OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011

2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen... 5 2) HALLINTO... 6 Seurakunnan hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset... 7 Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset... 7 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta... 7 3) HENKILÖSTÖ (31.12.2011)... 8 4) VÄKILUKU... 9 5) TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT... 10 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutumisvertailu... 10 1 YLEISHALLINTO... 10 101 Kirkolliset vaalit... 10 102 Kirkkovaltuusto... 10 103 Tilintarkastus ja valvonta... 11 104 Kirkkoneuvosto... 12 105 Talous- ja henkilöstöhallinto... 13 115 Työhyvinvointi... 14 107 Kirkonkirjojen pito... 15 108 Kirkkoherranvirasto... 16 110 Muu yleishallinto... 17 2 SEURAKUNTATYÖ... 18 201 Jumalanpalveluselämä... 18 202 Hautaan siunaaminen... 20 203 Muut kirkolliset toimitukset... 20 204 Aikuistyö... 21 205 Muut seurakuntatilaisuudet... 23 210 Tiedotustoiminta... 24 220 Musiikkitoiminta... 24 231 Päiväkerhotyö... 26 232 Pyhäkoulutyö... 27 233 Varhaisnuorisotyö... 29 235 Rippikoulutyö... 30 236 Nuorisotyö... 33 238 Perhekerhotyö... 35 241 Diakoniatyö... 36 242 Perheneuvonta... 39 243 Sairaalasielunhoito... 39 260 Lähetys... 40 270 Kansainvälinen diakoniatyö, Ystävyysseurakuntatyö... 41 290 Muu seurakuntatyö... 42 4 HAUTAUSTOIMI... 44 411 Hautausmaahallinto... 44 430 Hautausmaakiinteistöt (431 432)... 45 431 Hautausmaakiinteistöt Kuusjärvi... 45 432 Hautausmaakiinteistöt Rauhanmaa... 46 441 Varsinainen hautaustoimi... 46

3 5 KIINTEISTÖTOIMI... 48 520 Kirkot (521 522)... 48 521 Outokummun kirkko ja seurakuntatalo... 48 522 Kuusjärven kirkko... 49 540 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (547, 540)... 50 547 Asunto-osake, Asunto Oy Kummunarava, 547... 50 540 Vuokraosakkeet, Sepänkatu, 540... 51 550 Leiri- ja kurssikeskukset (551)... 51 551 Pellinmäen leirikeskus... 51 590 Maa- ja metsätalous (592)... 52 592 Metsätalous... 52 Käyttötalousosa yhteensä... 54 Tehtäväalueiden nettomenojen merkittävimmät poikkeamat TA:n käyttötalousosassa (ulkoiset erät).. 57 5.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu... 59 Verotulojen erittely... 60 5.3. Investointiosan toteutumisvertailu... 61 5.4. Rahoitusosan toteutumisvertailu... 62 6) TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 63 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 63 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 64 Tase ja sen tunnusluvut... 65 7) KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI... 67 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 67 TULOSLASKELMA... 68 RAHOITUSLASKELMA... 69 TASE... 70 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 72 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 72 Tuloslaskelman liitetiedot... 72 Taseen liitetiedot... 73 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 76 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 76 IV ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 81 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 81 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 81 V LUETTELOT JA SELVITYKSET... 82 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYSTAVOISTA... 82 LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA... 82

