OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32

2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17 Vapaa-aikalautakunta 22 Tekninen lautakunta.. 27 Ympäristölautakunta.. 34 Käyttötalouteen liittyvät yhteenvedot 38 Investointiosa 40

3 YLEISTÄ Voimassaolevan taloussäännön mukaan (1 ) valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yleisohje sisäisestä valvonnasta puolestaan määrittää (kohta 1.2), että talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilanteesta 30.4 ja 31.8. sekä tarvittaessa muulloinkin. Talousarvion toteutumisvertailun tulee sisältää vahvistettujen toimintalukuarvioiden ja määräraha- ja tuloarvioiden toteutuminen. Raportoinnista vastaavat hallintojohtaja ja toimialajohtajat. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuuston vuosittain hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa tulee myös osoittaa, miten kunnan rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan. Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa kunnan päätöksentekijöille ja sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat vuosittain huhti- ja elokuun lopun tilanteesta annettavassa osavuosikatsauksessa talousarvion toteutumisesta. Osavuosikatsaus sisältää kunnanvaltuuston vahvistamien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen. Lisäksi kunnanvaltuusto arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Tämä tarkoittaa talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetettujen toimintatavoitteiden toteutumisen seurantaa. Kunnanhallituksen ja valtuuston sitovuustaso talousarviossa käyttötalouden osalta on tulosaluetaso ja investointiosassa hanketaso.

4 1 TULOSLASKELMAOSA Huhtikuun lopun ulkoisen toteutumavertailun mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,94 % ja toimintakulut 33,12 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Vuosikate osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää 67 964,42. Poistojen jälkeinen tilikauden tulos osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää 1 678 366,96 ja poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden yli/alijäämä on huhtikuun lopussa 479 892,52 alijäämäinen. Toteutumavertailua, mikä sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot osoittaa, että toimintatulot ovat toteutuneet 30,02 % ja toimintakulut 33,31 %. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 5 257 019 (34,20 %). Yksilöityinä verotulot ovat kertyneet seuraavasti: kunnallisveron toteutuma 37,30%, kiinteistöveron toteutuma 1,14 % ja yhteisöveron toteutuma 35,58 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Valtinosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 32,49 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on huhtikuun lopussa 6,17 %. Investointimenojen toteutuma on huhtikuun lopussa 7,89 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ensimmäisen kolmanneksen tulo- ja menokehitys on jotakuinkin normaalisti. Tasaisen vauhdin taulukon mukaan huhtikuun lopun tulo- ja menokertymän tulisi olla 33,33 %. Kuten tuloslaskelmasta on havaittavissa, menot ovat kertyneet tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti mutta tulot että menot ovat kertyneet keskimääräiskehitystä hitaammin. Ulkoinen tulokehitys huhtikuun loppuun mennessä on ollut - 7,39 % ja menokehitys -0,21 % keskimääräiskehitystä hitaampaa ULKOINEN TULOSLASKELMA Ed.v toteutuma 30.4.2013 (vertailutieto) Vuoden alun toteutuma 30.4.2014 TA 2014 Toteutu ma % ** Myyntituotot 589 436,63 625 267,62 1 931 150,00 32,38 ** Maksutuotot 127 432,85 129 937,05 416 600,00 31,19 ** Tuet ja avustukset 91 741,42 86 040,76 506 000,00 17,00 ** Vuokratuotot 444 853,81 431 944,39 1 369 200,00 31,55 ** Muut toimintatuotot 346 814,51 10 243,35 723 900,00 1,42 **** 1 600 279,22 1 283 433,17 4 946 850,00 25,94 ** Palkat ja palkkiot -1 923 237,69-1 994 727,86-6 361 400,00 31,36 ** Eläkekulut -461 738,13-472 665,41-1 463 900,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut -102 110,44-97 815,53-397 000,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset 30 923,84 25 458,10 20 000,00 127,29 *** yht -2 456 162,42-2 539 750,70-8 202 300,00 30,96

