1 16.4.2012 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA 0 PERUSTIEDOT HANKKEESTA - hankkeen nimi: Keskuskeittiö ja hallinnon toimistotilat - sijainti: Nuijalantie 18, 02630 ESPOO - toiminta: Espoo Catering -liikelaitoksen ruokatuotanto - ajoitus: 2010-2014 - laajuus Tontin pinta-ala: noin 11.552 m 2 Autopaikkoja: 40 Kerrosala: noin 4.506 kem 2 Bruttoala: noin 4.900 brm 2
2 1 ESPOO CATERING -LIIKELAITOKSEN PERUSTELUT KESKUSKEITTIÖLLE Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Tuottavuuden paraneminen johtuu ruokatuotannon keskittämisestä, ruokakuljetusten tehostumisesta sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. Säästöjä syntyy ateriatuotannon keskittämisestä noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Keittiön tuotantokapasiteetiksi mitoitetaan 12.500 annosta/vrk kotipalvelu- ja päiväkotiaterioita. Kahden keskuskeittiön lähetystoiminnan lakkaaminen ja noin 1.400 annoksen/vrk valmistuskapasiteetin häviäminen (Viherlaakson keskuskeittiö vuonna 2012 ja Puolarmetsän sairaalan ravintokeskus Espoon sairaalan valmistuttua). Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys. Asiakasmäärien kasvu noin 300 asiakkaalla vuodessa. 2 AIEMMIN TEHDYT PÄÄTÖKSET Valtuusto hyväksyi 2.12.2011 vuoden 2012 talousarvion sekä taloussuunnitelman, jonka investointiosaan sisältyy keskuskeittiöhankkeen toteuttaminen vuosina 2012-2014. Palveluliikelaitosten johtokunta hyväksyi 3.3.2011 Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön tarveselvityksen. Palveluliikelaitosten johtokunta sai 20.8.2009 tiedoksi Espoo Catering -liikelaitoksen selvityksen keskuskeittiön investointihankkeesta. 3 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT Ilman uutta keskuskeittiötä tulee keittiöverkoston tuotantokapasiteettia lisätä joko rakentamalla uusia aluekeittiötä tai kasvattamalla uusien rakennettavien tuotantokeittiöiden tila- ja laitekapasiteettia. Nykyisten tuotantokeittiöiden keittiötilojen ja ruoanlähetystoiminnan laajentaminen ja kasvattaminen peruskorjaus- tai uudisrakentamishankkeissa on epärealistista, koska hankkeet eivät ole Espoo Catering -liikelaitoksen hankkeita vaan liittyvät osana sivistys- / sosiaali- ja terveystoimen hankkeisiin (koulu, päiväkoti ym.). Turvallisuussyistä liikennettä pyritään välttämään esim. koulualueilla eikä mittavaa ruoanlähetystoimintaa voida sijoittaa koulujen tuotantokeittiöihin. Kustannustehokkaampaa valmistus-, laite-, tila- ja kuljetuskustannusten kannalta on investoida yhteen kapasiteetiltaan suurempaan ruoantuotantotilaan kuin useampiin pienempiin tuotantotiloihin. Keittiöverkoston muutokset ovat kasvattaneet tuotantokeittiöiden valmistus- ja etenkin lähetystarvetta, minkä seurauksena tuotantokeittiöt ovat tilojen ja laitteiden osalta ylikuormitettuja. Ruoanlähetystoiminnan siirtyessä keskuskeittiöön tuotantokeittiöiden tilojen peruskorjaustarve ja laitteiden uusimistarpeet vähenevät ja nykyisiä tuotantokeittiöitä voidaan käyttää pidempään. Keskuskeittiön valmistuminen ei vähennä päiväkotikeittiöiden tilantarvetta, koska päiväkotikeittiöt on pääsääntöisesti suunniteltu ja rakennettu palvelukeittiöiksi. Nykyisten palvelukeittiöiden tilantarve ja laitekanta tulee keskuskeittiön myötä pysymään lähes samana. Ruokapalvelujen ulkoistaminen ei poista kaupungin velvoitetta huolehtia keittiöverkostosta. Kun keittiöitä luovutetaan yksityisten palveluntuottajien käyttöön, huolehtii kaupunki edelleen keittiötilojen ja -laitteiden kunnosta.
