Kouvolan kaupunki Käyttösuunnitelma 2016 22.2.2016
KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala ketju Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalvelujen palveluketjuun eli toiminnanohjaukseen kuuluu demokratiakustannukset, hallinto- ja viestintä, talous ja omistajuus, henkilöstöpalvelut, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima, joka sisältää elinkeinopalvelut, maaseudun kehittämisen, viljelijätuki- ja sekä lomituspalvelut. 1. Strateginen palvelutuotantosopimus Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiatavoite Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen Investoinnit eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Tilojen käyttöaste % nykyarvo 85,00 tavoitearvo 90,00 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiatavoite Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Työllistymistä edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tehostaminen. Toimintaympäristön taantuma. Yritysten nettolisäys (kpl) nykyarvo 173 tavoitearvo 180 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Hankintoja tehtäessä ei oteta ympäristövaikutuksia huomioon riittävästi. Keskitetyt hankinnat, joissa on käytetty ympäristökriteerejä (%) nykyarvo 50,00 tavoitearvo 55,00 1
Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Tulevaisuuden palvelumallin luominen Kustannukset kasvavat, palvelut eivät kehity. Käytettävissä olevat (k-m2) nykyarvo 511 435 tavoitearvo 500 000 mallikuvauksen valmiusaste (%) nykyarvo 20,00 tavoitearvo 70,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Muut kaupungin toimenpiteet ja päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Työkyvyttömyyden kustannukset kasvavat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) nykyarvo 20,90 tavoitearvo 19,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Vaikutusten ennakkoarviointi osana päätöksentekoa. Esimiehet eivät sitoudu vaikutusten ennakkoarvioinnin toteutukseen EVAusten määrä evauskriteerien täyttävissä päätöksentekoasioissa (%) nykyarvo 3,00 tavoitearvo 20,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Vastuullinen ja osallistava johtaminen Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä mallityö epäonnistuu. Toimintakatteen muutosprosentti nykyarvo 3,1 tavoitearvo 0,6 Nettoinvestointitaso nykyarvo 42,3 tavoitearvo 60,2 2
Henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittäminen suunnitelmallisesti Esimiesten ja henkilöstön riittämätön sitoutuminen sekä muutosvastarinta. Toteutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Toteutumisaste (%) nykyarvo 0,00 tavoitearvo 100,00 2. Käyttötalous arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot 8 308 333 8 308 333 Myyntituotot 5 791 333 5 791 333 Maksutuotot 401 000 401 000 Tuet ja avustukset 1 426 000 1 426 000 Muut toimintatuotot 690 000 690 000 Toimintakulut 37 008 591 37 008 591 Henkilöstökulut 11 925 770 11 925 770 Palkat ja palkkiot 8 782 409 8 782 409 Henkilösivukulut 3 143 361 3 143 361 Eläkekulut 2 633 329 2 633 329 Muut henkilösivukulut 510 033 510 033 jen ostot 19 115 246 19 115 246 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 242 400 242 400 Avustukset 4 513 200 4 513 200 Muut toimintakulut 1 211 975 1 211 975 Toimintakate -28 700 258-28 700 258 Investoinnit arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Aineettomat hyödykkeet 2 002 000 2 002 000 Tietokoneohjelmistot 2 002 000 2 002 000 Sijoitukset 200 000 200 000 Muut osakkeet ja osuudet 200 000 200 000 Investointimenot yhteensä 2 202 000 2 202 000 Nettoinvestoinnit yhteensä 2 202 000 2 202 000 3
