Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 2 PELLON VAHVUUDET, HEIKKOUDET, MAHDOLLISUUDET JA UHAT... 8 3 PELLON KUNNAN TOIMINNAN TAUSTALLA VAIKUTTAVAT ARVOT... 9 4 PELLON MENESTYSTEKIJÄT... 9 5 PELLON VISIO... 10 6 PELLON KUNNAN TOIMINTAAJATUS... 10 7 PELLON KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT JA STRATEGISET VALINNAT... 11 7.1. Vaikuttavuus ja elinvoimaisuus... 11 7.2. Asiakas ja sidosryhmäsuhteiden toimivuus... 11 7.3. Toiminnan tehokkuus ja sujuvuus... 12 7.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky... 12 8 YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE... 13 8.1. Visio... 13 8.2. Toimintaajatus... 13 8.3. Näkökulmat... 14 8.4. Strategiset projektit... 15 8.5. Avaintulokset ja tulostavoitteet... 16 8.6. Tulosalueet... 16 8.6.1. Yleishallinto... 16 8.6.2. Henkilöstöhallinto... 19 8.6.4. Yleishallinnon päävastuualue yhteensä... 20 9 PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUE... 21 9.1. Visio... 21 9.2. Toimintaajatus... 21 9.3. Perusturvan päävastuualueen näkökulmat... 22 9.4. Strategiset projektit... 24 9.5. Avaintulokset ja tulostavoitteet... 25 9.6. Tulosalueet... 25 9.6.1. Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto... 25 9.6.2. Perusturvatoimisto... 26 9.6.3. Sosiaalityö... 26 9.6.4. Terveydenhuolto... 28 9.6.5. Erikoissairaanhoito... 29 9.6.6. Perusturvan päävastuualue yhteensä... 31 10 SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE... 32 10.1. Visio... 32 10.2. Toimintaajatus+... 32 10.3. Palvelut... 32 10.4. Sivistystoimen päävastuualueen näkökulmat... 33 10.5. Strategiset projektit... 38 10.6. Avaintulokset ja tulostavoitteet... 39 10.7. Tulosalueet... 40 10.7.1. Varhaiskasvatus ja perusopetus... 40

10.7.2. Lukio... 41 10.7.3. Aikuiskoulutus ja musiikkiopisto... 42 10.7.4. Kirjasto, elokuva ja kulttuuri... 43 10.7.5. Nuorisoliikuntatoimi... 44 10.7.6. Sivistystoimen päävastuualue yhteensä... 46 11 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE... 47 11.1. Visio... 47 11.2. Toimintaajatus... 47 11.3. Teknisen toimen päävastuualueen näkökulmat... 48 11.4. Strategiset projektit... 51 11.5. Avaintulokset ja tulostavoitteet... 51 11.6. Tulosalueet... 51 11.6.1. Tekninen hallinto/mittaustoimi... 51 11.6.2. Liikenneväylät/joukkoliikenneasiointiliikenne/yleiset alueet... 52 11.6.3. Kiinteistötoimi / liikuntapaikat / metsät / ravintohuolto... 53 11.6.4. Liikelaitokset/aluelämpölaitos... 55 11.6.5. Rakennusvalvonta / pelastustoimi... 55 11.6.6. Teknisen toimen päävastuualue yhteensä... 57 12 KAIKKI PÄÄVASTUUALUEET YHTEENSÄ... 58 13 INVESTOINTIOSA 2013 2015... 59 13.1. Talonrakennus... 60 13.2. Julkinen käyttöomaisuus... 63 13.3. Irtain omaisuus... 64 13.4. Osakkeet ja osuudet... 65 14 TULOSLASKELMA... 66 15 RAHOITUSLASKELMA... 69 16 PELLON KUNNAN HENKILÖSTÖ... 70