3 4 TOIMINNAN KUVAUS Viherlaakson keskuskeittiön toiminta lakkautetaan huhtikuun 2012 aikana. Puolarmetsän sairaalan ravintokeskuksen kotipalveluaterioiden (noin 600 annosta/vrk) tuotanto siirtyy keskuskeittiöön. Viherlaakson keskuskeittiössä ja Puolarmetsän sairaalan ravintokeskuksessa tuotetut päiväkotiateriat (noin 800 annosta/vrk) siirtyvät keskuskeittiöön. Vuosina 2012-2016 valmistuvat 14 uutta päiväkotia tulevat saamaan ateriansa (noin 1500 lounasta/vrk) keskuskeittiöstä. Espoo Catering -liikelaitos tehostaa toimintaansa siirtämällä noin 160 päiväkodin hajautetusti tuotetun ruokatuotannon (yhteensä noin 11.000 annosta/vrk) keskuskeittiön tuottamaksi. Keskuskeittiön valmistuttua koulujen tuotantokeittiöt keskittyvät kouluruoan valmistukseen ja ikäihmisten ateriat tuotetaan laitosten yhteydessä olevissa tuotantokeittiöissä, kotiaterioita lukuun ottamatta. Espoo Catering -liikelaitoksen hallinnon henkilöstön (24 henkilöä) työtilat ja koekeittiötoiminta tullaan keskittämään keskuskeittiön yhteyteen tuotannon johdon ja ohjauksen sekä tehokkaan että sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Saapuvan kuljetusliikenteen (saapuvat elintarvike- ja muut tarviketoimitukset) määrä keskuskeittiölle tulee olemaan arviolta 10 pienkuorma-autoa arkisin. Lähtevät ateriatoimitukset keskuskeittiöltä tapahtuvat arkipäivisin, pääosin pakettiautoilla, joiden päivittäinen määrä 16-28. Vastaanotto- ja lähetyslaiturit mitoitetaan huomioiden päivittäiset tuotantovolyymit ja lähetysajat. Cook & hold ruoantuotantoteknologialla palveltavien kohteiden (noin 80 päiväkotia) ruokien lähetys tapahtuu viitenä päivänä viikossa klo 9.15-10.45 välillä. Cook & chill teknologialla palveltavien kohteiden (noin 80 päiväkotia ja kotipalveluateria-asiakkaat) ruokien lähetys tapahtuu kolmena päivänä viikossa. 5 HANKKEEN SIJAINTI Hankkeen sijainti määritettiin ruokapalvelun kannalta mahdollisimman hyvin palveluverkon kattavaksi. Tällöin sijoituspaikaksi tuli Nuijalantie 18, jossa on kaupungin omistama tontti, jonka käyttötarkoitus määritellään asemakaavamuutoksella hankkeelle sopivaksi. 6 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS Rakennuspaikka täyttää sille asetetut vaatimukset. Tontti on laaja ja suhteellisen tasainen, koko on riittävä keskuskeittiölle ja alueella on kunnallistekniikka. Pohjaolosuhteet ovat tyypilliset Espoon rakennusalue huomioiden ja rakennus joudutaan perustamaan paalutukselle, jolloin alapohja toteutetaan paalulaattana. Lastauslaitureiden osalta kantavuus varmistetaan joko paalulaatalla tai stabiloimalla. Piha-alueita joudutaan stabiloimaan. 7 LAAJUUS JA TILAOHJELMA Hankkeen bruttoala on 4900 brm2 ja kerrosala 4506 km2.