Ed.v toteutuma Vuoden alun Toteutu ULKOINEN 30.4.2013 toteutuma TA 2014 ma % TULOSLASKELMA (vertailutieto) 30.4.2014 Asiakaspalvelujen * ostot -5 389 591,61-6 132 896,88-18 416 600,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot -996 030,35-965 051,63-2 504 450,00 38,53 ** Palvelujen ostot yht -6 385 621,96-7 097 948,51-20 921 050,00 33,93 ** Aineet, tarvikkeet, tavarat -937 121,79-832 848,87-2 151 950,00 38,70 * Avustukset -154 539,41-113 856,91-601 600,00 18,93 * Vuokrakulut -79 665,84-67 196,68-248 100,00 27,08 * Muut toimintakulut -28 959,58-24 314,28-110 600,00 21,98 **** YHT. -10 042 071,00-10 675 915,95-32 235 600,00 33,12 TOIMINTAKATE -8 441 791,78-9 392 482,78-27 288 750,00 34,42 5 ** Verotulot 4 880 750,11 5 257 018,95 15 370 000,00 34,20 ** Valtionosuudet 4 110 203,00 4 032 396,00 12 410 200,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 0,00 34 480,88 293 300,00 11,76 * Muut rahoitustuotot 5 184,43 699,56 276 100,00 0,25 * Muut rahoituskulut -12,37-77,03-200,00 38,52 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht 5 172,06 35 103,41 569 200,00 6,17 VUOSIKATE 554 333,39-67 964,42 1 060 650,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -569 447,15-610 402,54-1 684 000,00 36,25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -15 113,76-678 366,96-623 350,00 108,83 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 166 700,55 198 474,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ) 151 586,79-479 892,52-623 350,00

6 SISÄINEN + ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2014 sisäinen ja ulkoinen Toteutuma 30.4.2014 sis + ulk Ylitys/alitus Toteutuma ulkoinen Toteutuma sisäinen Kokonai s- tot. % ** Myyntituotot -4 570 250,00-1 560 988,13-3 009 261,87-625 267,62-935 720,51 34,16 ** Maksutuotot -416 600,00-129 937,05-286 662,95-129 937,05 0,00 31,19 ** Tuet ja avustukset -506 000,00-86 040,76-419 959,24-86 040,76 0,00 17,00 ** Muut toimintatuotot -3 671 600,00-974 630,24-2 696 969,76-442 187,74-532 442,50 26,55 **** -9 164 450,00-2 751 596,18-6 412 853,82-1 283 433,17-1 468 163,01 30,02 ** Palkat ja palkkiot 6 361 400,00 1 994 727,86 4 366 672,14 1 994 727,86 0,00 31,36 ** Eläkekulut 1 463 900,00 472 665,41 991 234,59 472 665,41 0,00 32,29 ** Muut henkilösivukulut 397 000,00 97 815,53 299 184,47 97 815,53 0,00 24,64 ** Henkilöstökorvaukset -20 000,00-25 458,10 5 458,10-25 458,10 0,00 127,29 *** yht. 8 202 300,00 2 539 750,70 5 662 549,30 2 539 750,70 0,00 30,96 * Asiakaspalvelujen ostot 18 416 600,00 6 132 896,88 12 283 703,12 6 132 896,88 0,00 33,30 * Muiden palvelujen ostot 3 782 650,00 1 363 800,14 2 418 849,86 965 051,63 398 748,51 36,05 ** Palvelujen ostot yht. 22 199 250,00 7 496 697,02 14 702 552,98 7 097 948,51 398 748,51 33,77 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 512 950,00 1 369 820,87 2 143 129,13 832 848,87 536 972,00 38,99 * Avustukset 601 600,00 113 856,91 487 743,09 113 856,91 0,00 18,93 * Vuokrakulut 1 826 500,00 599 639,18 1 226 860,82 67 196,68 532 442,50 32,83 * Muut toimintakulut 110 600,00 24 314,28 86 285,72 24 314,28 0,00 21,98 **** YHT. 36 453 200,00 12 144 078,96 24 309 121,04 10 675 915,95 1 468 163,01 33,31 TOIMINTAKATE 27 288 750,00 9 392 482,78 17 896 267,22 9 392 482,78 0,00 34,42 ** Verotulot -15 370 000,00-5 257 018,95-10 112 981,05-5 257 018,95 0,00 34,20 ** Valtionosuudet -12 410 200,00-4 032 396,00-8 377 804,00-4 032 396,00 0,00 32,49 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot -293 300,00-34 480,88-258 819,12-34 480,88 0,00 11,76 * Muut rahoitustuotot -386 000,00-699,56-385 300,44-699,56 0,00 0,18 * Muut rahoituskulut 110 100,00 77,03 110 022,97 77,03 0,00 0,07 ** Rahoitustuotot ja -kulut yht -569 200,00-35 103,41-534 096,59-35 103,41 0,00 6,17 VUOSIKATE -1 060 650,00 67 964,42-1 128 614,42 67 964,42 0,00-6,41 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 1 684 000,00 610 402,54 1 073 597,46 610 402,54 0,00 36,25 Satunnaiset erät

7 TILIKAUDEN TULOS 623 350,00 678 366,96-55 016,96 678 366,96 0,00 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 0,00-198 474,44 198 474,44-198 474,44 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 623 350,00 479 892,52 143 457,48 479 892,52 0,00.

