Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 111 Asianro 7247/02.02.00/2013 Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 2014-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Informatiivisena tietona palvelualueiden tuloslaskelmien jälkeen on selitetty merkittävimmät toiminnalliset muutokset, jotka poistetaan lopullisesta valtuuston hyväksymästä talousarviosta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vaikutusten arviointi Merkitään, että asian ilmastopoliittiset ja yritysvaikutukset sisältyvät itse asiakirjaan. Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi sekä vuosien 2014 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on jaettu kaupunginvaltuuston esityslistan 4.11.2013 liitteenä.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 2 Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kv. hyväksyy vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2017. Päätös Kokouksessa jaettiin teksti- yms. korjaukset vuoden 2014 talousarvioesitykseen sekä vuosien 2014 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaan (Liite 1). hyväksyi yksimielisesti korjaukset. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on kokouksessaan muuttanut 21.10.2013 tekemäänsä päätöstä ja päättänyt esittää kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 2017 seuraavin muutoksin: - talousarviokirjan sivulla 65 korvataan tuottavuutta lisäävissä toimenpiteissä ensimmäinen toimenpide seuraavasti: Kirjastoverkoston supistaminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, toimitiloja ja aukioloja järjestellään uudelleen sekä kirjastoautopalveluja kehitetään. (poistetaan sulkujen sisällä olevat nimetyt kirjastot) - talousarviokirjan sivulla 74 kohdassa Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet korvataan teksti Kemppaanmäen koulun, Kettulan koulun, Pitkälahden koulun lakkautus 1.8.2014 tekstillä muut vuonna 2014 päätöksentekoon tuotavat ja toteutettavat verkostoratkaisut ja - edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelemaan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Muut palvelualueet velvoitetaan tukemaan omilla toimillaan tavoitteiden toteuttamista ja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamista vallitsevassa taloustilanteessa. - talousarviokirjan sivulla 78 alaosan viimeinen kohta: sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset 1,1 milj.. (Poistetaan suluissa oleva teksti) - talousarviokirjan sivulla 85 kohdassa toiminnan painopisteet muutetaan teksti kuulumaan seuraavasti: Omaishoidon tuen kriteerit, palkkioluokkien määrä ja niiden -taso tarkistetaan perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksen 22.10.2013 mukaisesti. Niille läheistään hoitaville, joiden osalta varsinaisen palkkioperusteisen omaishoidon kriteerit eivät täyty, turvataan mahdollisuudet muuhun tarpeen mukaiseen tukeen, kuten hoidettavan tilapäiseen hoitoon vuorohoitoyksiköissä/palvelukeskuksissa, päiväkeskustoimintaan, kotihoitoon ja ohjattuun vertaistukeen sekä muuhun neuvontaan. - sivuilta 157 ja 158 Niiralan Kulma Oy:n tavoite maksaa osinkoa 93.000 euroa, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n tavoite maksaa osinkoa 29.000 euroa ja Kiinteistö KYS Oy:n tavoite maksaa osinkoa 20.000 euroa poistetaan. Osingonmaksutavoitteen poistaminen vähentää kaupungin osinkotuloa yhteensä 142.000 euroa. Tulon väheneminen katetaan korottamalla edellä mainittujen yhtiöiden takausprovisiota vastaavilla summilla, yhteensä 142.000 eurolla. Korotus noudattaa vuonna 2005 hyväksyttyjä takausprovision perimisen periaatteita.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 3 (10) Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn pohjaehdotuksena on kaupunginhallituksen tekemä muutettu päätösehdotus. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat sopineet seuraavista muutosehdotuksista vuoden 2014 talousarvioon, jotka puheenjohtaja ehdotti valtuuston hyväksyttäviksi valtuutettu Taisto Toppisen esityksestä seuraavasti: - talousarviokirjan sivulla 6 oleva lause (2. kappaleessa): Kaikki palvelualueen toimintakatteeseen vaikuttamattomat tuloarvio- ja määrärahamuutokset tuodaan valtuustoon talousarviomuutoksina talousarviovuoden aikana. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaikki palvelualueen toimintakatteeseen vaikuttamattomat tuloarvio- ja määrärahamuutokset tuodaan valtuustoon kolmannesvuosittain. - talousarviokirjan sivulla 65 kohdasta Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet poistetaan seuraavat osiot: selvitetään kaupunginorkesterin toimintamuoto ja pienennetään ulkoliikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistyspalveluverkostoa sekä lasketaan palvelutasoa käytettävissä olevien resurssien tasolle. - talousarviokirjan sivulta 86 poistetaan kokonaisuudessaan kappale 6 (alkaa lauseella: Varaudutaan kahden viikon lomautukseen muissa kuin ympärivuorokautisissa palveluissa eli kotihoidossa ja kappale 7 (alkaa lauseella: Lastensuojeluun liittyvät asiakkaiden tarpeet eivät mahdollista toimintojen sulkua hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen ja hyväksyi valtuustoryhmien puheenjohtajien tekemät muutosehdotukset. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2017 sivuttain ja että mahdolliset muutosehdotukset tehdään asianomaisen sivun kohdalla. hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen asian käsittelyjärjestykseksi. Äänestys 1. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että: Sivu 13, 3. kpl: Muutetaan viimeinen lause Lisäksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 miljoonaa euroa. kuulumaan seuraavasti: Lisäksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 3 miljoonaa euroa sekä tavoite hillitä ostopalvelumenojen kasvua vähintään 1,6 miljoonaa euroa. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 13) tekemän ehdotuksen kannalla
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 4 Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä ja 11 eiääntä, tältä osin. Liite 2. Äänestys 2. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että: Lisätään seuraava lausuma sivun 50 alkuun otsikolla Velvoite palvelualueille : Palvelualueet asettavat järjestämänsä ja/tai tuottamansa palvelut tärkeysjärjestykseen ja toimittavat listauksen kaupunginhallitukselle 30.5.2014 mennessä. Samalla ne ilmoittavat näkemyksensä siitä, missä kohtaa prioriteettilistaa kulkee raja, jonka yläpuolella olevista palveluista ei voida ilman kohtuuttomia vaikeuksia tai epätasa-arvoisuuden lisääntymistä luopua. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 50) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä ja 11 eiääntä, tältä osin. Liite 3. Äänestys 3. Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä ehdotti valtuutettu Kaija Räsäsen kannattamana, että: Kuopion Innovation Oy:n kehittämismäärärahaa pienennetään 200.000 euroa (sivu 52). jotka ovat valtuutettu Kimmo Kivelän (sivu 52) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 8 eiääntä, tältä osin. Liite 4. Äänestys 4. Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä ehdotti valtuutettu Isto Huttusen kannattamana, että sivulle 69 tehdään seuraava lisäys: Vehmersalmen Majakan työntekijän palkkaus yhteistyössä kuntatekniikkaliikelaitoksen, kasvun ja oppimisen palvelualueen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa, kustannus 50 000, 00 euroa. jotka ovat valtuutettu Kimmo Kivelän (sivu 69) tekemän ehdotuksen kannalla
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 5 (10) Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä ja 7 eiääntä, tältä osin. Liite 5. Äänestys 5. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että sivulla 85 kohdassa Toiminnan painopisteet otsikon alla oleva viides kappale (kaupunginhallituksen muutettu päätösehdotus): Omaishoidon tuen kriteerit, palkkioluokkien määrä ja niiden -taso tarkistetaan perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksen 22.10.2013 mukaisesti. Niille läheistään hoitaville, joiden osalta varsinaisen palkkioperusteisen omaishoidon kriteerit eivät täyty, turvataan mahdollisuudet muuhun tarpeen mukaiseen tukeen, kuten hoidettavan tilapäiseen hoitoon vuorohoitoyksiköissä/palvelukeskuksissa, päiväkeskustoimintaan, kotihoitoon ja ohjattuun vertaistukeen sekä muuhun neuvontaan. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Omaishoidon tuen kriteerit säilytetään vuoden 2013 alun mukaisina. Omaishoidon tuen maksaminen turvataan koko vuodeksi kriteerit täyttävien asiakkaiden osalta. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 85) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kolmen valtuutetun poissa ollessa 44 jaa-ääntä ja 12 ei- ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 6. Äänestys 6. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että sivulla 87 olevasta kappaleesta: Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä poistetaan yllä olevan otsikon alla oleva ensimmäinen kappale: Männistö-Linnanpelto kotihoidon palvelut ulkoistetaan. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 87) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä ja 11 eiääntä, tältä osin. Liite 7. Äänestys 7. Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen ehdotti valtuutettu Kimmo Kivelän kannattamana, että kohdasta 4. käyttötalousosa (4.2 palvelualueet, terveydenhuollon palvelualue, vastaanottopalvelut), sivulle 96: lisätään kohtaan Toimintaympäristö ja sen muutokset: Vaikka päivystystoimintaa keskitetäänkin KYS:n yhteispäivystykseen, pitkät välimatkat ja matkailukeskuksen
