500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Teknisen toimen hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Henkilöstö: 13 Maaseutuhallinnon palvelut hoitaa Päijät-Hämeen alueellinen maaseutuhallintoyksikkö. Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen talousarvio on teknisen lautakunnan vastuulla. Terveystoimi vastaa sairaankuljetuspalveluista. Tavoitteet 2017 2020 Tavoitteina on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvän ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun säilyttäminen. Pitkäaikainen tavoite on siirtyä sähköiseen arkistointiin, jonka edellytyksenä on tiedonohjaussuunnitelmien muodostaminen ja käyttöönotto. Sitova tavoite Tiedonohjaussuunnitelmien käyttöönotto hallinnon osalta. (strateginen tavoite: resurssitehokkuus) Riskienhallinta Talousarvion toteutumista voivat uhata yllättävät ja merkittävät muutokset organisaatiossa tai tulosalueen toiminnassa. 502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSOSASTO Maankäyttö- ja mittaustoimi muodostuu kaavoitusyksiköstä sekä kiinteistö- ja mittausyksiköstä: o suunnittelee kaupungin maankäyttöä viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuin- ja toimintaympäristön turvaamiseksi, o vastaa osaltaan kaupungin maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudesta, o huolehtii tarvittavien kiinteistöinsinöörin palveluiden hankkimisesta, o vastaa kaupungin kartastojen (kartat ja paikkatietojärjestelmät) ylläpidosta ja kehittämisestä o vastaa maastoon liittyvien paikkatietojen tuottamisesta. Henkilöstö 1.8.2016: vakansseja 17, joista täytettynä on 16. Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Harri Kuivalainen Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Toiminnassa ei ole ennakoitavissa oleellisia muutoksia. Maankäytössä tulee samanaikaisesti tehostaa nykyisen yhdyskuntarakenteen kestävää käyttöä ja luoda uutta kaavaja tonttivarantoa Heinolan elinvoiman kannalta keskeisiin kohteisiin. Tavoitteet 2017 2020 o Osallistutaan Päijät-Hämeen maakuntakaavoitukseen sekä uuden maakunnan ja Lahden kaupunkiseudun alueidenkäyttöyhteistyöhön. o Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Harjoitetaan aktiivista maanhankintaa. o Rantojen käytön strategia laaditaan ja rantojen mitoitusohjeet päivitetään. o Keskustan kehittämistä ja kaavoitusta jatketaan sekä osallistutaan yleisten alueiden suunnitteluun. Suuntaviivoina pidetään hyväksyttyä torin ympäristön yleissuunnitelmaa sekä keskustan liikenteen ja valaistuksen yleissuunnitelmia. o Moottoritien P-liittymää ja Laajalahtea kehitetään yhtenä Heinolan kehittämisalueena. Saatetaan Vuohkallion työpaikka-alueen kaavoitus loppuun maakunta- ja yleiskaavojen tultua voimaan. o Vierumäen-Urheiluopiston-Konniveden alueiden osayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus laaditaan kehityskuvatarkastelua hyödyntäen (2015-2018). o Ala-Räävelin rantaosayleiskaavoitus vv. 2015 2018 sekä Hevossaaren alueen yleiskaavallinen tarkastelu. o Vierumäen aluetta kehitetään yhtenä täydennyskaavoituksen ja maanhankinnan painopistesuuntana. o Paikkatietopalvelujen hyödyntämistä ja 3D-suunnittelua edistetään; mm. digitaalinen kaupunkimalli ja sähköinen kaavojen palautteenantojärjestelmä. Suoritteet ja tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 arvio 2017 ennuste Omakotitontit myydyt 2 3 5-1 1 1 2 myydyt vuokratontit 10 7 4 6 6 4 2 2 vuokratut 5 7 2 2-2 2 2 Tonttijaot 4 17 4 7 7 2 6 6 Kiinteistötoimitukset 36 20 19 12 16 15 15 15 Ilmakuvaus (ha) 415 - - 2865 1352 - - - Pohjakartan laadinta (ha) 3000 - - - - - 1352 - Hyväksytyt yleiskaavat (kpl/1000 ha) - 1/13,5-0/0 1/83,9 0/0 0/0 4/11,2 asemakaavat (kpl/ha) 4/7,0 3/10,0 3/36,8 7/308,9 1/3,5 1/35,3 11/184,1 8/166,6 ranta-asemakaavat(kpl/ha) 3/369,0 - - 0/0 1/6,0 1/12,8 1/6,2 1/7,6 maankäyttösopimukset 4 2 3 2 1 2 1 2 Riskienhallinta Riskejä toiminnalle ja tavoitteiden toteutumiselle aiheuttavat lähinnä kaavavalitukset ja erityisesti niiden pitkät käsittelyajat. Myös kunnallistekniikan investointirahoituksen puute/vaihtelut voivat aiheuttaa viivettä tonttitarjonnalle erityisesti yritystonttien osalta. Talousarvion vuokratulojen toteumalle pientä epävarmuutta tuo ns. ylävirran mökkitonttien