8 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 100 Kunnanhallitus 110 Vaalit Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 110 Vaalit 120 Tilintarkastus 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maataloustoimi 110 VAALIT koko vuosi 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014 ** Tuet ja avustukset -11 200,00 0,00-11 200,00 0,00 0,00 **** -11 200,00 0,00-11 200,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 *** yht. 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 2 800,00 1 016,50 1 783,50 994,50 22,00 ** Palvelujen ostot yht. 2 800,00 1 016,50 1 783,50 994,50 22,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 400,00 3 159,00-759,00 3 159,00 0,00 * Vuokrakulut 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT. 13 100,00 4 175,50 8 924,50 4 153,50 22,00 Europarlamenttivaalit ovat parhaillaan meneillään ja vaalijärjestelyjen kokonaiskustannukset ovat selvillä elokuun osavuosikatsauksessa. Arvioidaan määrärahojen riittävän.

9 120 Tilintarkastus 120 TILINTARKASTUS koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Palkat ja palkkiot 1 800,00 407,00 1 393,00 407,00 0,00 ** Eläkekulut 0,00 29,67-29,67 29,67 0,00 ** Muut henkilösivukulut 100,00 13,00 87,00 13,00 0,00 *** yht. 1 900,00 449,67 1 450,33 449,67 0,00 * Muiden palvelujen ostot 9 900,00 472,63 9 427,37 125,63 347,00 ** Palvelujen ostot yht. 9 900,00 472,63 9 427,37 125,63 347,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100,00 7,74 92,26 7,74 0,00 * Muut toimintakulut 200,00 22,72 177,28 22,72 0,00 **** YHT. 12 100,00 952,76 11 147,24 605,76 347,00 Tarkastuslautakunta on kokoontunut normaalisti. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt sähköisten lukulaitteiden hankintaa lautakunnan jäsenille. Hankinnan määrärahat tullaan varaamaan kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

10 130 Kunnanhallitus 130 YLEISHALLINTO koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Myyntituotot -377 800,00-103 924,11-273 875,89-5 164,11-98 760,00 ** Tuet ja avustukset -27 000,00 0,00-27 000,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot -300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 **** -405 100,00-103 924,11-301 175,89-5 164,11-98 760,00 ** Palkat ja palkkiot 403 830,00 125 924,01 277 905,99 125 924,01 0,00 ** Eläkekulut 130 310,00 43 612,01 86 697,99 43 612,01 0,00 ** Muut henkilösivukulut 23 889,00 6 005,17 17 883,83 6 005,17 0,00 *** yht. 558 029,00 175 541,19 382 487,81 175 541,19 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 52 100,00 574,63 51 525,37 574,63 0,00 * Muiden palvelujen ostot 414 800,00 181 001,07 233 798,93 174 230,07 6 771,00 ** Palvelujen ostot yht. 466 900,00 181 575,70 285 324,30 174 804,70 6 771,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 43 000,00 16 135,60 26 864,40 16 135,60 0,00 * Avustukset 54 300,00 895,86 53 404,14 895,86 0,00 * Vuokrakulut 16 600,00 4 733,68 11 866,32 4 733,68 0,00 * Muut toimintakulut 30 500,00 4 360,04 26 139,96 4 360,04 0,00 **** YHT. 1 169 329,00 383 242,07 786 086,93 376 471,07 6 771,00 TOIMINTAKATE 764 229,00 279 317,96 484 911,04 371 306,96-91 989,00 Yleishallinto toimii normaalisti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.

11 140 Työllistäminen 140 TYÖLLISTÄMINEN koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Tuet ja avustukset -49 600,00 0,00-49 600,00 0,00 0,00 **** -49 600,00 0,00-49 600,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 125 280,00 0,00 125 280,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 20 830,00 0,00 20 830,00 0,00 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 191,00 0,00 8 191,00 0,00 0,00 *** yht. 154 301,00 0,00 154 301,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ** Palvelujen ostot yht. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 **** YHT. 154 401,00 0,00 154 401,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE 104 801,00 0,00 104 801,00 0,00 0,00 Kuluvana vuonna on erityisesti panostettu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin (mm. Helmisen tupa). Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen. Tulosalueelle on varattu erityismääräraha nuorten työllistämiseen ja tällä määrärahalla kunta työllistää tulevana kesänä nuoria eripituisiin työsuhteisiin. Pitkäaikaistyöttömien aktivointimahdollisuuksista riippuen tarvitsemme mahdollisesti lisää määrärahoja harkinnanvaraiseen työllistämiseen. Tänä vuonna yli 500 päivää työttömänä olevien henkilöiden työllistämiseen on mahdollista saada 90 % palkkatuki. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, jotta sakkomaksut vähenevät myös tulevina vuosina ja henkilön hyvinvointi paranee. Lisämääräraha tarkentuu kesän aikana ja mahdollinen varsinainen lisämääräraha-anomus tehdään lisätalousarvion yhteydessä.