4 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1) YLEISKATSAUS Yleistä Päättynyt vuosi oli Outokummun seurakunnassa hyvä vuosi. Seurakunnan päättäjät olivat tahtoneet kasvattaa vapaaksi jääneen nuorisodiakonin viran puoliskot kokonaisiksi viroiksi. Vuoden alussa aloittivat työnsä uusi nuorisotyönohjaaja ja uusi diakoni. Jäljempänä eri tehtäväalueiden kohdalla kerrotaan näiden viranhaltijoiden työstä. Syksyllä saatiin uusi seurakuntamestari ja vähän myöhemmin uusi talouspäällikkö. Syksyn toimikauden alussa lastenohjaaja sai sijaisen. Myös kirkkoherranvirastossa työskenteli kahtena päivänä viikossa uusi toimistosihteeri. Kun kaikki virat ja toimet ovat täynnä, seurakunnan toimitilat hyvin hoidettuja ja talouskin tasapainossa, ovat seurakunnan toimintaedellytykset hyvässä kunnossa. Vaikka taantuma taas saavutti meidänkin maamme, voi seurakunta toimia menestyksellisesti ja vastata haasteisiin. Monessa keskustelussa pitkin vuotta työntekijät ja luottamushenkilöt keskustelivat seurakunnan strategiasta. Se päivitettiin syksyllä valtuustossa ja sai iskulauseekseen Seurakunta aarre kaupungissa. Kun evankeliumin aarteen esillä pitäminen kuuluu seurakunnan perustehtävään, on sen hoitamiseksi määritelty kolme painopistettä. Seurakunta haluaa olla avoin ja etsiä uusia ihmisiä mukaan toimintaansa. Tässä tehtävässä tarvitaan vapaaehtoisia vastuunkantajia, joilla omassa elämänpiirissään on monesti valmis laaja ihmissuhdeverkosto sekä erilaista elämänkokemusta monelta alalta. Toinen painopiste keskittyy lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Nouseva polvi on seurakunnan tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Myös vanhemmuuden tukemisessa voi seurakunta palvella. Ikääntyvien ihmisten huomioiminen on kolmas strateginen painopiste eikä muitakaan ikäkausia ole tarkoitus unohtaa. Outokummun seurakunta toimi ekumeenisesti, oli Reilun kaupan seurakunta, kantoi kansainvälistä vastuutaan lähetystyön ja Kirkon ulkomaanavun kautta. Näistäkin asioista on puhetta tässä toimintakertomuksessa. Katsaus talouteen Tilastokeskuksen julkaisemien tilastojen mukaan (osa ennakkotietoja): Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia työpäiväkorjattuna. Työpäiviä oli kolmannella neljänneksellä saman verran kuin vuotta aiemmin. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin. Marraskuussa se oli 3,4 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden hinnannousun taittuminen. Vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna 2011. Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Samalla myös työllisyys parani hieman. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työnvälitys tilaston mukaan Outokummussa oli 31.10.2011 työttömiä työnhakijoita 439 henkilöä, josta yli 50 vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osuus oli runsaat puolet (288 hlöä). Työttömyysaste oli 14,1 %.

5 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Vuodelta 2010 valmistuneen verotuksen mukaan Outokummun seurakunnan kirkollisverotuloissa oli vähennystä vajaa kaksi prosenttia edelliseen vuoteen ja yhteisöverotulokertymässä kasvua runsaat neljätoista prosenttia. Ansiotuloveron vähennykseen vaikutti jäsenmäärän lasku, joka vuonna 2010 oli 138 ja vuonna 2011 suunta jatkui vaikkakin väheneminen reilusti puolittuikin. Yhteisöverotulon puolella talouden hitaan elpymisen seurauksena kertymä kasvoi edelleen, vaikkakin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarviota laadittaessa vuodelle 2011 arvioitiin tuloksen jäävän noin 65.000 euroa alijäämäiseksi. Päättyneen vuoden 2011 tuloslaskelma osoittaa kuitenkin 34.410 euron ylijäämää. Tähän myönteiseen tulokseen vaikuttaa mm. toimintatuottojen kuten esim. retki-ja hautausmaksujen, keräys- ja lahjoitustuottojen sekä yhteisöverotulojen arvioitua parempi kertymä sekä toimintakuluissa kuten esim. henkilöstömenoissa syntyneet säästöt. Investointimenoista kiinteistökorjaukset Pellinmäen leirikeskuksessa ja Outokummun kirkossa jäivät myös arvioitua pienemmiksi (säästö yli 50.000,- euroa). Hautaustoimen pientraktorin vaihto toteutui suunnitellusti. Muista vuoden aikana tehdyistä kunnostuksista mainittakoon Kuusjärven huoltorakennuksen sisämaalaus ja ruumishuoneen kattopeltien uusiminen sekä Rauhanmaan hautausmaan muistelupaikalle teräslaatan ja kahden pronssisen ristin hankkiminen. Tulevien vuosien suurimmat haasteet ovat edelleen jäsenmäärän laskusta johtuva verotulojen väheneminen. Kirkon yhteiset hankkeet, Kirjuri- jäsentietojärjestelmä sekä talous-ja henkilöstöhallinnon KIPApalvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vuodenvaihteessa 2012-2013, muuttavat seurakunnan totuttuja toimintatapoja käytännön tasolla ja haasteena onkin näiden suurien muutoksien keskellä uusien toimintatapojen omaksuminen. Vuosille 2012 2014 tehdyn talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan seurakunnan tulos jää alijäämäiseksi, jota voidaan vielä vanhojen vuosien ylijäämällä kattaa. Talouden ja toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu kuin myös nopea reagoiminen ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ovat tänä päivänä seurakunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta elintärkeää. Kuntaministeri Henna Virkkusen 08.02.2012 julkistama selvitystyöryhmän kuntauudistus esitys toisi Pohjois-Karjalaan 3 kuntaa. Joensuuhun liitettäisiin Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Kevään 2012 aikana edellä mainittu kuntauudistus esitys on lausuntokierroksella kunnissa, jonka jälkeen valtioneuvosto tekee esityksen jatkotoimista ja aikatauluista. Seurakunnan on aktiivisesti seurattava tilannetta ja toimittava sen mukaan.