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 6 läheisyys huomioiden järjestetään lääkäripäivystysvastaanottoa Nilsiän terveysaseman tiloissa arkisin ja viikonloppuisin. jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen (sivu 96) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä ja 7 eiääntä, tältä osin. Liite 8. Äänestys 8. Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen ehdotti valtuutettu Kimmo Kivelän kannattamana, että kohdasta 4. käyttötalousosa (4.2 palvelualueet, terveydenhuollon palvelualue, sairaalapalvelut), sivulle 103 lisätään lause kohtaan: Osastohoito: Nilsiän vuodeosaston toiminta jatkuu nykymuotoisena siihen asti, kunnes uusi vuodeosasto tai vuodeosaston saneeraus Nilsiän kaupunginosaan valmistuu. jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen (sivu 103) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä ja 7 eiääntä, tältä osin. Liite 9. Merkittiin, että valtuutettu Sari Raassina poistui kokouksesta äänestyksen jälkeen ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Erkki Kukkonen. Äänestys 9. Keskustelun kuluessa valtuutettu Kaija Räsänen ehdotti valtuutettu Sirpa Kulinin kannattamana, että sivulle 166 kohtaan: Yhdyskuntarakentaminen tehdään seuraavat muutokset: menoista poistetaan 1,3 M, tuloista poistetaan 0,5 M (Nilsiä Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestointien jäädyttäminen) ja menoihin lisätään Tahkon alueen hulevesijärjestelmän rakentaminen kustannus 150 000, 00 euroa. jotka ovat valtuutettu Kaija Räsäsen (sivu 166) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä, 5 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 10.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 7 Äänestys 10. Keskustelun kuluessa valtuutettu Isto Huttunen ehdotti valtuutettu Pauli Ruotsalaisen kannattamana, että sivu 167: Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen rakentamisen lopettaminen, säästö 150 000,00 euroa. jotka ovat valtuutettu Isto Huttusen (sivu 167) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä, 7 eiääntä ja 2 tyhjää ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 11. Äänestys 11. Keskustelun kuluessa valtuutettu Isto Huttunen ehdotti valtuutettu Pauli Ruotsalaisen kannattamana, että sivu 167: Moottorikelkkareitistöjen peruskunnostukseen varatun summan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta, säästö 30 000,00 euroa. jotka ovat valtuutettu Isto Huttusen (sivu 167) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä, 7 eiääntä ja 2 tyhjää ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 12. Äänestys 12. Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Kananen ehdotti valtuutettujen Björn Cederberg, Veijo Karkkonen ja Erkki Virtanen kannattamana, että Investointiosan kohta Uudisrakentaminen: Karttulan koulukeskus (sivu 171) muutetaan seuraavasti: Karttulan koulukeskuksen uudisrakentaminen aloitetaan vuoden 2014 aikana. Talousarvioon vuodelle 2014 varataan 5 M sekä vuodelle 2015 6 M määräraha. jotka ovat valtuutettu Hannu Kanasen (sivu 171) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä ja 29 eiääntä, tältä osin. Liite 13.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 Äänestys 13. Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen ehdotti valtuutettu Kimmo Kivelän kannattamana, että Investointiosaan (8.2 Investointiosan erittely vuonna 2014, uudisrakentaminen) sivulle 171 lisätään lause: Nilsiän terveysja palvelukeskus sekä vuodeosasto: Suunnittelu valmistuu vuonna 2014 ja uudisrakentaminen ja saneerauksen toteuttamisen aloitus vuonna 2014. jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen (sivu 171) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 9 eiääntä, tältä osin. Liite 14. Merkittiin, että valtuutettu Kimmo Kivelä poistui kokouksesta äänestyksen jälkeen ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Matti Vanhanen. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 2014 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut hyväksytyksi valtuuston tekemin muutoksin.
Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 2014 2017 toiminta ja taloussuunnitelma / KORJAUS Kh:n esitykseen Talousarviokirjan sivulle 5, Tuloperusteet, ensimmäinen lause muutetaan: Kunnallisveroa korotetaan 1 prosenttiyksikköä 20,5 %:iin. Verotulo on arvioitu 20,5 %:n mukaisesti. Talousarviokirjan sivulle 9 tehdään seuraavat muutokset: - Alueellisen jätehuoltolautakunnan esittelijä muutetaan; Savo Pielisen jätelautakunnan esittelijä - Alueellisen rakennuslautakunnan esittelijä rakennustarkastaja, poistetaan - Seudullisen joukkoliikennelautakunnan esittelijä muutetaan; Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä - Tilakeskuksen toimialajohtaja muutetaan; Tilakeskus: konserniohjausjohtaja Talousarviokirjan sivulle 61 vaihdetaan kaupunkiympäristön palvelualueen tuloslaskelma, joka on jäänyt vaihtamatta kaupunginhallituksen esitykseen. TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/08 TA Muutos-% 2012 2013 2013 2014 Tpe13-Ta14 Myyntituotot 9 256 520 9 881 538 10 342 845 10 747 319 3,9 % Maksutuotot 5 635 256 4 643 531 4 403 432 4 313 140-2,1 % Tuet ja avustukset 995 873 1 221 500 1 203 270 1 232 500 2,4 % Vuokratuotot 13 001 356 13 420 164 13 925 920 14 508 938 4,2 % Muut toimintatuotot 3 663 573 8 666 200 8 512 165 3 688 546-56,7 % TOIMINTATUOTOT 32 552 578 37 832 933 38 387 632 34 490 443-10,2 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -7 440 165-7 919 893-7 910 035-7 858 087-0,7 % Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä -2 993 167-3 168 112-3 168 112-3 099 484-2,2 % Muut henkilösivukulut -453 667-492 870-448 938-446 337-0,6 % Henkilöstömenot yhteensä -10 886 999-11 580 875-11 527 085-11 403 908-1,1 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -490 134-838 200 Muut palvelujen ostot -13 917 871-16 120 522-17 376 927-18 332 426 5,5 % Palvelujen ostot yhteensä -14 408 005-16 958 722-17 376 927-18 332 426 5,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 263 325-1 292 014-1 260 370-1 522 449 20,8 % Avustukset -4 087 625-4 800 100-4 889 485-4 815 600-1,5 % Vuokrakulut -1 894 507-1 927 759-1 920 512-1 870 579-2,6 % Toiminnan muut menot -331 295-224 215-271 789-272 302 0,2 % TOIMINTAKULUT -32 871 755-36 783 685-37 246 168-38 217 264 2,6 % TOIMINTAKATE -319 178 1 049 248 1 141 464-3 726 821-426,5 %
Talousarviokirjan sivulle 74 tehdään kohtaan; tuottavuutta lisäävät toimenpiteet seuraava lisäys ja muutos: Verkostosuunnitelman toteuttaminen o Airakselan koulun ja Karttulan koulun lukion lakkautus 1.8.2013. Karttulan lukion toiminta lakkaa asteittain niin, että toiminta päättyy kokonaan 31.7.2015. 