12 160 Elinkeinotoimi 160 ELINKEINOTOIMI koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Myyntituotot -400,00-60,49-339,51-60,49 0,00 ** Tuet ja avustukset -16 000,00 0,00-16 000,00 0,00 0,00 **** -16 400,00-60,49-16 339,51-60,49 0,00 * Muiden palvelujen ostot 138 500,00 59 671,93 78 828,07 59 246,93 425,00 ** Palvelujen ostot yht. 138 500,00 59 671,93 78 828,07 59 246,93 425,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 700,00 344,42 1 355,58 344,42 0,00 * Avustukset 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 13 000,00 2 528,97 10 471,03 2 528,97 0,00 **** YHT. 158 200,00 62 545,32 95 654,68 62 120,32 425,00 TOIMINTAKATE 141 800,00 62 484,83 79 315,17 62 059,83 425,00 Elinkeinotoimessa palvelusopimus peruspalveluista Wirma Lappeenrannan kanssa voimassa 30.6.2014 saakka. Kustannuspaikka 1605 Joukkoliikenne: Toteutunut suunnitellusti. Kustannuspaikka1605 Joukkoliikenne: Määrärahat riittävät tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna. Seutulippujen valtionavustus maksetaan puolivuosittain, alkuvuosi kesäkuun seurantatietojen perusteella.

13 170 Maataloustoimi 170 MAATALOUSTOIMI koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Muut toimintatuotot 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 **** 0,00-600,00 600,00-600,00 0,00 ** Eläkekulut 5 300,00 1 665,28 3 634,72 1 665,28 0,00 ** Muut henkilösivukulut 0,00-4,40 4,40-4,40 0,00 *** yht. 5 300,00 1 660,88 3 639,12 1 660,88 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 102 000,00 23 892,68 78 107,32 23 184,68 708,00 ** Palvelujen ostot yht. 122 000,00 23 892,68 98 107,32 23 184,68 708,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 * Avustukset 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 * Muut toimintakulut 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 **** YHT. 146 800,00 25 553,56 121 246,44 24 845,56 708,00 TOIMINTAKATE 146 800,00 24 953,56 121 846,44 24 245,56 708,00 Talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Maataloustoimen määrärahojen arvioidaan riittävän.

14 100 Kunnanhallitus yhteensä YHTEENSÄ 100 Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot -378 200,00-103 984,60-274 215,40 27,49-5 224,60-98 760,00 Tuet ja avustukset -103 800,00 0,00-103 800,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot -300,00-600,00 300,00 200,00-600,00 0,00-482 300,00-104 584,60-377 715,40 21,68-5 824,60-98 760,00 Palkat ja palkkiot 537 410,00 126 331,01 411 078,99 23,51 126 331,01 0,00 Eläkekulut 157 140,00 45 306,96 111 833,04 28,83 45 306,96 0,00 Muut henkilösivukulut 32 580,00 6 013,77 26 566,23 18,46 6 013,77 0,00 Henkilöstökorvaukset yht. 727 130,00 177 651,74 549 478,26 24,43 177 651,74 0,00 Asiakaspalvelujen ostot 72 100,00 574,63 71 525,37 0,80 574,63 0,00 Muiden palvelujen ostot 668 100,00 266 054,81 402 045,19 39,82 257 781,81 8 273,00 Palvelujen ostot yht. 740 200,00 266 629,44 473 570,56 36,02 258 356,44 8 273,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 600,00 19 646,76 27 953,24 41,27 19 646,76 0,00 Avustukset 77 300,00 895,86 76 404,14 1,16 895,86 0,00 Vuokrakulut 16 800,00 4 733,68 12 066,32 28,18 4 733,68 0,00 Muut toimintakulut 44 900,00 6 911,73 37 988,27 15,39 6 911,73 0,00 YHT. 1 653 930,00 476 469,21 1 177 460,79 28,81 468 196,21 8 273,00 TOIMINTAKATE 1 171 630,00 371 884,61 799 745,39 31,74 462 371,61-90 487,00