TULOSALUE YLEISHALLINTO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 188 617 202 910 52 175 52 180 52 180 52 180 Myyntitulot 76 195 85 170 27 330 27 330 27 330 27 330 Maksutulot 19 771 16 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Tuet ja avustukset 7 093 10 600 6 705 6 710 6 710 6 710 Muut toimintatuotot 85 558 90 940 16 940 16 940 16 940 16 940 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 1 515 109 1 685 950 1 565 450 1 568 580 1 565 450 1 565 450 Palkat ja palkkiot 458 706 466 050 437 910 437 910 437 910 437 910 Eläkekulut 132 042 140 990 124 760 124 760 124 760 124 760 Muut henkilösivukulut 20 370 23 920 22 170 22 170 22 170 22 170 Palvelujen ostot 735 254 848 040 907 000 909 130 907 000 907 000 Aineet, tarvikkeet ja tav. 56 430 68 070 22 710 22 710 22 710 22 710 Avustukset 44 997 63 000 30 900 31 900 30 900 30 900 Muut toimintakulut 67 310 75 880 20 000 20 000 20 000 20 000 Toimintakate 1 326 492 1 483 040 1 513 275 1 516 400 1 513 270 1 513 270 Suunnitelman mukaiset poistot 9 588 78 100 0 13 800 10 000 5 000 Laskennalliset erät tulot 448 724 492 840 0 0 0 0 menot 101 679 117 470 0 0 0 0

TULOSALUE HENKILÖSTÖHALLINTO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 214 815 187 050 282 690 282 690 282 690 282 690 Myyntitulot 17 354 36 900 30 690 30 690 30 690 30 690 Maksutulot Tuet ja avustukset 197 461 150 150 252 000 252 000 252 000 252 000 Muut toimintatuotot 0 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 586 738 485 050 608 710 608 710 608 710 608 710 Palkat ja palkkiot 344 506 297 880 375 840 375 840 375 840 375 840 Eläkekulut 151 869 65 330 150 710 150 710 150 710 150 710 Muut henkilösivukulut 18 132 11 090 20 760 20 760 20 760 20 760 Palvelujen ostot 48 198 65 500 36 820 36 820 36 820 36 820 Aineet, tarvikkeet ja tav. 14 482 31 900 11 180 11 180 11 180 11 180 Avustukset 9 320 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Muut toimintakulut 231 350 400 400 400 400 Toimintakate 371 923 298 000 326 020 326 020 326 020 326 020 Suunnitelman mukaiset poistot Laskennalliset erät tulot menot

TULOSALUE YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE YHTEENSÄ Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 403 432 389 960 334 865 334 870 334 870 334 870 Myyntitulot 93 549 122 070 58 020 58 020 58 020 58 020 Maksutulot 19 771 16 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Tuet ja avustukset 204 554 160 750 258 705 258 710 258 710 258 710 Muut toimintatuotot 85 558 90 940 16 940 16 940 16 940 16 940 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintamenot yhteensä 2 101 847 2 171 000 2 174 160 2 177 290 2 174 160 2 174 160 Palkat ja palkkiot 803 212 763 930 813 750 813 750 813 750 813 750 Eläkekulut 283 911 206 320 275 470 275 470 275 470 275 470 Muut henkilösivukulut 38 502 35 010 42 930 42 930 42 930 42 930 Palvelujen ostot 783 452 913 540 943 820 945 950 943 820 943 820 Aineet, tarvikkeet ja tav. 70 912 99 970 33 890 33 890 33 890 33 890 Avustukset 54 317 76 000 43 900 44 900 43 900 43 900 Muut toimintakulut 67 541 76 230 20 400 20 400 20 400 20 400 Toimintakate 1 698 415 1 781 040 1 839 295 1 842 420 1 839 290 1 839 290 Suunnitelman mukaiset poistot 9 588 78 100 0 13 800 10 000 5 000 Laskennalliset erät tulot 448 724 492 840 0 0 menot 101 679 117 470 0 0

TULOSALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMI Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 162 356 147 600 158 840 158 840 158 840 158 840 Palkat ja palkkiot 611 250 200 200 200 200 Eläkekulut 5 429 4 610 4 410 4 410 4 410 4 410 Muut henkilösivukulut 6 0 Palvelujen ostot 149 381 138 740 150 190 150 190 150 190 150 190 Aineet, tarvikkeet ja tav. 1 103 0 Avustukset 5 826 4 000 4 040 4 040 4 040 4 040 Muut toimintakulut 0 Toimintakate 162 356 147 600 158 840 158 840 158 840 158 840 Suunnitelman mukaiset poistot Laskennalliset erät tulot menot 1 957 2 510 0 0 0 0

TULOSALUE PERUSTURVATOIMISTO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot 967 520 660 660 660 660 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset 967 520 660 660 660 660 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 266 849 257 480 267 120 267 120 267 120 267 120 Palkat ja palkkiot 198 266 202 510 203380 203380 203380 203380 Eläkekulut 43 843 31 650 42 250 42 250 42 250 42 250 Muut henkilösivukulut 10 227 11 110 11 140 11 140 11 140 11 140 Palvelujen ostot 12 754 10 410 8 370 8 370 8 370 8 370 Aineet, tarvikkeet ja tav. 1 676 1 800 1 980 1 980 1 980 1 980 Avustukset Muut toimintakulut 83 0 0 0 0 0 Toimintakate 265 882 256 960 266 460 266 460 266 460 266 460 Suunnitelman mukaiset poistot 534 230 0 0 0 0 Laskennalliset erät tulot 274 809 263 770 0 0 0 0 menot 8 393 6 810 0 0 0 0

