KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 VALTUUSTO JA (121000) Tulot 2 030 Menot -264 010 Toimintakate -261 980 Valtuusto (121020) Menot -79 170 Toimintakate -79 170 Kaupunginhallitus (121020) Menot -181 780 Toimintakate -181 780 Toimikunnat (121030) Tulot 2 030 Menot -3 060 Toimintakate -1 030
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 2 KEHITTÄMINEN (122000) Tulot 433 320 Menot -906 640 Toimintakate -473 320 Yleisjohto (122010) Menot -121 990 Toimintakate -121 990 Johtoryhmä (122015) Menot -35 460 Toimintakate -35 460 Kehittämispalvelut (122020) Menot -562 500 Toimintakate -562 500 Avustukset (122030) Menot -20 000 Toimintakate -20 000 Markkinointi (122040) Menot -20 640 Toimintakate -20 640 Kansainvälinen toiminta (122055) Menot -10 000 Toimintakate -10 000 Yritystilat (122060) Tulot 113 320 Menot -65 970 Toimintakate 47 350 Metsät (122090) Tulot 320 000 Menot -70 080 Toimintakate 249 920
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 3 TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUT (123000) Tulot 347 850 Menot -1 707 480 Toimintakate -1 359 630 Taloushallinto (123010) Tulot 5 980 Menot -305 710 Toimintakate -299 730 Tietohallinto (123030) Tulot 840 Menot -588 060 Toimintakate -587 220 Seutuverkko (123040) Tulot 15 090 Menot -250 000 Toimintakate -234 910 Verotuskustannulset (123050) Menot -250 000 Toimintakate -250 000 Edunvalvonta (123060) Tulot 325 940 Menot -226 780 Toimintakate 99 160 Lakipalvelut (123070) Menot -86 930 Toimintakate -86 930
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 4 HENKILÖSTÖPALVELUT (124000) Tulot 373 770 Menot -911 120 Toimintakate -537 350 Henkilöstöpalvelut (124010) Tulot 270 Menot -398 950 Toimintakate -398 680 Henkilöstöyhteistoiminta (124060) Menot -48 160 Toimintakate -48 160 Työterveyshuolto (124070) Tulot 350 000 Menot -353 500 Toimintakate -3 500 Työsuojelu (124080) Menot -52 310 Toimintakate
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 5 Työpaikkaruokailu (124090) Tulot 23 500 Menot -24 660 Toimintakate -1 160 Virkistystoiminta (124100) Menot -33 540 Toimintakate -33 540
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 6 MUU KESKUSHALLINTO JA VARAUKSET (126000) Tulot 200 010 Menot -388 630 Toimintakate -188 620 Myyntivoitot ja -tappiot (126020) Tulot 154 890 Menot 0 Toimintakate 154 890 Eläkemaksuvaraus (126030) Menot -164 710 Toimintakate -164 710 Yhteispalvelupiste (126220) Tulot 44 910 Menot -133 330 Toimintakate Yhteistoiminta (126240) Tulot 210 Menot -90 590 Toimintakate -90 380
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 7 MAASEUTUTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN (131000) Tulot 506 240 Menot -625 890 Toimintakate -119 650 Maaseututoimen hallinto (131020) Tulot 416 940 Menot -479 620 Toimintakate -62 680 Kehittämisohjelman toteutus (131025) Tulot 17 500 Menot -20 000 Toimintakate -2 500 Jakamattomat erät (131030) Menot -7 970 Toimintakate -7 970 Omat kehittämiskohteet (132010) Menot -5 000 Toimintakate -5 000 Kehittämishankkeiden rahoitusosuudet (132020) Menot -41 500 Toimintakate -41 500 Kotona kylässä-hanke (132050) Tulot 71 800 Menot -71 800 Toimintakate 0
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 8 LOMITUSPALVELUT (133000) Tulot 2 385 830 Menot -2 387 410 Toimintakate -1 580 Lomitustoimen hallinto (1330140) Tulot 176 550 Menot -173 130 Toimintakate 3 420 Lomitus (133020) Tulot 2 204 480 Menot -2 209 480 Toimintakate -5 000 Turkistarhaajien lomitus (133030) Tulot 4 800 Menot -4 800 Toimintakate 0
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 9 KAAVOITUSPALVELUT (135000) Tulot 266 270 Menot -506 170 Toimintakate -239 900 Maankäytön suunnittelu (135010) Tulot 9 000 Menot -367 380 Toimintakate -358 380 Mittaus (135020) Tulot 23 800 Menot -136 900 Toimintakate -113 100 Maa-alueet (135030) Tulot 233 470 Menot -1 890 Toimintakate 231 580
KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 10 YHTEENSÄ Tulot 4 515 320 Menot -7 697 350 Toimintakate -3 182 030