päätösten valitukset ja niihin liittyvät ratkaisut. Riskejä voidaan lieventää riittävällä kaava- ja tonttivarannolla sekä pitkäjänteisellä toiminnalla maanhankinnassa ja -hallinnoinnissa sekä tontinluovutus- ja sopimuspolitiikassa. Sitovat tavoitteet Kaupungin omistamien rakentamattomien omakotitonttien varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl). (strateginen tavoite: +20 000 asukasta) Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikkaaluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70ha). (strateginen tavoite: +1001 työpaikkaa) 505 KUNNALLISTEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Henkilöstö: 57 henkilöä Kunnallistekniseen osastoon kuuluvat kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, viherpalvelut, metsä- ja kalatalous sekä vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksen osalta luvut on esitetty erikseen. Kunnallistekninen osasto vastaa: - yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta - kunnallisteknisestä rakentamisesta - kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista - kaupungin soravarojen käytöstä - kunnallisteknisestä suunnittelusta - ylijäämämaiden ja lumen varastoinnista - puistometsien hoidosta - ulkoliikuntapaikkojen ja leikkialueiden hoidosta ja kunnossapidosta - satamasta ja laituripaikoista - kaupungin metsäomaisuuden ylläpidosta ja hoidosta - kalastuksen valvonnasta, kalastuslupien myynnistä ja kalojen istutuksista - puhtaan veden toimittamisesta - jäteveden puhdistamisesta Tavoitteet 2017 2020 - korjausvelan kasvun pysäyttäminen - uuden soranottoalueen etsiminen - osastojen välisen yhteistyön edelleen kehittäminen - kaluston päivittäminen - nopea reagoiminen asiakaspalautteisiin - henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen - kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla.