15 200 Perusturva Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 200 Perusturvalautakunta 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Myyntituotot -30 000,00-10 486,85-19 513,15-10 486,85 0,00 ** Tuet ja avustukset -322 900,00-75 248,99-247 651,01-75 248,99 0,00 ** Muut toimintatuotot -15 000,00-5 000,00-10 000,00-5 000,00 0,00 **** -367 900,00-90 735,84-277 164,16-90 735,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot 128 400,00 45 317,49 83 082,51 45 317,49 0,00 ** Eläkekulut 21 100,00 8 353,87 12 746,13 8 353,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000,00 2 044,87 5 955,13 2 044,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-7 784,68 7 784,68-7 784,68 0,00 *** yht. 157 500,00 47 931,55 109 568,45 47 931,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 18 042 000,00 6 103 428,00 11 938 572,00 6 103 428,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 23 500,00 3 478,81 20 021,19 1 807,81 1 671,00 ** Palvelujen ostot yht. 18 065 500,00 6 106 906,81 11 958 593,19 6 105 235,81 1 671,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800,00 1 097,14 3 702,86 1 097,14 0,00 * Avustukset 45 000,00 11 900,56 33 099,44 11 900,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39,41 3 039,41-39,41 0,00 **** YHT. 18 275 800,00 6 167 796,65 12 108 003,35 6 166 125,65 1 671,00 TOIMINTAKATE 17 907 900,00 6 077 060,81 11 830 839,19 6 075 389,81 1 671,00 Tämän hetken tiedon mukaan ei poikkeamia. Eksote: Terveysasemalle hoitoon pääsy on erityisen seurannan ja yhteistyön kohteena. Tämän hetken tiedon perusteella menokehitys on suunnitelman mukainen.

16 200 Perusturva yhteensä 200 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis ** Myyntituotot -30 000,00-10 486,85-19 513,15 34,96-10 486,85 0,00 ** Tuet ja avustukset -322 900,00-75 248,99-247 651,01 23,30-75 248,99 0,00 ** Muut toimintatuotot -15 000,00-5 000,00-10 000,00 33,33-5 000,00 0,00 **** -367 900,00-90 735,84-277 164,16 24,66-90 735,84 0,00 ** Palkat ja palkkiot 128 400,00 45 317,49 83 082,51 35,29 45 317,49 0,00 ** Eläkekulut 21 100,00 8 353,87 12 746,13 39,59 8 353,87 0,00 ** Muut henkilösivukulut 8 000,00 2 044,87 5 955,13 25,56 2 044,87 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-7 784,68 7 784,68-7 784,68 0,00 *** yht. 157 500,00 47 931,55 109 568,45 30,43 47 931,55 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 18 042 000,00 6 103 428,00 11 938 572,00 33,83 6 103 428,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 23 500,00 3 478,81 20 021,19 14,80 1 807,81 1 671,00 ** Palvelujen ostot yht. 18 065 500,00 6 106 906,81 11 958 593,19 33,80 6 105 235,81 1 671,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 800,00 1 097,14 3 702,86 22,86 1 097,14 0,00 * Avustukset 45 000,00 11 900,56 33 099,44 26,45 11 900,56 0,00 * Muut toimintakulut 3 000,00-39,41 3 039,41-1,31-39,41 0,00 **** YHT. 18 275 800,00 6 167 796,65 12 108 003,35 33,75 6 166 125,65 1 671,00 TOIMINTAKATE 17 907 900,00 6 077 060,81 11 830 839,19 33,94 6 075 389,81 1 671,00

17 400 Koululautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Lasten päivähoito 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus 320 Lasten päivähoito 320 LASTEN PÄIVÄHOITO koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Myyntituotot -2 200,00-629,28-1 570,72-629,28 0,00 ** Maksutuotot -296 500,00-102 879,20-193 620,80-102 879,20 0,00 ** Tuet ja avustukset -4 200,00-4 147,82-52,18-4 147,82 0,00 **** -302 900,00-107 656,30-195 243,70-107 656,30 0,00 ** Palkat ja palkkiot 1 390 620,00 431 668,33 958 951,67 431 668,33 0,00 ** Eläkekulut 283 340,00 89 266,10 194 073,90 89 266,10 0,00 ** Muut henkilösivukulut 86 360,00 21 429,44 64 930,56 21 429,44 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-4 028,50 4 028,50-4 028,50 0,00 *** yht. 1 760 320,00 538 335,37 1 221 984,63 538 335,37 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 16 800,00 390,00 16 410,00 390,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 245 050,00 69 705,97 175 344,03 51 968,97 17 737,00 ** Palvelujen ostot yht. 261 850,00 70 095,97 191 754,03 52 358,97 17 737,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61 050,00 24 471,31 36 578,69 24 471,31 0,00 * Avustukset 308 400,00 83 049,49 225 350,51 83 049,49 0,00 * Vuokrakulut 343 600,00 87 654,55 255 945,45 8 938,05 78 716,50 * Muut toimintakulut 5 400,00 1 117,24 4 282,76 1 117,24 0,00 **** YHT. 2 740 620,00 804 723,93 1 935 896,07 708 270,43 96 453,50 TOIMINTAKATE 2 437 720,00 697 067,63 1 740 652,37 600 614,13 96 453,50 Tulosalue Toteutuma/ Talousarvio Toteutuma/ Toteutuma Lasten Päivähoito 30.4.2013 2014 30.4.2014 % Toimintatuotot 105 875 302 900 107 656 35,54 Toimintakulut 711 816 2 740 620 708 270 30,48 Toimintakate 605 941 2 437 720 600 614 29,73