Aineettomien hyödykkeiden tietokoneohjelmistot ovat tietohallinnon koko kaupunkia koskevia toiminnan kehittämistä tukevia ICT-ratkaisuja. Sijoituksiin on varattu kaupunginhallituksen käyttöön osakkeiden ostoon. Näitä tehdään kunnan toiminnan edistäviin sijoituksiin esimerkiksi yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin liittyviä päämääriä. 3. tuotannon tiedot Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 75,62 203,55 197,87 192,82 184,50 Demokratia Hallintojohtaja Jari Niemelä Demokratia arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintakulut 4 637 491 4 637 491 Henkilöstökulut 685 154 685 154 Palkat ja palkkiot 599 700 599 700 Henkilösivukulut 85 454 85 454 Eläkekulut 65 498 65 498 Muut henkilösivukulut 19 956 19 956 jen ostot 3 770 604 3 770 604 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 600 16 600 Avustukset 35 000 35 000 Muut toimintakulut 130 133 130 133 Toimintakate -4 637 491-4 637 491 ja omistajaohjaus - ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell ja omistajaohjaus arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot 130 000 130 000 Muut toimintatuotot 130 000 130 000 Toimintakulut 1 028 016 1 028 016 Henkilöstökulut 641 774 641 774 Palkat ja palkkiot 452 000 452 000 Henkilösivukulut 189 774 189 774 Eläkekulut 162 970 162 970 Muut henkilösivukulut 26 804 26 804 jen ostot 213 118 213 118 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 900 1 900 Muut toimintakulut 171 224 171 224 Toimintakate -898 016-898 016 4
Investoinnit - ja omistajaohjaus arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Sijoitukset 200 000 200 000 Muut osakkeet ja osuudet 200 000 200 000 Investointimenot yhteensä 200 000 200 000 Tavoitteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen : Toimintakatteen kasvu saadaan pysäytettyä mallityö epäonnistuu. Nettoinvestointitaso M Toimintakatteen muutos (%) Suunnitellaan uusia palveluverkkoesityksiä. Jatketaan palvelumallityötä, kytketään pitkän aikavälin investointisuunnitelma osaksi talousarvioprosessia. Hallinto ja viestintä Hallintojohtaja Jari Niemelä Hallinto ja viestintä arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot 909 494 909 494 Myyntituotot 364 494 364 494 Tuet ja avustukset 25 000 25 000 Muut toimintatuotot 520 000 520 000 Toimintakulut 3 567 987 3 567 987 Henkilöstökulut 1 898 486 1 898 486 Palkat ja palkkiot 1 202 700 1 202 700 Henkilösivukulut 695 786 695 786 Eläkekulut 624 466 624 466 Muut henkilösivukulut 71 320 71 320 jen ostot 629 374 629 374 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 300 75 300 Avustukset 423 200 423 200 Muut toimintakulut 541 627 541 627 Toimintakate -2 658 493-2 658 493 5
Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Henkilöstö arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot 1 424 000 1 424 000 Tuet ja avustukset 1 384 000 1 384 000 Muut toimintatuotot 40 000 40 000 Toimintakulut 5 601 757 5 601 757 Henkilöstökulut 1 754 623 1 754 623 Palkat ja palkkiot 1 353 816 1 353 816 Henkilösivukulut 400 807 400 807 Eläkekulut 320 525 320 525 Muut henkilösivukulut 80 281 80 281 jen ostot 3 609 491 3 609 491 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 103 500 103 500 Muut toimintakulut 134 143 134 143 Toimintakate -4 177 757-4 177 757 Tavoitteet Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö : Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Muut kaupungin toimenpiteet ja päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Työkyvyttömyyden kustannukset kasvavat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Pilotoidaan HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmää. Päivitetään työkyvyn toimintamalli. Päivitetään toimintaohje henkisen väkivallan ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen : Henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittäminen suunnitelmallisesti Esimiesten ja henkilöstön riittämätön sitoutuminen sekä muutosvastarinta. Toteutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) Pilotoidaan HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmää. Päivitetään työkyvyn toimintamalli. Päivitetään toimintaohje henkisen väkivallan ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. 6
Tietohallinto Vs. tietohallintojohtaja Anne Tillström Tietohallinto arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot 30 000 30 000 Myyntituotot 30 000 30 000 Toimintakulut 1 019 897 1 019 897 Henkilöstökulut 266 292 266 292 Palkat ja palkkiot 214 720 214 720 Henkilösivukulut 51 572 51 572 Eläkekulut 38 839 38 839 Muut henkilösivukulut 12 733 12 733 jen ostot 707 609 707 609 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 500 1 500 Muut toimintakulut 44 496 44 496 Toimintakate -989 897-989 897 Investoinnit Tietohallinto arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Aineettomat hyödykkeet 2 002 000 2 