6 2) HALLINTO Seurakunnan hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuusto 19 jäsentä, toimikaudella 2011 2014: (kokouksia 5) Pj. Meriläinen Kaarina (5/5) Vpj. Räsänen Paavo (4/5) Jäsenet: Heikkinen-Rummukainen Marita (4/5), Hiltunen Liisa (2/5), Hintikka Väinö (4/5), Hirvonen Sini (28.12.2011 alkaen), Honkavaara Matti (3/5), Kettunen Saara (4/5), Kettunen Veikko (5/5), Kontkanen Pekka (5/5), Koponen Jouko (5/5), Laakkonen Pekka (5/5), Laasonen Riikka (5/5), Lasarov Semilia (4/5), Miettinen Eino (28.12.2011 asti 2/5), Nykänen Kalevi (5/5), Pajarinen Jaana (4/5), Pellikka Raija (5/5), Pennanen Vilho (5/5), Savolainen Raija (4/5), Varajäsenet: Hirvonen Sini (28.12.2011 asti 2/5), Laukkanen Sanna, Kähkönen Jaakko, Pelkonen Tuomo, Riikonen Saarakaisa, Turpeinen Jari-Matti, Mutikainen Airi, Tolvanen Pauli, Poutiainen Maija, Ruokolainen Hilkka (1/5) Kirkkoneuvosto; toimikausi 2011 2012: (kokouksia 8) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Björklund Kaapo, kirkkoherra, puheenjohtaja (8/8) Kettunen Saara, varapj. (7/8) Hiltunen Liisa Kinnunen Sirkka (7/8) Seppälä Merja Savolainen Raija (6/8) Hirvonen Sini (2) Mutikainen Airi (5/8) Pellikka Raija (1) Laakkonen Pekka (6/8) Nykänen Kalevi (Varislahti) Kettunen Yrjö-Pekka (5/8) Koponen Jouko Rauhamäki Eero (8/8) Vänskä Raimo Kettunen Veikko (6/8) Tolvanen Pauli (1) Diakoniatyön johtokunta; toimikausi 2011 2012: (kokouksia 5) Räsänen Paavo pj. (4/5), Mustonen Reino (4/5), Simonen Maija-Leena (2/5), Alho Irja (4/5), Mutikainen Airi(4/5 KN), Syrjänen Hanna, Takalo Kirsti, Kontiainen Markus Vastuuryhmät; toimikausi 2011 2012: Kasvatustyö (kokouksia 3): Hiltunen Anni (2/3), Luukkonen Liisi (2/3), Kontkanen Pekka (2/3), Rummukainen Kimmo (3/3), Kinnunen Sirkka (1 /3 KN), Saarnio Mira, Manninen Timo, Kontiainen Markus, Syrjänen Hanna Nuorisotyö (kokouksia 5): Turpeinen Jari (5/5), Mutanen Vesa (4/5), Lasarov Semilia (4/5), Kuokkanen Anne (3/5), Savolainen Raija (4/5 KN), Vauhkonen Varpu, Manninen Timo, Hynynen Elina Lähetystyö (kokouksia 5): Rauhamäki Eero (5/5), Havukainen Helka (4/5), Parviainen Eeva-Riitta (5/5), Pellikka Raija (5/5), Kettunen Veikko (4/5 KN), Takalo Kirsti, Björklund Kaapo

