40 Sivistystoimi. 40 Sivistyslautakunta

40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toteutumaan 1-8/2016 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun loppuun mennessä tehty, vaan talousarvioon perustuvia ennakkoja on laskutettu Miehikkälästä n. 50%. Kustannukset tasataan toteutuman mukaisiksi vuoden loppuun mennessä. Toteutumissa ei ole vielä huomioitu sisäisiä menoja. Ajalla 1-8/2016 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista 922.872 ja muista vieraskuntalaisista oppilaista 8.928, yhteensä 931.800. Miehikkälästä on laskutettu ennakkomaksua yhteensä 384.654. Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1-8/2016 KÄYTTÖTALOUS TA2016 01-08/2016 % Mieh.koti- Mieh. HALLINTO 400 Virolahti Miehikkälä kuntak. ennakko Sivistystoimen hallinto 4000 126100 56147 35001 72,3 Ennakot Miehikkälästä -45900-22950 50,0-22950 SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSÄ 80200 56147 12051 85,0 PERUSKOULUT 410 Virolahden yläaste 4100 774000 459918 59,4 Miehikkälän koulu 4105 485200 360055 74,2-378432 41220 Virojoen koulu 4110 1030800 574132 55,7 Klamilan koulu 4112 442700 235069 53,1 Kirkonkylän koulu 4114 360100 256851 71,3-276680 27462 Muurikkalan koulu 4116 175200 120301 68,7-111568 -3924 Suurmiehikkälän koulu 4118 229200 150273 65,6-165120 9240 Mamu-valmistava opetus 4119 40300 17042 17042 84,6-9600 Peruskoulujen yhteiset 4120 20200 3829 3829 37,9-4902 Kotikuntakorv. Virolahti 4122 0 25504 TVT-mentorointi 4123 30500 12673 5431 59,4-3900 Koulukuljetukset Virolahti 4130 348000 246727 70,9 Koulukuljetukset Miehikkälä 4135 221900 184434 83,1-110952 Erityisop. laadun kehitt.hanke 4140 0 133 Erityisopetus Virolahti 4141 205900 131562 63,9 Erityisopetus Miehikkälä 4142 142500 95189 66,8-71250 Koulukuraattori Virol. 4150 49300 12720 25,8 Koulupsykologi Virol. 4151 5300 7880 148,7 Koulukuraattori Mieh. 4154 200 25 12,4-102 Koulupsykologi Mieh. 4155 1500 6389 425,9-750 IP-toiminta Virojoki 4160 58700 24389 41,5 IP-toiminta Klamila 4161 17100 7826 45,8 IP-toiminta Kirkonkylä 4162 11300 5980 52,9-5652 IP-toiminta Muurikkala 4163 0-86 0 IP-toiminta Suur-Miehikkälä 4164 13300 6174 46,4-6648 YHTEENSÄ perusop. nettomenot 4663200 1759405 1211887 63,7 Ennakot Miehikkälästä -1677200-139758 8,3-139758 Kotikuntakorvaukset Miehikkälästä -931800-931800 PERUSKOULUT YHTEENSÄ 2986000 1759405 140329 63,6 LUKIO 420 Virolahden lukio 4200 693200 437144 LUKIO YHTEENSÄ 693200 437144 63,1 VAPAA SIVISTYS 430 Kotkan seudun musiikkiopisto/v 4300 14000 8010 57,2

Haminan kansalaisopisto/v 4300 35200 10254 29,1 -Opintoseteli tyött./virol 4300 200 207 103,3 Mieh. koulukulj (Väärällä kust.paikalla) 5180 Kotkan seudun musiikkiopisto/m 4305 10000 5785 57,9 Haminan kansalaisopisto/m 4305 22000 9009 41,0 -Opintoseteli työttömille/mieh 4305 200 170 85,0 Ennakot Miehikkälästä -32200-16098 50,0-16098 VAPAA SIVISTYS YHT. 49400 23651-1134 45,6 JOUKKOLIIKENNE 440 Virolahden joukkoliikenne 4400 124200 16808 13,5 Miehikkälän joukkoliikenne 4405 74500 10307 13,8 Ennakot Miehikkälästä -74500-37248 50,0-37248 JOUKKOLIIKENNE YHT. 124200 16808-26941 -8,2 KIRJASTO 450 