyjä ja sovittuja rakennusten ja osakkeiden myyntejä kuluvalle vuodelle on 4 milj. euron arvosta. Toteutettujen ja sovittujen myyntien sekä tällä hetkellä tarjouskilpailussa ja neuvotteluissa olevien myyntikohteiden perusteella asetettu 15 miljoonan euron tavoite näyttää mahdolliselta. Lyhyt katsaus toiminnasta Yleisen taloudellisen tilanteen heikkoudesta huolimatta näyttää tilojen vajaakäyttöasteen sitovan tavoitteen saavuttaminen tässä vaiheessa mahdolliselta. Sisäisten vuokrien läpinäkyvyyttä parannetaan ja tavoitteena on yhdenmukaistaa pääoma-, ja ylläpitovuokrat kaikille hallintokunnille samojen perusteiden mukaisiksi. Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntiä jatketaan korjausvelan pienentämiseksi. Tilojen arvottamistyötä jatketaan. Tilakeskuksen tavoitteena on yhteistyössä hallintokuntien kanssa kaupungin tilankäytön tehostaminen alueellisen palvelutilojen käytön ja omistamisen tarkastelun avulla. Asuntovuokraus-yksikössä luodaan tyhjien asuntojen seurantajärjestelmä vuoden 2013 aikana ja panostetaan asuntojen käytön tehostamiseen asuntojen tyhjillään olon minimoimiseksi.
HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 5 Vp 12 Energiansäästön tavoitteeksi on asetettu 2 %:n kulutuksen aleneminen vuosittain lähtötasona vuosi 2010. Energian säästämiseksi jatketaan kiinteistön hoidon energianhallinta -palvelukokonaisuuden kehittämistä, toteutetaan kannattavaksi todettuja energiansäästöinvestointeja sekä noudatetaan uudis- ja peruskorjaushankkeissa uusimpia ohjeistuksia energiatehokkaista ratkaisuista. Tilojen sisäilmaongelmien korjaaminen ja ennaltaehkäiseminen ovat tilakeskuksen keskeisiä painopistealueita. Ennaltaehkäisyssä panostetaan tilojen suunnitelmalliseen elinkaaren hallintaan sekä suunnittelun ja työtapojen ohjeistukseen. Elinkaaren hallinnan parantamiseksi kehitetään korjausten pitkäntähtäimen suunnittelua. Hallintokuntien kanssa tehdään käyttäjäpalvelusopimukset käyttäjien toimintaan liittyvien laitteiden, järjestelmien yms. ylläpidon sekä pienten toiminnallisten muutosten kustannusten kattamiseksi läpinäkyvästi. Talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamisen tavoitteina ovat rakennusten teknisen arvon korottaminen ja sisäilmaongelmien hallinta. Esimiestyössä ja henkilöstösuunnittelussa keskitytään työhyvinvointikyselyissä esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin. Toimintavuonna jatketaan tilakeskuksen sisäisten prosessien, toimintaohjeiden ja rajapintojen päivittämistä ja jalkauttamista. Riskinarviointi liitetään osaksi prosessien kuvauksia viraston riskienhallinnasta antamien ohjeiden ja menettelytapojen mukaisesti. Järjestelmäkehitystä jatketaan erityisesti kohdetietojärjestelmän, sisäisen laskennan, asiakasseurannan, palautejärjestelmän, sopimustenhallintajärjestelmän ja avaintenhallinnan osalta.