7 Aikuistyö (kokouksia 5): Miettinen Eino (13.12.2011 asti 4/5), Rissanen Toivo (13.12.2011 alkaen), Räsänen Ulla (5/5), Kettunen Asta (2/5), Meriläinen Kaarina (5/5), Laakkonen Pekka (3/5 KN), Kontiainen Markus Musiikkityö (kokouksia 3): Kanniainen Eveliina (1/3), Kokkonen Sari (3/3), Hiltunen Liisa (2/3), Tolvanen Pauli (3/3), Kettunen Yrjö-Pekka (1/3 KN), Pärnänen Marja, Björklund Kaapo Johtoryhmä (7 kokoontumista): Björklund Kaapo kirkkoherra, Heikkilä Sirpa talouspäällikkö, Kettunen Saara kirkkoneuvosto varapj., Meriläinen Kaarina kirkkovaltuusto pj., Räsänen Paavo kirkkovaltuusto varapj. Tilintarkastajat: Oy Audiator Ab: Pikkarainen Tuomo (JHTT), varahenkilö JHTT Eeva-Liisa Auvinen ja avustava tarkastaja Taina Törrönen. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset - Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2011-2012 - Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenten valinta 2011 2012 - Diakoniatyön johtokunnan perustaminen - Tilinpäätös 2010 - Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle 2011 2014 - Seurakuntapuutarhurin viran lakkauttaminen ja kolmannen seurakuntamestarin viran perustaminen - Maallikkovalitsijoiden valitseminen piispan vaalia varten - Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2012 - Talouspäällikön viran täyttäminen - Seurakunnan strategian päivittäminen - Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 ja talousarvio 2012 Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset - Ks. kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset edellä - Kolehtisuunnitelmat - Vastuuryhmien toimintasäännön muuttaminen - Diakonia- ja lähetystyön johtosääntöjen uusiminen - Kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 :n muuttaminen - Hankinta- ja sijoitustoiminnan ohjeiden päivitys - Urakoitsijan valinta Outokummun kirkon kirkkosalin vesikatteen uusimistyöhön - Viraston kanslistin tehtävien hoito 01.09.2011 alkaen - Outokummun seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet ja tilien käyttövaltuudet - Lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen - Hinnasto 2012 - Kehittämissuunnitelma vuodelle 2012 Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta - Ei ollut.

8 3) HENKILÖSTÖ (31.12.2011) kirkkoherra I seurakuntapastori II seurakuntapastori B-kanttori diakonissa diakoni nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja toimistosihteeri talouspäällikkö emäntä-siivooja seurakuntamestari seurakuntamestari seurakuntamestari kiinteistötyöntekijä, osa-aikainen Ostopalvelu: Savolainen Laura Björklund Kaapo Kontiainen Markus Hynynen Elina Pärnänen Marja Takalo Kirsti Syrjänen Hanna Manninen Timo Vauhkonen Varpu Saarnio Mira, työvapaalla Viitakangas Riitta sijainen Räsänen Helena Heikkilä Sirpa Ratilainen Katri Honkanen Jorma Koskinen Arto Lasarov Heli Sorsa Ismo toimistosihteeri, osa-aikainen (Polvijärven srk) Henkilöstömäärä 31.12.2011 virka- ja työvapaalla olleet mukaan lukien oli 17, naisia 11 ja miehiä 6. TP-2007 TP-2008 TP-2009 TP-2010 TP-2011 Henkilöstön keskiikä 50 49 49 49,5 46,1 (vuotta) Sairauspoissaolot (päivää) 356 254 127 252 391 Seurakunta tarjosi työtä suntion kesäloman tuuraajalle, kerhonohjaajille, pyhäkoulunopettajille, leiriisoisille ja hautausmaan kesätyöntekijöille. Palkkaa tai palkkiota sai erilaisista ja eripituisista työsuhteista tai luottamustehtävistä vuonna 2011 yhteensä 148 henkilöä.

4) VÄKILUKU 9 Vuonna 2011 Outokummun seurakunnassa kastettiin 42 lasta. Seurakunnan läsnä olevasta väestöstä kuoli 69 henkilöä. Seurakuntaan muutti 271 henkilöä ja seurakunnasta pois 267 henkilöä. Kirkkoon liittyi Outokummussa 15 henkilöä ja erosi 46 henkilöä. Seurakunnan läsnäolevasta väestöstä ei siirtynyt yhtään poissaolevaksi jäseneksi ja poissaolevista läsnäoleviin siirtyi 1 henkilöä. 31.12.2011 seurakunnan väkiluku (läsnäoleva väestö) oli 5 604 henkilöä. Vähennystä vuoden takaiseen tilanteeseen on 62 henkilöä. TIETOJA VÄESTÖSTÄ JA SEN MUUTOKSISTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kastetut 55 54 49 44 47 52 52 56 49 52 54 42 Kuolleet 98 93 80 94 73 88 66 82 87 76 85 69 Srk:aan muuttaneet 255 298 290 286 304 311 280 302 261 228 249 271 Srk:sta muuttaneet 366 407 328 319 320 332 293 322 326 274 275 267 Kirkkoon liittyneet 10 14 17 13 7 16 10 9 9 11 12 15 Kirkosta eronneet 24 24 21 26 33 28 51 53 68 58 93 46 Läsnä oleva väestö 31.12. 6675 6522 6447 6350 6275 6245 6176 6086 5922 5804 5666 5604 Poissa oleva väestö 210 201 196 194 198 184 177 175 173 171 169 170 Yhteensä 6885 6723 6643 6544 6473 6429 6353 6261 6095 5975 5835 5774 Muutos läsnäolevassa -174-153 -75-97 -75-30 -69-90 -164-118 -138-62 Avioliittoja solmittu 18 22 28 29 17 32 32 29 38 26 28 28 Avioeroja 17 10 14 13 12 15 8 12 10 13 12 7 Outokumpulaisia osuus yhteensä 7377 ev.lut.srk 5604 76 % ortodoksit 581 8 % vrk 1192 16 %

