SUMU-POISTOT ,0

Transkriptio

1 T E K N I N E N T O I M I TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ TP 2014 TA TA / % TULOT ,7 MENOT ,5 NETTO ,0 SUMU-POISTOT ,0 Tekninen toimi vastaa yhdyskuntatekniikkaan, kaavoitukseen ja maankäyttöön, toimitiloihin, ruoka- ja siivoushuoltoon, rakennusvalvontaan, ympäristötoimeen sekä maaseututoimeen liittyvien palveluiden tarjoamisesta kaupungin toimialoille, rakentamiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta sekä pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ TP 2014 TA TA / % TULOT ,8 MENOT ,5 NETTO ,2 SUMU-POISTOT ,7 Tekninen lautakunta vastaa muista tekniseen toimeen kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta rakennusvalvontatoimiston ja ympäristötoimiston tehtäviä. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Maankäyttöosaston strategisten tavoitteiden toteutumisen uhkana voi olla yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat negatiiviset muutokset. Vesihuoltolaitoksella sitovien tavoitteiden toteutumisen riskinä ovat viemäriverkoston ikääntyminen ja putkirikot. Investointikohteissa suunnitelmien puutteellisuus, esim. maaperätutkimusten puuttuminen, maaperäkartoitukset puuttuvat, saneerauskohteiden erilaisuus (sisäisiä riskejä).

2 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI TP 2014 TA TA / % TULOT ,5 MENOT ,3 NETTO ,6 SUMU-POISTOT ,1 Teknisen toimen hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Henkilöstö: 13 Maaseutuhallinnon palvelut hoitaa Päijät-Hämeen alueellinen maaseutuhallintoyksikkö. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen talousarvio on teknisen lautakunnan vastuulla. Terveystoimi vastaa sairaankuljetuspalveluista. Tavoitteet Tavoitteina on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvän ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun säilyttäminen. Sitova tavoite Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessien tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. Tulosalueella toteutetaan henkilöresurssien ja tehtävänkuvien tarkastelu. Riskienhallinta Talousarvion toteutumista uhkaa yllättävät muutokset organisaatiossa tai tulosalueen toiminnassa. 502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSOSASTO 502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSTOIMI TP 2014 TA TA / % TULOT ,2 MENOT ,6 NETTO ,4 SUMU-POISTOT ,0

3 Maankäyttö- ja mittaustoimi muodostuu kaavoitusyksiköstä sekä kiinteistö- ja mittausyksiköstä: o suunnittelee kaupungin maankäyttöä viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuin- ja toimintaympäristön turvaamiseksi, o vastaa osaltaan kaupungin maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudesta, o huolehtii tarvittavien kiinteistöinsinöörin palveluiden hankkimisesta, o vastaa kaupungin kartastojen (kartat ja paikkatietojärjestelmät) ylläpidosta ja kehittämisestä o vastaa maastoon liittyvien paikkatietojen tuottamisesta. Henkilöstö : vakansseja 17, joista täytettynä on 16. Vastuuhenkilö: va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Toiminnassa tapahtuvat muutokset Osastolle kuuluvien tehtävien uudelleenjärjestelyt/-arvionti, joilla tähdätään oman henkilöstön työpanoksen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä osaamisen lisäämiseen ostopalveluiden sijasta. Tavoitteet o Päijät-Hämeen maakuntakaavan valmisteluun ja edunvalvontaan osallistuminen (mikäli maakuntakaava ei valmistu vuoden 2015 aikana). o Rantojen käytön strategian laatiminen käynnistetään ja mitoitusohjeet päivitetään. o Keskustan kehittämistä ja kaavoitusta jatketaan, laaditaan yleissuunnitelma Torin ympäristön kaavoituksen ja toteutuksen tueksi. o Moottoritien P-liittymää ja Laajalahtea kehitetään yhtenä Heinolan kehittämisalueena. Luodaan valmiudet Vuohkallion työpaikka-alueen kaavoitukselle (maakunta- ja yleiskaava). o Vierumäen-Urheiluopiston-Tamppilahden alueiden osayleiskaava ja -tarkistus ( ). o Ala-Räävelin rantaosayleiskaavoitus vv o Heikkimäen työpaikka-alueen asemakaavoitus ja tontinluovutusvalmius (edellyttää kunnallistekniikan valmiutta). o Sinitaipaleen alueen asemakaavoitus valmiiksi. o Luodaan edellytyksiä Vierumäen alueen kaavoitukselle. o Paikkatietopalvelujen hyödyntämistä ja 3D-suunnittelua edistetään. o Harjoitetaan aktiivista maanhankintaa. o Jatketaan yleisten alueitten ja erottamattomien määräalojen lohkomista. o Kaupungin pohjakartoissa käytettävä N43-korkeusjärjestelmä uudistetaan N2000- järjestelmäksi. o Pohjakarttojen laatimista jatketaan vuosittain erikseen sovittavalla tavalla. o Käytetään yksityisiä kiinteistövälittäjiä tonttien markkinoinnissa ja myynnissä. Suoritteet ja tunnusluvut arvio 2016 ennuste