Virolahden kirjasto 4500 190500 79755 41,9 Kirjastotoim. kehitt.hanke 4505 0-3969 -3969 Miehikkälän kirjasto 4510 101500 73519 72,4 Ennakot Miehikkälästä -101500-50748 50,0-50748 KIRJASTO YHT. 190500 75786 18801 49,7 KULTTUURITOIMI 460 Virolahden kulttuuritoimi 4600 53700 36476 67,9 Virolahden Rajasali 4601 6200 4105 66,2 Virolahden Taikalamppu 4602 10700 3320 31,0 Kaakon kamarimusiikki 4605 33400 26789 80,2 Miehikkälän kulttuuritoimi 4610 28800 16192 56,2-14400 Miehikkälän Taikalamppu 4612 9000 3947 43,9-4500 Ennakot Miehikkälästä -37800-18900 50,0-18900 KULTTUURITOIMI 460 104000 70691 1239 69,2 LIIKUNTATOIMI 470 Virolahden liikuntatoimi 4700 93000 42166 45,3 Miehikkälän liikuntatoimi 4710 68400 25690 37,6-34200 Kaakon kaks. liik.neuv.hanke 4713 31200 5916 5916 37,9-7452 Ennakot Miehikkälästä -83300-41652 50,0-41652 LIIKUNTATOIMI 470 109300 48083-10046 34,8 NUORISOTOIMI 480 Virolahden nuorisotoimi 4800 198200 119582 60,3 Virolahden talotoimikunnat 4802 4200 327 7,8 Koulujen kerhotoiminta Virol. 4803 9800 4250 43,4 Koulujen kerhotoiminta Miehikk. 4804 6500 2832 43,6-3252 Miehikkälän nuorisotoimi 4805 105600 41035 38,9-52800 Miehikkälän talotoimikunnat 4806 2500 310 12,4-1248 Ennakot Miehikkälästä -114600-57300 50,0-57300 NUORISOTOIMI 480 212200 124160-13123 52,3 Miehikkälän todelliset nettomenot 2167000 1437631 66,3 Virolahden todelliset nettomenot 4549000 2611874 57,4 Vähennetään Mieh. kotik.korvaukset -931800-931800 Vähennetään Mieh. ennakot -2167000-384654 -384654 Yhteensä 4549000 2611874 121177 60,1 400 Hallinto Sivistystoimen hallintohenkilöstö on syyslukukauden puolella sama kuin keväällä

Sivistystoimen hallinnon kustannuksissa ajankohtaiset koulutukset kuntauudistuksiin ja opetussuunnitelman uudistuksiin liittyen lisäävät koulutusmenoja väliaikaisesti. 400 Hallinto * Myyntituotot -25 757,40-23 076,53 10,41-45 900 50,28 *** TOIMINTATULOT -25 757,40-23 076,53 10,41-45 900 50,28 * Palkat ja palkkiot 65 655,06 68 584,02-4,46 89 200 76,89 * Eläkekulut 11 474,80 11 157,38 2,77 14 000 79,70 * Muut henkilösivukulut 3 215,29 3 761,57-16,99 4 500 83,59 * Palvelujen ostot 5 404,79 6 390,28-18,23 12 900 49,54 * Ostot tilikauden aikana 955,73 368,97 61,39 1 500 24,60 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 79,62 1 012,73-1 171,95 3 700 27,37 *** 86 785,29 91 274,95-5,17 126 100 72,38 TOIMINTAKATE 61 027,89 68 198,42-11,75 80 200 85,04 61 027,89 68 198,42-11,75 80 200 85,04 410 Peruskoulut Peruskoulujen osalta, osavuosikatsauksen perusteella, kouluilla on käytettävissä varoja uuden opetussuunnitelman mukaiseen toimintaympäristön kehittämiseen. Maahanmuuttajaoppilaiden valmistavaa opetusta ei tänä syksynä järjestetä. Oppilaat osallistuvat S2-kielen opetukseen omassa kotikoulussa. Yläkoulun 7. luokkien jako kolmeen luokkaan tulee loppuvuodesta nostamaan henkilöstömenoja. TVT-mentorointi jatkuu tänä syksynä kaikilla Kaakon kaksikon kouluilla. Koulukuraattoripalvelut siirtyivät sos- ja terveystoimelle. Siv.toimen menokohta voidaan lakkauttaa. Koulukuljetusten uuden kilpailutuksen vaikutusta kustannuksiin ei vielä ole näkyvissä. 8/12 toteutumassa ei ole vielä nähtävissä kolmannen 7-luokan perustamisen vaikutusta yläkoulun kustannuksiin. 410 Peruskoulut * Myyntituotot -1 158 688,24-1 126 038,01 2,82-1 681 800 66,95 * Maksutuotot -8 761,72-9 011,00-2,85-14 400 62,58 * Tuet ja avustukset -25 057,68-8 253,46 67,06-14 200 58,12 * Muut toimintatuotot -4 299,87-5 936,55-38,06-6 700 88,61 *** TOIMINTATULOT -1 196 807,51-1 149 239,02 3,97-1 717 100 66,93