4 Huonetilat: 1 KERROS TILAN NIMI PINTA-ALA m 2 LÄMPOTILA C PORRAS 20 AST.PALAUTUS 147 AST.PESUTILA 342 DIEETTIKEITTIÖ 135 ESIVALM.TILA 103 HISSI JÄTELAJITTELU 41 JÄTETILA 17.7 +5 JÄÄHD.KAAPIT 33 JÄÄPANKKI 17.5 KAASUPULLOT 5.4 DIEETTIKEITTIÖ/KUIVAVAR 6.2 KUIVAVAR 37.6 KYLMÄ LÄHT.VAR 76 +2 KYLMÄV 12.9 +4 KYLMÄV 13.3 +4 KYLMÄV, VÄLIVARASTO 14.7 +4 KYLMÄV, VÄLIVARASTO 15 +4 KYLMÄV, VÄLIVARASTO 15.8 +4 KYLMÄV 19 +4 KYLMÄV 19.2 +4 KYLMÄV 20.6 +4 DIEETTIKEITTIÖ/KYLMÄV 7.6 +4 DIEETTIKEITTIÖ/KYLMÄV 9 +4 KYLMÄVAR, CHILL.JÄLK. 74.5 +2 KÄYT 4.1 KÄYT 187 KÄYTÄVÄ 73.9 LÄHT.TAV.VARASTO 197 +2 LÄHTÖHALLI 147 LÄMMIN KEITTIÖ 327 LÄMMIN LÄHT.VAR 101.3 MUUNTAMO 17 PAKK.MAT.VAR 32.8 PAKKAAMO /KYLMÄ 118 +6..+10 PAKKAAMO/ LÄMMIN 145 PAKKAAMO/KOTIATERIAT 95.2 +6 PAKKASVAR 24.5-20 PAKKASVAR 30-20 PAKKASVAR 30-20 DIEETTIKEITTIÖ/PAKK.VAR 7.6-20 PALAUTUS/ RULLAKOT, LAATIK 36 PESUAINEVAR 8.7 PORRAS 20 PUKUH 6.2 SALAATTIKEITTIÖ 102
5 TILAN NIMI PINTA-ALA m 2 LÄMPOTILA C SIIV 9.3 SK 6.3 SULKUT 20.2 SULKUT 3 SULKUT 9.5 TAUKOTILA 35 TAV.VASTAANOTTO 83.6 TSTO 25 TSTO 27.9 TSTO 8.9 VAR 6.4 VSS WC 3.1 WC 3.7 WC+S 3.6 WC 2.3 WC 2.3 WC 3.5 WC 3.5 Huonealojen yhteenlaskettu pinta-ala on 3170.4 m2 2 KERROS TILAN NIMI PINTA-ALA m 2 LÄMPOTILA C ATK-TILA 7.4 AULA 13.3 AULA 17.5 HISSI IV.KONEH 66.8 KOEKEITTIÖ 51.6 KYLMÄKONEH 34.6 KÄSIKIRJ 12.6 KÄYT 90 KÄYTÄVÄ 33.3 KÄYTÄVÄ 38 NEUV.TILA 22.3 NEUV.TILA 30.3 PESUH 11.7 PESUH 4 PESUH 4.2 PORRAS PORRAS 19.3 PUKUH 5.4 PUKUH/VIERAAT 8.7 RUOKAILUTILAT 67,6 SIIV 1.2 SIIV 1.2 SIIV 2.7 SOS.TILA/M 12.7 SOS.TILA/N 46.8 SOS.TILA/SIIV 5.6
6 SULKUTILA 17 SÄHKÖK. 17 SÄHKÖK 8.2 TAUKOTILA 17.6 TEKN.TILA TSTO 11 3 KPL TSTO 12 3 KPL TSTO 9.5 TSTO 10 TSTO 11 7 KPL TSTO 12 3 KPL TSTO 13 TSTO 21 TSTO 9.5 4 KPL TSTOTARV.VAR 10.8 TULOSTUS+POSTITUS 27.2 TYÖV.SOV.TILA 9.6 VAATEVAR 12.9 VAR 7.9 VAR 10.9 VAR 21.4 WC 3.6 WC+S 3.1 WC/INVA 4.6 WC 4.6 WC 4.8 WC 5.3 Huonealojen yhteenlaskettu pinta-ala on 1068.8 m2. KERROSALA 1 KERROS 3300 m2 2 KERROS 1206 m2 yhteensä 4506 m2 8 LAATUTASO Toiminnalliselta laatutasoltaan keskuskeittiö on nykyaikainen ammattikeittiö, jossa on kahdenlaista ruoantuotantoteknologiaa: cook & chill (keitä & jäähdytä) sekä cook & hold (keitä & säilytä). Suunnittelussa on huomioitava korkeat hygieniavaatimukset ja prosessin mukaiset hygienia- ja lämpötila-alueet, tilojen muunneltavuus sekä varautuminen sähkökatkoihin. Rakennuksessa huomioidaan energiatehokkuus. Keittiö varustetaan lämmön talteenotolla, joka koskee myös ns. likaista poistoilmaa, joka johdetaan lastauslaiturille. Runkorakenteet Rakennuksen kantava runko - vapaa korkeus n. 6 m - runkojako n. 12m x 14m Rakennus on P1 luokkaa.