Toteutunut suunnitellusti. Päivähoitomaksuja on kertynyt hieman 4 kk:n keskiarvoa enemmän. Maksujen lisäys näkyy Jurvalan ja Taavetin päiväkodissa, joiden lapsimäärä on lisääntynyt. Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa 30.4.2014 yht. 210. Lapsien määrässä on tapahtunut pientä nousua syksystä 2013 (16 lasta lisää). Koko kunnan lapsimäärästä oli huhtikuun 2014 lopussa 67,3 % hoidossa ja esiopetuksessa. Kaikille on pystytty järjestämään päivähoitopaikka talousarvion puitteissa. 18 Toteutuma on suunnitelman mukainen huhtikuun 2014 perusteella. Tarkempi arvio voidaan tehdä vasta syksyllä. Päivähoitomaksujen kertymä tasaantuu kesäkuukausien aikana. Toimintakuluissa ei vielä 30.04.2014 näy varhaiskasvatuksen erityisopettajan kulut (1.8.-31.12.14). Kesäkuukausien lomajärjestelyillä pyritään siihen, että varhaiskasvatus pysyy talousarviossa kulujen osalta. 400 Perusopetus 400 PERUSOPETUS koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Myyntituotot 3 100,00-3 041,16 6 141,16-3 041,16 0,00 ** Maksutuotot -10 100,00-2 965,00-7 135,00-2 965,00 0,00 ** Tuet ja avustukset -20 500,00-6 643,95-13 856,05-6 643,95 0,00 ** Muut toimintatuotot -4 500,00 0,00-4 500,00 0,00 0,00 **** -32 000,00-12 650,11-19 349,89-12 650,11 0,00 ** Palkat ja palkkiot 2 475 640,00 836 084,11 1 639 555,89 836 084,11 0,00 ** Eläkekulut 542 510,00 184 122,71 358 387,29 184 122,71 0,00 ** Muut henkilösivukulut 154 970,00 41 446,42 113 523,58 41 446,42 0,00 ** Henkilöstökorvaukset -20 000,00-3 985,93-16 014,07-3 985,93 0,00 *** yht. 3 153 120,00 1 057 667,31 2 095 452,69 1 057 667,31 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 54 900,00 12 511,11 42 388,89 12 511,11 0,00 * Muiden palvelujen ostot 686 800,00 217 344,87 469 455,13 174 489,42 42 855,45 ** Palvelujen ostot yht. 741 700,00 229 855,98 511 844,02 187 000,53 42 855,45 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 224 600,00 67 353,21 157 246,79 67 353,21 0,00 * Vuokrakulut 746 300,00 259 662,39 486 637,61 2 861,39 256 801,00 * Muut toimintakulut 7 600,00 2 032,31 5 567,69 2 032,31 0,00 **** YHT. 4 873 320,00 1 616 571,20 3 256 748,80 1 316 914,75 299 656,45 TOIMINTAKATE 4 841 320,00 1 603 921,09 3 237 398,91 1 304 264,64 299 656,45