* Palkat ja palkkiot 1 776 515,83 1 731 975,17 2,51 2 486 000 69,67 * Eläkekulut 332 281,59 300 332,86 9,62 430 200 69,81 * Muut henkilösivukulut 64 108,58 86 031,41-34,20 138 500 62,12 * Palvelujen ostot 634 986,66 753 726,18-18,70 1 132 400 66,56 * Ostot tilikauden aikana 121 812,08 152 473,47-25,17 174 400 87,43 * Avustukset 260,00 260,00 0,00 800 32,50 * Muut toimintakulut 27 170,91 24 173,57 11,03 340 800 7,09 *** 2 957 135,65 3 048 972,66-3,11 4 703 100 64,83 420 Lukio TOIMINTAKATE 1 760 328,14 1 899 733,64-7,92 2 986 000 63,62 1 760 328,14 1 899 733,64-7,92 2 986 000 63,62 Lukion kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Syyslukukauden aikana satsataan lisää sähköiseen oppimisympäristöön ja sähköisiin koejärjestelyihin. 8/12 osavuosikatsauksessa ei vielä ole nähtävissä lukion aloittaneiden jakamista kahteen ryhmään ja siitä aiheutuvaa kustannusten nousua. 420 Lukio * Myyntituotot -61 137,95-56 445,61 7,68-85 000 66,41 *** TOIMINTATULOT -61 137,95-56 445,61 7,68-85 000 66,41 * Palkat ja palkkiot 331 212,22 351 672,93-6,18 491 100 71,61 * Eläkekulut 60 858,24 60 366,04 0,81 84 900 71,10 * Muut henkilösivukulut 15 717,89 18 732,20-19,18 27 400 68,37 * Palvelujen ostot 30 939,11 35 893,87-16,01 70 400 50,99 * Ostot tilikauden aikana 6 794,70 17 239,27-153,72 6 400 269,36 * Avustukset 250,00 250,00 0,00 300 83,33 * Muut toimintakulut 9 064,61 9 435,77-4,09 97 700 9,66 *** 454 836,77 493 590,08-8,52 778 200 63,43 TOIMINTAKATE 393 698,82 437 144,47-11,04 693 200 63,06 393 698,82 437 144,47-11,04 693 200 63,06 430 Vapaa sivistystyö Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2016 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa 10.253,93 ja Miehikkälän kunnalta 9009,23.Toiset saman suuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa 2016. Sopimuksen mukaisesti v. 2017 keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen pohjalta

430 Vapaa sivistys * Myyntituotot -16 098,00-16 098,00 0,00-32 200 49,99 *** TOIMINTATULOT -16 098,00-16 098,00 0,00-32 200 49,99 * Palvelujen ostot 29 978,39 38 518,16-28,49 81 600 47,20 * Muut toimintakulut 0,00 96,61 0,00 0 0,00 *** 29 978,39 38 614,77-28,81 81 600 47,32 TOIMINTAKATE 13 880,39 22 516,77-62,22 49 400 45,58 13 880,39 22 516,77-62,22 49 400 45,58 440 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen määrärahoja säästyy, kun kunnan ei ole vielä tarvinnut ostaa joukkoliikennevuoroja.. 