Seurakuntalaisten ikäjakauma 2006-2011 9

10 5) TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutumisvertailu Toimintakate sisältää ulkoiset erät, Toimintakate 2 sisältää ulkoiset ja sisäiset erät (sisäiset vuokratuotot kiinteistötoimelle ja sisäiset vuokramenot yleishallinnolle ja seurakunnalliselle toiminnalle) ja Työalakate sisältää ulkoiset, sisäiset, poistot, arvonalentumiset ja laskennalliset (sisäiset korkokulut ja yleishallinnon vyörytykset seurakunnalliselle toiminnalle) erät. 1 YLEISHALLINTO 101 Kirkolliset vaalit Seurakuntavaalit pidettiin vuonna 2010 ja seuraavat ovat vuonna 2014. Kirkkoherranvaali toimitetaan vuonna 2012 Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintakate 0 0 0 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 0 0 0 Toimintakate 2 0 0 0 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut 0 0 0 Työalakate 0 0 0 102 Kirkkovaltuusto Marraskuun 2010 seurakuntavaaleissa valittiin 19 jäsentä kirkkovaltuustoon vuosille 2011 2014. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyillä tavoilla. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion vahvistaminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Yhteisiä suunnittelukokouksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden

11 kanssa pidetään n. kerran vuodessa. Strategian päivitys valtuustokauden ensimmäisenä ja kolmantena vuotena. Luottamushenkilökoulutusta uusille luottamushenkilöille. Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa ja päätöksiä kirjattiin 59. 31.08.2011 pidettiin yhteinen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnittelukokous, jossa myös muiden asioiden ohella keskusteltiin yhteisesti Outokummun seurakunnan strategiasta, jonka päivitys vahvistettiin kirkkovaltuuston 27.09.2011 pitämässä kokouksessa. Luottamushenkilöstarttiin Lahdessa sekä hiippakunnan luottamushenkilöille järjestettyyn neuvottelupäivään Siilinjärvellä osallistui kaksi luottamushenkilöä. Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 3 360 3 243 117 Toimintakate 3 360 3 243 117 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 453 636-183 Toimintakate 2 3 813 3 879-66 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -3 813-3879 66 Työalakate 0 0 0 103 Tilintarkastus ja valvonta Kirkkojärjestys 15 luku 11 : Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 29.03.2011 seurakunnan tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n vastuullisena tilintarkastajana JHTT Tuomo Pikkaraisen ja hänen varahenkilökseen JHTT Eeva-Liisa Auvisen sekä avustavaksi tarkastajaksi Taina Törrösen. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Seurakunnan hallinnon, talouden tarkastus ja valvonta.

12 Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Seurakunnan toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tarkastus sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Tilintarkastajat ovat antaneet vuodelta 2011 tarkastuskertomuksensa, joka on annettu kirkkovaltuustolle. Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 3 370 3 991-622 Toimintakate 3 370 3 991 622 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 0 159-159 Toimintakate 2 3 370 4 150-781 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -3 370-4 150 781 Työalakate 0 0 0 104 Kirkkoneuvosto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Kirkkoneuvosto ja johtoryhmä kokoontuvat noin 8-10 kertaa vuodessa. Strategian päivitys vuosina 2011 ja 2013. Luottamushenkilökoulutusta uusille luottamushenkilöille. Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja päätöksiä kirjattiin 127. Johtoryhmä kokoontui 7 kertaa. 31.08.2011 pidettiin yhteinen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suunnittelukokous, jossa myös muiden asioiden ohella keskusteltiin yhteisesti Outokummun seurakunnan strategiasta, jonka päivitys vahvistettiin kirkkovaltuuston 27.09.2011 pitämässä kokouksessa. Luottamushenkilöstarttiin Lahdessa sekä hiippakunnan luottamushenkilöille järjestettyyn neuvottelupäivään Siilinjärvellä osallistui kaksi luottamushenkilöä.

