Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään tehokkaasti ja koordinoidusti. johtamista ja esimiestyötä on kehitetty ja henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. avustus- ja vuorojenjako periaatteissa on huomioitu matalan kynnyksen harrastetoiminta ja on edetty kohti harrastetakuun toteutumista. Liikunta- ja nuorisopalvelut tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toiminta on tuottavasti suunniteltua ja talous tehokkaasti järjestetty. Liikunta- ja nuorisotilojen (myös leirikeskukset) käytön ja jakamisen sekä kunnossapidon osalta on laadittu käytännöt ja linjaukset sekä tehty tarvittavat päätökset tulosyksikön kehityskeskusteluiden käymisen % nousee (Kunta 10 tutkimus) johtamisen ja esimiestyön tavoitteet ja laadun taso on selvitetty Liikuntatilojen kunnossapidon vastuujako tilan omistajan ja vuokralaisen välillä sujuu käytännön tasolla, kiinteistökohtaisia sopimuksia ei ole tehty. Nuorisotilojen ja leirikeskusten osalta tilan omistajan ja vuokralaisen vastuujako on selvillä, olosuhteet - palvelualueen käytännön tason tuesta on suunnitelman teko aloitettu. Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan käynnissä olevan Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen kautta. johtamisen sopimus laadittiin keväällä 2014 ja siinä on avattu sovitut toimenpiteet liittyen työhyvinvointiin. Sopimuksessa on myös kuvattu niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita tulosyksikön johto on linjannut toteutettavan läpi koko tulosyksikön organisaation. Selvitetään syksyllä tehtävän henkilöstökyselyn kautta. Johtamisen sopimuksessa kirjattu johtamiseen liittyvät tavoitteet. Kunta 10 tulokset pysyy ennallaan työilmapiiri tulosten osalta avustusja vuorojenjakoperiaatteet on tarkistettu Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan käynnissä olevan Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen kautta. johtamisen sopimus laadittiin keväällä 2014 ja siinä on avattu sovitut toimenpiteet liittyen työhyvinvointiin. Avustusten ja vuorojen jakoperusteiden muutokset perustuvat Espoon ja sitä kautta Liikuntapalveluiden tarinaan. Muutoksen tarkoituksena on taata kaikille nuorille mahdollisuus maksuttomaan tai edulliseen harrastustoimintaan. Lisäksi estetään drop out ilmiötä ja edistetään maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla. Muutosesityksen keskeiset periaatteet on esitelty lautakunnalle 21. 22.8 2014 ja suurille seuroille seminaarissa 16. 17.10.2014.
Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Palvelualueella seurattavat mittarit on määritelty ja niitä seurataan suunnitelmallisesti ASUKKAAT JA PALVELUT Muutosesitystä käsitellään marraskuun lautakunnassa. Uusien ohjeiden ja perusteiden on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta Talouden seurantaa tehdään systemaattisesti ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle. Talous- ja strategiaprosessi on kuvattu ja aikataulutettu. Talouden tilanteesta on oma raporttinsa. Mittareiden kuvaaminen tulosyksikkötasolla on tehty. Palvelualue tasolla mittarit on myös kuvattu ja niitä on laajasti käytössä. Nuorisopalveluissa on otettu käyttöön uudet PKS- mittarit vuoden 2014 alussa. Lasten, nuorten, ikäihmisten erityisryhmien sekä maahanmuuttajien palveluja on kehitetty ja hyvinvointia vahvistettu sekä tasapainoista kasvua tuettu. Kuntalaisia on aktivoitu liikkumaan omatoimisesti sekä terveytensä kannalta riittävästi, toimenpiteitä on kohdistettu erityisesti riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ja terveellisen elämäntapojen edistäminen on hyvällä tasolla. asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluita avustusten, tilojen ja venepaikkojen hakemiseen sekä liikunnanohjauspalveluiden