1.8.2013 lukien Karttulan lukioon ei otettu enää uusia opiskelijoita. o Kemppaanmäen koulun, Kettulan koulun, Pitkälahden koulun lakkautus 1.8.2014 korvataan tekstillä ; muut vuonna 2014 päätöksentekoon tuotavat ja toteutettavat verkostoratkaisut Talousarviokirjan sivulle 80 muutetaan alla oleva varhaiskasvatuspalvelujen mittaristo taulukko Avainprosessi: Varhaiskasvatuspalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2012 KS 2013 Ennuste 2013 TA 2014 Kunnall. päiväkotihoito Lasten määrä *) 3 517 3 530 3 769 3 800 Päiväkotien täyttöaste 97 100 98 98 Päiväkotien käyttöaste 85 90 90 90 Bruttokustannus /lapsi -11 766-12 053-13 000-12 300 Nettokustannus /lapsi -10 700 Päivähoidon tilojen määrä m 2 36 130 36 908 36 908 36 908 Tilojen määrä m 2 /lapsi 10 10 10 10 Yksityinen Lasten määrä 370 480 505 550 päiväkotihoito Nettokustannus /lapsi -7 328-6 728-7 500-8 300 Kunnall. perhepäivähoito Lasten määrä *) 420 470 517 490 Bruttokustannus /lapsi * -11 684-12 710-12 800-10 600 Nettokustannus /lapsi * -8 900 Yksityinen perhepäivähoito Lasten määrä 120 100 85 80 Nettokustannus /lapsi -5 121-5 939-5 939-6 300 Avoimet varhais- Lasten määrä 530 530 530 530 kasvatuspalvelut Nettokustannus /lapsi -1 146-1256 -1256-1280 Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle Lasten määrä 1 700 1670 1748 1750 Nettokustannus /lapsi -2 898-3 024-3 120-3 235 Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo. Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon hintoja verrattaessa on otettava huomioon, että kunnallisen päivähoidon hintaan sisältyy iltahoitoa, vuorohoitoa sekä erityisryhmissä ja integroidussa erityisryhmissä annettavaa päivähoitoa. Kunnallisen päivähoidon kustannuksiin sisältyy aina myös kustannuksia, jotka johtuvat kunnallisen päivähoidon huoltovarmuuden ylläpitämisestä ja viimesijaisesta päivähoidon järjestämisvelvoitteesta. *) KS 2013 luvuosta ovat puuttuneet Nilsiän lapsimäärät kunnallisessa päiväkotihoidossa ja perhepäivähoidossa. Talousarviokirjan sivulle 141 on päätöksenteon osalta jäänyt vanha teksti. 2. Muut kehittämishankkeet, 941.000 Vuonna 2014 määrärahasta rahoitetaan mm. seuraavia hankkeita: Energiantehokkuusprojekti (kh. päätös 5.9.2011) Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymään sijoittuvan professuurin rahoittaminen Varaus vanhojen hankkeiden loppumaksatuksiin ja uusiin hankkeisiin (päättyvien hankkeiden loppumaksatukset, kuntarahoitusosuus uusiin EU hankkeisiin ja varaus omistajapoliittisiin selvityksiin) Varaus tuleviin kuntaliitosselvityksiin
Laajakaistahankkeet, varaus 500.000 Päätöksenteko: Hankkeet päättää kaupunginjohtajan johtoryhmä ja laskut hyväksyy talous ja strategiapalvelu Korjaus: Päätöksenteko: Kaupungin rahoitus hankkeisiin irrotetaan talousarvion kehittämishankevarauksesta talous ja strategiapalvelun esityksestä. Hankkeet käsitellään kj:n johtoryhmässä. Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään 20 000 euroa. Sen ylimenevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. EU hankkeissa kaupungin kanta hankkeisiin on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. Laskut hyväksyy talous ja strategiapalvelu. Talousarviokirjan sivun 153 jälkeen lisätään tuloslaskelma ja toimintatuottojen ja kulujen jakautuminen, joka sisältää ydinkaupungin ja taseyksiköt. YDINKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ydinkaupunki ja taseyksiköt) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/08 TA Muutos-% 2012 2013 2013 2014 Tpe13-Ta14 Myyntituotot 46 058 535 60 453 868 61 077 301 61 525 406 0,7 % Maksutuotot 33 921 902 35 896 553 33 789 513 36 662 665 8,5 % Tuet ja avustukset 21 993 990 24 955 980 25 321 854 24 917 869-1,6 % Vuokratuotot 83 412 007 87 387 475 86 114 141 93 322 216 8,4 % Muut toimintatuotot 8 775 699 12 912 814 13 181 253 7 241 184-45,1 % TOIMINTATUOTOT 194 162 133 221 606 690 219 484 062 223 669 340 1,9 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -184 280 282-202 794 695-200 487 113-202 668 441 1,1 % Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä -48 763 205-53 256 884-53 505 573-52 630 159-1,6 % Muut henkilösivukulut -10 674 028-12 953 605-11 662 756-12 646 291 8,4 % Henkilöstömenot yhteensä -243 717 515-269 005 184-265 655 442-267 944 891 0,9 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -187 844 075-202 127 681-210 374 986-215 714 218 2,5 % Muut palvelujen ostot -96 563 148-111 930 460-117 760 821-127 423 452 8,2 % Palvelujen ostot yhteensä -284 407 223-314 058 141-328 135 807-343 137 670 4,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 496 647-22 006 228-21 977 663-23 234 710 5,7 % Avustukset -46 994 135-51 227 236-52 684 354-55 072 652 4,5 % Vuokrakulut -70 981 737-75 045 614-75 758 100-82 751 031 9,2 % Toiminnan muut menot -2 539 592-3 554 939-4 157 280-4 205 695 1,2 % TOIMINTAKULUT -668 136 849-734 897 342-748 368 646-776 346 649 3,7 % TOIMINTAKATE -473 974 715-513 290 652-528 884 585-552 677 309 4,5 %
Toimintatuottojen 223,7 milj. jakautuminen Vuokratuotot 42 % Muut toimintatulot 3 % Myyntitulot 28 % Tuet ja avustukseta 11 % Maksutulot 16 % Toimintakulujen 776,3 milj. jakautuminen Vuokrakulut Avustukset 11 % Aineet, 7 % tarvikkeet ja tavarat 3 % Toiminnan muut kulut 1 % Henkilöstö menot yhteensä 35 % Palvelujen ostot 44 % Talousarviokirjan sivuilta 157 ja 158 Niiralan Kulma Oy:n, Kuopion Opiskelija asunnot Oy:n ja Kiinteistö KYS Oy:n mittari: Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä, peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella ja voitonjaollaa muutetaan: Rahoitustulos vähennettynä lainann lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella. Niiralan Kulma Oy:n tavoite maksaa osinkoa 93. 000 euroa, Kuopion Opiskelija asunnot Oy:n tavoite maksaa osinkoa 29. 000 euroa ja Kiinteistö KYS Oy:n tavoite maksaa osinkoa 20.000 euroa poistetaan. Talousarviokirjan sivulle 184, Kuopion kaupungin tuloslaskelma (milj. euroa), taulukon alle lisätään teksti: Vuosi 2013, Nilsiän kuntaliitos Vuosi 2015 sisältää Maaningan kuntaliitoksen Talousarviokirjan sivulle 185, Kuopion kaupungin tuloslaskelma (milj. euroa), taulukon alle lisätään teksti: Vuosi 2013, Nilsiän kuntaliitos Vuosi 2015 sisältää Maaningan kuntaliitoksen