13 Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 4 930 2 746 2 184 Toimintakate 4 930 2 746 2 184 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 815 894-79 Toimintakate 2 5 745 3 641 2 104 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -5 745-3 641-2 104 Työalakate 0 0 0 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalvelut. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Taloushallinto tukee seurakunnan perustehtävien toteuttamista huomioiden seurakunnan strategiaan kirjatut arvot ja vision sekä toimii niin, että hyvä talous ja asianmukaiset ja riittävät tilat ovat edelleen vahvuuksina. Kirkolliskokous on päättänyt 7.5.2010 Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen perustamisesta (HeTa-hanke). Toimipisteitä tullee 4-6 eri puolelle Suomea. Siirtymävaihe on pitkä eli vuodet 2012-2017. Jokaisella seurakunnalla on oma siirtymäajankohtansa, jolloin kunkin srk:n henkilöstön eläköityminen ja muut henkilöstömuutokset saadaan hyödynnettyä hyvällä tavalla. Arkiston järjestäminen uuden arkistosuunnitelman mukaiseksi jatkuu. Toimet Kirkon ympäristödiplomin saamiseksi aloitetaan v. 2011. Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksen mukaan Outokummun seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen (ent.heta-hanke) KIPA:n asiakkaaksi vuonna 2012. Arkiston järjestäminen eteni Signum OY:n pastori Riitta Mäntylän opastuksella ja jatkuu edelleen v.2012. Talouspäällikkö Anja Tolppanen siirtyi toisen seurakunnan palvelukseen ja uusi talouspäällikkö Sirpa Heikkilä aloitti marraskuussa 2011. Kirkon ympäristödiplomin saaminen siirtyi tuleville vuosille. Taloustoimiston henkilöstömäärä Taloushallinnon nettomenot / srk:n jäsen TP-2007 TP-2008 TP-2009 TP-2010 TP-2011 2 2 2 2 2 11,01 11,46 12,87 13,44 13,34

14 Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 82 637 74 773 7 863 Toimintakate 82 637 74 773 7 863 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 6 160 6 758-599 Toimintakate 2 88 797 81 532 7 265 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -88 797-81 532-7 265 Työalakate 0 0 0 115 Työhyvinvointi Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen kokonaisvaltaisesti. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Tämä tehtäväalue sisältää henkilöstön työssä jaksamisen tukemisen mm. työterveyshuollon, työsuojelu- ja yhteistoiminnan, virkistystoiminnan sekä henkilöstön merkkipäivämuistamiset Outokummun seurakunnan työterveyshuoltopalvelun tuottaa MedOne Oy. Työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö Anja Tolppanen/Sirpa Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Timo Manninen, I varavaltuutettu Jorma Honkanen ja II varavaltuutettu Elina Hynynen on kevään 2011 aikana tehnyt tiimikierroksen eri työmuodoille ja kartoittanut kuulumisia, jotka esiteltiin työpaikkakokouksen yhteydessä. Koko työyhteisön yhteisiä kokoontumisia olivat keskiviikkoiset aamukahvit ja 25.05.2011 ollut työpaikkakokous. Syksyn virkistyspäivä järjestettiin 15.09.2011 Huhmarilla ja pikkujoulua vietettiin 20.12.2011 seurakuntapastori Elina Hynysen luona. Henkilöstöstä jäi kaksi työntekijää eläkkeelle ja yksi siirtyi toiseen seurakuntaan, heitä muistettiin eri tavoin vuoden aikana. Tunnuslukuna työhyvinvoinnin kustannukset työntekijää kohden 2011 Nettomenot / srk:n työntekijä (17) 561

15 Toimintatulot (ulkoiset) -3 500 220-3 280 Toimintamenot (ulkoiset) 13 050 9 757 3 293 Toimintakate 9 550 9 537 12 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 0 4 756-4 756 Toimintakate 2 9 550 14 293-4 744 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -9 550-14 293 4 744 Työalakate 0 0 0 107 Kirkonkirjojen pito Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkolain 16 luku 2 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Sisältää kirkkoherranvirastossa tehtävästä kirkonkirjojen pitämisestä eli väestökirjanpidosta aiheutuvat kulut. Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmään (Kirjuri-hanke) siirtymiseen valmistelu. Järjestelmä otettaneen käyttöön vuoden 2011 lopussa ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin varausta 1500. Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelta 2011 vuodelle 2012. Vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle väestökirjanpitoa ovat hoitaneet taloustoimiston toimistosihteeri Helena Räsänen ovo ja kahtena päivänä viikossa Polvijärven seurakunnan toimistosihteeri Laura Savolainen ostopalvelusopimuksen mukaan.