4 Omakotitontit myydyt myydyt vuokratontit vuokratut Tonttijaot Kiinteistötoimitukset Ilmakuvaus (ha) Pohjakartan laadinta (ha) Hyväksytyt yleiskaavat (kpl/1000 ha) - - 1/13,5-0/0 1/83,9 1/1,1 2/11,5 asemakaavat (kpl/ha) 1/42,0 4/7,0 3/10,0 3/36,8 7/308,9 1/3,5 8/87,9 9/684,9 ranta-asemakaavat(kpl/ha) - 3/369, /0 1/6,0 1/13,3 - maankäyttösopimukset Riskienhallinta Toiminnalle ja tavoitteiden toteutumiselle kaavoituksessa ja tonttien tuottamisessa aiheuttavat lähinnä kaavavalitukset ja erityisesti niiden pitkät käsittelyajat. Myös kunnallistekniikan rakentamiseen osoitetun rahoituksen puute/vaihtelut voivat aiheuttaa viivettä tonttitarjonnalle erityisesti yritystonttien osalta. Talousarvion vuokratulojen toteumalle pientä epävarmuutta tuo ns. ylävirran mökkitonttien päätösten valitukset ja niihin liittyvät ratkaisut. Edellä mainittuja riskejä voidaan lieventää riittävällä kaava- ja tonttivarannolla sekä pitkäjänteisellä toiminnalla maanhankinnassa ja -hallinnoinnissa sekä tontinluovutus- ja sopimuspolitiikassa. Sitovat tavoitteet Kaupungin omistamien (kunnallistekniikan piirissä) olevien rakentamattomien omakotitonttien varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl). Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikkaaluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70ha). Kiinteistöjen talousarvion mukainen myyntitavoite saavutetaan. Kaupungilla on riittävä raakamaareservi. Kaavoitusohjelmassa painotetaan keskustan kerrostalotonttien ja palvelukorttelien kaavoittamista vanhuspalveluohjelman toteuttamiseksi. Tulee panostaa aktiivisempaan tonttimyyntiin ja tyhjillään olevien kiinteistöjen myyntiin. 504 METSÄ- JA KALATALOUS

5 504 METSÄ- JA KALATALOUS TP 2014 TA TA / % TULOT ,9 MENOT ,4 NETTO ,4 SUMU-POISTOT ,3 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Tavoitteet Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla. Metsäsuunnittelun uusi ForestKIT ohjelmisto otetaan täysimääräisesti käyttöön. Toteutetaan uusien kaava-alueiden hakkuut. Muuttuneiden metsälakien mahdollisuudet hakkuissa etenkin kansallisen kaupunkipuiston alueella otetaan käyttöön. Korjataan yksikön hoidossa olevan polkuverkoston pitkospuut ja muut rakenteet. Kalastuksen valvonnan näkyvyyttä kohennetaan. Rapukannat selvitetään ja niiden kehitystä seurataan ja tarvittaessa tehdään päätöksiä kantojen turvaamiseksi. Uudistuvan kalastuslain ja -asetuksen muutokset ja Heinolan kalastusalueen päätökset huomioidaan toiminnassa. Kalaistutusten lisääminen Suoritteet ja tunnusluvut (tavoite) (tavoite) Metsänhoitotyöt, ha Uudistushakkuut, ha Kasvatushakkuut, ha Urheilukal.luvat, kpl Rautjärven luvat, kpl Selkävesiluvat, kpl Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. METSÄTALOUS KUSTANNUKSET v VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET

6 Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT 800 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Pinta-ala ha Omakustannushinta / pinta-ala ha ,01 Omakustannushinta / pinta-ala ha ,12 Omakustannushinta / pinta-ala ha ,43 Omakustannushinta / pinta-ala ha ,60 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Suurimpina riskeinä näyttäytyvät sääolosuhteiden ja tuholaisten vaikutukset eli esimerkiksi myrskytuhot sekä muutokset puuaineksen markkinoissa. 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT TP 2014 TA TA / % TULOT ,8 MENOT ,1 NETTO ,7 SUMU-POISTOT ,7