varaamiseen. Sähköisiä palveluita, verkkonuorisotyötä ja sosiaalisen median käyttöä on kehitetty asiakaslähtöisesti. Nuorisopalveluiden osalta sosiaalinen media on ihan oikea palvelukanava. Liikunta- ja nuorisopalveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden sekä asiakkaiden kanssa. Palveluita tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa laadukkaasti ja tuottavasti. harrastustoimintamahdollisuuksia sekä sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty ja harrastajamäärä kasvaa harrastustoimintamahdollisuuksien ja sosiaalisia verkostoja rakentavan toiminnan lisäämiseksi on tehty liikunta- ja nuorisopalveluissa uusia avauksia sekä kehitetty olemassa olevaa toimintaa. Liikuntapalveluiden lasten ja nuorten maksuton säännöllinen liikuntatoiminta on kartoitettu. Eri toimijoiden maksuton liikuntatoiminnan (koulujen kerhot, seurakunnat, muut toimijat) kartoitus on kesken. Liikuntapalveluiden osittain koordinoimat Wau kerhot (1-3 luokat) sekä Muuvi kerhot (4-6 lk) ovat maksuttomia ja niiden määrää on pystytty lisäämään hallitusti. Kerhojen tarjoamista 7-9-luokkalaisille suunnitellaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, työ kesken. Kesän Muuvi lajeina olivat jalkapallo ja pesäpallo. Kesän toimintaa on arvioitu syksyn aikana ja tarkempi arviointi on vielä kesken. Syksyn lajina salibandy jatkaa ja uusina lajeina on alkanut uinti ja koripallo. Rakenteilla olevista sekä perusparannettavista lähiliikuntapaikoista Leppävaaraan skeitti / lähiliikunta-alue valmistuu loppuvuonna, Metsämaan skeittialueen laajennus on tehty ja Aarnivalkean koulun kentän lähiliikunta-alue peruskorjataan syksyllä. Lisäksi Leppävaaran ja Matinkylän urheilupuistoissa on otettu käyttöön interaktiiviset jalkapalloseinät. Nuorisopalveluissa matalan kynnyksen harrastetoimintaan on lisätty rahoitusta. Järjestöille on tarjottu mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen nuorisotiloilla. Toiminnan tarjoajia ei ole löytynyt
yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Alueilla on kannustettu kohdennetun pienryhmätoiminnan lisäämiseen nuorisotiloilla. Marraskuussa nuorisopalveluissa käynnistetään yhteistyöprojekti HeSetan ja kumppaneiden kanssa Sateenkaarinuorten vapaaajantoiminnan vahvistamiseksi. Nuorisopalvelut osoittaa toiminnalle maksuttoman tilan sekä erikseen sovitusti yhden henkilön työaikaa Liikkumisen aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja harrastusmahdollisuuksia on lisätty. Toimenpiteitä suunnataan erityisesti lapsille, nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille. Nuorisopalveluissa on järjestetty liikuntakerhoja ja kohdennettuja pienryhmiä, joista saadaan lukumääriä syksyn aikana. Kohdennetun pienryhmätoiminnan prosessia on kehitetty raportoinnin osalta ja prosessin kriittiset pisteet on käsitelty. Uudet toimintaohjeet on esittely henkilöstölle syksyllä 2014 ja astuvat voimaan vuoden 2015 alusta. Ikäihmisten liikunnan osalta on tänä vuonna koulutettu Ulkoiluystäviä yhteensä 51 henkilöä. Ulkoiluryhmiä on lisätty senioreitten liikunta-aamujen muodossa osin oppilaitosyhteistyönä. Ulkoiluryhmätoimintaa on myös kehitetty vuodenaikojen mukaan. Kauppakeskuskävelyryhmä on perustettu Sellon kauppakeskukseen ja Iso Omenan vastaavan pilotointi tehdään marraskuussa. Erityislapsien harrastetoiminnan osalta liikunnanohjaus jatkaa erityislasten kouluyhteistyötä. KULPS- kulttuuri ja liikuntapolun osalta on tehty erityisliikunnan päivitys ja toimintaa lisätty. Liikuntaneuvonnan kehittämistä jatketaan edelleen. Lastenneuvolan pilotti on käynnistetty. Kuusi kuukautta vanhojen vauvojen perheiden liikuntaneuvonta on aloitettu Keski-Espoon alueella. Laajentaminen kesken. Äitiysneuvoloiden liikuntaneuvonta