16 Toimintatulot (ulkoiset) -2 000-2 271 271 Toimintamenot (ulkoiset) 37 184 28 198 8 985 Toimintakate 35 184 25 927 9 257 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 6 939 7 613-674 Toimintakate 2 42 123 33 541 8 582 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut 0 0 0 Työalakate 42 123 33 541 8 582 108 Kirkkoherranvirasto Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pitämisen lisäksi huolehtia arkistotoimesta ja suorittaa seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta johtuvat virastolle annetut muut tehtävät. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Arkiston järjestäminen uuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi jatkuu. Vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle kirkkoherranvirastoa ovat hoitaneet taloustoimiston toimistosihteeri Helena Räsänen ovo sekä kahtena päivänä viikossa Polvijärven seurakunnan toimistosihteeri Laura Savolainen ostopalvelusopimuksen perusteella. Arkiston järjestäminen eteni Signum OY:n pastori Riitta Mäntylän opastuksella ja jatkuu edelleen v.2012. Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 7 135 6 192 943 Toimintakate 7 135 6 192 943 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 1 848 2 027-180 Toimintakate 2 8 983 8 219 763 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -8 983-8 219-763 Työalakate 0 0 0

110 Muu yleishallinto 17 Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Muun yleishallinnon tehtäväalueen palkkamenoissa on kirkkoherran palkasta hallinnollisen työn osuus, kaikki kopiointi- ja monistuskulut sekä kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja työntekijöille tilattavan Kotimaa-lehden kulut. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Kuopion hiippakunnan IT-aluekeskus pääsi varovaiseen alkuun vuonna 2010 ja syksyyn 2011 pitäisi olla valmista. Yhteisellä palvelukeskuksella on tarkoitus keskittää tietohallintopalvelut, joilla turvataan lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen, mm. Kirjurin käyttöönotto v. 2011 lopussa. Kulut jaetaan mukana olevien seurakuntien kesken, arvio n. 1,24 /jäsen. Katrina-varauskirja käyttöön vuoden alusta. Katrina varauskirja otettiin käyttöön tammikuun 2011 alussa ja työtekijöitä perehdytettiin uuden ohjelman käyttämisessä. IITA (=Kuopion hiippakunnan IT-aluekeskus) toteutti migraation syksyllä 2011 ja seurakunnan tietohallintapalvelut siirtyivät sen myötä IITA:n hallintaan keskitetysti. Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 32 338 36 911-4 573 Toimintakate 32 338 36 911-4 573 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 7 711 3 896 3 815 Toimintakate 2 40 049 40 807-758 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -40 049-40 807 758 Työalakate 0 0 0

1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 18 Toimintatulot (ulkoiset) -5 500-2 490-3 009 Toimintamenot (ulkoiset) 184 004 165 814 18 190 Toimintakate 178 504 163 323 15 181 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 23 928 26 742-2 815 Toimintakate 2 202 432 190 065 12 366 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut -160 308-156 524-3 784 Työalakate 42 123 33 541 8 582 2 SEURAKUNTATYÖ Yleinen seurakuntatyö (201 205) 201 Jumalanpalveluselämä Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Jumalanpalvelusta on edelleen pidettävä seurakunnassa pääasiana. Sen tarkoituksena on antaa vastauksia seurakuntalaisen elämän kysymyksiin, varustaa häntä arkeen ja lähimmäisen kohtaamiseen. Toimintasuunnitelma, tavoitteet ja niiden toteutuminen 2011: Messu pidetään Outokummun kirkossa yleensä sunnuntaisin klo 10. Kuusjärven kirkossa pidetään vakiintuneen käytännön mukaisesti mm. kesän konfirmaatiomessut, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja jouluajan tilaisuuksia. Kuusjärven kirkko on kirkkoneuvoston päätöksellä kiinni vuosittain 1.10.-31.3. Tehtäväalueen tavoitteita ovat yhdessä valmisteltujen jumalanpalvelusten lisääminen, erilaisten jumalanpalvelusten sekä perhekirkkojen järjestäminen. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on yksi seurakunnan strategian painopisteistä. Keinot Työntekijöistä ja vapaaehtoisista vastuunkantajista muodostuva ryhmä laatii työkausittain kolmasti vuodessa jumalanpalvelusrungon, johon sijoitetaan perhekirkkoja ja eri järjestöjen ja ryhmien kanssa toteutettavia jumalanpalveluksia ja jossa suunnitellaan niiden musiikkia. Yksityiskohtaisemmin jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan niihin osallistuvien tahojen kanssa. Tuomas-messuja ja muita erityistilanteita (esim. vauvakirkko) tarjotaan normaalin messun lisäksi. Rippikoululaisten sanajumalanpalvelusten asemesta rippikoululaiset kutsutaan messuun, joka on seurakunnan pääjumalanpalvelusmuoto. Kuusjärvellä jatketaan kesän kirkkoiltoja. Messuihin liitetään kokoontumisia seurakuntasalissa kirkkokahvin ja esim. yhteislaulun tai jonkun muun asian merkeissä, jotta seurakunta koettaisiin osallisuuden ja yhteyden yhteisönä.