7 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Tavoitteet Annetut ja tulevat työvelvoitteet ja tavoitteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kustannustietoisesti annettujen määrärahojen puitteissa, niin että kaupunkilaisten viihtyisyys ja turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa niin kesällä kuin talvellakin. Lisäksi toiminnassa reagoidaan ja vastataan mahdollisimman nopeasti tulleeseen palautteeseen sekä kaupunkilaisten pyyntöihin. Toimintakauden aikana parannetaan puistoalueiden turvallisuutta niin istutusten kuin leikkialueiden osalta. Käytössä olevien resurssien riittävyyden turvaamiseksi ei rakenneta uusia viheralueita. Näin pystytään säilyttämään olemassa olevien viheralueiden hyvä hoitotaso, koska hoitomenot eivät kasva uusien alueiden vuoksi. Suoritteet ja tunnusluvut Sitovat tavoitteet Hoidettuja puistoja 56,13 +0,1 ha Puistometsiä 200,59 +5,0 ha Niittyjä 10,68 +0,0 ha Piha-alueita 40,44 +0,0 ha Katuviheralueita 44,35 +0,0 ha Leikkipaikkoja 21,00 +0,0 kpl Leikkipuistojen saneeraukset 2 +1 kpl Venepaikkoja/maapaikkoja kpl (maapaik.) Matonpesupaikkoja maalla 5 +1 kpl Liikuntapaikkoja 108,4 +0,0 ha Tavoite katujen hoidossa 1,1 /m². Toteutumisen arviointi: Arviointi kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan. Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta. Toteutumisen arviointi; Tilaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastyytyväisyyskyselyt. Yksityistiet Yksityisteiden ylläpidon tukemiseen on varattu euroa jaettavaksi yksityistieavustuksina. Katuvalaistukseen lisätään KATUYKSIKKÖ / KATUJENHOITO KUSTANNUKSET v VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut

8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Katujenhoito m² määrä Omakustannushinta / m² määrä ,82 Omakustannushinta / m² määrä ,90 Omakustannushinta / m² määrä ,98 Omakustannushinta / m² määrä ,02 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Suurimpina riskeinä osaston talousarvion toteutumiselle näyttäytyvät sääolosuhteet toimintakaudella, kuten esimerkiksi runsas lumimäärä. 516 VESIHUOLTO 516 VESIHUOLTO TP 2014 TA TA / % TULOT ,7 MENOT ,0 NETTO ,9 SUMU-POISTOT ,9 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

9 Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä sekä kerää ja puhdistaa jätevettä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Korjausvelan kasvu pysäytetään resurssien puitteissa. Vedenjakelun varmuutta lisätään. Toiminta-alueen vesihuoltoa kehitetään. Jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan vastaamaan tulevia lupaehtoja. Tavoitteet Vuotovesien määrän vähentämiseen investoidaan. Panostetaan vedenjakelun häiriöttömään toimintaan ja toiminta-alueen vesihuollon kehittämiseen. Tehostetaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja varaudutaan mahdollisiin muutostarpeisiin joita uusi ympäristölupa tuo mukanaan. Tuotteet ja yksikköhinnat vesi (alv 0 %) 1,06 / m 3 jätevesi (alv 0%) 1,90 / m 3 Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella VESILAITOS / VESI M³ KUSTANNUKSET v (1000 ) VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET

10 Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Vesim³ Omakustannushinta / vesi m³ ,25 Omakustannushinta / vesi m³ ,32 Omakustannushinta / vesi m³ ,35 Omakustannushinta / vesi m³ ,36 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset VESILAITOS / JÄTEVESI M³ KUSTANNUKSET v VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Jätevesim³