- metsäsuunnittelun uusi ForestKIT ohjelmistoon tarkistetaan ja päivitetään metsien monimuotoisuuskohteet (METSO ym. kohteet). - toteutetaan uusien kaava-alueiden hakkuut. - korjataan yksikön hoidossa olevan polkuverkoston pitkospuut ja muut rakenteet. - kalastuksen valvonnan näkyvyyttä kohennetaan. - uudistuneen kalastuslain ja asetuksen muutokset ja Heinolan kalastusalueen päätökset huomioidaan toiminnassa. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Vuodesta 2017 alkaen metsä- ja kalatalous siirtyy talousarviossa osatehtävä 1:ksi Kunnallisteknisen osaston (505) alaisuuteen. Kunnallistekniseen suunniteluun haetaan määrärahoja yhden suunnittelijan palkkaamiseen. Suoritteet ja tunnusluvut 2016 2017 Hoitokustannukset /m 2 Hoidettuja puistoja 56,23 +0,1 ha Puistometsiä 200,59 +5,0 ha Raivattuja puistometsiä 6 +10 ha Niittyjä 10,68 +0,0 ha Piha-alueita 40,44 +0,0 ha Katuviheralueita 44,35 +0,1 ha Leikkipaikkoja 21,00 +0,0 kpl Leikkipuistojen saneeraukset 1 +1 kpl Venepaikkoja/rantapaikat 568 +10 kpl Laiturit 16kpl/paikat 630 +10 kpl Matonpesupaikkoja maalla 5 +1 kpl Liikuntapaikkoja 108,4 +0,0 ha 2010 1,01 2011 1,11 2012 0,99 2013 1,14 2014 1,07 2015 1,19 2016 1,10 (tavoite) 2017 1,20 (tavoite) 2013 2014 2015 2016 2017-2020 (tavoite) (tavoite) Metsänhoitotyöt, ha 157 165 145 120 120 Uudistushakkuut, ha 16 21 19 22 20 Kasvatushakkuut, ha 112 86 107 110 110 Urheilukal.luvat, kpl 515 602 487 650 500 Rautjärven luvat, kpl 2547 2236 2590 2700 2600 Selkävesiluvat, kpl 2240 2342 1931 2200 1900

Sitovat tavoitteet Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta ja parannetaan palvelutasoa vuoden 2016 arvioinnin tasosta 0,2:lla. (strateginen tavoite: hyvä palvelukokemus) Toteutumisen arviointi; Tilaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastyytyväisyyskyselyt Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. (strateginen tavoite: talouden tasapaino) Yksityistiet Yksityisteiden ylläpidon tukemiseen on varattu 80.000 euroa jaettavaksi yksityistieavustuksina. KATUYKSIKKÖ / KATUJENHOITO KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 316 540 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 314 110 Palvelujen ostot 730 740 Avustukset Vuokrat 107 540 Muut toimintakulut 1 000 1 469 930 Yleiskustannuslisä 22 049 Tulosalueen kustannuslisä 22 049 POISTOT 700 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 492 679 Katujenhoito m² määrä 1 413 330 Omakustannushinta / m² määrä 2017 1,06 Omakustannushinta / m² määrä 2016 0,92

Omakustannushinta / m² määrä 2015 0,90 Omakustannushinta / m² määrä 2014 0,98 Omakustannushinta / m² määrä 2013 1,02 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset METSÄTALOUS KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 125 460 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 25 570 Palvelujen ostot 70 400 Avustukset Vuokrat 15 990 Muut toimintakulut 30 150 267 570 Yleiskustannuslisä 4 014 Tulosalueen kustannuslisä 4 014 POISTOT 1 300 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 272 884 Pinta-ala ha 3 320 Omakustannushinta / pinta-ala ha 82,19 2017 Omakustannushinta / pinta-ala ha 81,87 2016 Omakustannushinta / pinta-ala ha 79,12 2015 Omakustannushinta / pinta-ala ha 77,43 2014 Omakustannushinta / pinta-ala ha 70,60 2013 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta

Suurimpina riskeinä osaston talousarvion toteutumiselle toimintakaudella näyttäytyvät ilkivalta ja poikkeukselliset sääolosuhteet ja tuholaisten vaikutukset metsissä, kuten esimerkiksi runsas lumimäärä ja myrskyt sekä muutokset puuaineksen markkinoissa. 516 VESIHUOLTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä sekä kerää ja puhdistaa jätevettä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Korjausvelan kasvu pysäytetään resurssien puitteissa. Vedenjakelun varmuutta lisätään. Toiminta-alueen vesihuoltoa kehitetään. Jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan vastaamaan tulevia lupaehtoja. Tavoitteet 2017 2020 Vuotovesien määrän vähentämiseen investoidaan. Panostetaan vedenjakelun häiriöttömään toimintaan ja toiminta-alueen vesihuollon kehittämiseen. Tehostetaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja varaudutaan mahdollisiin muutostarpeisiin joita uusi ympäristölupa tuo mukanaan. Tuotteet ja yksikköhinnat vesi (alv 0 %) 1,08 / m 3 jätevesi (alv 0%) 1,93 / m 3 Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. (strateginen tavoite: talouden tasapaino) Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. (strateginen tavoite: talouden tasapaino) Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella VESILAITOS / VESI M³ KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 397 060