7 Yläpohjan kantava osa tehdään betonirakenteisina. Runkorakenteet ja vesikattorakenteet tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Rakenteissa käytetään urakoitsijan vakio tuotantomenetelmiä ja ratkaisuja. Portaat Alapohja Alapohja toteutetaan tuulettuvana alapohjarakenteena ontelolaatoin. Tuulettuva alapohja tukee rakennuksen muunneltavuutta mahdollistamalla mm. helpot viemäröinti- ym. muutokset tuotantoprosessien muuttuessa. Pääportaat tehdään poistumistiemääräysten mukaisesti betonirakenteisina. Portaat, luiskat ja tasot lastaus- ja piha-alueella ovat vakioteräsritilärakenteisia. Ulkoseinät Ulkoseinät ovat pelti-villa-peltielementtejä. Ulkotasot ja parvekkeet Pääsisäänkäyntien eteen rakennetaan teräsrakenteiset sisäänkäyntikatokset. Ullakko- ja kattorakenteet Tilaelementit Ullakko- ja kattorakenteet tehdään rakennesuunnitelmien ja urakoitsijan vakiotuotantomenetelmien ja -ratkaisujen mukaisesti. Vesikaton lämmöneristeenä on joko EPS- tai kaksoisvillalämmöneriste. Kylmätilaelementit ovat 80 mm PU-elemenettejä. Pakkashuoneissa elementit ovat 100 mm paksuja PU-elementtejä. Elementtien pinnoitus on valkoinen elintarvikehyväksytty pinnoite. Kalusteet Hissit Tuotantotilojen ja koekeittiön rst-kalusteet keittiölaitesuunnitelmien mukaisesti. Taukotilojen keittiökalusteet MDF-levyä. Varastotiloissa ja siivouskomeroissa rst-hyllyt. Pukuhuoneiden ilmastoidut vaatekaapit ja penkit. Rakennus varustetaan henkilöhissillä (invamitoitus). 9 KUSTANNUKSET Keskuskeittiön kustannusarvio (alv 0 %) laitteineen on 12,7 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012). Laitteiden osuus keskuskeittiön kustannusarviosta on noin 2,2 milj. euroa (alv 0 %). Lisäksi ensikertaiseen varusteluun vuodelle 2014 varataan 1,0 milj. euroa.
8 10 AIKATAULU Alustavan toteutusaikataulun mukaan alueen kaavamuutos käsittelyvaiheineen kestää noin vuoden. Kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus edetä keittiön suunnittelun osalta siten, että hankkeen rakennuslupavalmius on kaavan vahvistuessa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2013 keväällä ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. 11 RAHOITUSSUUNNITELMA Hanke toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Rakennuksen valmistuttua Espoo Catering -liikelaitos vuokraa tilat Tilakeskus -liikelaitokselta sovittua pääomavuokraa ja hoitovastiketta vastaan. Hanke on Espoo Catering -liikelaitoksen vuokratilahanke, joka otetaan huomioon liikelaitoksen talousarviossa ja taloussuunnittelussa. Laitteet (noin 2,2 milj. euroa) ja ensikertainen varustelu (noin 1,0 milj. euroa) rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta ja ne kirjataan Espoo Cateringin taseeseen. Järjestelyllä taataan tuotannon kannalta paras mahdollinen laitteiden toimintavarmuus ja muunneltavuus sekä laitekannan uusiminen tuotannon muutosten ja tarpeiden mukaisesti. 12 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua Espoo Catering -liikelaitoksen henkilöstömäärä vähenee 15 henkilöä ja käyttökustannukset vähenevät noin 1,0 milj. euroa vuositasolla. Keskuskeittiön käyttökustannukset tulevat olemaan noin 4,0 milj. euroa vuodessa ja vuonna 2014 ensikertainen varustelu on 1,0 milj. euroa. Keskuskeittiön henkilöstömäärä on 66 henkilöä, joista ruokapalveluhenkilöstöä 42 ja toimistohenkilökuntaa 24. Ruokapalveluhenkilöstöstä naisten osuudeksi arvioidaan 35 ja miesten osuudeksi 7 henkilöä. Toimiston henkilökunnasta naisten osuudeksi arvioidaan 22 ja miesten osuudeksi 2 henkilöä. Keskuskeittiön valmistuminen ja päiväkotien ruokatuotannon siirtyminen tuotantokeittiöistä keskuskeittiöön ei heikennä ruokapalveluhenkilökunnan asemaa. Keskuskeittiöön tarvittava henkilöstö siirtyy muista toimipisteistä. Keskuskeittiön työvuorot tullaan porrastamaan arviolta klo 7.00-18.00 välille arkisin. Varsinaista vuorotyötä ei tehdä. Koko keittiön henkilöstö on työssä yhtäaikaisesti klo 10.00-14.00 välillä arkipäivisin. Autopaikkoja tarvitaan 40, joista 10 varataan vieraille. Siivous ostetaan Kiinteistönhoito -liikelaitokselta. Siivoushenkilöstölle on suunniteltu omat sosiaalitilat. Ateriakuljetuksia hoitaville kuljettajille tulee erillinen työ- ja wc-tila lastauslaiturin läheisyyteen.