TULOSALUE SOSIAALITYÖ Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 1 664 777 1 648 040 1 516 360 1 482 600 1 516 360 1 516 360 Myyntitulot 293 548 227 290 60 220 63 880 60 220 60 220 Maksutulot 844 962 923 290 950 030 936 620 950 030 950 030 Tuet ja avustukset 107 378 118 490 102 780 102 310 102 780 102 780 Muut toimintatuotot 418 889 378 970 403 330 379 790 403 330 403 330 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 7 677 936 7 295 790 7 307 160 7 041 660 7 307 160 7 307 160 Palkat ja palkkiot 3 404 505 3 428 050 3 345 180 3 274 030 3 345 180 3 345 180 Eläkekulut 862 634 905 620 844 040 820 330 844 040 844 040 Muut henkilösivukulut 182 065 219 180 210 910 206 890 210 910 210 910 Palvelujen ostot 1 874 555 1 597 730 1 629 020 1 398 770 1 629 020 1 629 020 Aineet, tarvikkeet ja tav. 128 192 88 100 100 360 174 020 100 360 100 360 Avustukset 1 058 630 922 840 980 490 970 080 980 490 980 490 Muut toimintakulut 167 355 134 270 197 160 197 540 197 160 197 160 Toimintakate 6 013 159 5 647 750 5 790 800 5 559 060 5 790 800 5 790 800 Suunnitelman mukaiset poistot 56 254 102 680 0 124 300 125 400 119 800 Laskennalliset erät tulot 2 053 0 menot 375 280 373 120 0 0 0 0

TULOSALUE TERVEYDENHUOLTO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 1 328 801 1 131 300 1 068 160 1 101 920 1 101 920 1 101 920 Myyntitulot 568 311 304 040 351 800 348 140 348 140 348 140 Maksutulot 745 203 819 270 700 870 714 280 714 280 714 280 Tuet ja avustukset 7 877 7 990 15 490 15 960 15 960 15 960 Muut toimintatuotot 7 410 23 540 23 540 23 540 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 6 536 365 6 563 240 6 586 590 6 872 730 6 532 220 6 532 220 Palkat ja palkkiot 3 811 536 3 965 400 3 805 750 3 893 720 3 791 510 3 791 510 Eläkekulut 1 002 095 975 670 983 570 1 010 160 981 140 981 140 Muut henkilösivukulut 202 351 231 860 214 150 219 110 213 350 213 350 Palvelujen ostot 897 988 826 010 1 017 720 1 247 970 980 820 980 820 Aineet, tarvikkeet ja tav. 580 163 557 520 544 300 470 640 544 300 544 300 Avustukset 10 410 Muut toimintakulut 42 232 6 780 21 100 20 720 21 100 21 100 Toimintakate 5 207 564 5 431 940 5 518 430 5 770 810 5 430 300 5 430 300 Suunnitelman mukaiset poistot 133 996 161 560 0 250 700 270 600 197 400 Laskennalliset erät tulot menot 817 716 863 440 0 0 0 0

TULOSALUE ERIKOISSAIRAANHOITO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 5 378 335 5 752 040 5 554 350 5 554 350 5 554 350 5 554 350 Palkat ja palkkiot Eläkekulut 67 453 57 270 58 780 58 780 58 780 58 780 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot 5 310 882 5 694 770 5 495 570 5 495 570 5 495 570 5 495 570 Aineet, tarvikkeet ja tav. Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 5 378 335 5 752 040 5 554 350 5 554 350 5 554 350 5 554 350 Suunnitelman mukaiset poistot Laskennalliset erät tulot