40 vuoden takaisia asioita muistellut paikallislehti kertoi, että Outokummun kirkossa oli tuona (1971) vuonna pidetty 48 jumalanpalvelusta (13030 osallistujaa) ja Kuusjärven kirkossa 62 (11355 os.). Kertomusvuonna vastaavat luvut olivat Outokummussa 58 messua ja sanajumalanpalvelusta (4498 os.) ja Kuusjärvellä 7 messua ja sanajumalanpalvelusta (1111 os.). Olettaen, että kaikki lehtijutun tilaisuudet olivat ns. pääjumalanpalveluksia on niiden yhteisestä osallistujamäärästä (yli 24000) pitkä matka viime vuoden 5616 kävijämäärään, tosin seurakunnan jäseniäkin oli tuolloin 9398. Ehtoollisella kävijöiden määrä on kutakuinkin sama (v 2011 2812 ja 1971 3067). Nykyisin pidetään kuitenkin aiempaa enemmän muitakin jumalanpalveluksia: viikkomessuja, ml. Tuomasmessut, lasten ja nuorten jumalanpalveluksia, jopa vauvakirkkoja, joiden lukumäärä oli kertomusvuonna 28 (837 os.) ja seurakunnan toiminta on muutenkin monipuolistunut. Ehtoollisopetus on myös kantanut kaunista hedelmää. Outokummun kirkossa oli siis 58 messua ja 4440 osallistujaa (v. 2010 48 ja 3816; 2009 50 ja 3863). Pääjumalanpalveluksien (ml. sanajumalanpalvelukset) yhteenlasketut määrät: 2011 65 kpl, 5616 os; 2010 66 ja 5425; 2009 68 ja 5732). Jokaisen kuukauden viimeisenä pyhänä pidetty minipyhis, kirkon takaosaan rakennettu lasten alttari sekä kirkosta löytyvät kirkonrotat sekä perhekirkot tahtoivat kutsua lapsia ja perheitä pyhän kohtaamiseen kotikirkkoon. Varsinkin syyskaudella oli lähes joka pyhä varattu jonkun järjestön kirkkopyhäksi. Seurakunnan rippikouluikäluokalle ja kaikille vapaaehtoisille järjestettiin oma messu. Jälkimmäinen toteutettiin Pellinmäellä ulkoilmakirkkona. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus pidettiin kokeiluluontoisesti pääkirkossa. Kuusjärven kesäiset iltakirkot pidettiin joka toinen keskiviikko. Jumalanpalvelusrunko laadittiin kolmesti vuodessa, yksityiskohtaiset suunnitelmat tehtiin messukohtaisesti niihin osallistuvien tahojen kanssa. Messujen määrää lisättiin sanajumalanpalvelusten kustannuksella (mm. rippikoululaisten pyhät muutettiin messuiksi). Valtuuston kahvirinki huolehti kirkkokahveista varsinkin kevätkaudella, jolloin oli vähemmän järjestöjen kirkkopyhiä. 19 TP-2009 TP-2010 TP-2011 Jumalanpalveluksia 68 66 65 Jumalanpalveluksiin osallistuneet 5732 5425 5616 Ehtoolliselle osallistuneet 2997 2910 2812 Toimintatulot (ulkoiset) 0 0 0 Toimintamenot (ulkoiset) 43 229 43 339-111 Toimintakate 43 229 43 339-111 Toimintatuotot (sisäiset) 0 0 0 Toimintamenot (sisäiset) 36 050 41 946-5 896 Toimintakate 2 79 279 85 286-6 007 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 Sisäiset korkokulut 0 0 0 Vyörytystuotot/-kulut 16 873 15 322 1 550 Työalakate 96 152 100 608-4 457