9 13 KIINTEISTÖN KÄYTTÖTALOUS Kiinteistön rakentamisen kustannusarvio ilman laitteita (alv 0 %) on noin 10,5 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012) ja arvioitu toimitilavuokra on 18,09 /m2. Nykyinen neliövuokra esimerkiksi Puolarmetsän ravintokeskuksen osalta on 18,37 euroa/m2. Ennakkoon arvioitu laitteiden ja varusteiden uusimisikä on 10-15 vuotta. Koneet ja laitteet tulevat Espoo Catering -liikelaitoksen omistukseen, joka vastaa niiden huollon järjestämisestä sekä laitekannan uusimisesta. Keskuskeittiön laitteiden tulee toimia keskeytyksettä, joten on tarve tehdä erillinen huoltosopimus keittiölaitteiden osalta. 14 MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET Ei valtionapua 15 VÄISTÖTILAT Hankkeen yhteydessä ei tarvita väistötiloja. 16 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUU Vuokrahankkeen toteutusvastuu on rakentajalla ja ylläpitovastuista sovitaan yhdessä vuokranantajan Tilakeskus -liikelaitoksen kanssa.
10 17 HANKESUUNNITELMAN LAADINTAAN OSALLISTUNEET Espoo Catering -liikelaitos: Minna Ahola, Regina Ekroos, Monica Gentz, Johanna Andsten, Pirkko Hagerlund Asemakaavaosasto: Ossi Keränen, Sirpa Sivonen Tilakeskus -liikelaitos: Reijo Ahtiainen, Jaana Saira, Pirjo Kurttila Rita Pulli Suurkeittiö-insinööritoimisto RP OY, Sirpa Lindroos Liark Oy Konserniesikunta suunnittelu ja rahoitusyksikkö: Pekka Heikkinen, Samuli Skyttä
2012-05-30 Vuosi Lomake 6 Hankesuunnitelma 1. Hankkeen nimi Espoo Catering-liikelaitoksen keskuskeittiö 2. Toimiala / tulosyksikkö Palveluliikelaitos/Espoo Catering 3. Kaupunginosa 54.Kilo 5. Käyntiosoite Kiinteistötunnus 49-54-118-1 Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti Postiosoite 4. Kunnallistekniikka Valmis Puuttuu 6. Kaavatiedot Nuijalantie 18 7. Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman ALV:a) PL 02630, 02070 ESPOON KAUPUNKI brm 2 htm 2 hym 2 Kustannusarvio (M ) Uudisrakennus 4900 4506 4506 12,7 Laajennus/lisärakennus Muutos/peruskorjaus Asemakaavan mukainen Asemakaavan muutos Ei kaavaa Poikkeamispäätös Tontin pinta-ala 17600 m² Rakennusoikeus 8800 kem² Käyttötarkoitus kaavassa KTY-2 8. Hankkeen kuvaus Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja -kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. 9. Hankkeen perustelut (tarvittaessa eri liitteellä) Säästöjä syntyy noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien kasvu edellyttävät tuotantokapasiteetin lisäämistä nykyisestä ja keskuskeittiön rakentamista. Tarveselvityksen on hyväksynyt palveluliikelaitosten johtokunta lautakunta 32 (pvm) 10. Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi) Toteutussuunnitelmat Rakennusaika 2012-2013 2013-2014 Käyttöönotto 2014 11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus) Oma hanke 12. Liittyminen muihin hankkeisiin Liittyy ruokahuollon palveluketjuun. 13. Rahoitus talousarviossa (ilman ALV:a) M 14. Käyttökustannukset 978 032 / v. 15. Kokonaiskustannusarvio (ilman ALV:a) 12,7 M 16. Ensikertainen kalustaminen 1,0 Meuroa +laitteet 2,2 Meuroa / oppilas / hoitopaikka 17. Lisätietoja Mitoitus 12 500 annosta/vrk. Kv hyväksyi asemakaavamuutoksen 23.04.2012. 18. Laatija(t) yhteystietoineen Reijo Ahtiainen puh:09 81625309 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päiväys 11.6.2012 TEKE / TS / RLu Päivitetty 220.54.20097