TULOSALUE PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUE YHTEENSÄ Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 2 994 545 2 779 860 2 585 180 2 585 180 2 618 940 2 618 940 Myyntitulot 861 859 531 330 412 020 412 020 408 360 408 360 Maksutulot 1 590 165 1 742 560 1 650 900 1 650 900 1 664 310 1 664 310 Tuet ja avustukset 116 222 127 000 118 930 118 930 119 400 119 400 Muut toimintatuotot 426 299 378 970 403 330 403 330 426 870 426 870 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot yhteensä 20 021 841 20 016 150 19 874 060 19 894 700 19 819 690 19 819 690 Palkat ja palkkiot 7 414 918 7 596 210 7 354 510 7 371 330 7 340 270 7 340 270 Eläkekulut 1 981 454 1 974 820 1 933 050 1 935 930 1 930 620 1 930 620 Muut henkilösivukulut 394 649 462 150 436 200 437 140 435 400 435 400 Palvelujen ostot 8 245 560 8 267 660 8 300 870 8 300 870 8 263 970 8 263 970 Aineet, tarvikkeet ja tav. 711 134 647 420 646 640 646 640 646 640 646 640 Avustukset 1 064 456 926 840 984 530 984 530 984 530 984 530 Muut toimintakulut 209 670 141 050 218 260 218 260 218 260 218 260 Toimintakate 17 027 296 17 236 290 17 288 880 17 309 520 17 200 750 17 200 750 Suunnitelman mukaiset poistot 190 784 264 470 0 375 000 396 000 317 200 Laskennalliset erät tulot 276 862 263 770 0 0 menot 1 203 346 1 245 880 0 0

TULOSALUE VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 241 870 137 520 199 700 199 700 202 900 214 900 Myyntitulot 65 444 20 300 35 000 35 000 36 000 46 000 Maksutulot 81 701 61 120 82 800 82 800 85 000 87 000 Tuet ja avustukset 88 222 55 500 81 500 81 500 81 500 81 500 Muut toimintatuotot 6 503 600 400 400 400 400 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 3 562 072 3 605 160 3 679 157 3 707 880 3 555 640 3 503 120 Palkat ja palkkiot 2 146 544 2 139 830 2 084 467 2 104 210 2 022 040 1 966 820 Eläkekulut 526 320 570 800 530 520 532 400 511 100 500 000 Muut henkilösivukulut 114 712 121 070 117 160 118 260 114 000 110 000 Palvelujen ostot 587 318 585 230 768 670 774 670 730 000 744 600 Aineet, tarvikkeet ja tav. 72 069 71 780 63 400 63 400 62 000 63 000 Avustukset 88 971 99 040 100 000 100 000 102 000 104 000 Muut toimintamenot 26 138 17 410 14 940 14 940 14 500 14 700 Toimintakate 3 320 202 3 467 640 3 479 457 3 508 180 3 352 740 3 288 220 Suunnitelman mukaiset poistot 93 793 99 980 0 109 600 103 300 99 000 Laskennalliset erät tulot 19 025 11 090 0 0 menot 867 018 819 210 0 0

TULOSALUE LUKIO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 5 930 6 000 4 000 4 000 4 120 4 200 Myyntitulot 5 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 4 925 5 000 4 000 4 000 4 120 4 200 Muut toimintatuotot 1 000 1 000 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 514 060 515 880 592 580 580 520 585 080 592 780 Palkat ja palkkiot 360 878 365 510 381 490 371 900 383 020 384 550 Eläkekulut 69 847 76 670 81 030 79 100 84 270 87 640 Muut henkilösivukulut 19 081 20 760 21 470 20 930 22 330 23 220 Palvelujen ostot 53 077 46 460 91 490 91 490 78 020 79 580 Aineet, tarvikkeet ja tav. 8 798 3 830 14 470 14 470 14 760 15 050 Avustukset 0 Muut toimintakulut 2 379 2 650 2 630 2 630 2 680 2 740 Toimintakate 508 130 509 880 588 580 576 520 580 960 588 580 Suunnitelman mukaiset poistot 15 982 13 880 0 3 500 6 700 6 700 Laskennalliset erät tulot menot 171 540 136 870 0 0

TULOSALUE AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKIOPISTO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 19 153 17 240 17 030 17 030 17 100 17 170 Myyntitulot 19082 17 240 17 030 17 030 17 100 17 170 Maksutulot 58 Tuet ja avustukset 13 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 90 962 116 180 124 300 124 300 118 570 120 460 Palkat ja palkkiot 13 562 14 070 14 000 14 000 14 060 14 110 Eläkekulut 21 793 22 410 23 840 23 840 16 310 16 380 Muut henkilösivukulut 714 810 790 790 820 840 Palvelujen ostot 54 303 78 890 85 670 85 670 87 380 89 130 Aineet, tarvikkeet ja tav. 345 Avustukset Muut toimintakulut 245 Toimintakate 71 809 98 940 107 270 107 270 101 470 103 290 Suunnitelman mukaiset poistot 649 1 630 1 600 1 600 1 600 Laskennalliset erät tulot menot 10 990 12 070 0 0