440 Joukkoliikenne * Myyntituotot -37 248,00-37 248,00 0,00-74 500 50,00 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00-12 000 0,00 *** TOIMINTATULOT -37 248,00-37 248,00 0,00-86 500 43,06 * Palvelujen ostot 45 720,09 27 114,60 40,69 209 400 12,95 * Ostot tilikauden aikana 1 251,65 0,00 100,00 1 300 0,00 *** 46 971,74 27 114,60 42,27 210 700 12,87 450 Kirjasto TOIMINTAKATE 9 723,74-10 133,40 204,21 124 200-8,16 9 723,74-10 133,40 204,21 124 200-8,16 Kirjaston toiminta on tapahtunut määrärahojen puitteissa. Henkilöstömenoissa muodostuu säästöjä, kun kirjastotoimenjohtajan palvelut ostetaan tänä vuonna Haminasta, 8/12 osavuosikatsauksessa ei vielä näy Koha Suomi Oy:n osakehankintoja, jotka liittyvät uuteen kirjastojärjestelmään siirtymiseen. 450 Kirjasto * Myyntituotot -55 751,13-50 968,48 8,58-101 900 50,02 * Tuet ja avustukset -9 000,00-9 000,00 0,00-9 000 100,00 * Muut toimintatuotot -1 891,40-1 272,85 32,70-3 800 33,50 *** TOIMINTATULOT -66 642,53-61 241,33 8,10-114 700 53,39

* Palkat ja palkkiot 83 158,77 74 552,29 10,35 108 100 68,97 * Eläkekulut 14 327,32 12 625,94 11,88 18 700 67,52 * Muut henkilösivukulut 4 225,35 4 325,58-2,37 5 900 73,31 * Palvelujen ostot 23 352,62 25 009,54-7,10 68 400 36,56 * Ostot tilikauden aikana 37 798,52 39 018,54-3,23 64 800 60,21 * Muut toimintakulut 441,47 296,97 32,73 39 300 0,76 *** 163 304,05 155 828,86 4,58 305 200 51,06 TOIMINTAKATE 96 661,52 94 587,53 2,15 190 500 49,65 96 661,52 94 587,53 2,15 190 500 49,65 460 Kulttuuritoimi Virolahden kulttuuritoimen osalta kunnan 680 juhlavuosi on toteutunut suunnitellun kaltaisena lukuisine tapahtumineen joita kunta itse ja eri yhdistykset ovat toteuttaneet yhdessä ja erikseen. Rajasalin toimintaa ovat aika ajoin häirinneet erilaiset hajuhaitat, mutta vuokraajien määrään tämä ei ole vielä vaikuttanut. Kaakon kamarimusiikin toiminta siirtyi yhdistyksen vastuulle alkuvuodesta, mutta kulttuuritoimi oli vahvasti mukana toteuttamassa Virolahti 680 -juhlavuoden kantaatin valmistumista ja ensiesitystä Virolahden kirkossa. Festivaali teki tänä kesänä myös yleisöennätyksensä. Muut toimintatuotot eivät ole toteutuneet edellisvuoden kaltaisesti, koska lipunmyyntitulot ovat menneet tapahtuman järjestäneelle yhdistykselle. Lasten kulttuurin osalta Kaakon kaksikossa on toteutettu uuden kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Kulttuuritoimen ja koulutoimen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin yhteisen kulttuuripolun toteuttamisessa. Talousarvioon varattu lisäsatsaus lasten kulttuuritoimintaan näkyy etenkin Miehikkälän puolella lisääntyneinä kokonaismenoina osavuosikatsauksessa. Kesäaikana toteutettiin kummassakin kunnassa monipuolista musiikillista ohjelmaa bändikurssin ja musakurssin merkeissä sekä Pikkukylien pikkumarkkinoilla ja Fish and Soul -tapahtumassa. Miehikkälän kulttuuritoimen tapahtumat ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla ja seuraavan vuoden Miehikkälä 130 -vuotta teemavuoden suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin. Talousarvioon varatut määrärahat ovat olleet toimintaan hyvin suhteutettuja ja tulevat riittämään kulttuuritoimen osalta vuoden loppuun asti. Ensi vuonna vietettävä Suomi 100 -vuotta valtakunnallinen juhlavuosi tulee vaikuttamaan myös kulttuuritoiminnan sisältöihin. 460 Kulttuuritoimi * Myyntituotot -14 669,70-19 527,40-33,11-37 800 51,66 * Tuet ja avustukset 0,00-1 100,00 0,00-2 000 55,00 * Muut toimintatuotot -29 305,28-1 930,62 93,41-7 000 27,58 *** TOIMINTATULOT -43 974,98-22 558,02 48,70-46 800 48,20