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 178 100 Palvelujen ostot 280 490 Avustukset Vuokrat 13 650 Muut toimintakulut 11 100 880 400 Yleiskustannuslisä 13 206 Tulosalueen kustannuslisä 13 206 POISTOT 336 100 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) 225 000 TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 454 706 Vesim³ 1 177 183 Omakustannushinta / vesi m³ 2017 1,24 Omakustannushinta / vesi m³ 2016 1,26 Omakustannushinta / vesi m³ 2015 1,32 Omakustannushinta / vesi m³ 2014 1,35 Omakustannushinta / vesi m³ 2013 1,36 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset VESILAITOS / JÄTEVESI M³ KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 153 740 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 409 650 Palvelujen ostot 555 070 Avustukset Vuokrat 9 440 Muut toimintakulut 11 550 1 139 450 Yleiskustannuslisä 17 092

Tulosalueen kustannuslisä 17 092 POISTOT 503 900 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) 225 000 TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 885 442 Jätevesim³ 1 185 804 Omakustannushinta / jätevesi m³ 1,59 2017 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2016 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2015 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2014 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2013 1,68 1,55 1,76 1,83 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Vesihuollon talousarvion toteutumisen suurimpana riskinä näyttäytyy erityiset sääolosuhteet ja etenkin kovat pakkaset, joka voi aiheuttaa jäätymisiä putkistoissa. Toisena ulkoisena riskinä talousarvion toteutumiselle nimetään onnettomuudet, kuten esimerkiksi kemikaalien pääsy maastoon, mistä aiheutuu vedenottamon käytön rajoitteita. Kolmas riski toiminnalle on putkiston ikä ja siitä mahdollisesti johtuvat rikkoutumiset tai muut toiminnan häiriöt. Vesilaitoksen osalta riskit on kartoitettu ja tilannetietoja päivitetään vuosittain. Viemäreitä on kuvattu ja saatua tietoa hyödynnetään korjaustarpeiden priorisoinnissa. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Teknisen toimen talo-osaston tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä, vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toimintaan ei ole tulossa oleellisia muutoksia. Kiinteistöjen myyntiä jatketaan

kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti siinä järjestyksessä, kuin ne saadaan kaavoituksellisesti myyntikuntoon. Tavoitteet 2017 2020 Huolto- ja kunnossapitoyksikön tavoitteena on kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon järjestäminen siten, että rakennusten omaisuusarvo säilyy ja tilat ovat käyttäjien kannalta turvalliset ja viihtyisät. Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön tavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa kaupungin tarvitsemat tilat edullisesti ja tilojen käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Hanke- ja varsinaiseen suunnitteluun tullaan panostamaan enemmän paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Merkittävimpinä hankkeina suunnittelukaudella tulevat olemaan uusien koulurakennusten rakennuttaminen. Suoritteet ja tunnusluvut Huolto- ja kunnossapitokohteita 72 kpl / n. 97.500 k-m 2 / 446.200 m³ Ylläpito- ja käyttökulut 6362 t 5,23 /m 2 /kk (-15) Vuokra-asuntojen määrä (osakehuoneistot) 10 kpl Henkilöstö 7.7.2016: 26 henkilöä, joista 9 esimies- ja toimistotehtävissä. Täyttämättä on kaksi kokoaikaista tehtävää. Sitovat tavoitteet Asiakastyytyväisyyskyselyn laatutavoite vähintään 3,7/5. (stratgeginen tavoite: hyvä palvelukokemus)