TULOSALUE KIRJASTO, ELOKUVA JA KULTTUURI Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 16 169 10 500 13 000 13 000 13 200 13 580 Myyntitulot 10 669 9 500 9 500 9 700 10 080 Maksutulot 9 000 Tuet ja avustukset 5500 1500 3500 3500 3500 3500 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 244 067 246 870 266 650 265 870 269 150 274 440 Palkat ja palkkiot 2 666 2 580 18 400 17 760 18 480 18 550 Eläkekulut 6 366 12 940 11 520 11 410 9 190 9 560 Muut henkilösivukulut 141 160 1 040 1 010 1 080 1 120 Palvelujen ostot 224 968 227 260 232 950 232 950 237 610 242 360 Aineet, tarvikkeet ja tav. 848 680 700 700 710 730 Avustukset 3 500 Muut toimintakulut 5 578 3 250 2 040 2 040 2 080 2 120 Toimintakate 227 898 236 370 253 650 252 870 255 950 260 860 Suunnitelman mukaiset poistot 21 550 20 790 0 22 200 23 600 23 600 Laskennalliset erät tulot menot 33 828 51 140 0 0

TULOSALUE LIIKUNTA JA NUORISOTOIMI Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 49 136 40 120 59 050 44 050 59 140 59 230 Myyntitulot 1 637 1 000 1 000 1 000 1 030 1 060 Maksutulot 440 350 350 360 370 Tuet ja avustukset 39 837 38 000 56 000 41 000 56 000 56 000 Muut toimintatuotot 7 222 1 120 1 700 1 700 1 750 1 800 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 192 030 195 890 181 285 185 610 183 860 186 360 Palkat ja palkkiot 120 009 135 880 124 280 127 780 124 780 125 280 Eläkekulut 27 366 30 310 27 260 27 850 31 620 32 880 Muut henkilösivukulut 6 149 7 710 9 010 9 240 9 370 9 740 Palvelujen ostot 11 530 13 680 10 540 10 540 10 240 10 450 Aineet, tarvikkeet ja tav. 8 949 4 240 6 215 6 220 3 790 3 870 Avustukset 17 651 2 000 1 000 1 000 1 020 1 040 Muut toimintakulut 376 2 070 2 980 2 980 3 040 3 100 Toimintakate 142 894 155 770 122 235 141 560 124 720 127 130 Suunnitelman mukaiset poistot 70 015 155 760 0 176 600 198 800 216 000 Laskennalliset erät tulot 1 981 110 0 0 menot 160 847 233 330 0 0

TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE YHTEENSÄ Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 332 258 211 380 292 780 277 780 296 460 309 080 Myyntitulot 96 837 38 540 62 530 62 530 63 830 74 310 Maksutulot 82 199 70 120 83 150 83 150 85 360 87 370 Tuet ja avustukset 138 497 100 000 145 000 130 000 145 120 145 200 Muut toimintatuotot 14 725 2 720 2 100 2 100 2 150 2 200 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintamenot yhteensä 4 603 191 4 679 980 4 843 972 4 864 180 4 712 300 4 677 160 Palkat ja palkkiot 2 643 659 2 657 870 2 622 637 2 635 650 2 562 380 2 509 310 Eläkekulut 651 692 713 130 674 170 674 600 652 490 646 460 Muut henkilösivukulut 140 797 150 510 149 470 150 230 147 600 144 920 Palvelujen ostot 931 196 951 520 1 189 320 1 195 320 1 143 250 1 166 120 Aineet, tarvikkeet ja tav. 91 009 80 530 84 785 84 790 81 260 82 650 Avustukset 110 122 101 040 101 000 101 000 103 020 105 040 Muut toimintakulut 34 716 25 380 22 590 22 590 22 300 22 660 Toimintakate 4 270 933 4 468 600 4 551 192 4 586 400 4 415 840 4 368 080 Suunnitelman mukaiset poistot 201 989 292 040 0 313 500 334 000 346 900 Laskennalliset erät tulot 21 006 11 200 0 0 menot 1 244 223 1 252 620 0 0