19 Toteutunut suunnitellusti. Tämän hetkisten tietojen pohjalta arvioituna määrärahat riittävät. Tarkempi arvio voidaan tehdä syksyllä. 420 Keskiasteen koulutus 420 KESKIASTEEN KOULUTUS koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Tuet ja avustukset -26 000,00 0,00-26 000,00 0,00 0,00 **** -26 000,00 0,00-26 000,00 0,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 452 630,00 130 046,14 322 583,86 130 046,14 0,00 ** Eläkekulut 76 110,00 26 446,25 49 663,75 26 446,25 0,00 ** Muut henkilösivukulut 28 500,00 6 407,03 22 092,97 6 407,03 0,00 ** Henkilöstökorvaukset 0,00-761,68 761,68-761,68 0,00 *** yht. 557 240,00 162 137,74 395 102,26 162 137,74 0,00 * Muiden palvelujen ostot 58 800,00 24 676,03 34 123,97 19 881,03 4 795,00 ** Palvelujen ostot yht. 58 800,00 24 676,03 34 123,97 19 881,03 4 795,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 300,00 2 832,32 13 467,68 2 832,32 0,00 * Vuokrakulut 66 700,00 25 058,34 41 641,66 682,34 24 376,00 * Muut toimintakulut 0,00 193,30-193,30 193,30 0,00 **** YHT. 699 040,00 214 897,73 484 142,27 185 726,73 29 171,00 TOIMINTAKATE 673 040,00 214 897,73 458 142,27 185 726,73 29 171,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät, ellei ennakoimattomia kuluja, esim. sijaiskuluja tule.

20 440 Aikuiskoulutus 440 AIKUISKOULUTUS koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. * Asiakaspalvelujen ostot 74 800,00 15 993,14 58 806,86 15 993,14 0,00 * Muiden palvelujen ostot 400,00 52,27 347,73 0,27 52,00 ** Palvelujen ostot yht. 75 200,00 16 045,41 59 154,59 15 993,41 52,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 10,67-10,67 10,67 0,00 **** YHT. 75 200,00 16 056,08 59 143,92 16 004,08 52,00 TOIMINTAKATE 75 200,00 16 056,08 59 143,92 16 004,08 52,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna.

21 400 Koululautakunta yhteensä 400 Yhteensä Tal.arv.sis+ulk Tot sis + ulk Ylitys/al Tot-% Tot ulk Tot sis Myyntituotot 900,00-3 670,44 4 570,44-407,83-3 670,44 0,00 Maksutuotot -306 600,00-105 844,20-200 755,80 34,52-105 844,20 0,00 Tuet ja avustukset -50 700,00-10 791,77-39 908,23 21,29-10 791,77 0,00 Muut toimintatuotot -4 500,00 0,00-4 500,00 0,00 0,00 0,00-360 900,00-120 306,41-240 593,59 33,34-120 306,41 0,00 Palkat ja palkkiot 4 318 890,00 1 397 798,58 2 921 091,42 32,36 1 397 798,58 0,00 Eläkekulut 901 960,00 299 835,06 602 124,94 33,24 299 835,06 0,00 Muut henkilösivukulut 269 830,00 69 282,89 200 547,11 25,68 69 282,89 0,00 Henkilöstökorvaukset -20 000,00-8 776,11-11 223,89 43,88-8 776,11 0,00 yht. 5 470 680,00 1 758 140,42 3 712 539,58 32,14 1 758 140,42 0,00 Asiakaspalvelujen ostot 146 500,00 28 894,25 117 605,75 19,72 28 894,25 0,00 Muiden palvelujen ostot 991 050,00 311 779,14 679 270,86 31,46 246 339,69 65 439,45 Palvelujen ostot yht. 1 137 550,00 340 673,39 796 876,61 29,95 275 233,94 65 439,45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 301 950,00 94 667,51 207 282,49 31,35 94 667,51 0,00 Avustukset 308 400,00 83 049,49 225 350,51 26,93 83 049,49 0,00 Vuokrakulut 1 156 600,00 372 375,28 784 224,72 32,20 12 481,78 359 893,50 Muut toimintakulut 13 000,00 3 342,85 9 657,15 25,71 3 342,85 0,00 YHT. 8 388 180,00 2 652 248,94 5 735 931,06 31,62 2 226 915,99 425 332,95 TOIMINTAKATE 8 027 280,00 2 531 942,53 5 495 337,47 31,54 2 106 609,58 425 332,95

22 500 Vapaa-aikalautakunta Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi 510 Kirjasto 510 KIRJASTO koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Muut toimintatuotot -4 100,00-1 369,32-2 730,68-1 369,32 0,00 **** -4 100,00-1 369,32-2 730,68-1 369,32 0,00 ** Palkat ja palkkiot 140 300,00 42 852,22 97 447,78 42 852,22 0,00 ** Eläkekulut 36 700,00 11 318,64 25 381,36 11 318,64 0,00 ** Muut henkilösivukulut 9 500,00 2 091,11 7 408,89 2 091,11 0,00 *** yht. 186 500,00 56 261,97 130 238,03 56 261,97 0,00 * Muiden palvelujen ostot 30 100,00 17 703,30 12 396,70 13 007,30 4 696,00 ** Palvelujen ostot yht. 30 100,00 17 703,30 12 396,70 13 007,30 4 696,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 700,00 34 028,78 19 671,22 34 028,78 0,00 * Vuokrakulut 38 500,00 11 152,00 27 348,00 380,00 10 772,00 * Muut toimintakulut 500,00 210,53 289,47 210,53 0,00 **** YHT. 309 300,00 119 356,58 189 943,42 103 888,58 15 468,00 TOIMINTAKATE 305 200,00 117 987,26 187 212,74 102 519,26 15 468,00 Toteutunut suunnitellusti. Lainausmäärä on noussut 8,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. (30.4.2013) Määrärahojen arvioidaan riittävän.