TALO-OSASTO / LYSEO KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Lämpö 49 964 Sähkö 25 578 Vesi 3 753 Hallintokulut 39 904 Huolto 67 014 Rakennuksen kunnossapito 28 466 Ulkoalueiden hoito 7 153 Jätteet 3 552 Käyttäjä/vahtimestaripalvelut 5 570 Kaluston hoito 1 950 232 905 Yleiskustannuslisä 3 494 Tulosalueen kustannuslisä 3 494 POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 236 399 Huoneistoala m² 6 156 Sisäinen vuokra / m² /kk 2017 3,20 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk 2017 0,10 Sisäinen vuokra / m² /kk 2016 2,89 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk 2016 0,12 Sisäinen vuokra / m² /kk 2015 2,31 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk 2015 0,11 Sisäinen vuokra / m² /kk 2014 2,70 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk 2014 0,13 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Vahtimestaripalvelut ja kalustonhoito sisältyvät sisäisen vuokran neliöhintaan.

Riskienhallinta Lämpö- ja sähkökulujen osuus menoista on lähes 30 %, joten jos talvesta tulee normaalia kylmempi, niin näiden kulujen kasvun vaikutus talo-osaston talousarvioon on merkittävä riski talousarvion toteutumiselle. Talven runsaslumisuus vaikuttaa puhtaanapitoon, mutta riski talousarvion toteutumiselle on vähäinen. Äkillinen vakava sisäilmaongelma jossakin kohteessa saattaa aiheuttaa nopealla aikataululla väistötilojen hankinnan ja väistötilojen kustannukset ovat yleensä huomattavan suuria. Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- vanhus- ja vammaispalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö. Lisäksi ateriapalveluja myydään Heinolan työvalmennuskeskukselle. Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaalaapulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Uuden Hopeasillan valmistuminen kesällä 2017 ja siihen liittyvät ruokapalvelun henkilöstöjärjestelyt Hopeasillan palvelukeittiössä sekä Terveystoimen tuotantokeittiössä. Seminaarin koulun siirtyminen väistötiloihin syksyllä 2017 ja palveluntuottaminen kohteeseen. Uimahallin avautuminen 2017 ja siihen liittyvät siivoushenkilöstön työjärjestelyt. Tavoitteet 2017 2020 Palvelutoiminnan kehittäminen asiakkaan hyvinvoinnin parantamiseksi Hankinnoissa huomioidaan kotimaisuus ja ympäristönäkökohdat. Toimintaprosessien kehittäminen muuttuvissa toimintaympäristöissä Yhteistyöratkaisut Sitovat tavoitteet Pesu- ja puhdistusaineet 90% ympäristöystävällisiä, Joutsenmerkki merkityt tuotteet. (strateginen tavoite: hyvä palvelukokemus) Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta Liha- ja maitotaloustuotteet tulee olla tuotettu suomalaisten lakien ja asetusten mukaisesti. Toteuma vähintään 90% ko. ryhmän ostoista Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta

RUOKAPALVELUT KUSTANNUKSET Ateriasuorite v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 1 552 670 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 166 150 Palvelujen ostot 485 710 Avustukset Vuokrat 283 120 Muut toimintakulut 260 3 487 910 Yleiskustannuslisä 52 319 Tulosalueen kustannuslisä 52 319 POISTOT 50 100 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 3 590 329 Ateriasuoritteiden tuotantomäärä 832 450 Omakustannushinta 2017/ateriasuorite 4,31 Omakustannushinta 2016/ateriasuorite 4,57 Omakustannushinta 2015/ateriasuorite 4,78 Omakustannushinta 2014/ateriasuorite 4,87 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SIIVOUSPALVELUT KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 1 232 640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 130 350 Palvelujen ostot 113 980 Avustukset Vuokrat 1 510 Muut toimintakulut