pilotointi on käynnistymässä. Terveellisten elämän tapojen edistämisen osalta laadun taso on tarkistettu ja nostettu esiin kehittämiskohteet Resurssivarausjärjestelmä on otettu käyttöön suunnitellusti ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön Asiakaspalautteisiin vastaamisen aika pienenee vuodesta 2013 Liikuntapaikkojen internet sivut on tarkistettu ja ajanmukaistettu Avointen nuorten iltojen kriteerien mukaiset itsearvioinnit tehdään syksyllä 2014 joista tavoitteen tulos saadaan. Sähköinen resurssivarausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä venepaikkojen jaossa ja syksyn alussa ohjatun liikunnan ilmoittautumisten yhteydessä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös tilojen hallinnan osalta tämän vuoden puolella. Järjestelmän käyttöönotossa on ollut ongelmia ja sitä kehitetään edelleen. Henkilöstöä on osallistunut kehittämistyöhön ja samalla kouluttautunut järjestelmän käyttöön. Liikuntapalvelut sai vuonna 2013 lähes 900 palautetta uusitun sähköisen palautejärjestelmän kautta. Vuoden 2014 tavoitteena on lyhentää järjestelmän kautta tulleiden palautteiden vastaamisaikaa edellisvuodesta. Marraskuuhun mennessä palautteita liikunnasta oli tullut yli 2200 kpl ja vastausaikoja ei ole onnistuttu lyhentämään. Keskimääräinen palautteiden vastausaika: vuosi 2013 14 päivää / vuosi 2014 tilanne nyt 16 päivää Liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden internetsivujen tietojen päivityksiä on muutamien sivujen osalta tehty Internet-sivut on lanseerattu 6.9. 2014. Lisäksi Nuori Espoo on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram).
Nuorten asiantuntijuutta on hyödynnetty palveluiden kehittämisessä ja nuorten kuulemisen toimintatavat kuvattu Nuorten osallisuuden lisäämiseksi aloitetaan nuorten vertaisryhmätoimintaa. Tällä hetkellä vertaisryhmän testaus on edelleen käynnissä. Nuorten kuulemisen toimintatavat tullaan kartoittamaan ja kuvaamaan tänä syksynä. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen toteuttaman nuorten kuulemisprosessin tuloksia hyödynnetään, sillä Espoolaisia vastaajia ollut yli 30 %. Nuori Espoo- brändin lanseerauksen yhteydessä nuorille järjestetään Voita oma ideasi -kilpailu, jossa nuorilta pyritään saamaan ideoita espoolaisen nuorisotyön kehittämiseen. Lisäksi brändilanseerauksen ohessa järjestetään nuorille ideakiertue (em. 16 tapahtumaa), jossa nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan espoolaisen nuorisotyön kehittämisestä. Nuorten osallisuutta on lisätty ja vertaisryhmä toiminta on pilotoitu Nuorisopalveluissa on selvitetty, miten Nuorisotakuu toteutuu yhteistyössä kumppaneiden kanssa kumppanuudet on kuvattu Aloitetaan syksyllä 2014. Nuorten vertaisryhmän testaus on käynnissä. Nuorisotakuun toteutumisesta ollaan selvillä. Nuorisopalvelut käynnistää nuorten ohjaus- ja palveluverkoston Kick offtilaisuudella 5.11.2014. Nuorisopalvelut tukee osaltaan nuorisotakuun toteutumista ottamalla 15 työkokeilijaa, joista 10 uutta oppisopimusopiskelijaa, sekä kesätyöntekijöiden määrää lisättiin 3:sta kymmeneen hlöä. Kumppanuus- ja yhteistyön laatuun kiinnitetään huomiota. Syksyn aikana on kartoitettu ja otettu haltuun liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisimpiä kumppanuuksia. Näin on löydettävissä puuttuvat, palveluita oleellisesti tukevat mahdollisesti uudet toimijat. Kumppanuuksien ja yhteistyön kehittämiseksi on meneillään Kouluyhteistyön kehittämisprojektin, johon on saatu jatkorahoitusta 30.6.2015 saakka ja pilotointi on alkanut tänä syksynä. Nuorisopalveluista tähän osallistuu koordinaattorin lisäksi kaksi työntekijää. ELINVOIMA, KILPAILUKYKY JA KESTÄVÄ KEHITYS Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Palveluita tuotetaan kestävän kehityksen periaatteita huomioiden. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat vetovoimaisia ja viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet. tavoitteena on, että Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että kuntalaisille houkuttelevia tapahtumia, kilpailuita ja leirejä. Uusia poikkihallinnollisia toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä seura- ja järjestökentän kanssa. Tapahtumien osalta on kiinnitetty huomiota kokonaissuunnitteluun ja otettu haltuun näkyvyyttä eri tapahtumissa. Vuonna 2015 järjestetään Espoossa Leppävaarassa Stadium Sports Camp liikunnallinen monilajileiri, joka on suunnattu 11-14 vuotiaille tytöille ja pojille. Leirin suunnittelu on alkanut. Lasten ja nuorten leiritoiminnan osalta nuorisopalveluissa kesän kurssi- ja leiritoiminta pystyttiin pitämään vuoden 2013 tasolla. Kansainvälisen toiminnan kehittämisen osalta on aloitettu yhteistyön koordinointi pohjoismaiden ystävyyskaupunkien kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria mukaan kansainväliseen
Nuorisopalveluiden osalta leiri- ja kurssitarjonnan määrät pysyvät 2013 tasolla Päivitetty kestävän kehityksen malli saatu on jalkautettua nuorisopalveluiden toimintaan Liikuntapaikkojen visuaalista ilmettä on kehitetty asiakasnäkökulmasta toimintaan. Seuratapaamisten sisältöä on kehitetty ja järjestökentän kuulemiseen on panostettu. Nuorisopalveluiden osalta leiri- ja kurssitarjonta pystytään pitämään vuoden 2013 tasolla. Malli on päivitetty, jalkauttamista jatketaan. Vuoden 2014 osalta painopisteenä on visuaalisen ilmeen kehittäminen. Liikuntapaikkojen ilmettä on kehitetty mm. uusimalla uimarantojen infotauluja ja saaristovenelaitureiden kylttejä. Nuorisopalveluiden visuaalinen ilme on uusittu MUUT KEHITTÄMISKOHTEET keskeiset kehittämisprojektit Labra- digitaalisen verkkopelaamisen kehittämisprojekti 2014 kuntamarkkinoiden SM-kisoissa hopeaa voittaneen Espoo Liikkuu brändin rinnalle on luotu Nuorisopalveluiden uusi ilme Nuori Espoo. Nuori Espoo lanseerattiin syyskuussa ulkomainontakampanjana ja 6.9. Espoo Live -tapahtumassa. Uusi ilme tulee näkymään markkinointi- ja viestintämateriaaleissa sekä erilaisissa nuorisotapahtumissa voimakkaasti. Nuori Espoo on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram. Jatkorahoitus on saatu 31.5.2015 saakka. Projektisuunnitelman mukaiset tavoitteet ovat osin toteutuneet. Tajua Mut - projekti Liikkuva Koulu - projekti Muuvi lasten matalan kynnyksen harrasteliikuntaprojekti Käynnistynyt. Projektisuunnitelma on hyväksytty. Projekti etenee aikiataulussaan. Ammattilaisten Kick off järjestetty 28.8. ja nuorten Kick off-kiertue (3 tapahtumaa) käynnistyy kauppakeskuksissa 12.11.2014. Liikkuva Koulu - projektin yhteistyöstä on sovittu koulutoimen kanssa. Yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin syyskuussa. Tilaisuuteen kutsuttiin liikkuva koulujen opettajat, liikunnanohjauspalvelut, sekä olosuhdepalvelut. Liikkuva kouluille on toimitettu espoolaisten huippu-urheilu ja -lajiesittelyseurojen yhteystiedot yhteistyötä varten. harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty. Muuvi- ryhmät ovat 4-6- luokkalaisille suunnattuja maksuttomia harrasteryhmiä kaikentasoisille liikkujille, aloittelijoista edistyneempiin. Marraskuussa 2013 aloitettiin sählyryhmillä, jotka päättyivät huhtikuussa 2014. Kesätoimintaa pyöritettiin suunnitellusti, tätä toimintaa arvioidaan syksyn aikana. Syksyn lajeina jatkaa salibandy ja uusina lajeina kokeilussa futsal ja koripallo. Selvitetään mahdollisuutta käynnistää toimintaa 09 Helsinki Human Rights-säätiön kautta. Uusia lajeja on lisätty hallitusti. Mahdollinen toiminnan lisäämistä 7-9-luokkalaisille harkitaan, työ kesken.