23 520 Kulttuuritoimi 520 KULTTUURITOIMI koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Myyntituotot -800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 ** Maksutuotot -500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 ** Tuet ja avustukset -1 100,00 0,00-1 100,00 0,00 0,00 ** Muut toimintatuotot 0,00-50,00 50,00-50,00 0,00 **** -2 400,00-50,00-2 350,00-50,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 ** Eläkekulut 100,00 22,60 77,40 22,60 0,00 *** yht. 700,00 22,60 677,40 22,60 0,00 * Muiden palvelujen ostot 36 300,00 10 796,90 25 503,10 10 613,84 183,06 ** Palvelujen ostot yht. 36 300,00 10 796,90 25 503,10 10 613,84 183,06 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 800,00 133,22 666,78 133,22 0,00 * Avustukset 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut 12 300,00 6 030,00 6 270,00 0,00 6 030,00 * Muut toimintakulut 0,00-179,55 179,55-179,55 0,00 **** YHT. 52 600,00 16 803,17 35 796,83 10 590,11 6 213,06 TOIMINTAKATE 50 200,00 16 753,17 33 446,83 10 540,11 6 213,06 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat riittävät tämän hetkisen tilanteen pohjalta arvioituna

24 600 Nuorisotoimi 600 NUORISOTOIMI koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Muut toimintatuotot 0,00-1 500,00 1 500,00-1 500,00 0,00 **** 0,00-1 500,00 1 500,00-1 500,00 0,00 ** Palkat ja palkkiot 96 100,00 20 480,37 75 619,63 20 480,37 0,00 ** Eläkekulut 22 000,00 5 417,40 16 582,60 5 417,40 0,00 ** Muut henkilösivukulut 6 100,00 994,16 5 105,84 994,16 0,00 *** yht. 124 200,00 26 891,93 97 308,07 26 891,93 0,00 * Muiden palvelujen ostot 17 600,00 4 024,52 13 575,48 2 234,52 1 790,00 ** Palvelujen ostot yht. 17 600,00 4 024,52 13 575,48 2 234,52 1 790,00 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 500,00 1 173,98 2 326,02 1 173,98 0,00 * Avustukset 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut 95 500,00 38 182,00 57 318,00 0,00 38 182,00 * Muut toimintakulut 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 **** YHT. 246 700,00 70 272,43 176 427,57 30 300,43 39 972,00 TOIMINTAKATE 246 700,00 68 772,43 177 927,57 28 800,43 39 972,00 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahat tulevat riittämään.

25 630 Liikuntatoimi 630 LIIKUNTATOIMI koko vuosi 30.4. 30.4. 30.4. 30.4. ** Myyntituotot -4 000,00-8 189,66 4 189,66-8 189,66 0,00 **** -4 000,00-8 189,66 4 189,66-8 189,66 0,00 ** Palkat ja palkkiot 28 400,00 11 142,72 17 257,28 11 142,72 0,00 ** Eläkekulut 5 000,00 4 107,80 892,20 4 107,80 0,00 ** Muut henkilösivukulut 1 800,00 508,32 1 291,68 508,32 0,00 *** yht. 35 200,00 15 758,84 19 441,16 15 758,84 0,00 * Muiden palvelujen ostot 14 100,00 2 582,33 11 517,67 633,23 1 949,10 ** Palvelujen ostot yht. 14 100,00 2 582,33 11 517,67 633,23 1 949,10 ** Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500,00 3 008,58 1 491,42 2 812,58 196,00 * Avustukset 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 * Vuokrakulut 100,00 67,28 32,72 67,28 0,00 * Muut toimintakulut 2 000,00 433,82 1 566,18 433,82 0,00 **** YHT. 73 900,00 21 850,85 52 049,15 19 705,75 2 145,10 TOIMINTAKATE 69 900,00 13 661,19 56 238,81 11 516,09 2 145,10 Toteutunut suunnitellusti. Määrärahojen arvioidaan riittävän.