* Palkat ja palkkiot 32 262,81 16 714,47 48,19 20 700 80,75 * Eläkekulut 5 548,71 2 813,63 49,29 3 600 78,16 * Muut henkilösivukulut 482,26 581,15-20,51 1 000 58,12 * Palvelujen ostot 60 037,24 58 848,43 1,98 95 700 61,49 * Ostot tilikauden aikana 6 320,72 2 653,78 58,01 10 200 26,02 * Avustukset 4 504,50 7 350,00-63,17 9 100 80,77 * Muut toimintakulut 5 821,69 5 526,51 5,07 10 500 52,63 *** 114 977,93 94 487,97 17,82 150 800 62,66 TOIMINTAKATE 71 002,95 71 929,95-1,31 104 000 69,16 71 002,95 71 929,95-1,31 104 000 69,16 470 Liikuntatoimi Liikuntatoimen sisällä liikunnanohjaajan ja vapaa-aikaohjaajan vuorotteluvapaat ovat tuoneet omat haasteensa ja uudet mahdollisuutensa normaaleihin toimintarutiineihin. Liikuntaryhmien toiminta on säilynyt edellisvuosien kaltaisena. Kymenlaakson terveysliikuntastrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan koko Kaakon kaksikon alueella ja yhteisen Kunta kuntoon kortin tiedot saatiin kokoon maakunnan kärkijoukoissa. Toukokuussa järjestettiin valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä Miehikkälän koulukeskuksessa koululaisille ja koko perheelle suunnattuna. Liikuntatoimessa toteutetaan jo kolmatta vuotta Kaakon kaksikon liikuntaneuvonta -hanketta yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Tänä vuonna kohderyhmäksi on otettu ikääntyvien ja työikäisten lisäksi lapset ja nuoret. Tämän pohjalta on lähdetty mukaan toteuttamaan koulutoimen kanssa yhteistyössä Liikkuva koulu -kehittämishanketta. Tarkoituksena on saada liikuntaneuvontatoiminta ensi vuonna osaksi kuntien normaalia toimintaa, sillä hankerahakausi loppuu vuoden 2016 loppuun. Lisäsijoitus tähän tarkoitukseen tulisi olla 8 000 euroa / kunta, joka on ollut aikaisemmin hankerahan osuus tästä toiminnasta. Elokuun loppuun mennessä liikuntatoimen toteutuma on yleensä ollut alle 50 %:a, koska syksyllä jaettavat yhdistysavustukset vievät kokonaisbudjetista suhteellisen suuren osuuden. 470 Liikuntatoimi * Myyntituotot -38 603,70-41 779,84-8,23-83 300 50,16 * Tuet ja avustukset -15 000,00-16 000,00-6,67-15 000 106,67 * Muut toimintatuotot -5 488,25-4 817,22 12,23-6 500 74,11 *** TOIMINTATULOT -59 091,95-62 597,06-5,93-104 800 59,73 * Palkat ja palkkiot 54 103,03 55 252,72-2,13 88 000 62,79 * Eläkekulut 9 305,72 9 448,24-1,53 15 200 62,16 * Muut henkilösivukulut 2 749,35 3 205,66-16,60 4 900 65,42 * Palvelujen ostot 19 871,45 14 300,10 28,04 39 500 36,20 * Ostot tilikauden aikana 9 646,39 6 943,74 28,02 12 900 53,83

* Avustukset 9 175,22 10 880,00-18,58 42 100 25,84 * Muut toimintakulut 1 885,67 603,76 67,98 11 500 5,25 *** 106 736,83 100 634,22 5,72 214 100 47,00 TOIMINTAKATE 47 644,88 38 037,16 20,17 109 300 34,80 47 644,88 38 037,16 20,17 109 300 34,80 480 Nuorisotoimi Virolahden nuorten työpaja on työllistänyt palkkatuella virolahtelaisia nuoria tänä vuonna jo viisi henkilöä. Talousarvioon varattu työllistämismääräraha on kokonaan sidottu alkuvuonna työllistettyjen palkkatukiin. Tarve