11 Omakustannushinta / jätevesi m³ ,68 Omakustannushinta / jätevesi m³ ,55 Omakustannushinta / jätevesi m³ ,76 Omakustannushinta / jätevesi m³ ,83 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Vesihuollon talousarvion toteutumisen suurimpana riskinä näyttäytyy erityiset sääolosuhteet ja etenkin kovat pakkaset, joka voi aiheuttaa jäätymisiä putkistoissa. Toisena ulkoisena riskinä talousarvion toteutumiselle nimetään onnettomuudet, kuten esimerkiksi kemikaalien pääsy maastoon, mistä aiheutuu vedenottamon käytön rajoitteita. Kolmas riski toiminnalle on putkiston ikä ja siitä mahdollisesti johtuvat rikkoutumiset tai muut toiminnan häiriöt. Vesilaitoksen osalta riskit on kartoitettu ja tilannetietoja päivitetään vuosittain. Viemäreitä on kuvattu ja saatua tietoa hyödynnetään korjaustarpeiden priorisoinnissa. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI TP 2014 TA TA / % TULOT ,3 MENOT ,8 NETTO ,1 SUMU-POISTOT ,2 Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Teknisen toimen talo-osaston tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä, vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toimintaan ei ole tulossa oleellisia muutoksia. Kiinteistöjen myyntiä jatketaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti siinä järjestyksessä, kuin ne saadaan kaavoituksellisesti myyntikuntoon.

12 Tavoitteet Huolto- ja kunnossapitoyksikön tavoitteena on kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon järjestäminen siten, että rakennusten omaisuusarvo säilyy ja tilat ovat käyttäjien kannalta turvalliset ja viihtyisät. Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön tavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa kaupungin tarvitsemat tilat edullisesti ja tilojen käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Hanke- ja varsinaiseen suunnitteluun tullaan panostamaan enemmän paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Suoritteet ja tunnusluvut Huolto- ja kunnossapitokohteita 75 kpl / n k-m 2 / m³ Ylläpito- ja käyttökulut t 5,11 /m 2 /kk (-14) Vuokra-asuntojen määrä (osakehuoneistot) 10 kpl Henkilöstö : 26 henkilöä, joista 9 esimies- ja toimistotehtävissä. Täyttämättä on kaksi kokoaikaista tehtävää. Sitovat tavoitteet Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (1,4 % vuonna 2014). Toteutumisen arviointi: Arviointi kuukausittain. Laatutavoite vähintään 3,7/5. Tekninen toimi tekee kiinteistöjen kunnossapidon ja korjauksen pitkän tähtäyksen suunnitelmat ja ne liitetään vuoden 2017 budjettirahoitukseen. Tekninen toimi tekee tyhjillään olevista rakennuksista vaihtoehtolaskelman ja esityksen kustannustehokkaimmasta mallista maaliskuun 2016 loppuun mennessä.

13 TALO-OSASTO / LYSEO KUSTANNUKSET v VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Lämpö Sähkö Vesi Hallintokulut ALV Huolto Rakennuksen kunnossapito Ulkoalueiden hoito Jätteet Vastikkeet/vuokrat Käyttäjä/vahtimestaripalvelut Kaluston hoito 260 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Huoneistoala m² Sisäinen vuokra / m² /kk ,89 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,12 Sisäinen vuokra / m² /kk ,31 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,11 Sisäinen vuokra / m² /kk ,70 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,13 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset. Vahtimestaripalvelut ja kalustonhoito sisältyvät sisäisen vuokran neliöhintaan.

14 Riskienhallinta Lämpö- ja sähkökulujen osuus menoista on 30 %, joten jos talvesta tulee normaalia kylmempi, niin näiden kulujen kasvun vaikutus talo-osaston talousarvioon on merkittävä riski talousarvion toteutumiselle. Talven runsaslumisuus vaikuttaa puhtaanapitoon, mutta riski talousarvion toteutumiselle on vähäinen. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT TP 2014 TA TA / % TULOT ,8 MENOT ,7 NETTO ,8 SUMU-POISTOT ,5 Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- ja vanhuspalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö. Lisäksi ateriapalveluja myydään Heinolan työvalmennuskeskukselle. Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaalaapulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Sahaniemen hoitopalveluyksikön ruoka-. ja siivouspalvelujen tuottaminen 2016 alkaen. Uuden Hopeasillan valmistuminen syksyllä 2016 ja siihen liittyvät ruokapalvelun henkilöstöjärjestelyt Hopeasillan palvelukeittiössä sekä Terveystoimen tuotantokeittiössä. Uimahallin avautuminen syksyllä 2016 ja siihen liittyvät siivoushenkilöstön työjärjestelyt. Tavoitteet Palvelusopimuksen käyttöönotto eri asiakasryhmissä Hankinnoissa huomioidaan kotimaisuus ja ympäristönäkökohdat. Toimintaprosessien kehittäminen Yhteistyöratkaisut Sitovat tavoitteet Asiakaskyselyt eri asiakasryhmille Toteutumisen arviointi: Tyytyväisyys palvelutasoon vähintään 3/5 RUOKAPALVELUT KUSTANNUKSET Ateriasuorite v. 2016