002 000 Tietokoneohjelmistot 2 002 000 2 002 000 Nettoinvestoinnit yhteensä 2 002 000 2 002 000 Painopistealue Kuvaus Investointi 1 000 euroa Digitalisaation edistäminen ja Sähköisen asioinnin laajentaminen (Sharepoint, sujuvat 390 kansalliset ratkaisut työprosessit, CRM) Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen sekä 38 päiväkotimobiili earkisto/kanta-laajennukset 199 Kontti-extranetin uudistaminen, verkkosivujen kehittäminen 72 Toiminnan ohjaus ja tiedolla johtaminen Yhteentoimivan avoimen datan hyödyntäminen 35 HR-järjestelmä 250 hallinnon palvelujen ja järjestelmien uudistaminen 445 Käyttövaltuushallinta 230 Tiedolla johtaminen 195 Toiminnan kehittäminen Muse EKG käyttöönotto 50 Effica-uudistukset /Lääkitys 98 YHTEENSÄ 2 002 7
Strategia ja kehittäminen Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula Strategia ja kehittäminen arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintakulut 8 181 052 8 181 052 Henkilöstökulut 907 374 907 374 Palkat ja palkkiot 534 400 534 400 Henkilösivukulut 372 974 372 974 Eläkekulut 341 284 341 284 Muut henkilösivukulut 31 690 31 690 jen ostot 7 173 896 7 173 896 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 400 3 400 Muut toimintakulut 96 382 96 382 Toimintakate -8 181 052-8 181 052 Tavoitteet Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Hankintoja tehtäessä ei oteta ympäristövaikutuksia huomioon riittävästi. : Keskitetyt hankinnat, joissa on käytetty ympäristökriteerejä (%) Hankintakriteeristön tarkistaminen ympäristövaikutusten näkökulmasta. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko : Tulevaisuuden palvelumallin luominen Kustannukset kasvavat, palvelut eivät kehity. Käytettävissä olevat tilat (k-m2) mallikuvauksen valmiusaste (%) malliluonnos tapahtumien määrä (kpl/v) Nykyarvo: Tavoitearvo: 8
Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko : Vaikutusten ennakkoarviointi osana päätöksentekoa. Esimiehet eivät sitoudu vaikutusten ennakkoarvioinnin toteutukseen EVAusten määrä evauskriteerien täyttävissä päätöksentekoasioissa (kpl) Vaikutusten ennakkoarvioinnin ohjeistus. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, maaseutulautakunta Elinvoima Kehitysjohtaja Harri Kivelä Elinvoima arvio 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Toimintatuotot 5 814 839 5 814 839 Myyntituotot 5 396 839 5 396 839 Maksutuotot 401 000 401 000 Tuet ja avustukset 17 000 17 000 Toimintakulut 12 972 392 12 972 392 Henkilöstökulut 5 772 068 5 772 068 Palkat ja palkkiot 4 425 073 4 425 073 Henkilösivukulut 1 346 995 1 346 995 Eläkekulut 1 079 746 1 079 746 Muut henkilösivukulut 267 249 267 249 jen ostot 3 011 154 3 011 154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 200 40 200 Avustukset 4 055 000 4 055 000 Muut toimintakulut 93 970 93 970 Toimintakate -7 157 553-7 157 553 Tavoitteet Elinkeinopalvelut (Elinkeinojaosto) Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Elinkeinopalvelut Elinvoiman edistäminen kärkihankkeiden avulla. Epäonnistuminen organisoinnissa ja rahoituksen järjestämisessä. : Toteutuminen (%) Osallistuminen kaupungin strategisten kärkihankkeiden eteenpäin viemiseen. Rahoitus Kouvola Innovation Oy:n ja muiden toimijoiden kehittämishankkeisiin. Uusia hanketeemoja koskevat valmistelut ja selvitykset. 9
Elinkeinopalvelut : Vetovoimainen kaupunkikeskusta ja toimiva taajamarakenne. Kehittämisresurssien (raha, yhteistyö) kokoaminen ei onnistu. Tilojen käyttöaste Alueiden ja paikkojen toiminnallisuuden ja profiilin kehittäminen. Kohdistettu rahoitus (kumppanit, hankkeet). Vaikuttaminen yhteistyöverkostojen kautta. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Elinkeinopalvelut Investointirahoitus tukee kehitystä, elinvoimapolitiikan vaikuttavuus. Ulkoisen ja sisäisen rahoituksen riittämättömyys. Elinvoimanäkökulman edistäminen kaupungin investoinneissa. Elinvoimaohjelman valmistelu ja toimeenpano. Tavoitteet/maaseutulautakunta Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Maaseutupalvelut Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen Liittyjien sitoutuminen, rahoitus : Toteutumisaste (%) Laajakaistahankkeen 2. rakentamisvaiheen valmistuminen Liikkala-Metsäkylä -vesihuoltohankkeen käynnistyminen 10