TULOSALUE TEKNINEN TOIMI Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 8 847 15 500 600 600 600 600 Myyntitulot 8 509 15 500 600 600 600 600 Maksutulot 54 Tuet ja avustukset 212 Muut toimintatuotot 72 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot yhteensä 131 041 292 070 195 450 195 450 195 450 195 450 Palkat ja palkkiot 86 638 139 830 135 200 135 200 135 200 135 200 Eläkekulut 18 991 31 070 32 770 32 770 32 770 32 770 Muut henkilösivukulut 4 523 8 170 7 430 7 430 7 430 7 430 Palvelujen ostot 13 955 20 900 12 750 12 750 12 750 12 750 Aineet, tarvikkeet ja tav. 3 968 3 060 3 300 3 300 3 300 3 300 Avustukset 0 85 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut toimintakulut 2 966 4 040 3 000 3 000 3 000 3 000 Toimintakate 122 194 276 570 194 850 194 850 194 850 194 850 Suunnitelman mukaiset poistot 34 757 34 760 0 43 700 27 500 17 000 Laskennalliset erät tulot 12 420 23 720 0 0 0 0 menot 23 960 10 010 0 0 0 0

TULOSALUE LIIKENNEVÄYLÄT Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 44 105 44 300 43 000 43 000 43 000 43 000 Myyntitulot 40 560 42 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3 545 2 300 3 000 3 000 3 000 3 000 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 192 957 210 770 195 060 195 060 195 060 195 060 Palkat ja palkkiot 6 589 4 880 Eläkekulut 830 820 10 10 10 10 Muut henkilösivukulut 272 260 Palvelujen ostot 115 184 126 340 125 500 125 500 125 500 125 500 Aineet, tarvikkeet ja tav. 39 519 47 650 39 100 39 100 39 100 39 100 Avustukset 29 271 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 Muut toimintakulut 1 292 1 120 750 750 750 750 Toimintakate 148 852 166 470 152 060 152 060 152 060 152 060 Suunnitelman mukaiset poistot 166 561 204 440 0 214 000 251 700 299 500 Laskennalliset erät tulot menot 6 498 7280 0 0 0 0

TULOSALUE KIINTEISTÖTOIMI/LIIKUNTAPAIKAT/RAVINTOHUOLTO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 1 298 100 1 227 520 560 180 560 180 560 180 560 180 Myyntitulot 807 853 748 110 142 880 142 880 142 880 142 880 Maksutulot 6 914 Tuet ja avustukset 5 360 100 100 100 100 Muut toimintatuotot 483 333 474 050 417 200 417 200 417 200 417 200 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot yhteensä 3 121 525 3 203 530 1 821 652 1 821 650 1 821 650 1 821 650 Palkat ja palkkiot 978 743 1 068 230 40 400 40 400 40 400 40 400 Eläkekulut 398 086 453 080 218 184 218 180 218 180 218 180 Muut henkilösivukulut 50 400 61 860 2 260 2 260 2 260 2 260 Palvelujen ostot 445 814 344 600 844 018 844 020 844 020 844 020 Aineet, tarvikkeet ja tav. 1 191 270 1 245 720 682 110 682 110 682 110 682 110 Avustukset 6 806 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 Muut toimintakulut 50 406 23 840 28 480 28 480 28 480 28 480 Toimintakate 1 823 425 1 976 010 1 261 472 1 261 470 1 261 470 1 261 470 Suunnitelman mukaiset poistot 276 474 289 710 0 240 000 279 800 308 400 Laskennalliset erät tulot 2 021 781 2 124 510 0 0 0 0 menot 184 232 261 790 0 0 0 0

TULOSALUE LIIKELAITOKSET/KAUKOLÄMPÖ/JÄTEHUOLTO Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 706 891 726 100 0 0 0 0 Myyntitulot 706 757 726 100 Maksutulot Tuet ja avustukset 134 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot yhteensä 579 730 530 900 4 280 4 280 4 280 4 280 Palkat ja palkkiot 25 304 35 420 Eläkekulut 8 946 11 820 4 280 4 280 4 280 4 280 Muut henkilösivukulut 1 224 2 030 Palvelujen ostot 50 064 33 420 Aineet, tarvikkeet ja tav. 493 792 443 210 Avustukset Muut toimintakulut 400 5 000 Toimintakate 127 161 195 200 4 280 4 280 4 280 4 280 Suunnitelman mukaiset poistot 191 956 159 480 0 0 0 0 Laskennalliset erät tulot menot 9 790 12 420 0 0 0 0

TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA JA PELASTUSTOIMI Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 19 011 23 100 18 500 18 500 18 500 18 500 Myyntitulot 540 100 500 500 500 500 Maksutulot 18 005 23 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 466 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot yhteensä 452 717 439 240 412 535 412 540 412 540 412 540 Palkat ja palkkiot 61 818 33 250 16 000 16 000 16 000 16 000 Eläkekulut 12 135 14 570 4 730 4 730 4 730 4 730 Muut henkilösivukulut 3 272 2 000 900 900 900 900 Palvelujen ostot 374 539 387 370 388 755 388 760 388 760 388 760 Aineet, tarvikkeet ja tav. 266 1 050 1 150 1 150 1 150 1 150 Avustukset Muut toimintakulut 687 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintakate 433 706 416 140 394 035 394 040 394 040 394 040 Suunnitelman mukaiset poistot Laskennalliset erät tulot menot 7 061 8 570 0 0 0 0

TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE YHTEENSÄ Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 2 076 954 2 036 520 622 280 622 280 622 280 622 280 Myyntitulot 1 564 219 1 531 810 183 980 183 980 183 980 183 980 Maksutulot 24 973 23 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Tuet ja avustukset 346 5 360 100 100 100 100 Muut toimintatuotot 487 416 476 350 420 200 420 200 420 200 420 200 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintamenot yhteensä 4 477 970 4 676 510 2 628 977 2 628 980 2 628 980 2 628 980 Palkat ja palkkiot 1 159 092 1 281 610 191 600 191 600 191 600 191 600 Eläkekulut 438 988 511 360 259 974 259 970 259 970 259 970 Muut henkilösivukulut 59 691 74 320 10 590 10 590 10 590 10 590 Palvelujen ostot 999 556 912 630 1 371 023 1 371 030 1 371 030 1 371 030 Aineet, tarvikkeet ja tav. 1 728 815 1 740 690 725 660 725 660 725 660 725 660 Avustukset 36 077 120 900 36 900 36 900 36 900 36 900 Muut toimintakulut 55 751 35 000 33 230 33 230 33 230 33 230 Toimintakate 2 401 016 2 639 990 2 006 697 2 006 700 2 006 700 2 006 700 Suunnitelman mukaiset poistot 669 748 688 390 0 497 700 559 000 624 900 Laskennalliset erät tulot 2 034 201 2 148 230 0 0 menot 231 541 300 070 0 0

TULOSALUE PELLON KUNNAN PÄÄVASTUUALUEET KAIKKI YHTEENSÄ Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Talous Toimintatulot yhteensä 5 807 189 5 417 720 3 835 105 3 820 110 3 872 550 3 885 170 Myyntitulot 2 616 464 2 223 750 716 550 716 550 714 190 724 670 Maksutulot 1 717 108 1 851 880 1 753 250 1 753 250 1 768 870 1 770 880 Tuet ja avustukset 459 619 393 110 522 735 507 740 523 330 523 410 Muut tulot 1 013 998 948 980 842 570 842 570 866 160 866 210 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot yhteensä 31 204 849 31 543 640 29 521 169 29 565 150 29 335 130 29 299 990 Palkat ja palkkiot 12 020 881 12 299 620 10 982 497 11 012 330 10 908 000 10 854 930 Eläkekulut 3 356 045 3 405 630 3 142 664 3 145 970 3 118 550 3 112 520 Muut henkilösivukulut 633 639 721 990 639 190 640 890 636 520 633 840 Palvelujen ostot 10 959 764 11 045 350 11 805 033 11 813 170 11 722 070 11 744 940 Aineet, tarvikkeet ja tav. 2 601 870 2 568 610 1 490 975 1 490 980 1 487 450 1 488 840 Avustukset 1 264 972 1 224 780 1 166 330 1 167 330 1 168 350 1 170 370 Muut menot 367 678 277 660 294 480 294 480 294 190 294 550 Toimintakate 25 397 660 26 125 920 25 686 064 25 745 040 25 462 580 25 414 820 Suunnitelman mukaiset poistot 1 072 109 1 323 000 0 1 200 000 1 299 000 1 294 000 Laskennalliset erät tulot 2 780 793 2 916 040 0 0 menot 2 577 431 2 916 040 0 0