15 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 110 VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Ateriasuoritteiden tuotantomäärä Omakustannushinta 2016/ateriasuorite 4,54 Omakustannushinta 2015/ateriasuorite 4,78 Omakustannushinta 2014/ateriasuorite 4,87 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SIIVOUSPALVELUT KUSTANNUKSET v VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä

16 Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Siivoustuntien määrä Siivousm² Omakustannushinta / siivoustunti ,42 Omakustannushinta / m² / kk ,81 Omakustannushinta / siivoustunti ,59 Omakustannushinta / siivoustunti ,78 Omakustannushinta / siivoustunti ,19 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT SAIRAALA KUSTANNUKSET v VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Hoitopäivämäärä

17 Omakustannushinta / hoitopäivä ,42 Omakustannushinta / hoitopäivä ,35 Omakustannushinta / hoitopäivä ,35 Omakustannushinta / hoitopäivä ,03 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT MÄNTYLÄ KUSTANNUKSET v (1000 ) VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ VÄLILLISET KUSTANNUKSET Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Asumispäivämäärä Omakustannushinta / asumispäivä ,05 Omakustannushinta / asumispäivä ,09 Omakustannushinta / asumispäivä ,77 Omakustannushinta / asumispäivä ,31 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset

18 Riskienhallinta Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät elintarvikkeiden hinnankorotukset. Nämä riskit voidaan hallita ruokalistamuutoksilla.

19 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3001 Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Vesimaksut Jätevesimaksut Vesihuollon liittymismaksut Siivouspalv.myyntituotot(sis) Ruokapalv.myyntituotot(sis) Muut sisäiset myyntituot.(sis) MYYNTITUOTOT Suunnittelu-ja mittaust.maksut Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu Kiinteistötoimitusmaksut Muut yhdyskuntapalv. maksut Muut maksutuotot Sisäiset maksutuotot (sis) -24 MAKSUTUOTOT Työllistämistuki valtiolta Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET Asuntojen vuokratuotot Muiden rak.ja huon.vuokratuot Muid.rak.ja huon.vuokrat.(sis) Maa-ja vesial. vuokratuotot Kon. ja kaluston vuokratuotot Kon.ja kal. vuokratuotot(sis) Mittarivuokratuotot Mittarivuokratuotot (sis) Muut vuokratuotot VUOKRATUOTOT Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Tunti- ja urakkapalkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijoiden kok.palkkiot Asiantuntijapalkkiot Muut palkkiot Sosiaalipalkkalisä Verolliset matkakorvaukset Siv.palv.miest.pvrah.(veroton) Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELÄKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut

20 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS Ryhmähenkivakuutusmaksut Sosiaalipalkan lisät Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Rahoitus- ja pankkipalvelut Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) Tsto-ja asiantuntijapalvelut Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) ICT-palvelut ICT-palvelut (sis) Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Posti- ja kuriiripalvelut Posti- ja kuriiripalvelut(sis) Vakuutukset Jätevesimaksut (sis) Muut puht.pito-ja pesulapalv Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut (sis) Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Vesi (sis) Atk-kalusto Muu kalusto Rakennusmateriaali Rakennusmateriaali (sis)

21 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS Kemikaalit Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET Maa-ja vesialueiden vuokrakul Rak.ja huoneistojen vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut Kon. ja kaluston vuokrak.(sis) Muut vuokrakulut Muut vuokrakulut (sis) VUOKRAKULUT Vähennysrajoitteinen alv Luontaisetujen alv Rak.palv. oman käytön alv Muut välilliset verot Alkoholijuomat Jäsenmaksut Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku Luottotappiot saatavista Vahingonkorvauskulut Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT Korvaus jäännöspääomasta(sis) MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET

22 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Muut sisäiset myyntituot.(sis) MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 3430 Maa-ja vesial. vuokratuotot VUOKRATUOTOT Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijoiden kok.palkkiot Asiantuntijapalkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELÄKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4341 Atk-palvelut (sis) Rahoitus- ja pankkipalvelut Tsto-ja asiantuntijapalvelut ICT-palvelut ICT-palvelut (sis) Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Posti- ja kuriiripalvelut Posti- ja kuriiripalvelut(sis) Vakuutukset Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut (sis) Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) 127 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet

23 4508 Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Atk-kalusto Muu kalusto Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS 4700 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut VUOKRAKULUT Alkoholijuomat Jäsenmaksut Luottotappiot saatavista Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O Poistot rakennuksista Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET

24 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto :50:37 INTIME/Talouden Suunnittelu 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta Myyntituotot muilta Muut sisäiset myyntituot.(sis) MYYNTITUOTOT Suunnittelu-ja mittaust.maksut Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu Kiinteistötoimitusmaksut MAKSUTUOTOT Työllistämistuki valtiolta Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET Maa-ja vesial. vuokratuotot VUOKRATUOTOT Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Tunti- ja urakkapalkat Sijaisten palkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Muut palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELÄKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT Asiakaspalvelujen ostot muilta ASIAKASPALVELUJEN OSTOT Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Rahoitus- ja pankkipalvelut Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) Tsto-ja asiantuntijapalvelut Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) ICT-palvelut ICT-palvelut (sis) Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Posti- ja kuriiripalvelut Posti- ja kuriiripalvelut(sis) Vakuutukset Muut puht.pito-ja pesulapalv Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)

25 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Muut yhteistoim.kustannukset Muut palvelut Muut palvelut (sis) MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis) Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Atk-kalusto Muu kalusto Rakennusmateriaali Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut vuokrakulut (sis) VUOKRAKULUT Alkoholijuomat Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku Luottotappiot saatavista Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O Poistot rakennuksista Poistot kiint.rakent. ja lait Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET

26 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto :50:37 INTIME/Talouden Suunnittelu 504 METSÄ- JA KALATALOUS* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3004 Myyntituotot muilta MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 3430 Maa-ja vesial. vuokratuotot VUOKRATUOTOT Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Tunti- ja urakkapalkat Muut tilapäiset palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELÄKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut 368 MUUT HENKILÖSIVUKULUT Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Rahoitus- ja pankkipalvelut Tsto-ja asiantuntijapalvelut Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) ICT-palvelut ICT-palvelut (sis) Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Posti- ja kuriiripalvelut Posti- ja kuriiripalvelut(sis) Vakuutukset Muut puht.pito-ja pesulapalv Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis) Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal Majoitus-ja ravitsemispalvelut Majoitus-ja rav.palvelut(sis) Matkustus-ja kuljetuspalvelut Matkustus-ja kulj.palv.(sis) Opetuspalvelut Muut palvelut Muut palvelut (sis) MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Atk-tarvikkeet Muut toimistotarvikkeet Muut toimistotarvikkeet(sis)

27 4514 Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Atk-kalusto Muu kalusto Rakennusmateriaali Muut aineet,tarvikkeet,tavarat OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrakul Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) Kon. ja kaluston vuokrakulut Muut vuokrakulut VUOKRAKULUT Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T N E T T O Poistot rakennuksista POISTOT JA ARVONALENTUMISET

28 HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto :50:37 INTIME/Talouden Suunnittelu 505 KUNNALLISTEKN.TYÖT JA PUISTOT* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 KV:n päätös KS 2016 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Muut sisäiset myyntituot.(sis) MYYNTITUOTOT Muut yhdyskuntapalv. maksut Sisäiset maksutuotot (sis) -24 MAKSUTUOTOT Työllistämistuki valtiolta Muut tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET Maa-ja vesial. vuokratuotot Kon.ja kal. vuokratuotot(sis) Muut vuokratuotot VUOKRATUOTOT Perimispalk,oikeudenkäyntik.ym -5 MUUT TOIMINTATUOTOT -5 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T Vakinaisen hlöstön kk-palkat Tunti- ja urakkapalkat Muut tilapäiset palkat Erilliskorvaukset Verolliset matkakorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT JA PALKKIOT Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos KuEL-maksut (eläkemenoperust.) KuEL-maksut(palkkaperusteiset) ELÄKEKULUT Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Ryhmähenkivakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut MUUT HENKILÖSIVUKULUT Saadut sairausvakuutuskorv Saadut tapaturmavakuutuskorv HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut Atk-palvelut (sis) Rahoitus- ja pankkipalvelut Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) Tsto-ja asiantuntijapalvelut Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) ICT-palvelut ICT-palvelut (sis) Painatukset ja ilmoitukset Painatukset ja ilmoituk.(sis) Posti- ja telepalvelut Posti- ja telepalvelut (sis) Posti- ja kuriiripalvelut Posti- ja kuriiripalvelut(sis) Vakuutukset Jätevesimaksut (sis) Muut puht.pito-ja pesulapalv