olisi saada palkattua yksi tai kaksi nuorta lisää loppuvuoden aikana ja lisämäärärahaa täytyisi saada tähän tarkoitukseen Virolahden kunnan osalta 10 000 euroa. Nuorisotalojen talotoimikunnat ovat kokoontuneet vuoden aikana harvemmin kuin muina vuosina ja toimintamäärärahoja ei ole kulunut normaalin kevätkauden tapaan. Isompia kalustohankintoja on tehty normaalin nuorisotoimen puitteissa, jotta varsinaista nuorten toivomaa talon toiminnan kehittämisrahaa jäisi pienempiin hankintoihin. Tämän vuoden lopulla on tarkoitus panostaa entistä enemmän nuorten osallistumismahdollisuuksien järjestämiseen ja toiminnan aktivointiin perustamalla nuorten uusia vaikuttajaryhmiä esim. käynnistämällä uudelleen nuorisovaltuustotoimintaa Kaakon kaksikossa. Ohjaustoiminnan resurssit tätä toimintaa varten ovat kuitenkin tällä hetkellä olemattomat. Koulujen kerhotoimintaa koordinoi nuorisotoimi ja kerhot toimivat kaikissa Kaakon kaksikon ala- ja yläkouluissa sekä Virojoen nuorisotila Pleississä. Kokeiluja iltapäiväkerhotoiminnasta on järjestetty myös Miehikkälän Kiwissä ja Klamilan Vintillä. Kokonaisuudessaan nuorisotilatoiminta on kehittynyt viime vuosina koulutuksen myötä ja kerho-ohjaajan vanha toimi on saatu vuoden aikana uudelleen käyttöön ja täytettäväksi nuoriso-ohjaaja nimikkeellä. Yleisellä tasolla nuorisotoimen määrärahat pysyvät talousarvion edellyttämissä raameissa. 480 Nuorisotoimi * Myyntituotot -56 496,00-57 345,65-1,50-115 000 49,87 * Tuet ja avustukset -12 818,39-14 030,03-9,45-19 500 71,95 * Muut toimintatuotot -1 562,16-242,73 84,46-1 800 13,49 *** TOIMINTATULOT -70 876,55-71 618,41-1,05-136 300 52,54 * Palkat ja palkkiot 60 921,85 61 400,25-0,79 87 100 70,49 * Eläkekulut 8 753,85 9 321,39-6,48 15 000 62,14 * Muut henkilösivukulut 2 916,05 3 436,42-17,85 4 900 70,13 * Palvelujen ostot 67 388,67 86 031,17-27,66 175 500 49,02 * Ostot tilikauden aikana 4 339,60 5 988,03-37,99 18 300 32,72

* Avustukset 14 200,00 16 300,00-14,79 25 000 65,20 * Muut toimintakulut 264,60 177,75 32,82 22 700 0,78 *** 158 784,62 182 655,01-15,03 348 500 52,41 TOIMINTAKATE 87 908,07 111 036,60-26,31 212 200 52,33 87 908,07 111 036,60-26,31 212 200 52,33 Sivistyslautakunta yhteensä 40 Sivistyslautakunta * Myyntituotot -1 464 450,12-1 428 527,52 2,45-2 257 400 63,28 * Maksutuotot -8 761,72-9 011,00-2,85-14 400 62,58 * Tuet ja avustukset -61 876,07-48 383,49 21,81-71 700 67,48 * Muut toimintatuotot -42 546,96-14 199,97 66,63-25 800 55,04 *** TOIMINTATULOT -1 577 634,87-1 500 121,98 4,91-2 369 300 63,32 * Palkat ja palkkiot 2 403 829,57 2 360 151,85 1,82 3 370 200 70,03 * Eläkekulut 442 550,23 406 065,48 8,24 581 600 69,82 * Muut henkilösivukulut 93 414,77 120 073,99-28,54 187 100 64,18 * Palvelujen ostot 917 679,02 1 045 832,33-13,96 1 885 800 55,46 * Ostot tilikauden aikana 188 919,39 224 685,80-18,93 289 800 77,53 * Avustukset 28 389,72 35 040,00-23,43 77 600 45,15 * Muut toimintakulut 44 728,57 41 323,67 7,61 526 200 7,85 *** 4 119 511,27 4 233 173,12-2,76 6 918 300 61,19 TOIMINTAKATE 2 541 876,40 2 733 051,14-7,52 4 549 000 60,08 2 541 876,40 2 733 051,14-7,52 4 549 000 60,08