1 478 480 Yleiskustannuslisä 22 177 Tulosalueen kustannuslisä 22 177 POISTOT 2 100 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 1 502 757 Siivoustuntien määrä 76 586 Siivousm² 68 401 Omakustannushinta / siivoustunti 19,62 2017 Omakustannushinta / m² / kk 2017 1,83 Omakustannushinta / siivoustunti 19,83 2016 Omakustannushinta / m² / kk 2016 1,85 Omakustannushinta / siivoustunti 17,59 2015 Omakustannushinta / siivoustunti 19,78 2014 Omakustannushinta / siivoustunti 2013 19,19 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT SAIRAALA KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 344 530 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 650 Palvelujen ostot 67 830 Avustukset Vuokrat 6 030 Muut toimintakulut 438 040

Yleiskustannuslisä 6 571 Tulosalueen kustannuslisä 6 571 POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 444 611 Hoitopäivämäärä 13 140 Omakustannushinta / hoitopäivä 2017 33,84 Omakustannushinta / hoitopäivä 2016 32,30 Omakustannushinta / hoitopäivä 2015 26,35 Omakustannushinta / hoitopäivä 2014 32,35 Omakustannushinta / hoitopäivä 2013 25,03 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT MÄNTYLÄ KUSTANNUKSET v. 2017 (1000 ) Henkilöstökulut 438 490 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 600 Palvelujen ostot 50 030 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 501 120 Yleiskustannuslisä 7 517 Tulosalueen kustannuslisä 7 517 POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA 508 637

Asumispäivämäärä 30 800 Omakustannushinta / asumispäivä 16,51 2017 Omakustannushinta / asumispäivä 15,18 2016 Omakustannushinta / asumispäivä 15,09 2015 Omakustannushinta / asumispäivä 14,77 2014 Omakustannushinta / asumispäivä 15,31 2013 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät elintarvikkeiden hinnankorotukset. Nämä riskit voidaan hallita ruokalistamuutoksilla. TULOSALUE YMPÄRISTÖOSASTO Tekninen toimi Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun järjestämisestä kaupungin omana työnä sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ostopalveluna. Lautakunnan alaisena toimivat ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yksiköt kaupungintalolla. 594 YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötoimi hoitaa ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä mm. jätelain, maa-aineslain, maastoliikennelain, vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisia lupa-, valvonta-, neuvonta- ja edistämistehtäviä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Sysmän ja Hartolan kunnille myydään ympäristönsuojelun palvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä.

Ympäristötoimen yksikössä on 5 vakinaista virkaa, jotka kaikki on täytetty. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallinto-osastolta (50 % yhden henkilön työpanoksesta). Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Kai Virtanen Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Tavoitteet 2017-2020 1. Viranomaistehtävät hoidetaan laadukkaasti ja tarkastustoiminta toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. 2. Ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy valistuksen ja neuvonnan avulla. 3. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. 4. Päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman ehdotusten edellyttämien toimien täytäntöönpanon jatkaminen riskiarvion määrittämässä järjestyksessä. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 Vuoden 2017 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100- prosenttisesti. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Suurin talousarvion toteutumista uhkaava riski on lupamaksujen jääminen alle budjetoidun. 596 RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä. Rakennusvalvonnassa on 3 vakinaista vakanssia sekä lvi-teknikko rakennusvalvonnan palveluksessa 1/3 vakanssin verran. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallintoosastolta (2 henkilöä). Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Suoritteet ja tunnusluvut 2017 2018 2019 2020 2021 rakennus- ja muut luvat / kpl 540 540 540 540 540

/ asukas 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017 1. Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. 2. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:ti lupamaksuilla. Tavoitteet 2017-2020 1. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön. 2. Jatketaan vanhentuneiden rakennuslupien selvitystyötä, joista käydään vähintään läpi muun työn ohessa 15 %. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Rakennusluvista saadut maksut eivät toteudu, eikä toiminnan kuluista pystystä kattamaan 75 %:a.