(1000 euroa) 2 015 2 016 2 017 Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Talonrakennus 1. Virastotalo 0 50 30 2. Meän koti 50 0 0 3. Lempeän teollisuushallit 0 50 50 4. Terveyskeskus, dementiakoti 600 0 0 5. Terveyskeskus, sammutusjärjestelmä 10 150 0 6. Terveyskeskus, jäähdytys 0 150 0 7. Aseman varasto 20 0 0 8. Kalasatama 275 244 0 0 9. Energiansäästö 130 32 130 32 130 32 10. Pellon koulu 20 0 0 11. Urheilukentän katsomo 0 10 0 12. Kirjasto 35 0 0 13. Keilahalli 250 14. Muu talonrakennus 100 100 100 Yhteensä 1490 276 640 32 310 32 Julkinen käyttöomaisuus 14. Kuituverkon asentaminen 80 80 0 15. Asemakaavatiet 90 100 100 16. Tievalot 90 100 0 17. Latuvalot (haettu valtionavustusta) 90 100 0 18. Reitit 0 100 100 19. Kunnallistekniikan tiedonkeruu 15 0 0 20. Ajantasaasemakaavan digitalisointi 40 0 0 21. PellojärviSäynäjäjärvi 0 80 0 22. Muu julkinen käyttöomaisuus 70 100 100 Yhteensä 475 660 300 Irtain omaisuus Yleishallinto 10 10 10 Perusturva 100 Sivistystoimi 40 Tekninen 20 20 20 Yhteensä 170 30 30 Osakkeet ja osuudet 150 150 150 Kaikki yhteensä 2 285 276 1 480 32 790 32 Netto

Pellon kunnan tuloslaskelma Tp 2013 Ta 2014 Ltk Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot: 5 807 193 5 417 720 3 835 105 3 820 110 3 872 550 3 885 170 Myyntituotot 2 616 465 2 223 750 716 550 716 550 714 190 724 670 Maksutuotot 1 710 194 1 851 880 1 753 250 1 753 250 1 768 870 1 770 880 Tuet ja avustukset 466 534 393 110 522 735 507 740 523 330 523 410 Muut toimintatuotot 1 014 000 948 980 842 570 842 570 866 160 866 210 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut: 31 204 857 31 543 640 29 521 169 29 565 150 29 335 130 29 299 990 Palkat ja palkkiot 12 020 881 12 299 620 10 982 497 11 012 330 10 908 000 10 854 930 Eläkekulut 3 356 045 3 405 630 3 142 664 3 145 970 3 118 550 3 112 520 Muut henkilösivukulut 633 640 721 990 639 190 640 890 636 520 633 840 Palvelujen ostot 10 959 766 11 045 350 11 805 033 11 813 170 11 722 070 11 744 940 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 601 872 2 568 610 1 490 975 1 490 980 1 487 450 1 488 840 Avustukset 1 264 971 1 224 780 1 166 330 1 167 330 1 168 350 1 170 370 Muut toimintakulut 367 682 277 660 294 480 294 480 294 190 294 550 Toimintakate: 25 397 664 26 125 920 25 686 064 25 745 040 25 462 580 25 414 820 Verotulot 10 957 169 10 775 000 11 092 000 11 092 000 11 110 000 11 322 000 Valtionosuudet 15 085 654 15 200 000 14 420 000 14 420 000 14 420 000 14 420 000 Rahoitustuotot ja kulut: Korkotuotot 5 829 0 Muut rahoitustuotot 250 214 233 000 230 000 230 000 230 000 230 000 Korkokulut 64 569 150 000 130 000 130 000 130 000 130 000 Muut rahoituskulut 566 3 000 Vuosikate: 836 067 94 080 74 064 133 040 167 420 427 180 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot 1 072 112 1 323 000 1 200 000 1 200 000 1 299 000 1 294 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 236 045 1 228 920 1 274 064 1 333 040 1 131 580 866 820 Poistoeron muutos 979 000 78 000 78 000 78 000 78 000 Varausten muutos 1046000 Alijäämä/ylijäämä 236 045 1 161 920 1 196 064 1 255 040 1 053 580 788 820

Rahoituslaskelma Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 836 067 94 080 133 040 167 420 427 180 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 12 500 Investointien rahavirta Investointimenot 2 525 158 1 580 000 2 285 000 1 480 000 790 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 625 919 170 000 276 000 32 000 32 000 Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot 9 573 1 889 666 1 410 000 2 009 000 1 448 000 758 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 041 099 1 315 920 2 142 040 1 280 580 330 820 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 1 550 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 037 453 1 700 000 1 300 000 1 800 000 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 502 233 500 000 440 000 550 000 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 221 709 Vaikutus maksuvalmiuteen 285 720 115 920 1 282 040 30 580 130 820 Rahavarat 31.12. 1 782 685 Rahavarat 1.1 2 243 766